……分局2011年度经营管理工作总结 各位领导、各位同事们：
现将分局2011年经营管理工作总结向大会汇报，请与审议。
2011年经营管理部在分局、分局党委的正确指导下、在分局领导和各部门的关心支持下，认真贯彻分局工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，加强在建项目的经营管理工作，分局项目管理水平有了很大提高，经济效益取得了较好成绩。
一、生产经营指标完成情况
（一）2011年公司核定分局必保产值23400万元，实际完成22080.07万元，占必保产值94.36%。全员劳动生产率为188.72万元/人.年。其中…………项目部完成3359.15万元，……项目部完成6870.29万元，……项目部完成2827.14万元，……项目部完成3117万元，……项目部完成5906.63万元。
（二）2011年实现营业利润2091.22万元，营业利润率9.47%。
（三）全年职工工资总额708.3万元，平均在岗职工人数117人，人均工资6.05万元/人.年。
（四）2011年年初公司核定上缴费用1064.79万元，
实际上缴1070.85万元，实际完成应缴金额的100.56%。
（五）工程合格率100%，已完工的工程优良品率100%。
二、所属在建项目经营情况
1.…………项目
截止到目前…………已完成竣工结算相关工作，最后竣工结算总金额为5.18亿元，圆满超额完成生产经营指标，并在…………所有合同段中第一个完成竣工结算，受到业主、监理的好评。
2.……市政工程项目
截止11年12月底工程已全部完工，其中西区场平工程完成场地平整45.78万m2，清表61.38万m2，挖运土方14.25万m3。开源道甩项工程土方开挖3.73万m3，槽挖土方3.78万m3，土方回填4.14万m3，石灰土回填2.21万m3，碎石混渣填筑1.35万m3，土工格栅3.1万m2，安砌侧缘石6128米，铺设花砖3032 m2，2011年度共完成结算产值3117万元，自开工累计结算11938.53万元。
3.……高速公路项目
……项目已完工，自开工累计结算26508.88万元。
4.……高速公路项目
截止到目前，……高速公路已完工，2011年共完成路基开挖18.8万m3，路基填筑24.11万m3，改赔道路1.09
万m3，T梁110根，2011年度共完成结算产值6870.29万元，自开工累计结算12622.67万元。
5.…………高速公路项目
2011年实际完成工程量：土石方开挖为42.44万 m3，土石方填筑44.62 万m3，涵洞通道工程为578.48m，达尔布特特大桥基础工程为110根，达尔布特特大桥梁板预制为12片。2011年度共完成结算产值5906.63万元，自开工累计结算5906.63万元。
三、市场开发情况
由于目前公司的公路工程资质不能满足工程开发需要，以公路工程为专业分局的……分局只能依托于中国……建设集团……工程有限公司资质，参与工程开发工作，先后共参与了青海共和至玉树公路一级公路工程、上海S26公路东延伸（G1501公路-G15公路）新建工程、内蒙S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程、省道308线小河西至上都一级公路工程、塘承高速公路二期工程、唐津高速公路扩建工程、杭新景高速公路工程、贵州织金至纳雍高速公路工程、贵州凯里至羊甲高速公路工程等共计9个项目、19个标段，目前取得进展的项目有：
1.2011年9月26日在…………、……分局以及合作方……力丰合盈投资有限公司的参与下中标唐津高速公路扩建工程第3标段，总合同金额为3.36亿元，我……分局
参与工程项目管理的监管工作。
2.在中国……建设集团……工程有限公司的支持下，由世茂集团投资的平潭金井湾天大山东路市政道路工程交由我……分局承建，合同金额暂定为2600万元，目前项目正进行前期准备阶段。预计2012年初进场施工。
3.2011年12月15日中国……建设集团……工程有限公司作为投资人中标京昆高速公路复线重庆至广安段（重庆境）段工程，中国……建设集团……工程有限公司作为投资方和施工总包方，为此在分局领导与中国…………公司的沟通下，同意我……分局承担该项目的施工，目前项目处于前期准备阶段。
四、经营管理中存在的问题和不足：
1.各项目部普遍反映经营部需设专职统计人员，并要求机关组织培训相关业务。
2.各项目部没有对项目的经营成本进行核算。
3.市场开发力度还需加强；通过2011年项目的投标工作可以看出，当前的公路工程市场竞争非常激烈，要增强分局的投标竞争力必须加强对市场开发的力度，积极利用…………、公司、分局的资源开拓市场。
4.项目投标人员短缺；分局现在的投标相关工作人员不足，需培养一批能够独立的投标的队伍，为后续独立参与工程项目的开发打下人才基础。
5.由于目前分局只能依托与…………参与工程开发，因此望分局领导加大与…………的沟通力度，争取明年分局的市场开发工程取得很好的成绩。
最后祝愿大家过一个美好的春节，也希望我们分局在新的一年里再创佳绩。
