2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
区园林绿化局（区绿化办）是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门，内设6个科室。
主要职责
（一）贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定，制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。
（二）组织、指导和监督本区城市绿化美化养护管理工作；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。
（三）承担管理和保护本区绿地和林木资源的责任；负责林木资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作。
（四）组织落实园林绿化的地方标准和规范；负责本区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、指导园林绿化的节能减排工作。
（五）承担保护本区野生动植物的责任；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。
（六）负责本区公园、风景名胜区的行业管理；组织编制本区公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景
1 名胜区的建设和管理；负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。
（七）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化信息化的管理；负责组织、指导、协调林业碳汇工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。
（八）负责本区园林绿化的普法教育、宣传工作及绿线管理和行政执法工作。
（九）承担本区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织评定工作。
（十）组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。
（十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
安全监管职责
（一）负责区域内园林绿化安全生产工作的行业监督管理，指导区相关部门开展园林绿化养护及施工，以及区属公园、景区的安全生产工作。
（二）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。
（二）人员构成情况
2 西城区园林绿化局实有行政人员34人；退休人员55人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年是落实新总规、践行“十九大精神的”第一年，西城区园林绿化局将牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，不忘初心，牢记使命，更好的满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。
全年计划新增城市绿地13公顷，其中：微绿地及休闲空间8公顷，城市森林5公顷，公园绿地500米服务半径达到94%。新增屋顶绿化1万平方米、垂直绿化1000延长米，创建花园式单位1个、花园式社区1个；开展园艺文化推广活动300场。
二、收入预算说明
2018年收入预算1,6039,814.46元。其中：财政拨款15,046,444.64元, 比2017年收入预算增加993，369.82元,增长6.6%。主要是工作需要部分项目有所调整所致。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算11，441，914.84元，比2017年基本支出预算10,752,747元增加689，167.84元，增长6.41 %，主要原因是按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。其中：2018年公用支出1，375，170.72元，2017年公用支出1,479,133元，比2017年减少103，962元，降低7.03%，主要原因是人员减少所致。（2）项目支出预算4，597，899.62元，比2017年项目支出预算4,293,697.64元，
3 增加304，201.98元，增长7.08%，主要项目是①“城乡手拉手 共建新农村” 活动130万元②西城区古树名木生长势评估及挂牌33.26万元③危险性林木有害生物防控27万元等。
（二）2018年涉及政府采购项目3个，预算资金64.32万元；比2017年涉及政府采购项目3个，预算资金64.03万元，增加0.29万元，主要原因是采购项目内容略有调整所致。
（三）2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金106.3万元；比2017年涉及政府购买服务项目1个，预算资金49.8万元，增加56.5万元，增长113.45%，主要原因是具体工作需要所致。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(本级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 1，375，170.72元, 比2017年机关运行经费1,479,133.00元减少103，962.28元，减低7.03%，主要原因是人员减少所致。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及
4 其他费用。
四、政府性基金预算财政拨款收入、支出表全为零。
五、国有资本经营预算拨款收支情况表我局不涉及。
六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）预算单位范围
北京市西城区园林绿化局(本级)部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。
（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排60214.7元，与2017年财政预算数35714.7元，增加24500元。其中：
1、因公出国（境）费
2018年财政拨款预算安排0万元, 与2017年财政预算数一致。
2、公务接待费
2018年财政拨款预算安排14214.7元, 与2017年财政预算数一致。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排46000元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46000元，比2017年财政预算数21500元增加24500元，原因是因为工作需要，增加调配1辆车用于保障工作。
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