煤炭销售中心
2011年上半年工作总结及
后半年工作打算
2011年上半年，我们紧紧围绕“规划管理、提升素质、审时度势、与时俱进”的方针，时刻践行着为集团公司的建设和发展添砖加瓦的总目标，加强企业内部管理和员工自身素质的提高，不断创新，努力完成各项工作任务，取得了较好的成绩，现将主要完成的经营指标及下半年的工作打算汇报如下：
一、经济指标完成情况
2011年上半年计划完成销售任务65.5万吨，实际产量74.74万吨，销售73.47万吨，库存1.27万吨，产销率为98.37%，收入7.52亿元，平均售价每吨1024.4元（含税）。
计划完成收入9076万元，实际完成1.09亿元，占计划的120.1%，其中：
（1）自创收入（集团150元）1.03亿元； （2）煤运返款283.61万元； （3）车队38.14万元； （4）矸石场106.55万元； （5）其他收入121.03万元。
计划实现利润7822万元，实际完成1.03亿元，占计划的132.73%。
1 计划百元自控费用为2.57，实际为2.56，占计划的99.6%。 以上两个数据原因分析（①库存1.27万吨；②百元自控费用接近临界点）：
1、库存
上半年库存1.27万吨，主要是沫煤库存大。皇联矿沫煤库存6500吨，因皇联煤发热量高，一直以890元高价进行出售，导致部分用户不能接受，造成库存较大。史山矿沫煤库存6000吨，因史山煤发热量不稳定，虽然价格相对较低，但是用户依然不能接受，库存过大。
2、自控费用
计划自控费用为2.57，实际自控费用为2.56，虽然控制在计划内，但是已接近临界点，如果不能控制好，就很容易超出费用计划。主要原因是，由于用车制度改革，将小车队进行集体管理，根据工作情况，逐车核定固定费用，由于费用计划核定过大，导致了车辆费用较高，在下一月，将会根据实际情况，重新核定逐车费用，严格把关，合理控制车辆费用。
二、销售工作
1、为了将销售工作任务具体落实到岗到人，进一步激发销售人员的工作积极性，中心经过反复研究论证，根据各矿核定产量，并结合集团规定的岗位工资标准，在4月11日对三个矿点负责人实行了计件工资考核办法。并且从5月份，对市场部所有工作人员开始实行计件工资考核制度。
2、今年以来，淡季来临较早。由于受国家节能减排、宏观政策调控、金融危机、煤炭资源整合等影响，进入4月份，煤炭市场逐渐疲软，销售工作遇到了前所未有的困难。为了改变这一状况，中心多次派专人外出调研市场，先后到山东、江苏、安徽、河南等地对煤炭下游行业进行了实地考查。依据调研情况，就产品质量、市场需求状况，我们及时召开专题会议反复论证，尽快将煤炭销售出去，度过难关。与各矿多次沟通协调，采取了以下措施：一是从井下源头控水、控矸；二是对现有筛选设备系统进行改造；三是针对个别矿井原煤产量大、皮带输送负荷过大，造成矸石捡不净的现状，实施上炮筛，增加捡矸人员二次加工，从而保证了产品质量，到五月底基本上实现了产销平衡。
3、近年来，由于煤矿产能的提升，大型采煤设备的投入，导致煤炭产品质量不稳定。2010年，经集团同意购进了煤质化验设备，并培训了相关工作人员上岗，成立了化验室，制订了一系列的操作流程，定期每日对各产品实行采样化验，为市场提供合格产品、价格调整提供了科学依据。山城矿沫煤相对发热量低，6月12日，采样化验时，发热量忽然高达6100大卡左右，并且质量相对稳定。针对这一情况，经过及时研究，决定将新煤另堆另放，暂不出售。6月20日零时将山城煤价由原来的720元/吨上调至870元/吨，截至6月底，10天的时间共销售沫煤1733.2吨，收入150.99万元，仅差额部分，就为集团多赚回25.99万元。
4、实施产品合理调配，统一销售。集团两矿由于地质结构变
3 化无常，煤质不稳定，沫煤发热量长期处于低位，导致价格较低，普遍被用户不能接受，销售不畅。而皇联矿沫煤发热量高，在市场上有较好的信誉，用户需求量大。针对沫煤发热量低的矿井，如山城矿产量大，筒仓容量有限，避免憋仓的实际情况，经中心反复研究论证，对于有实际操作能力的大户，实行产品好坏搭配销售，收到了良好的效果。充分体现了集团对煤炭销售实行“五统一”决策的正确性和可行性。
三、安全工作
“讲安全就是讲和谐社会，抓安全就是抓经济效益”，今年以来，我中心始终把安全工作放在各项工作的首位，从讲政治、保稳定的高度来认识安全；从讲发展、构和谐的实际来抓安全。始终坚持“以人为本，预防为主，安全第一”的工作方针。
年初，根据集团安全会议精神，中心建立健全了安全方面的有关规章制度，保证了各项工作规范有序、安全运作。并依据实际工作情况，针对有可能发生的问题制订了一系列的应急预案，保证了在预想不到的事件来临时，第一时间得到反映和妥善处理。
第二、突出安全责任的地位，中心一把手作为安全工作第一责任人，在集团安全工作会议上做出了公开承诺。在中心内部与分管安全领导签订了安全责任状，再由分管安全的领导与各科室负责人签订安全责任状，建立了完善的安全生产管理网络，将安全责任层层落实到岗到人。通过以上卓有成效的工作措施，使中心全体干部职工，明确了生产、销售等环节安全工作的重要性。
4 第
三、通过召开各类会议、现场督促检查等形式，加大安全宣传和监督检查管理力度。实行定期不定期由分管安全负责人带队，对中心各地段环节进行安全隐患排查，认真查找各类不安全隐患，并对查出的问题及时进行整改，最终达到安全工作人人头上有指标、个个肩上担责任，确保集团全年安全事故零指标的实现。
四、党建工作
2011年是党建工作创先争优的关键之年，今年来，远洋支部，按照年初集团下达的经营目标任务，集团总支规划的五好支部建设目标，始终贯穿于中心各项事业中。并以科学发展观为指导，不断深入实践“创先争优”活动，以党建促销售,以销售带党建，主要做了以下几方面工作：
1、积极开展创先争优活动。由支部副书记牵头，真抓实干搞创收，2011年上半年，车队物流根据创收项目定计划、定目标、定任务，实现运输创收38.14万元。并由原来的本地运输扩展到出市、出省运输。经过三个月的艰苦奋战，完成净收入1.1万元。同时，由市场部副主任分管的矸石场，也为中心创收106.55万元。
2、积极开展党风廉政建设。一是认真学习《中国共产党党员廉洁从政若干准则》，使党员领导干部从思想上提高认识。二是对党员干部进行警示教育。结合每天的早会、例会进行反复强调，广泛宣传，使党员干部逐步养成了廉洁自律，克己为公的自觉行动。三是认真贯彻党风廉政建设各项规章制度，采取公开承诺与
5 公开办事相结合的办法；加大企务、财务、重大事务公开力度；教育和引导广大党员干部树立“企业是我家，管理靠大家”的集体主义观念；抵制和纠正行业不正之风，收到了良好效果。
五、文化建设
2011年，中心在企业文化建设方面，紧紧围绕集团公司的战略发展目标，以组织建设引领人；以文化建设凝聚人；以制度建设规范人；以和谐建设感召人。半年来，中心开展的干部职工建言献策栏举办66期，共收集1776条。通过理念渗透，凝心聚力，激发了广大干部职工学科学、学知识、学技术的积极性，弘扬了艰苦奋斗、锐意改革、拼搏进取、追求卓越的企业精神，提高了广大干部职工的向心力、吸引力、凝聚力。
六、2011年后半年工作计划
1、在认真总结上半年工作的基础上，我们要深刻反思，扬长避短，发扬成绩，查找教训，把工作的重心仍然放在煤炭销售、市场调研、价格调整、产品质量、项目创收、内部管理、增收节支上，实现集团提出的产销平衡、利润最大化。
2、体制创新、制度创新、管理创新，严格用制度去管人、管事、管工作，从根本上改变传统的管理模式，推行新型的、科学创新的管理模式。与矿方积极配合，集中抓好各矿现场管理，空车进厂排队、装车秩序管理。向集团请示，将各矿质检科长进行轮换矿点，杜绝各矿装车难和人情装车现象。
3、完善激励机制，鼓励竞争上岗，重点岗位人员，实施合理
6 交流，建立能者上、平者让、庸者下的用人机制。充分体现想干事有机会，能干事有职位，干成事有地位的用人原则。
4、产品质量是企业发展的根本。上半年以来，由于机械化采煤程度不断提高，地质结构不断变化。山城、史山煤炭产品质量不稳定，特别是沫煤，通过逐日跟踪化验检测，发热量、灰分非常不稳定，给销售工作带来了非常大的难度。针对以上情况，今后要继续做好与矿方的协调沟通工作，从井下源头控水、控矸，加大地面二次捡矸、筛沫工作力度。为市场提供合格产品，为增加效益提供有力保证。
5、阳电是我们沫煤供量的战略客户，同时也是政府和集团下达的一项政治任务，下半年一定要处理好市场煤和阳电煤供量比例，科学合理的把此项工作做好做实。
6、为高效、快速提高数字化网络信息，建立数字化网络综合平台，加大力度推进史山、大桥两矿的销售网络建设，力争年底交付使用。
7、后勤工作，要强化控制成本管理，集中抓好服务车队的费用管理，做到司机有责任，费用有指标，从源头上控制，实施节约有奖励，超支受处罚的激励机制。每月严格考核兑现，逐级审批，对不负责任、把关不严的签字管理人员，加大惩处力度。
8、继续抓好矸石场、车队物流的创收工作，不断增加新的经济增长点。
9、财务要严把费用报销考核关，降低财务、管理费用成本。
7 及时到煤运对账结算，加大货款和返还款回笼力度，为集团资金运行提供有力保障。
10、继续抓好落实“安全第一”方针，认真做好“夏季三防”工作，在雨季来临时，对事故易发地段做好隐患排查工作，在预想不到的事件来临时，做到有措施、有预案，防患于未然。
七、谋划、规划好未来的营销打算
随着我省煤炭大集团、周边地区矿点的产能不断提升，加之陕、蒙两省廉价的煤炭，通过公路大量涌入中原、华东市场。使我们煤炭价格、销售市场不断受到冲击。为此，我们必须清醒的认识到煤炭销售现状：因受场地、筒仓、道路、9号煤质等诸多因素的不利条件制约，远远不能适应未来300—400万吨产能的销售模式。为此，我们必须早动手、早谋划，未来营销跨越发展的新思路。
打算跨省、跨区域建设一个大的煤炭集散场地，通过我们自己的物流车队输送到异地，再构建起自己的战略联盟大客户群，形成公铁两路并举，两条腿走路的销售模式。去抢占华东、江浙、两广地区的大市场，使我们的煤炭产品保值增值。同时，通过煤炭产业去带动旅游产业和其他地面相关产业共同发展。为实现集团提出的实现产值50亿总体目标，做出我们自己应有的贡献。
煤炭销售中心 2011年7月7日
