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发布时间:2020-03-02 08:31:43 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1概况

陵川县新农业核桃公司是一家以种植、加工核桃产品为主的民营企业。2005年1月经陵川县工商局登记,截止年底公司总资产达万元,建筑面积为4000平方米。公司是山西省农业产业化龙头企业、山西省扶贫龙头企业、山西省百家重点扶持企业、“重合同、守信用”单位。新农业核桃产品在杭州国际农产品博览会上荣获“优质果品金奖”,并经国家商标局注册许可使用原产地 “薄皮核桃(露仁核桃)”认证标志。公司与南方食品有限公司签订了的核桃种植及核桃油、核桃罐头、核桃露等产品深加工意向协议。填补了核桃深加工领域的空白。对核桃产业起到了推动作用。

管理制度:实行公司制管理,严格按《公司法》要求设立董事会、监事会、组建管理机构,实行总经理负责制,公司总经理向董事长负责,董事长向董事会负责。

管理模式:公司+基地+薄皮核桃协会+农户

人员结构:由管理人员、技术人员、操作工人组成。常设岗位人员50人,其中:管理人员8人,技术人员5人,工人37人。作业高峰期操作人员不足时从当地聘用临时工。

1.1.1.2财务状况

公司的财务风险比较小,未对公司的效益状况产生不利的影响,真正制约公司效益状况的风险主要来自经营领域,主要是原材料价格的上涨和人员工资的上涨所带来的经营风险和种植基地霜冻等自然灾害形成的风险,为此公司将通过核桃深加工改善产品结构、实行多元化经营的措施有效地防范和化解经营风险,力争避免财务风险的发生。

公司近二年经营情况表

单位:万元

序号

财务指标

2006年

2007年

1 总资产(万元)

2 负债(万元)

3

资产负债率(%)

4 流动比率(%)

5 净资产(万元)

6 速动比率(%)

7 销售收入(万元)

8 净利润(万元)

9 利润率(%)

1.1.1.3法人代表基本情况

项目法人代表xx先生,现为xx县xx核桃xx公司董事长兼总经理,是一位优秀的民营企业家,公司经过几年的艰苦创业,资本的原始积累,已经具有一定的基础和规模。作为一名农民企业家,如何加快和改变农村经济社会发展滞后的问题,带领当地农民尽快脱贫致富是当前的首要问题。xx先生通过市场调研并根据国家相关产业政策和投资方向、决定投资建设核桃种植及加工项目。为使xx县的薄皮核桃树生产向标准化、规范化、规模化迈进。

1.1.2项目建设条件

1.1.2.1项目实施的有利条件

xx县地处xx省东部的黄河谷地,气候温和,年平均气温为8.5℃,适合薄皮核桃的生长发育。项目区日照时间长,太阳辐射强,昼夜温差大,有利于核桃树的生长和核桃的丰产丰收。项目区土壤适合核桃树生长,xx县和周边的马克唐以及县的官亭、中川、峡口等乡镇是省内核桃种植的重点地区,已规划核桃种植面积5万余亩,按照亩产675公斤估算,待到盛果期年可产优质核桃3375万公斤,核桃资源充足。

xx县黄河河谷地区是薄皮核桃优良品种——露仁核桃的原产地,核桃树生长快,病虫害少,产量高,核桃的品质优良,是优质核桃的生态适宜区。xx县政府和xx行署十分重视核桃产业的发展,把发展河湟谷地的核桃种植业作为调整农村产业结构,增加农民收入的重要途径,并组织专家编制了核桃产业发展规划,有

力地推动和促进了核桃种植业的发展。为本项目的实施提供了优惠政策的支持。

公伯峡、苏志水电站的建成投产,为项目区新建灌溉工程创造了优良的水源条件。黄丰渠水量充沛,水质良好,可为本项目提供灌溉条件。

本项目区位于xx县查汗都斯黄河上游现代农业产业园内,交通方便,10KV输电线路从项目区通过,电源可就近接入。

1.1.2.2协作条件

本项目核桃产业发展技术有保障。主要依托xx县农业技术推广中心,并与xx省农科院、xx大学、xx省林业技术中心建立了长期合作关系。xx县基层有从事林果技术推广的科技服务队伍50余人,从而保证了产业发展技术指导到位。

1.1.3项目建设方案

◆项目名称:xx县xx核桃xx公司核桃种植与加工项目

◆产品方案:项目建成后,生产的产品主要为精选核桃干果、核桃糖、核桃仁罐头、核桃露、核桃油。

◆建设地点:项目拟建场址选择在xx县查汗都斯农业示范园区(苏志村),该地区基础设施完善,原材料及成品进出方便,通讯设施齐全,水、电供应充足,拟建项目选址较为理想。

◆建设规模:

种植规模:

建设公司自有核桃种植育苗基地1050亩,其中核桃种植面积1000亩,育苗基地50亩(育苗基地建设育苗温棚10栋,定植苗圃30亩,年供应优质核桃嫁接苗11万株)。与公司签订种植合同的种植户种植面积为3161亩,种植核桃1422245万株,种植范围包括民和官亭、xx查汗都斯、化隆群科、甘都、尖扎康杨等地。

加工规模:

根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要,项目建成后年产精选核桃5.62万公斤;核桃糖28.90万公斤,核桃仁罐头28.90万斤,核桃露28.02万公斤,核桃油27.53万公斤。

◆技术来源的可靠性与可得性:本项目以xx县农业技术推广中心为技术依托单位,基地与陕西渭北核桃研究开发中心和新疆蓝田种苗基地建立了良好的合作关系,提供种植基地的种植技术。同时公司与山东等地的设备制造厂商建立了加工技术和设备统一提供的购销方式,既保证了设备的正常运转,又保证了加工技术

来源的可靠性。

◆进度安排:项目实施期为3年,其中:建设期3年(育苗期3年,加工厂建设期2年)2009年开工建设,2012年10月投产。

◆组织管理方案:本项目由xx县xx核桃xx公司统一组织实施,建立核桃种植和种苗基地及深加工项目,通过核桃协会发动和组织农户积极参与到项目中来。

1.1.4投资结构及资金来源

1.1.4.1投资结构:

本项目总投资6095.03万元,其中:建设投资3114.37万元(土建工程投资1161.97万元,设备购置投资1139.86万元,安装工程费46.67万元,工程建设其他费用535.18万元,预备费230.69万元。);流动资金投资2540.92万元。建设期利息439.75万元。

1.1.4.2资金筹措:

项目总投资6095.03万元,其中:申请银行借款3000万元,占总投资的49.22%,企业自筹3095.03万元,占总投资的50.78%。

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》;

1.2.2《xx省种植业“十一五”发展规划》;

1.2.3《xx省农牧业和农村牧区“十一五”发展规划》;

1.2.4《xx地区“十一五”特色农业及产业化发展规划》;

1.2.5《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;

1.2.6 项目区基本情况统计资料;

1.2.7 项目实施单位提供的有关资料;

1.3综合评价

1.3.1项目建设的必要性

1.3.1.1发展名优品种,扶持特色产业发展的需要

xx薄皮核桃知名度的逐步提高,已成为当地政府乃至xx省业务部门致力倡导种植和加工的特色农产品之一。目前xx核桃产业已呈现良好的发展势头,产业化

基础已初步形成,也已成为当地群众增收致富的重要途径。

1.3.1.2调整农业结构,开辟增收新途径的需要

随着xx县核桃种植规模逐年扩大,核桃种苗的需求量也不断增加。本项目的建设将满足xx县核桃种苗不断增加的需求,促进高效生态产业的发展, 为农业增效,农民增收开辟新的途径。

1.3.1.3拓展就业渠道,促进新农村建设的需要

本项目的实施可吸纳和安置农村剩余劳动力100余名,可缓解城镇就业的压力,正确引导农民工的劳动转移,提高当地部分群众和农民的生活水平,为推进项目区新农村建设做出积极的贡献。

1.3.2项目建设的可行性

1.3.2.1政府政策支持

《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》颁布实施后xx省、xx行署,xx县领导都十分重视农业产业结构调整,在《xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中提出了:以农业增效、农民增收为中心,以特色农业为主攻方向,大力推进农业产业化,努力提高农业综合生产能力,扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积,重点发展线辣椒种植和优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。“十一五”期间通过基地建设,全县线辣椒种植面积达到2.5万亩,核桃种植面积达到2万亩以上。为项目的实施创造良好的政策环境,有利于xx公司把核桃产业做大做强,形成规模,实现农业增效、农民增收的目标,

1.3.2.2科技服务体系健全

项目区拥有近60名农业科学技术人才,建立有健全的地、县、乡三级农业服务体系,并经过多年的生产实践,xx县已经探索和总结出一整套核桃生产和栽培技术,能够指导和带动项目区群众进行核桃的规模化生产。尤其是近年来,通过实施新型农民培训工程,培养造就了一大批土生土长的青年农民科技人才,从生产技术力量上为核桃产业的规模化发展提供了强有力的保障。

1.3.2.3种植条件优越

项目区位于xx县黄河谷地,是一个农业耕作区,故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。同时,周边地区没有厂矿企业,不存在有害气体污染。项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象,符合种植生产条件。同时xx县黄河谷地适宜核桃树的生长,日照时间长,太阳辐射强,昼夜温差大,有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。

1.3.2.4市场前景广阔

核桃是传统的木本油料作物,具有丰富的营养价值,核桃在国际市场上一直供不应求,核桃是我国出口创汇的传统土特产品之一,每年为国家创汇3000余万美元,市场前景广阔,深加工产品潜力巨大。

我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广,老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都有了了解和重视,市场上核桃壳果、核桃仁价格居高不下,且供不应求。我国国内消费对核桃产品的需求量每年将增长10%~20%,预计到2020年人均消费量将达0.96公斤,总量将达124.8万吨。由此可见,核桃产销的国内市场空间也是非常巨大的。

1.3.3风险评估

本项目风险主要来自技术、市场和自然灾害。来自技术方面的风险可采取与核桃研究开发中心、设备提供商建立良好合作关系及对技术人员、操作工人进行技术培训的方法有效规避。目前,xx省内尚无规模化核桃深加工企业,核桃深加工在省内尚属起步阶段,来自市场的风险较小,而种植基地的自然灾害风险可通过当地气象部门提供气象信息服务和参加自然灾害保险等方式来减少损失。

1.3.4带动作用

通过本项目实施将直接带动民和官亭、中川;xx查汗都斯、清水;化隆群科、甘都;尖扎的康杨等地的24个村,直接带动1700余农户从事核桃种植,可使黄河沿岸川水地区扩大核桃种植面积3161亩,平均每个合同种植户种植90棵核桃树,到盛果期每户年产核桃可达到1350公斤,每公斤核桃按35元计算,项目区合同种植户年平均可实现收入超过4万元。项目实施对扩大xx薄皮核桃(露仁核桃)种植面积,促进优势农产品规模化生产,带动核桃产业的发展,为农业增效开辟新的途径。可增加农民收入,加快少数民族地区脱贫致富步伐。同时项目建设还有利于农业产业化龙头企业的发展。

1.3.5问题及解决方案

xx县无核桃育苗基地,长期以来xx县所需的核桃种苗多从陕西、新疆两地引进,由于路途远、长途运输和管理不善等多种原因,致使核桃种苗成活率低,种植成本偏高,农民从中收益少,另外当地种植的核桃多为外地品种如中林1号、5号、晋丰等,致使本地核桃品种与其它品种杂交,出现品种变异退化现象,影响了当地xx薄皮核桃优良品种——露仁核桃的品质,项目的实施将有效促进当地优良品种的提纯复壮和推广种植。

xx县尚无规模化核桃深加工能力,核桃产品销售主要为核桃干果,产品附加值低,严重影响了农民增收,农业增效。因此,xx县xx核桃xx公司在农业行政主管部门的引导下,建设育苗基地自主培育当地优良品种核桃苗,加强核桃种植基地的建设,上建核桃深加工项目,生产市场上适销对路的核桃油、核桃露等产

品,提高核桃种植的产值和效益。进一步调动农民种植优质核桃的积极性。

1.3.6结论与建议

1.3.6.1结论

1.项目建设符合国家产业政策,符合省、地、县地区特色经济发展规划和农业结构调整政策。

2.项目区气候、水利、土壤等自然环境适于xx县特色优势农作物生长。发展核桃产业具有得天独厚的自然条件。

3.项目区公路交通条件、通讯设施等基础条件良好,群众从事核桃生产的积极性高。

4.项目建成后具有良好的社会和经济效益。本项目的实施可带动种植农户1729户,平均每户种植1.82亩,每亩年实现收入为23625元,平均每户种植户年均收入大于42000元。种植户通过采用良种种苗年新增收入1015875元,新增产量2133675公斤,由于项目实施单位对种植户进行无偿的技术培训和无偿提供种苗,采用订单生产的采购核桃方案,核桃收购价格稳定,农民种植核桃比种植其他经济作物合算,为种植农户培育了“绿色银行”。项目建设将有效提高核桃产量,扩大种植面积,提高xx薄皮核桃品质,为核桃加工业提供优质原料,从源头上提高xx薄皮核桃产品的质量。

5、项目运行采用“企业+基地+薄皮核桃协会+农户”的产业化运作模式,既能确保项目实施单位优质核桃的来源,利于核桃种植、加工产业区的形成,符合省情,符合农民生产需要,又能克服购销环节中不利于生产发展弊病,是一个利于项目效益发挥的运行方案;

6、根据市场需求、企业现有能力和未来规模化发展需要,项目建成后年产精选核桃5.62万公斤; 核桃糖28.90万公斤,核桃仁罐头28.90万斤,核桃露28.02万公斤,核桃油27.53万公斤。项目建成后正常年销售收入12082.49万元,利润总额2483.50万元,项目投资利润率39.24%,项目盈利能力可以满足国家和行业要求,项目抗风险能力较强,经济效益较好。

本项目的实施不仅对公司开发当地优势农产品,促进本地种植业结构的调整提供了有利的保障,而且为实现“农业增效、农民增收、农村稳定”的农业发展目标做出了应有的贡献。项目生态效益良好,社会效益、经济效益显著,示范作用明显,符合国家建设生态文明,发展高效农业的产业政策。

1.3.6.2建议

1.项目育苗技术难度较大,要衔接县农技推广中心,乡镇农业综合服务站和村干部配合工作,多层次、多方位、多渠道做好项目的实施工作。

2.温棚育苗对基地来讲是新技术,建议技术培训尽量采用通俗易懂的方式进行。

3.由于本项目是项目区核桃种植业的种植、收购、加工、销售为一体工程,将有效促进种植业产业结构调整,实现农业增效、农民增收。因此,政府部门应在资金、政策等方面给予大力扶持,以便实现良好的经济效益和社会效益。

4、在核桃深加工新产品开发中,要利用xx省工业污染程度低的优势,重视无污染核桃系列产品的开发和生产,将环境洁净优势转化为经济效益

第一章

总 论....3

1.1项目概要...3

1.2可行性研究报告编制依据...9

1.3综合评价...9

第二章

建设背景及必要性....14

2.1建设背景...14

2.2建设的必要性...14

第三章

建设条件....17

3.1项目区概况...17

3.2项目建设条件优劣势分析...23

第四章

市场分析与销售方案....25

4.1市场分析...25

4.2营销策略、方案、模式...28

4.3市场风险分析...29

第五章

建设方案....30

5.1产品方案和建设规模...30

5.2建设规划和布局...31

5.3建设标准...31

5.4生产工艺技术方案...31

5.5设备方案...41

5.6原料供应方案...46

5.7建筑工程、辅助工程及其它配套工程...47

5.8节能减排措施...51

5.9建设实施进度安排...52

第六章

环境影响评价....53

6.1环境影响分析...53

6.2环境保护措施...54

6.3评价与审批...55

第七章

项目组织与管理....55

7.1组织机构与职能划分...55

7.2经营管理模式...57

7.3项目管理措施...57

7.4技术培训...58

7.5劳动安全、卫生与消防...58

第八章

投资估算与资金来源....59

8.1投资估算依据...59

8.2投资估算...61

8.3资金来源...61

8.4资金使用和管理...61

第九章

财务评价....62

9.1财务评价依据...62

9.2营业收入、营业税金和附加估算...62

9.3总成本及经营成本估算...63

9.4财务效益分析...65

9.5不确定性分析...65

9.6财务评价结论...68

第十章

社会效益分析....68

10.1社会评价基本结论...68

10.2农业产业化经营...70

10.3农民增收、农业增效评价...73

可行性研究报告

学院;经管学院

班级;工业工程

姓名;靳李赟

学号;200816020114

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