推荐第1篇：报账员职责
报账员职责
报账员职责
2009-11-28 08:04 tiger
1、凡在会计核算中心实行代管独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个报账员。单位的一切报账业务由报账员负责办理。报账员在中心的专管员（记账员、复核员）指导下开展工作，向单位负责人负责。
2、报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定。
3、报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
4、报账员的工作职责：
（1）负责办理本单位应缴预算收入、应缴财政专户款和其他收入的报账业务；
（2）负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费和预算外资金回拨计划业务；
（3）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务； （4）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； （5）负责保管、使用本单位的备用金； （6）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”；
（7）负责将“中心”编制的会计报表传递到本单位负责人； （8）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。
三、报账员工作程序
（一）
申请拨款程序
1、正常经费：每月初的5天内（节假日顺延）填制“预算用款计划书”送核算中心分管的记账会计，由记账会计集中送相应业务专管员审核、划拨资金至中心。
2、专项经费：向财政局办公室递交专项经费报告原件，自留一份复印件，由财政局办公室签收后集中送交局领导审批，国库予以拨付资金至会计核算中心。款项拨至中心后，申请单位凭专项经费报告复印件办理有关业务。中心根据所核定的开支项目和金额审核各单位的支出情况，若执行中项目有所更改的，要报中心主任或分管局长审批。
3、预算外经费：报账员根据本单位的预算外收支和专储情况、单位的业务需要等，填制《预算外资金拨款计划表》，按有关程序审批后，由财政局业务专管员将审批后的经费金额拨至单位在中心的账户。
（二）收支报账程序
1、预审原始凭证
报账员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
（1）原始凭证的真实性、完整性、合法性； （2）银行结算票据填写的正确性、有效性； （3）复核经济业务金额的准确性；
（4）检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限的规定。
2、整理原始凭证
报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
3、填制报账单—经费收支平衡表
对整理好的原始凭证按“中心”所规定的格式、科目填制报账单—经费收支平衡表。要求项目填写齐全，一个“款” 级科目一张表，报账员在报账平衡表上签字并盖上单位公章。 （1）审核凭证
报账员将报账单据交“中心”专管员审核。
收入报账业务，经专管员审核无误后予以入账；收入中要注明“现金收入”和“转账收入”；对于收入票据与银行结算票据金额不一致的，退回报账员核实更正后再报账。 支出报账业务，经专管员审核无误后，如实予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，交报账员退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销；对于不合法的原始凭证，“中心”不予受理。 （2）支付业务
A、报账单位日常业务的开支，由“中心”按规定审核“现金支取借款单”后开具现金支票，由报账员到银行专柜兑现。报账员在现金支票存根上签字。
B、属预付款项的经济业务，由报账员凭专项经费（复印件）向中心借款。如属转账业务的，由报账员填制“转账付款借款单”，并提供对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），“中心” 根据审批的借款单直接办理转账付款手续。单位报账员负责催回发票或收据。
C、委托银行托收业务，由中心委托银行托收，并据分类单据冲减各单位在中心的银行存款。
D、属政府采购业务，按政府采购财务管理办法执行。
四、备用金的使用和管理
1、会计核算中心根据单位具体情况核拨备用金。
2、备用现金为单位日常零星开支的周转金。备用金用以支付现金支出业务。报账员应严格按规定支付方式使用。对于已发生的经济业务，报账员应及时办理报账手续。
3、单位备用现金由报账员妥善保管。报账员应对备用金的安全负完全责任。对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。并主动配合中心专管员对备用金的实际结存进行检查。
4、中心专管员应监督备用金的安全。不定期抽查备用金使用情况，督促报账员定期盘点备用金。一旦发现报账员有利用备用金舞弊的行为，除给予相应处分外，单位应立即将其调离报账员岗位。
五、报账员的纪律要求
1、报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对凭证进行严格预审。预审要按会计制度规定严格把关，不徇私情。
2、报账员应按规定对从“中心”取得的备用金的安全完整负责。严格按规定使用，不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，不得将经手收入直接存入信用卡。
3、报账员受理报账业务后，应及时到“中心”办理报账手续，不得积压。
4、“中心”编制出会计报表后，报账员应及时安全传递给单位负责人，不得丢失和延误。
5、报账员应自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。
推荐第2篇：网格员职责
天目山镇网格员职责
1、专职网格员必须有自己的系统账号，且需在平安通手机或者自己手机下载“浙江政务网APP”实现上报事件、巡查等工作。
2、专职网格员必须每月登录账号且上报事件。
3、专职网格员每日需通过平安通、浙江政务网APP、平安系统PC端登录保持在线。
4、专职网格员每日在线巡查时长达标标准为4小时，即一天巡查总时长大于4小时。
5、专职网格员每日在线巡查里程达标标准为3公里，即一天巡查里程大于3公里。
6、专职网格员每月需对辖区内的重点人员、重点场所走访服务一次，需在系统中录入走访记录。
推荐第3篇：制药厂员职责
制药企业岗位责任制(2009-06-30 11:29:42)标签：杂谈
1、目的：
明确公司各级人员职责。
2、范围：
本公司各级人员。
3、职责：
本公司各级人员。
4、内容：
4.1
总经理岗位责任制 4.2
制药厂厂长岗位责任制
分类：GMP管理
4.2.1
负责安排制药厂的年、季、月的生产，根据市场需求进行生产调度。 4.2.2
4.3
制药厂副厂长岗位责任制
4.3.1
配合厂长完成公司下达的各项任务。
4.3.2
负责指导制药厂实际生产，根据生产计划进行人员、生产调度。 4.3.3
下达生产计划，指导制造部门的具体生产安排。 4.4
质保部经理岗位责任制
4.4.1.1 进行企业日常质量管理工作，对取样方法、试验方法、生产过程及各种文件和记录进行审核，保证GMP在公司内的正常运行。
4.4.1.2 对投诉报告、用户意见进行论证和调查，负责用户访问。负责产品质量的反馈和处理。 4.4.1.3 负责公司产品质量会议的召开，负责验证工作检查和实施。 4.4.1.4 分析、控制所有影响产品质量的因素。 4.4.1.5 下达生产指令单，签批产品合格证。
4.4.1.6 负责对生产批记录、检验原始记录、检验报告单的审核。 4.4.1.7 是合格产品最终放行的决定人。 4.4.1.8 走访供应商，确保供应物料的质量。
4.4.1.9 负责起草、完善及审核质量监督、质量管理的文件。
4.4.1.10 负责对退回产品、回收产品及不合格产品提出处理意见，并跟踪管理。 4.4.1.11 负责全公司产品质量指标的考核、统计及总结、上报工作。 4.4.1.12 负责建立和充实产品的质量档案。
4.4.1.13 负责公司所有印刷性包装材料印刷前的文字内容审核。 4.4.1.14 负责验证管理，审核验证方案和验证报告。
4.4.1.15 参与新工艺、新技术、新材料、新处方的审查，对能否投入生产提出意见。 4.4.1.16 参与对厂房、设施、设备的改造、扩建、布局等的审查，并对是否符合GMP要求提出意见。
4.4.2
QA员岗位责任制 4.4.2.1 协助质保部经理的工作。
4.4.2.2 对各部门进行日常检查和巡视，并对各部门执行GMP、SOP情况进行巡视检查，负责生产过程关键控制点的监控及物料管理的监控。
4.4.2.3
妥善保存和积累质量资料和数据，对质量问题进行追踪分析，为改进工艺和监督管理提供信息。
4.4.2.4
负责QC检验样品的取样工作。 4.4.2.5
负责洁净区日常环境监测工作。 4.4.2.6
负责产品质量方面的统计，分析。 4.4.2.8 负责质量分析会议的记录。 4.4.2.9 监督检查质量管理文件的执行情况。
4.4.2.10 负责起始物料和生产过程的偏差、异常情况处理及变更控制。 4.4.2.11 负责收集有关质量信息以及有关质量方面的接待、调查、来函答复。
4.4.2.12 配合质保部经理组织有关部门进行供应商的审计，并负责建立供应商 的产品质量及供应商审计档案，对供应商产品质量信息进行总结分析，反馈给供应商。
4.4.2.13 负责季度及年度质量分析会资料准备、协助组织半年度及年度质量分 析会的召开。
4.4.2.14 负责制定QA人员职责。 4.4.3
质检部岗位责任制
质检部是对公司产品进行质量控制,并判定产品和物料合格与否的主要职能部门。
4.4.3.1
质检部经理岗位责任制
4.4.3.1.1按照国家现行的技术标准,负责原辅料、内、外包装材料，标签，使用说明书、中间产品成品合格与否的判定，及时出具检验报告书。
4.4.3.1.2 按照国家现行技术标准，负责制订有关质量检验管理制度、取样制度、留样制度、质量标准、检验操作规程等标准文件，根据QC出具的检验数据，确定物料的储存期及药品的失效期。
4.4.3.1.3 负责合理安排质检部门的日常检验工作，科学管理。
4.4.3.1.4 参与新产品的研究试验、稳定性考察等试验，为新产品注册提供准确的数据。 4.4.3.1.5负责公司产品的留样，指导QC员按标准文件进行留样观察工作。 4.4.3.1.6组织质检人员按培训计划进行培训。
4.4.3.1.7组织QC员进行业务学习，不断提高质量意识和检测水平，形成专（兼）职共同监督管理网。4.4.3.1.8 参与厂房、设施、生产工艺、检验方法的验证，为确定质量保证体系提供正确的数据。
4.4.3.2 QC员岗位责任制
4.4.3.2.1 严格按照已批准有效的技术标准，完成日常检验工作，及时出具检验报告书。 4.4.3.2.2 按照标准文件进行日常质量控制工作,及时正确的记录试验过程。
4.4.3.2.3 努力提高业务水平,参与制订取样制度、留样制度、质量标准、检验操作规程、各类仪器操作法，SOP，完善公司产品质量的检验方法。负责正确使用及维护各类检验仪器。 4.4.3.2.4 及时正确的上报产品、物料的检验和试验信息以保证公司对产品质量
的正确决策。
4.4.3.2.5 进行物料储存期、药品失效期的试验，并对产品的质量稳定性进行评
价，对已确定的不合格品提出处理建议。
4.4.3.2.6 参与新工艺新技术的审查，为鉴定作出有关的试验和检验报告，对能
否投入生产提出意见。
4.5 GMP办公室岗位责任制
GMP办公室是监督检查公司GMP运行情况、制订生产质量管理的文件系统及文件管理的主要职能部门。
4.5.1
GMP办公室主任岗位责任制
4.5.1.1 负责对公司各部门贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》、GMP及国家对药品质量的有关方针政策的审查。保证GMP的贯彻执行。 4.5.1.2 协助质保部经理的工作，制订有关质量管理制度。
4.5.1.3 负责组织建立生产质量管理的文件系统，并监督检查文件系统的执行情况。 4.5.1.4 按GMP的要求组织内部进行自查并监督改进措施的执行落实情况。
4.5.1.5 配合人力资源部建立人员培训档案和健康档案，并对体检不合格者提出调岗意见。
4.5.1.6 配合人力资源部组织公司各级人员的GMP培训，并监督、指导和检查培训计划在各部门的实施情况。 4.5.1.7 按国家规定进行GMP年审和GMP认证申报。 4.5.1.8 不断完善公司的文件系统和生产质量标准文件。
4.5.1.9 随时跟踪、观察国内外的GMP发展、动态，并以此作为制订公司GMP标准文件的依据。
4.5.2
GMP办公室主管岗位责任制
4.5.2.1 协助GMP办公室主任建立生产质量管理的文件系统，并监督检查文件系统的执行情况。
4.5.2.2 配合GMP办公室主任跟踪、观察国内外的GMP发展、动态，并以此为依据，向GMP办公室主任提出修改公司GMP标准文件的合理化建议。
4.5.2.3
作好标准文件的的发放、归档、借阅、补发、更正及销毁管理工作，并及时正确的记录。
4.5.2.4
配合GMP办公室主任按国家规定进行GMP年审和GMP认证申报。 4.5.2.5
配合GMP办公室主任不断完善公司的文件系统和生产质量标准文件。
4.6
制造部岗位责任制
制造部是生产、制造国家批准的产品的主要部门 4.6.1
制造部经理岗位责任制
4.6.1.1
按计划完成制药厂正、副厂长下达的生产任务。 4.6.1.2 科学管理部门的日常工作，合理安排员工工作。 4.6.1.3 严格生产过程的日常管理。
4.6.1.4 负责管理车间生产过程中的各类原始记录，审核并存档。 4.6.1.5 负责组织制订产品工艺规程，岗位操作法。 4.6.1.6 提出合理化的建议，完善产品生产工艺质量。 4.6.1.7 督促车间员工严格按工艺规程，岗位操作法操作。 4.6.1.8 除发生质量事故外，不定期组织员工进行质量分析会，达到提高产品质量的目的。 4.6.1.9
督促车间员工严格按工艺规程，岗位操作法操作。
4.6.1.10
除完成人力资源部下达的培训计划外，经常组织员工进行岗前培训，提高员工的操作技能。
4.6.2
生产班组长岗位责任制
4.6.2.1 以身作则，严格按照标准操作规程操作。 4.6.2.2 不断提到技术技能，熟练掌握设备操作。
4.6.2.3 经常开展小组质量分析会，努力提高产品的质量和得率。 4.6.2.4 开展传、帮、带活动，帮助小组成员提高业务水平。
4.6.2.5 经常组织员工探讨生产情况和管理上的薄弱环节，及时向制造部经理反馈意见，提出改进设想。
4.6.3
车间工艺员岗位责任制。
4.6.3.1 根据“有生产必须有质量检查员”的原则，工艺员必须随班检查，作 出任何检查后必须有记录，并在有关记录上签名。 4.6.3.2 带领员工严格按照工艺规程生产。
4.6.3.3 生产前检查各生产用厂房、设备、设施及各类容器的清洁、定置等，
检查后在有关记录上签名才可开工。生产过程中应检查人员流动、卫生行为，良好的生产程序，每班次应不少于2次检查。
4.6.3.4 对包装流水线，每班不少于2次检查，检查内容是包装材料上有关内
容是否与包装指令单相符（如批号、数量、印字清晰度等），车间的标签管理等。 4.6.4
生产工人岗位责任制
4.6.4.1 提高质量意识，以GMP为准则，指导厂区内的各项行为、活动。 4.6.4.2 严格按操作规程操作，有义务提出提高产品质量的合理化建议。 4.6.4.3 刻苦钻研生产工艺，做到“三懂”、“三会”。“三懂”即懂生产工艺过
程，懂岗位操作技能，懂设备保养性能；“三会”即操作动作合格，识别检测准确，保养切实有效。
4.6.4.4 遵守规章制度，穿戴整齐，态度严肃，秩序分明，仪器、设备测试操作准确无误，真实填写原始记录，成品（半成品）数据及时上报工艺员，发扬文明生产精神，随时做好保洁灭菌工作，生产场地定期进行彻底全面清扫，保持环境卫生。 4.7
技术部经理岗位责任制
4.7.1
努力专研技术，经常了解国内外产品发展趋势。
4.7.2
负责公司引进产品的技术转让、审查新产品生产工艺，指导新产品的试生产以及中试放大。
4.7.3
按照国家规定负责公司现有产品的工艺完善。 4.7.4
按照国家的政策、法规负责公司新产品工艺技术开发。
4.7.5
负责编制本部门各项管理程序、新产品工艺技术标准和人员工作标准，
并组织实施。
4.7.6
配合有关部门作好本部门的技术培训。
4.7.7
新产品试制中的重大技术、质量问题进行积极研究、果断处理。 4.7.8
不定期主持开展新产品开发专题研讨会，及时解决问题，巩固科研成果。 4.7.9
完成领导分配的各项临时任务。
4.7.10
负责监督检查新产品从计划到研制，批生产和投放市场整个过程，并组织搜集资料归档。
4.7.11
认真贯彻执行本公司各项规章制度，严格按照本专业工作标准，考核本单位员工具体工作。
4.7.12
完成领导分配的各项临时任务。 4.8
物流部岗位责任制
4.8.1
熟悉产品贮存条件，并按照规定条件贮存产品。 4.8.2
采购的不合格物料,应及时退回供应商。
4.8.3
熟悉本岗位的标准操作规程，并严格按操作规程办理。 4.8.4
及时做好各类产品的台帐、分类帐。 4.8.5
及时按规定做好采购登记单。 4.8.6
及时做好报至公司产品的各类报表
4.8.7
及时向厂长、副厂长汇报产品的库存量，以便厂长、副厂长作出合适的生产计划。
4.8.8
严格按照标准操作规程发货。 4.8.9
严格把好产品、物料放行关。 4.9
设备部质量责任制 4.9.1
设备部经理岗位责任制
4.9.1.1 严格按照标准操作规程进行厂房、设施、设备的管理。
4.9.1.2 熟悉GMP，指导本部门员工进行GMP对厂房设施等有关内容的培训。培训生产操作员工，规范设备的操作。
4.9.1.3 建立设备档案，及时修正、补充。
4.9.1.4 按照国家现行技术标准，负责制订有关厂房、设施的管理规章制度、各种设备的操作规程等标准文件。
4.9.1.5 制订各类设备的管理、维修规程等标准文件。 4.9.1.6 制订各类仪器、仪表计量管理的标准文件。
4.9.1.7 按照国家规定定期或不定期对员工进行安全生产的培训教育。 4.9.1.8 制订制药厂所有的厂房、设施小修、中修及大修的计划。 4.9.1.9 根据厂房、设施的使用情况，定期或不定期的制订验证方案。 4.9.1.10 根据验证结果制订厂房、设施的使用期限。 4.9.2
设备部员工岗位责任制
4.9.2.1 按照标准操作规程规定正确使用、操作公用工程设备。 4.9.2.2 发现设备故障时应及时向设备部经理报告。 4.9.2.3 按标准操作规程申购、维护、检修各类设备。 4.9.2.4 努力提高设备维修技能。 4.9.3
制水员工岗位责任制
4.9.3.1 提高质量意识，充分认识工艺用水质量的重要性。 4.9.3.2 努力提高检测水平，确保检测手段的准确性。 4.9.3.3 根据SOP的规定更换反渗透膜。 4.9.3.4 按照SOP的规定，定期处理阴阳离子。 4.9.3.5 按照SOP的规定，定期清洁储罐。
4.9.3.6 遵守规章制度，仪器、设备测试操作准确无误，真实填写原始记录，随时做好保洁灭菌工作，制水场地定期进行彻底全面清扫，保持环境卫生。 4.10
人力资源部岗位责任制 4.10.1
按GMP的要求制订规章制度。
4.10.2
按GMP、SOP的规定做好培训档案，做到人人有考核，人人有档案。 4.10.3
按GMP、SOP的规定做好健康档案，确保制药厂所有员工无传染疾病。 4.11
销售部岗位责任制 4.11.1
销售总监岗位责任制
4.11.1.1制订每年度的公司销售计划，并将该计划传达到制药厂，使制药厂能够按计划生产。
4.11.1.2 按照GMP的要求制订公司销售部门的管理制度、程序及操作规程。 4.11.1.3 按照人力资源部的培训计划，对公司销售工作人员根据不同层次分别进行技能培训。
4.11.1.4 组织员工进行GMP、SOP、销售技能培训。 4.11.2
销售经理岗位责任制
4.11.2.1 贯彻执行国家公布的政策、法令及法规，并以次为指导原则来推进本部门的具体销售工作。
4.11.2.2 对销售后勤人员进行SOP培训，使之能熟悉SOP，执行SOP。 4.11.2.3 按销售总监制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售量。
4.11.2.4 做好月度、季度销售统计表，及时报告总监，使之能随时掌握公司的销售动态，及时更正销售策略。
4.11.2.5 合理安排销售后勤人员的工作，并指导员工按照SOP的规定，完成本职工作。 4.11.2.6 按销售总监培训计划进行员工的培训 4.11.3
销售后勤员工岗位责任制
4.11.3.1 做好月度销售统计报表，并上报销售部经理。
4.11.3.2 按销售计划及时联系地区经理，掌握销售动态，发现异常，应及时向销售经理汇报。，必要是可直接向销售总监汇报。以避免公司受到损失。 4.11.4
销售部地区经理岗位责任制
4.11.4.1 当业务员调离岗位时，应尽量收回所发货物或及时安排其他人员接手该线工作。避免呆帐的出现。
4.11.4.2 及时统计应收货款，尽量不出现死帐。
推荐第4篇：试验员职责
岗位职责：
1、原材料、半成品检验和试验
（1）每月编制原材料、半成品检验、试验计划和清单，报技术负责人审核实施；
（2）参与材料部门组织的材料验收，在接到物资检验通知单后，应立即进行现场抽样，一天内送公司试验室或有资质试验部门进行检验；并对初次抽样不合格品进行复检；
（3）运用统计与分析技术对施工的每批次自拌混凝土进行塌落度检测，做好砼试块制作、养护及送检；
（4）原材料、半成品检验和试验结果及时通知相关部门，合格报告单原件送内业技术员保存，对不合格者提出处置建议 ， 并建立不合格品台帐。
2、计量器具管理
（1）建立计量器具台帐，帐、卡、物相符，领用记录登记完整，并不定时对计量器具使用情况进行检查，对损坏、丢失情况上报项目经理，并向使用者进行索赔；
（2）按时在计量器具检验周期内送检，检验报告单送项目技术部门保管；对报废的计量器具，应报主管领导签字后送分公司。
3、检测方法和仪器掌握
（1）熟悉各项检测规范，掌握各种材料特性和检测方法；
（2）掌握各类仪器使用方法，按照规定定期做好项目有关试验仪器的维护和保养工作。
4、与工程同步收集检验、试验报告，参与资料的整理，保证与工程资料交圈对口，并及时移交给资料管理员。
推荐第5篇：导诊员职责
导诊员职责
1.在护士长的领导下，负责就诊患者的接诊：答疑、引导、咨询、帮助患者正确就诊。遵守服务和礼仪规范。
2、掌握诊室的分布，各科门诊开放时间及出诊医师情况，了解常见病、多发病的临床主要诊治特征。
3、掌握基本急救技术，对就诊过程中突发危重症患者给予及时必要的处理。
4、为危重或行为不便的患者提供轮椅、平车，必要时护送患者，适时为患者提供便民服务。
5、采取“走动式”工作状态，维持就诊大厅秩序。
6、按时播放影像宣教，实施健康教育。
分诊员职责
1、在护士长的领导下负责本诊区患者就诊。
2、具备主动服务的意识，掌握沟通技巧，语言规范，态度亲切，表述灵活。
3、坚守工作岗位、简化流程、疏导患者、尽可能满足患者合理要求。
4、协助医师进行检查。
5、巡视候诊患者，安排危重症患者提前就诊，对老弱病残予以照顾。
6、掌握基本急救技术，对突发危重症患者给予及时必要的处理，并护送到相关科室。
7、维持良好就诊秩序，加强与各窗口的沟通，减少、避免医疗纠纷的发生。
导诊、分诊工作制度
1、在门诊护理部领导下完成导诊、分诊任务。
2、提前5分钟上岗，做好各项准备工作。
3、着装整齐统一，佩戴胸卡。
4、熟悉医院环境，掌握医学知识，了解各科专业特点，熟练完成答疑、引导、咨询任务。
5、维持诊区或诊室秩序，指导患者挂号，并按顺序依次就诊，诊室内保持一医一患。
6、注意观察候诊患者的病性变化，对病性危重的应提前诊治或送急诊科救治。
7、主动与患者沟通，了解患者的需求，热情耐心的解答患者提出的问题，尽最大努力给予帮助。
8、做好患者诊前、中、后的宣教工作，积极宣传卫生保健知识。
9、下班前做好导医台清洁擦拭、关闭电脑、拔掉各项电源、保持好各类物品。
10、发现安全隐患，如有可疑人员，有纠纷苗头应立即报院办公室。
推荐第6篇：护林防火员职责
护林防火员职责
为切实做好森林防火工作，有效预防森林火灾，根据《森林防火条例》、万载县人民政府森林防火第1号令的要求，特制订鹅峰乡护林防火员职责：
1、严格执行上级有关森林防火的法律、法规及文件精神。
2、刷新保护好本村内的森林防火宣传标语、标示牌等。
3、对本村内的重点人员（精神病患者、聋、哑、痴呆人员）进行重点看管、教育。
4、森林防火戒严期，严格执行野外用火的管理制度，严禁在林旁山边烧田塍、烧土坎、烧火土灰，发现情况，及时制止，对出现上述情况，护林防火员可对当事人罚款500，野外用火罚没所得可提取10%作护林防火员工作经费。对形成火警和火灾的要及时向乡林政办汇报，并协助林政办依法查处。
5、森林防火员晴天每天上午9至11时，筛锣一次，并到较高地方观察本村内有无起烟、冒火情况，确实把事故苗头控制在萌芽状态。
6、护林防火员每月工资150元，时间从2006年11月1日至2007年4月30日止。
7、乡政府将加强对护林防火员的严格管理，乡林办实施对全乡的护林防火员进行工作督查。每发现一起野外用火，未造成损失的，扣工资10元，发生一次火警、火灾，在5亩以上，扣工资50元，6至50亩以内，扣工资100元，50亩以上，扣工资150元。
8、护林防火员每月30日实行例会制度，汇报当月护林防火工作情况。
护林防火员签字：
乡 监 督 单 位：
2006年10月12日
护林员职责
一、宣传、贯彻国家关于自然保护区的法律、法规、政策，自觉引导当地群众提高保护意识；
二、协助管理部门做好森林防火宣传、预防工作，发现火情及时上报并积极组织扑救；
三、主动维护保护区界桩、界碑及各种宣传标志设施的安全；
四、制止、检举破坏自然资源的行为，协助森林公安干警开展日常巡护及查处各种破坏自然资源的活动；
五、发现受伤、受困的野生动物应及时报告管理部门并组织救护；
六、对进入保护区的外来人员进行询问检查，以防止外来人员进入保护区进行非法活动，预防破坏森林资源案件的发生；
七、应做好巡山记录，森林防火期除雨天外，必须每天巡山护林；非防火期不定期巡山护林，每月不少于十天。
防火期为11月初至次年4月底。
防火期要求中午在山上吃饭，不得随意脱岗。
逢春节、清明、阴历十月一等特殊节日，要服从单位统一安排调度，切实做好防火工作。 工作期间要统一穿着工作服，并佩戴护林员袖章。除雨雪天外，必须每天巡护山林，对破坏树木及设施的现象要及时发现并予以制止。
对违规用火现象要及时制止，将火灾隐患消灭于萌芽之中。
发生火情要立即扑救，并及时上报管理部门。
推荐第7篇：材料员职责
材料员职责
A)在项目领导的带领下负责项目物质设备的采购、管理工作。
B)制定项目部工作的各项物资、设备管理制度。
C)做好物资采购计划及材料价格的调查工作，负责现场材料及机械设备的管理，每月做好“四核查”，搞好核算工作，负责报表的编制及物资台帐工作。
D)指导保管员做好物资验收、保管、发放工作。
E)对用于工程实体的材料，做好可追溯性记录。
F)负责与其它业务部门的接口工作。
推荐第8篇：护理员职责
西安白癜风医院网杂志期刊——第6期欢迎访问西安白癜风医院网站：
护理员职责
1、病房护理员在护理部的领导、陪护中心护士长、科室护士长及护士的指导下进行工作。
2、认真执行医院及陪护中心的各项规章制度，着工作服持证上岗。
3、仪表端庄大方，对待病人如亲人，态度和蔼，工作热情、细致、周到，坚守岗位，按时交接班。
4、负责病人的生活起居，有计划地为病人及时做好漱口、洗脸、洗脚、梳头、擦身、更衣、喂饭、服药、喂水、削水果、送便器、便后清洗等工作。
5、负责病人房间的清洁整齐，定时开窗通风。保持病人及床单位清洁卫生，做到“三短”：头发短、胡须短、指（趾）甲短；“六洁”：衣服、被服、头发、口腔、肛门及引流管周围清洁。
6、协助护士为病人翻身及协助更换床单位。协助护士完成大、小便、痰等化验标本的留取、计量。
7、协助护士做好患者入院前的准备工作和出院后终末整理与消毒工作。协助护士进行被服、家俱的整理与维护。
8、协助病人一日三餐生活需要，满足病人营养要求。讲究卫生，经常洗手。每日用开水烫洗病人的餐具。
9、尊重病人及家庭隐私，不与他人谈论病情。
10、维护医院、病人利益，不参与及制造医患纠纷。
护理员职业道德规范
一、服务宗旨
护理员的服务宗旨是：病人至上、服务第
一、诚实守信、尽职尽责、病人满意。
二、职业道德修养
1.遵纪守法，文明礼貌
2.热爱病人，诚实守信
3.刻苦努力，学好技能
4.尊老爱幼，服务周到
三、行为规范
1.用语要求
2.护理员仪表
护理员仪表端庄大方，穿工作服、持工作证上岗，不穿拖鞋、响底鞋、戴耳环、戒指和手镯上班。
3.护理员个人卫生
（1） 注意手段卫生，大小便后及取食物之前洗手。
（2） 咳嗽、打喷嚏时应掩住口鼻，以免飞沫传播疾病。
（3） 不乱扔果皮、纸屑及垃圾，不随地吐痰。
（4） 不得穿拖鞋上班，衣帽鞋袜要清洁。
（5） 根据工作需要，穿戴相应的保护用品。
（6） 下班洗手、更衣。
本文由西安白癜风医院网（）分享的护理知识
护理员管理制度
1、护理员必须经培训及考核合格后才能上岗，试用期为3个月。
2、劳动关系由物业公司托管，工资待遇参照医院人力资源部相关规定。
3、由护理部及病区护士长对护理员进行专业技能知识考核及工作满意度调查 。
4、实行护理员工作奖惩机制，对工作积极、负责、患者满意度较高的人员进行适当奖励，对违反医院规章制度，工作不到位者予以处罚直至辞退。
5、护理员不得从事护理专业技术性操作工作。
6、护理员工作时都应该佩带胸牌，按护理部规定统一着装。
7、对待病人与家属要热情、说话和气、解释耐心、不与病人争吵。
8、对待同事团结友爱、相互支持、尊重、理解信任、不闹无原则纠纷、不拨弄是非、上班不谈私事、不相互争吵。
9、上班做到“四轻”，即走路轻、说话轻、移动物品轻、操作轻；“十不”，如，上班不看小说、闲谈、会客、做私事、打瞌睡、带小孩、化妆、吃东西、打私人电话、办私事。
10、上班不迟到、早退、旷工、离岗和私自换班。
11、严格遵守医院各项制度，不接受病人馈赠。
护理员奖惩制度
1.奖励项目
服从工作安排，表现突出者，年终给予适当奖励。
2.处罚项目
凡违反下列项目之一者，视情节严重程度及影响给予相应的处罚：①与经济利益挂钩，进行罚款。②暂时停止安排工作。③解除劳动合同。
（1） 不按时交接班，无故迟到早退者。
（2） 上班时不穿工作服或不佩戴上岗证者。
（3） 上班时，工作服不整洁，穿拖鞋、响底鞋、带耳环、戒指和手镯者。
（4） 无故不按规定报道，不参加培训和护理员会议者。
（5） 不服从工作安排，挑选科室及病人者。
（6） 在工作岗位上做私活者。
（7） 私自将工作服和上岗证借给陪护中心以外人者。
（8） 不履行护理员岗位职责，服务不到位，未做到“三短”“六洁”者。
（9） 与病人及家属发生争执者。受到病人、家属投诉，医院工作人员批评
者。
（10）犯自由注意，影响团结，吵架、打架者。
（11）未经护士长同意，擅自丢下病人出走者。
（12）病人发生褥疮、坠床（或摔伤）、烫伤者。
（13）私拿非己物品者，向病人及家属借钱借物者。
（14）私自向他人介绍业务及私自接受业务或私自收款者。
（15）其他：
① 旷工：旷工半天扣发1天工资，旷工1天扣发5天工资。旷工2天解
除劳动合同。
② 损坏物品，应及时道歉并照价赔偿。
③ 扰乱医疗秩序情节严重者，由医院保卫科或公安机关依照《治安管理
处罚条例》的有关规定处理。
④ 发生护理员责任事故，造成人员伤亡，按责任划分赔偿金并承担法律
责任。
推荐第9篇：报账员职责
报账员职责
单位的一切报账业务均由报账员负责办理，原则上一个单位确定一名报账员。报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，熟悉国家有关财经法律、法规和本单位内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财务业务知识，掌握本单位财务报销、审批制度等规定。
报账员在本单位负责人领导下开展工作，在业务上接受核算中心领导。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家制定的各项财经法规。履行如下职责：
1、执行国家财经法律、法规和制度，建立健全单位内部财务管理制度，对本单位的财务活动进行控制和监督，为单位领导当好参谋；
2、负责编制本单位的年度预、决算，并根据批准的年度预算提出单位用款计划，及时申请财政拨款，合理安排使用资金，确保财政性资金的使用效果，保障单位正常运转的资金需要；
3、负责办理本单位上级补助收入、下级上缴收入及其他收入和日常经费支出、专项支出、代征代缴税费、对下级单位拨付资金等收支活动的登记、报账，负责本单位及代管单位的财务列支范围，负责填列支出科目及项目。
4、审核、归集本单位和代管单位的各种原始凭证，把好原始凭证审核关。
5、做好本单位和代管单位各项支出的辅助记账工作，负责每月与核算中心账务的核对工作，经办的各项支出应严格控制在财政预算指标之内。
6、负责按照《现金管理暂行条例》的规定，保管使用本单位的备用金。
7、负责本单位国有资产日常登记管理，防止其流失，负责固定资产的购置、报废和盘盈、盘亏的报账管理业务。
8、负责办理政府采购的相关事项。
9、负责本单位会计报表、行业报表的保存与报送及下属单位会计报表的汇总工作，并进行财务分析。
10、负责本单位和核算中心业务联系和信息传递工作。
11、完成其他有关事项。
海城市牛庄高级中学
推荐第10篇：质控员职责
城关区康乐医院 质 控 员 职 责
1.科主任负责本科室的医疗质量控制工作，检查科室病历书写，出科病历进行
签字。
2.护士长负责本科室的护理质量控制工作，检查基础护理，基本技能操作，医
院感染控制工作。
3.深入科室了解和掌握情况，协调各临床、医技等科室间的工作联系，组织重大抢救和院内外会诊。
4.制定本科室医疗规章制度和医疗质量控制标准，督促各种规章制度和诊疗常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。
5.组织每月一次医疗质量交叉检查找出存在问题，提出整改措施，不断提高医疗质量。
6.发现科室不良事件及时上报，及时处理，对每起不良事件进行讨论分析。7.每月定期抽查各科医疗文件（含病历、医嘱、处方、检查申请单、报告单）的书写情况。
8.负责督促检查本科室药品、医疗器械的使用管理工作。9.组织每季度一次的病人满意度问卷发放和总结工作。 10.组织科室人员质控知识教育培训工作。
科内质控小组分工职责及工作要求
一、基础护理、危重病人护理、病历质控
a.不定期检查住院病历，检查病历的三测单、长、临时医嘱单、特护单是否符合质量要求; b.不定期检查病人的皮肤、管道、引流袋护理、危重病人护理是否达到要求; c.每月对以上项目必须总检查一次; d.协助科主任完成出院病历质控; e.以上检查有记录可查并督促当班人完善执行改进工作.
二、科室财产、药品管理、安全管理质控 a.每月定期检查科内固定资产数目、有记录可查； b.检查科内所有药品的有效期，保证无过期药品；
c.规范储藏室、治疗室的物品、药品，清晰标明、分类放置；
d.检查住院病人安全防范措施是否到位（如床栏、床头卡），有记录可查，并督促当班人完善执行；
三、急救器械、药品、物品质控
a.每周定期清点抢救物品，保证各项用物清洁齐全，处于备用状态，并记录； b.每周定期清点心电监护仪、吸氧、吸痰、导尿等用物，保证处于备用状态，并维持其清洁度；
c.对抢救用物放置固定、标签分明；
四、消毒隔离质控，
a.按时完成各种消毒监测记录。每周紫外线灯管擦试消毒；
b.定期对各班的消毒隔离工作进行检查，如医疗垃圾分类、消毒液浓度测试，有记录可查；
c.定期对消毒物品的外包装（如包布、贮槽）等进行清洁处理，检查包内器械是否符合要求；
d.督促并协助护工完成病房消毒工作；
e.定期对血压计、听诊器、病历夹、口服药盒进行清洁和消毒，袖带84液清洗。
第11篇：吧员职责
一、在吧台长的领导下，进行吧台的日常工作。
1、吧台长是吧员的直属领导，负责整个吧台部的日常工作安排，吧员须无条件服从吧台长下达的命令，任何事先服从后上诉。
2、正确的领会上级的意图和命令，不得自作主张，故意违抗或借故拖延，应在最短的时间内完成任务。
二、严格执行凭单出品的制度。
1、所有出品一律凭电脑小票，见单出品，寄存单上必须有提酒人签名。
2、如收到有疑问或不清楚的单据，应及时联系下单服务员，明确所点物品；如收到不能出品的单据，应及时通知吧台长或代班人员并妥善解决。
3、必须看清小票上的品名、单位、数量、日期和点菜人名，不要误接第二联，出错、重出酒水等自行负责。
4、每日酒水小票必须进行清查。
三、严格执行岗位操作规范和卫生操作标准。
1、岗位操作规范是吧台正常运作的保证，也是出品质量的保证，必须严格遵守。
2、严格的卫生操作标准是出品质量的前提。
1） 男生发不过耳，女生扎紧头发，不得留怪异发型，配戴夸张饰物，不留指甲、胡须，衣领、衣袖保持干净，头发打发胶，防止头发跌入出品，勤洗头、冲凉，保持个人卫生。
2） 切制水果、饰品或做果盘时应保持卫生。
3） 打冰淇淋的味盅也应时时换水，保持用水干净、透明。
4） 取用杯具不能拿杯口，必须拿杯具底部，出品前要检查杯具、用具有无手印、污渍。
5） 各类用具如榨汁机、毡板刀、吧匙等应随用随洗。
6） 随时洗手，每做一样出品后，手若弄脏应马上洗净后再做第二样出品。
7） 各类酒水等、配料用完后随手抹干净，不能留有残液，隔夜茶水不能再用。
8） 出品前保证每样用料无变质、霉烂现象，每件杯具用具都干净，保证无水渍、污渍及异味。
3、每日小扫，每周大扫。
1） 每日保持地面卫生，及时清扫、拖洗，不乱摆放杂物，随时保持工作台面、吧台卫生，酒架、陈列柜每日开吧擦洗一次，不许有尘埃、污渍。
2） 各类杯具分类摆放，保持干净，无污渍、无手印、干燥明亮，垫布保持清洁。
3） 随时清理雪柜、冰柜，不得有异味，有污水及时抹干。
4） 吧台地面、操作台每晚清洗，刀具抹干净。
5） 每周一吧台全体大扫除，吧台长负责督查，地面、墙面、台面，所有设备、用具、杯具、酒水等进行全面清扫、打理，清理死角。
6） 雪柜、冰柜定期除冰，随时检查有无冻坏过期、变质的酒水，配料及时清理或汇报处理。
7） 杯布、抹布分开使用，每日收档后将用过的杯布、抹布洗净、凉干燥、折好存放在指定地点（扫帚、拖布、冰铲等物品一定放在指定地点）
四、严格按照标准酒谱和出品规范迅速精致美味的出品。
1、标准酒谱是吧台经理根据公司的经营策略、消费者的层次、酒水等的成本等综合因素制定而成，是吧员调制酒水等的重要依据，不得私自改动、添加或减少。
2、出品规范是对每一样酒水等出品方式的规定，是出品质量的一个重要环节，必须严格遵照本公司制定的出品规范出品酒水等。
3、迅速、精致、美味的出品是每一位合格的吧员必须掌握和熟练的技巧。
1） 迅速：快速、干净利落的做每一样出品，接单到出品不得超过三分钟（啤酒等已成品不得超过一分钟）。
2） 精致：严格按照标准酒谱规定的杯具、出品方式、装饰来出品，达到精致、美丽的外观。
3） 美味：严格按照酒谱规定的配方用料，份量调制成品，必定会达到所要求的精美的味道。
4） 强调：大家必须明白，每个公司有每个公司的制度，不管你以前所学多广，但都必须严格按照本公司的酒水等配方调制酒水等，这一点极其重要，每个员工必须谨记。
五、认真仔细做好盘点工作，库存与盘点必须相符。
1、每日、每月的盘点清查是公司营业额、利润、成本计算的重要依据，每个员工必须认真细心的完成，盘点表必须签名，签名即负责。
2、每日开吧必须盘点（盘查酒水等数目是否与昨日盘点留底相同，有出入及时汇报，超过二十一点不予承认），收吧必须盘点，做好盘点表，有出入及时找出原因，找不出原因的当作弊处理。
3、盘点表必须仔细认真，反复检查，如发现错误，必追究填表人的责任。。
4、总监有权随时盘查每个吧台的酒水等库存，吧员必须无条件配合盘查，有任何特殊原因及时汇报总监。
5、领料和盘点是紧密相关的。
1） 每日营业结束后，吧台必须做好酒水饮料的领料数量，销售数量、结存数量，统计在销售报表上。
2） 各吧台应根据吧台当日营业量，以标准存货量为依据并结合吧台的自身情况、精确合理的开具领料单，不要多领货，导致无处存放，也不能少领，导致供应不足。
3） 每天开吧前必须领料单核对货品，有问题及时汇报，核对无误后作上盘点表。
6、强调：库存与盘点表必须相符，缺货则写O或打长斜线，不得出现负数等不规范情况。
六、注意成本控制，杜绝浪费。
1、严格遵照标准酒谱和出品规范出品，合理用料，将吧台成本降至最低。
1） 制做果盘必须按相应标准出品。
2） 出洋酒或鸡尾酒必须使用量酒器，不要凭感觉量酒。
2、每天开吧补充酒水等应把里面的酒水饮料拿出来补新酒水饮料进去。如因人为导致酒水等变质、过期、冻坏，应自行负责并接受处罚。
3、当天的柠檬、水果等未用完水果应用保鲜膜封好，第二日用掉，严禁随手乱扔。
4、吧员切制水果要特别注意节约，各类水果应按照其不同习性贮存，如人为原因导致霉烂、变质，自行负责并接受处罚。
5、搬运、使用杯具、器具应特别小心，防止人为损坏，用水、用纸应节约，尽可能节约公司每一样用品。
6、良好的节约意识是作为一个合格的吧员的基本要素。
第12篇：材料员职责
项目材料员岗位职责
（仅供各项目部参考）
一、材料主管岗位职责
1、按物资管理规定要求，对现场材料负全面管理责任。
2、根据工程及技术部门提供的需用计划编制材料采购计划。
3、负责材料供应商的选择，并对A类物资供应商进行合格评审、监控。
4、负责材料采购（租赁）合同的洽谈、起草、签订，履行。
5、根据采购计划负责工程所需材料的采购。采购时要做到竞价或招标采购。
6、组织质量、工程及技术部门对入场材料的验收。
7、负责项目剩余材料的退场及处理。
8、配合经营、财务部门做好项目成本核算工作。
二、材料会计（材料记账员）岗位职责
1、依据采购价格和实收数量开具《物资点验单》报单位财务。
2、依据材料需用计划数量及实发数量开具《物资领料单》报单位财务。
3、按月度与单位财务核对、签认项目材料收支存数据表。
4、负责物资资料的收集、整理、存放、保管。
5、负责材料采购备案工作（北京地区）。
6、负责各种物资报表的编制上报。
7、定期与材料保管员核对库存材料，确保账物相符。
8、熟练掌握物资信息化平台操作。
三、材料收料保管员岗位职责
1、负责入场材料的验收、记账工作。
2、按物资存储及文明施工要求对入场材料分类存放、标识、保管。怕潮怕湿的材料要及时下垫上盖。
3、按《物资领料单》签发的数量发料、记账。
4、负责收集材料复试单及做好复试材料标识。
5、负责组织施工现场剩余材料的回收、存放。
6、每月下旬与材料会计对账、做到库存材料账物相符。
7、及时向材料主管反馈现场及库存材料的有关数据资料。
四、周转材料管理员岗位职责
1、根据工程需用周转材料计划及时组织周转材料的进场，并向租赁单位索取周转材料的相关资料。
2、根据各外施队各栋号所用数量分别发放，并签认领用单。
3、及时撑握工程动态中的周转材料是否有浪费情况。如有浪费现象及时制止，同时向工程及有关部门汇报。
4、负责施工现场周转材料的码放，达到文明现场的管理标准。
5、工程完工时，及时组织周转材料退场。
6、分队伍、分栋号记好周转材料进出场台账。
7、及时向材料主管反馈周转材料管理的有关数据资料。
第13篇：挂号员职责
挂号员职责
1、
2、
3、在经营科长的领导下，负责挂号工作。在开诊15分钟前挂号，并随时宣传看病的注意事项及制度等。 按规定填写初诊病人的病历首页：姓名，性别，年龄，职业，
籍贯，工作单位，住址，电话等项目。
4、做好当日挂号和次日挂号的准备工作，
5、做好分诊工作，每天向财务交挂号费，连同票据一并上交。
第14篇：试验员职责
试验员职责
1、通晓本工程各层次、各项目的实验内容、频率和标准要求，掌握各项试验质检方法，对本工程的试验工程负全责。
2、配备和保管必要的试验和检测仪器与记录表格，及时准确地按施工项目、内容及试验要求，质检频率进行实地检测，并将结果及时通晓施工技术负责人，以便对不符合者采取补救措施（下达通知单），确保工程优良率。
3、认真负责，一丝不苟把好试验质量关，为工程提供准确无误的施工原始资料。
4、工地必要的而又无试验检测设备的质检项目，应及时负责送公路局试验室试验，并及时拿回报告单存档。
5、工程竣工时，按各层次所规定的质检试验数据及试验检测资料分类整理，装订并上报留档。
第15篇：材料员职责
1、学习熟悉安全技术规范，遵守国家法令，执行上级部门关于安全生产和劳动保护方面的有关规定。
2、采购所有劳动和安全生产防护用品及环保物品时必须到有关部门认可的有资质的生产厂家和指定网点购买，认真国家批准的设施和物品，同时取得合格品证件，保证产品质量。
3、有关劳动防护用品和安全生产防护物品的合格记录和质量保证书必须交安全资料员归档备查。
4、对施工需要的劳动防护用品和安全设施所用材料应纳入计划及时供应。
5、参加安全生产领导小组会议，积极提出合理化建议。
6、对于上门销售的安全设施和劳动保护物品，除国家与有关部门认可的一律不准采购，以防疵品与伪劣产品危害安全。拒绝一切不符合要求的“三宝”和电器、机具流入施工现场。
7、协助安全员做好安全投入及费用使用的统计工作。
8、参与编制、评审、演练应急救援预案，保证应急物资的购买、储备、质量及供应，对应急救援工作提出合理化建议。发生安全生产事故后，迅速组织相关人员按要求将应急物资运到指定地点。
第16篇：材料员职责
材料员职责
通过这段时间对材料的询价，上网查询，与项目经理及技术经理的沟通。了解了材料员的管理职责集程序。认为本工程材料管理分一下几步：
1·进场前
1.1详细了解材料的进场计划，制定材料的到货周期表并上报。
1.2与供应商取得联系，了解各种材料的市场动态，进行二次询 价并上报。以便于采购时货比三家，价比三处。
1.3熟悉各种材料的性能.产地.用途。按照项目部提出的材料计划与供应商签订购买合同。合同中明确表明材料的价格，质量要求，到货周期及付款方式。
1.4与技术经理和安全员沟通，确定材料库房的设置。严格执行消防安全管理制度。
2·进场后
2.1本工程进场后，首先是拆除工程。在拆除过程中及时回收拆除的物资，做到废旧利用。
2.2利用拆除过程的时间，及时与总工.各工长沟通。确定对材料进场有无要求，掌握材料的变化及其他问题，相应做出材料的进场
调整及进场的先后顺序。
2.3对各工长提出提料要求。所有的材料进场必须根据到货周期提前24小时以施工用料计划为准，实行见单提料，见单供料。提料单.供料单明确表明材料名称.规格.数量.提料日期.到货周期。确保施工正常进行。
2.4对甲方指定多品牌材料，甲方指定品牌北京无生产厂家及供应商的，以书面形式上报项目经理，确定最终的订货品牌。
2.5根据材料进场的先后顺序及提料单进行采购。材料到货时必须具备正式的出厂合格证，厂家批号和质量检验报告单。材料到现场后，认真核对相关资料和证件并目测产品质量。与合同和样品要求不符的材料不进行入库。
2.6各施工队在各种材料.设备进场前必须提供相应的材料样品，相关材料质量证明资料。由材料员上报公司统一想监理单位，建设单位申请报验，并封存材料样品备查。经过批准的材料设备才能进场。
2.7做好台账，做好材料成本核算工作。核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量与消耗.损耗情况。在定材料时做到数量的严格控制。勤沟通.勤核算.避免材料浪费.多进。
2.8根据材料本身的特性设立物资库房，成品及半成品库房。对材料进行分类堆放，保存。对现场内露天存放的工程用料地垫高度不小于10cm，做好排水措施。对有特殊要求的材料进行特殊的存放。
2.9具体材料验收及管理细则
给排水设备材料质量控制
1.阀门及给水配件
（1） 对阀门标牌的要求
阀门出厂时应有一个固定的编号，其编号和阀门型号、口径、公称压力、生产厂家、生产日期等均应标在阀门标牌上且应固定在阀体上。
（2）阀门的材质要求
（3) 阀体、阀板、阀杆、阀芯、螺母、密封面的材质应符合产品说明书及有关规范的要求。
(4) 阀轴填料：应为橡胶圈或碳素纤维浸聚四氟乙烯填料，应保证密封性能良好不渗漏；在启闭频繁时要求填料不活动，不老化，长期保持密封效果。
(5) 阀门安装前的检测
(6) 外观检查：阀门表面应无缺陷和裂纹、无碰伤、无脱漆、阀体无爆裂现象；
(7) 阀门严密性实验：在阀门关闭的情况下，在1.1MPa试验压力下不渗漏，压
力表无压降（或按产品说明书的压力要求进行检测）；
(8) 阀门的操作灵活性：在单人多次对阀门启闭的情况下，仍然灵活轻便。
(9) 阀板与阀杆应连接紧固、灵活、可靠。
(10)阀门的试压抽查
出厂阀门测试压力为公称压力的1.5倍，进行逐个测试。现场阀门的压力测 试可号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。相关承建商应 在现场制作阀门打压管架、便于随时对进场阀门进行打压试验。
(11)管道附件及卫生设备给水配件
(12)注意表面制造质量。
(13)注意核对到货的数量、规格、品牌是否与图纸及合同相符。
2.给水管道的质量控制
(1)PVC管
(2)进行外观检测
(3)管材供应商配套供应，产品应具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书，并应表明产品规格和生产日期。
（4） 管道外观要一致，内壁光滑平整，管身不得有裂纹，管口不得有破损、裂
口、变形等缺陷。
（5） 管材端面要平整，与管中心轴线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。
（6） 管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。
（7） 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。
（8） 管道接口用橡胶圈外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重
皮和接缝现象。
（9） 搬用和摆放
（10）管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛摔。
（11）管材成批运输时，插口、承口应分层交错排列，并应捆扎稳固。
（12）短距离搬运时，不得在坚硬不平的地面上拖动或滚动。
（13）管材堆放场地应地面平整，堆放高度不得超过2米，直管部分应有木垫块，
垫块宽度应不小于0.2米，间距不大于1.5米。堆放时管材承口与
插口应间隔整齐排列，并应捆扎稳妥。
（14）橡胶圈应储存在通风良好的库房内，堆放整齐不得受外力损伤，小心轻放、
避免油污，严禁剧烈撞击及与尖锐物品相碰。
（15）管材应放在通风良好的库房和简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射。
（16）注意安全防火，远离热源。
（14）PPR管
（15）进行外观检查：应做到光滑平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕
迹凹陷，且色泽基本一致，冷热水管要有显著的标示。管材的根据
情况进行一定比例的抽检，端面应垂直于管材的轴线，管体应完整、
无缺损、无变形。管材的外径和壁厚要符合管材规格尺寸的要求。
供应的管材应符合设计及有关规范的规定，并附有产品说明书和质量合格证。
（16）管材到货后应按有关规定和合同文件的要求及时送检。送检工作由施工单位组织、供应商配合、甲方见证。
要求管道与管件配套,（17）生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
（18）冷、热水管道是两种压力等级不同的管材，因此现场收货及施工监理中一定要复核管道的使用场合，管道的压力等级，以免混淆。
（19）应小心轻放、避免油污，严禁剧烈撞击及与尖锐物品相碰。
（20）管材应放在通风良好的库房和简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射。
（21）注意安全防火，远离热源。
（22）应放置在平整的场地上，避免管件受弯曲，堆置高度不超过1.5米。
3.洁具
（1）卫生器具的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合
格证，卫生洁具外观无损伤，造型周正，表面光滑美观，
无裂纹，不渗水，边缘平滑
（2）卫生洁具零配件规格应标准，质量应可靠，外表光滑，电镀
均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼裂纹等缺陷。
（3）卫生洁具水箱应采用节水型
4.设备质量控制
(1)对水泵等设备应按审批的设计图纸组织采购或订货，
主要设备到货后
应进行开箱验收。
(2)设备厂应提供全部产品设计图纸并应符合国际标准。
(3)对水泵、水冷机组等大型设备，供应商应现场指导安装、调试并配合
验收。
电气设备材料质量控制
1.具体设备材料的验收细则：
（1）发电机、变压器等大型设备
外观检查：检查设备外包装是否有损坏，打开包装后，检查设备的外
观是否有损坏，铭牌上的生产厂家、生产日期、技术参数是否符合
设计要求及合同要求，相应的各种资料是否齐全等等。
（2）技术检查：检查设备相应功能是否达到要求，绝缘测试是否达到要求。
（3）产地是否依据合同而来，盘、箱的接地是否符合国家规范的要求，
盘、箱、柜内是否有足够的接线空间，零、地接线板布置是否合理，
是否按图纸设计留有控制及消防功能接点，电表箱内还需检查所有
电表是否经过市供电局的校验，接线端标识是否清楚。其次，相应
的资料一定要求全，必要时可通电测试个盘箱柜的动作功能是否满
足设计及规范要求，如不合格，责令重新制作。
（4）电缆的检查
电缆到货后，先进行外观检验，检查包装外皮是否有破损，其要对电缆的规格、型号、生产厂家、截面积、长度等进行检验，看其是否符合设计的要求，然后拆封，任取一段，检查外皮是否有损坏，绝缘层厚度是否达到国家标准，合格证、检验报告是否一一俱全，最后进行绝缘测试，合格后方能入场使用。如有必要，抽样送检。
（5）电缆桥架、线槽的检查
电缆桥架和线槽到货后，先检查外观，看油漆时候有脱落，其次检查桥架、线槽是否平直，然后检验钢板的厚度是否达到国家标准的要求，最后检查配件及相关资料是否齐全。如有必要，抽样送检。
（6）电线管（PVC）的检查
塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。铭牌是否符合合同规定，管线上各参数字迹是否清晰，材质厚度是否达到标准，合格证、实验报告等资料是否齐全。如有必要，抽样送检。
金属电线保护管及接线盒的检查及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管 内应无毛刺，管口应平整。
通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选 同一系列产品。
3·清场
3.1回收剩余材料，清点材料。该入库的入库，该退货的退货。
3.2核算成本，以书面形式上报。
3.3整理与材料相关的数据，将数据移交给资料员。
第17篇：材料员职责
1.
掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
2.
对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
3.
搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
4.
负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
5.
忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。
５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。
６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算
价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 建筑工程五大员之材料员岗位职责 岗位名称：材料员
直接上司：材料设备处处长
1 岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。
管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。 材料员岗位职责：
1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。 2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。
3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。
4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。 5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。
6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。 9．完成领导交办的其他工作。
材料员工作程序
由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。
一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：
1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。
（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。
（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。
（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。
在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。
材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。
2、计算材料用量 编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。
（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：
某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量*
某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）
（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：
①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；
某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）
材料消耗概算定额*调整系数
②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：
某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元
工作量某材料消耗概算金额*调整系数
在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：
材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量
做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。
3、材料采购 材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。
采购工作主要是组织材料资料。其主要途径是：直接向供应单位和生产厂家申请订货，建设单位供料，市场采购，协作调剂，加工改制，清仓挖潜及回收利用等。
建筑材料的特点是种类繁多，常用的有1000多种，而且规格、品种复杂，生产分散，经营网点多，许多产品质量无保证，价格又不统一，同时货源不稳定，故受市场供求和价值规律的影
响较大。这些特点，决定市场物资供应的渠道多、采购方式多样化，增加了采
3 购工作的难度。但对需用单位来说，选择的余地较大，而且主动性较强。这样，在保证材料质量的前提下，采购材料的关键就在于采购人员的业务素质。采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择。表的编制方法如下：
供应单位一览表
材料名称： 计量单位：
供应单位 产品质量 地址价格运费其他费用生产供应情 况 信用情况 服务措施 附注
对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。
除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。
4、运输管理 在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。
目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。
材料运到后应及时提货，以免交付暂存费。
材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。
5、仓储管理 仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。
（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。
（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。
仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。
材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到：
①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件；
②做好堆码及防潮防损工作；
③严格控制温度和湿度；
④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施；
⑤严格控制材料储存期限；
⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；
（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。
（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是：
①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。
②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。
③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。
④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。
⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。
⑥最后填写材料出库凭证。
仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。
6、施工现场的材料管理 施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。
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施工现场材料员岗位职责
（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。
（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。
（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。
（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。
（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。
（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。
（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。
（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。
施工现场材料员工作程序
1、现场材料员的任务 现场材料管理是施工组织设计的统一部署下进行的材料
5 专业管理工作，其主要任务是做好现场材料备、收、管、用、算五个方面的工作。
“备”就是做好施工前的材料准备工作，现场材料人员要参与施工准备参与者发材料经济调查，同有关单位商定进料计划，做好现场堆料安排与仓储设置，并按照施工组织设计要求，促使施工部门做好现场“三通一平、暂设工程搭设及材料进场的各项准备。
“收”就是做好进场材料的验收工作、按工程预算或定包合同材料数量，结合工程进度需要而正确编制材料的进场计划，及时反映用料信息，并按施工进度，组织材料有次序地适时供应；严格进场材料验收手续，保证质量和数量准确无误，以避免质差、量差、价差的三差损失。
“管”就是遵守规章制度，加强现场的材料管理，坚持进场材料按平面布置堆放，按保管规程进行保管；坚持收、发、领、退、回收、盘点制度；贯彻周转材料的租赁办法，建立“用”、“管”、“清”责任制。
“用”就是监督材料合理使用，严格定额供料、定额考核，贯彻节约材料的技术措施，实行材料定包和节奖超罚制度，组织修旧利废，监督班组合理使用材料。
“算”就是加强定额管理、经济核算与统计资料分析工作，并正确填制收、发、领、退各种原始记录和凭证；同时，建立单位工程台账，搞好单位工程耗料核算，以便分析节超原因；填制统计报表，并办理经济签证，及时整理并管好账单和报表资料；建立单位工程材料计划与实际耗用档案，定期统计分析，积累定额资料，总结管理经验，不断提高现场材料管理水平。
2、施工前的现场材料准备工作 施工准备工作是一项细致的技术工作和组织工作，是保证建筑施工有计划、有节奏的顺利进行，多、快、好、省地完成各项施工任务的基础。准备工作做好了就能做到事半功倍，否则就会使各项工作被动。
施工准备工作的基本任务是：掌握建设工程的特点和进度需要，摸清施工的客观条件，经济合理地部署和使用施工力量，积极及时地从技术、物资、人力和组织等方面为建筑施工创造一切必要的条件。
接受施工任务后要现场调查和规划，首先要熟悉工程项目、建设规模、技术要求与建设期限，而且要对地形、地质、气象、水文等自然条件进行调查，对材料资源、加工能力、交通运输、施工用水和用电以及生活物资供应等经济条件进行调查，了解初步设计后对社会情况及劳动力等进行调查。
施工现场材料准备工作的主要内容可概括为“六套”、“三算”、“；四落实”、“一规划”。
（1）“六查”的内容与目的要求：
①查工程合同或协议：包括工程项目建设期限、承建方式和供料方式等。签订合同或协议，以便与建设单位商定材料供应的分工范围，预付款额度，“三差”费用核算方式及其他经济责任的划分。
②查工程设计：包括工程用途、结构特征、建筑面积、工作量、特殊材料的选用等。根据工程设计计算主要材料需用量，有无特殊材料及品种规格要求，以便安排备料。
③查现场自然经济条件：包括现场地形、气候、当地材料资源、产量、质量、价格、交通运输条件与社会运力等。先查清现场自然经济条件，再进行“三比”经济分析，以便就地就近取材，选择最佳经济效益的货源供应点和运输路线。
④查施工组织设计：包括总平面布置、施工总进度、大型设施搭设、技术措施、主要材料和构件需用计划等。进行施工组织设计，以制定材料仓库的现场堆放位置规划，计算脚手架工具和周转材料用量，以及计算主要材料分期分批进场数量。
⑤查供货资源落实情况：包括建设单位、上级供料部门和市场货源等。落实货源供货情况的目击者的，是平衡配套，提前解决缺口材料。
⑥查管理规章制度：包括上级和本单位制定的各项管理规章制度，并按照现场实际需要与深化改革的要求，拟定切合实际而又简明可行的补充办法。
（2）“三算”的内容与目的要求：
①算主要材料需要量和运输装卸作业量，包括材料品种、规格、质量、数量及用料时间，以便编制材料需要和供应计划、运输计划，并报送有关单位（供货单位、运输单位、装卸搬运单位）联系解决货源供应、运输、装卸搬运等问题。
②算现场大宗材料及各类构件（钢、木、混凝土构件与成型钢筋等）的用料顺序、时间、批量，据以规划堆放位置与堆放面积，以便按施工顺序、进度、分期分批地组织进场子。
③算各类仓库（包括木材、模板、架料等）的储存容量，确定规模与人员配备，既为合理存放提供必要条件，又可节约开支不增大临时设施费用。
（3）“四落实”的内容与目的要求：
①落实单位工程施工图预算、施工预算和现场平面布置，核实材料需要计划与调材料供应计划，向单位工程、承包班组核发材料，安排大宗材料直达现场堆放。
②落实各类构件的加工订货与交货日期，以及配套生产情况，为有计划地合理组织施工提供信息。
③落实建设单位、供料部门和自购材料的供料时间安排，向施工部门提供正确的供料信息，为制定施工作业计划作参考，使供料部门各种管理人员做到心中有数，并对材料进场事先做好安排。
④落实节约材料技术措施，要与有关部门配合督促检查，促进主要材料节约指标的实现。
（4）“一规划”的内容与目的要求：“一规划”就是要切实做好现场大宗材料堆放位置的平面规划。“一规划”是根据现场工程施工的进展情况，再结合不同施工阶段的不同情况、不同特点、不同条件，因地制宜地对材料堆放进行合理规划和布置。“一规则”的目的要求是：尽量做到进料一次就位，避免二次转运；尽量靠近用料地点，以缩短运距，提高工效；做到道路畅通，以保证进料、领料、施工生产互不发生干扰。
3、现场材料管理程序 施工现场是建筑企业多工种联合作业的场所，使用的各种材料、构件、设备、工具品种规格繁多，加上露天作业、流水作业与立体交叉作业多，工序衔接复杂，劳动力调进调出频繁。要在这样一个复杂的施工生产领域里合理组织施工生产，做好材料供、管、用等工作，按质按期地多、快、好、省地完成建设任务，必须用科学的方法进行管理。
（1）把好进场子材料验收关：进入施工现场的材料，其质量的优劣、数量的缺吨亏方，最终必然要反映到建筑产品的质量及成本上来。要保证建筑工程的质量，并促使建筑工程各项技术经济指标获得全优，首先就要保证材料的质量，因此，对进入施工现场的材料要严格验收其规格、质量和数量，对不符合技术要求的，要拒收退货。
①代用材料的验收：材料代用的经常发生的问题。由于供应的材料规格不符合施工用料要求或因设计变更而改变用料规格，因而发生材料代用，如钢筋大规格代小规格化、水泥高标号代低标号。建设单位来料在收料时发现供料不符合施工用料要求者，应先办理经济签证手续，明确经济损失处理后再验收。如果在收料后发生设计变更而代用者，则以技术核定单作依据。
②保证进场材料的数量准确：材料进场要按照法定计量单位和标准计量器具，采取点数、过镑、标尺、换算、量方等办法进行数量验收。周转材料必须按租用合同规定内容和计量方法验收，不用时应及时退租。构件应按型号规格单位体积计量验收。
③质量问题：按施工技术管理规定，立体结构用料必须具有质量合格证明，无质量合格证证明者不能验收。有的材料（如水泥、焊条等）虽有合格证明，但巳超过保管期限或巳发现变质，必须重新检验，经检验合格后才能验收，其检验费用由供料的一方负担。
一切进场材料验收，都必须做好原始记录，经核对无误后才能正式办理验收凭证和入库入账手续，不得随便在进场料单上签字，一经签收，就要负责到底。
（2）把好现场材料的发放关：材料发放是材料工作服务于生产的直接体现，也是加强现场材料管理的环节。加强材料管理，就是要彻底改变敞口供应（即“以领代耗”）那种不讲经济核算吃“大锅饭”的局面，要做到领有标准，发有依据，控制乱要、多要等不良现象。控制不料一般有以下办法：
①按定额发料：就是按施工预算的材料消耗进行发料，做到发料、用料有定额。工程完工后，余料要退回，避免浪费，同时还要检查造成材料超耗和节约的原因。对超耗材料的必须查明原因，经核定批准后，才能补发，并要明确经济责任。
对于不是直接构成建筑实体的材料和使用工具，即周转材料和工具（如脚手架周转材料、模板、夹具和高凳等），现在一般都实行租赁办法，使用阶段由班组负责保管，完工后进行清点，超过定额规定损耗要查明原因，负责一定经济责任，节约的要发给资金进行鼓励。
分部分项工程共用的材料，如水泥砂浆、混凝土等，有条件的应建立集中搅抖站，实行商品供应；或按限额发牌子，结算时可根据收回牌子的数量进行用料结算。这个办法可以避免砂浆、混凝土搅拌了无人用，同时也易于分别核算。搅拌站每天生产的产品以及按配合比耗用的原材料，应逐日做好记录，整理汇总，分单位工程或分部分项工程分户记账，由班组材料员核实签字认可，再办理领用手续。共用的材料一般不要采用按任务摊的办法，更不能吃“大锅钣”。对自搅自用者，应请专人控制配料，以防无形浪费。
②按定包合同发料：实行内部承包经济责任制，按栋号或分部分项材料消耗定额包干使用的，可按以下三种方式核发材料：
A、实行单位工程栋号承包的，按栋号定包合同核定的施工预算或施工图预算材料包干计划发料。
B、根据专业施工要求，组织专业工程队按分部工程或专业施工项目进行定包的，如模板工程、混凝土工程、砂浆搅拌、油漆、玻璃等，可以分别按分项工程量、技术措施、配合比及有关施工定额计算的材料需用量进行发料。
C、按分项工程以生产班组进行定包核算的，如砌砖、抹灰、油漆、防水、木作及混凝土等，分别按分项工程量及有关定额资料核算的材料需要量进行发料。
（3）把好现场材料保管关：现场材料大多属于露天存放，与仓库保管方法不尽相同，但都应做到安全、完整、整齐，并加强账、卡、物管理。同时，按照材料的性能不同，采取不同的保管措施，以减少消耗、防止浪费、方便收发、有利施工。对现场大宗材料和结构件，一般应按品种采取以下方法进行保管。
①钢材的保管：按不同的钢号、品种规格、长度及不同的技术质量标准分别堆放，对退回的可用的余料也需要分材质堆放，以利使用，对所有钢材均应防潮和防酸碱锈蚀。完好与锈蚀的钢材应分开，并及时除锈，尽早投入使用。
②水泥的保管：水泥是水硬性凝材料，受潮后会发生硬化，降低强度，一般应专库保管，如需在露天短期存放，必须有足够毡垫及防雨措施。堆放水泥要按厂别、品种规格、标号、出厂日期分开保管，坚持先进先用的原则；散装水泥应用水泥罐或设置密封仓库进行保管，并严禁不同品种标号混装。
③木材保管：施工现场一般均用垛堆放板材等锯材，堆垛时应按树种、材质、规格、等级、长短、新旧分别堆放，场内要清洁，除去一切杂物杂草，并设垛基40cm以上，而且要留有空隙，以便通风。此外，注意防火、防潮、防腐、防蛀，还要避免曝晒引起的开裂翘曲。
④砖瓦的保管：普通砖与空心砖都可以露天存放，但要求地基坚实、平坦、干净，应留走道，四周要排水。饰面砖和耐火砖、耐酸砖等应储存在室内棚库，如无条件需在露天存放时须上盖下垫，以防受潮影响质量。堆放饰面砖、耐火砖时，应按不同品种、规格、式样、色彩悬挂标牌，定量堆垛，以便于收发、保管和盘点。平瓦堆放震怒横立，瓦与瓦之间排列要紧密，叠放高度不超过五层，用途及等级不同者应分别堆放。石棉瓦应在棚库内保管，平直存放，注意防震，以免破裂而不能使用；堆放室外时，须覆盖，防止瓦上积水，每垛高度以不超过50张为宜，垛上不得放置杂物，不得敲击，以免损坏。
⑤砂、石的保管：应按施工平面布置图在工程使用点或搅拌台站附近堆放保管，并按堆放悬牌标明规格数量，不得任意搬迁位置乱堆乱放。地面要平整坚实，做方存放，以利检尺量方，防止污水、液体油脂浸入砂石中。彩色石子或白石子等一般用编织袋装运，未用包装装运的应冲洗后使用。散装石子或石粉，应修建简易库房，而且要分别堆存。
⑥石油沥青的保管：石油沥青是易燃有毒物品，要注意防火、防毒，绝对避免与易燃品堆放在一起，还应防止风吹、日晒、雨淋，按品种牌号分别堆放。假如发生火灾，切忌用水扑救，以免热液流散而扩大灾害损失，须用泡沫灭火机、二氧化碳灭火机、四氯化碳灭火机扑灭，或用砂土扑灭。
⑦钢筋混凝土构件的保管：按分阶段的平面布置图规定位置堆放，场地要平整夯实，尽可能靠近起吊设备的起吊半径范规内。堆放时要弄清钢筋分布情况，不能放反。不宜堆码过高，上下垫木位置要垂直同位。按规格、型号结合施工与进度分层分段，把先用的堆在上面，以便按顺序进行吊装，防止倒塌、断裂和二次搬运。
⑧钢、木构件的保管：分品种、规格、型号堆放，要上盖下垫、挂牌标明，以防止错发错领，存放时间较长的钢、木门窗、铁件等要放入棚库，防止日晒雨淋、变形或锈蚀。
（4）把好现场材料的盘点关：施工现场的材料（包括周转材料）必须按月、季、年度进行盘点，在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时盘点。
材料盘点应与工程量不应统计材料消耗量，否则成本失真，造成虚报。竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、盘点，编制材料盘点表，以便做到心中有数。盘点应做到账物相符、账账相符，以利正确结算工程实际耗用材料数量，以利正确计算班组定包的节、超数量，为工程成本核算提供准确依据。
施工现场材料盘点工作量大，时间紧，尤其是周转材料（如脚手架、模板）很难盘点正确。因此，要依靠群众，认真组织力量，集中时间，逐项进行有计划的盘点，并与租赁数量核对，不能马虎对待和走过场子。通过盘点，施工现场应做到“三清”、“三有”、“一保证”。“三清”，即数量清、质量清、账目清；“三有”，即盈亏有原因、积压报废有报告、调账面有依据；“一保证”，即保证账、表、物、资金四对口。
4、材料消耗过程中的管理 材料耗用过程的管理，就是对材料在施工生产消耗
9 过程中进行组织、指挥、监督、调节和核算，借以消除不合理的消耗，以达到物尽其用、降低材料成本、增加企业经济效益的目的。
在建筑安装工程中，材料费用占工程造价比重很大。建筑企业的利润，大部分来自材料采购成本的节约和降低材料的消耗，特别是来自降低现场材料的消耗。因此，材料员应做好如下工作：
（1）搞好“两算”对比：施工预算是建筑企业根据施工图、施工方案、技术节约措施、配合比及施工定额计算出产品生产的工料计划，是企业对施工班组实行内部核算、定额管理包干使用的准则，也是企业内部核算成本费用支出的依据。通常所说的“两算对比”，就是在施工前施工图预算的工料费用中主要材料实物量的预算收入数，用来与施工预算的工料费用、主要料实物量的预计支出数进行对比。目的在于：先算后干，做到心中有数；核对施工预算有无错误；对施工预算中超过施工较长预算的项目，要及时查找原因，尽快采取措施。由于施工预算编制较细，又有比较切实合理的施工方案和技术节约措施，一般应低于施工图预算。
抓好“三基”是实施两算的基础：一是基层组织建设，关键在于施工班组的建设。班组是企业的基层生产组织，也是企业管理的主要对象，企业的计划与技术经济指标都要依靠生产班组来完成。因此，选配好班组领导和技术业务骨干，是完成任务的保证。二是基础管理工作，主要是建立健全企业的各项管理制度，如标准计量、质量管理，材料的验收、保管、发放、退料、回收等岗位责任制度健全的原始记录，这可为划清责任、考核经济效果、实行奖惩奠定基础。三是按专业不同，做好各专业人员、包括班组的各专业人员进行材料管理知识和基本业务培训，使他们明确任务和职责范围，懂得材料管理的基本知识和基本方法。
5、施工现场周转材料的管理 周转材料是指可以多次重复使用的材料。它用于施工过程后，基本上能保持材料的原有形态，清理或稍加修补又可继续使用，如模板、脚手架等材料。由于周转材料在施工过程中用量较大，一次使用周期短，周转更换频繁，但占用流动资金较多，因此必须加强管理与核算，加速周转使用，以减少资金占用。
周转材料的使用管理办法，公司往往有专门规定，应按专门规定管理；无专门规定的，应建立项目自己的管理办法。
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第18篇：结算员职责
公司结算员的工作职责
一、结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求
1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。
2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
（二）结算员的工作职责
这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。
1、负责办理本单位资金收入的报结业务；
2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务；
3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；
4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。
二、结算员工作程序
负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，准确办理收付款手续。
1、核对公司的商场合同扣点及费用。
2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。
3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），并及时送到各大商场。
4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。
6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。
7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。
8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。
9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。
10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。
11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。
第19篇：材料员职责
材料员职责
1.热爱本职工作，努力学习专业知识，熟练掌握业务技能。遵守拌和站的各项管理制度和材料管理制度，廉洁奉公。
2.根据项目部下达的生产计划，编制材料采购计划并及时报物资部。
3.负责各种材料收发工作，外观检验和验证工作。分类、分品种和分规格建立材料明细账并及时记账，做到账目清楚数字真实可靠。
4.建立材料入库、消耗逐日登记制度，每天下午6点钟截止收到的当天材料统计登记并记账，再把生产的混凝土数量按实验室的配合比计算出材料的消耗数量，登记在台账中。月末统计后得出本月的总入库和总消耗数量。
5.严把材料入库的质量和数量关。认真过磅、认真清点、仔细丈量，并迅速通知实验人员做进一步的检测，不合格材料严禁入库。
6.负责编制各种报表。做到认真、及时、准确上报。
7.负责完成领导交代的其他工作。
第20篇：护理员职责
护理员职责
一、必须掌握好各项护理等级的护理知识和操作程序。
二、持证上岗，按时上下班，按规定打扫院民室内外卫生，整理赡（扶）人员的床铺，保持室内外空气新鲜，无异味。
三、每周根据赡（扶）人员的身体健康状况、兴趣爱好、文化程度，开展一次有益于身心健康的各种文娱、体育活动，丰富赡（扶）人员的文化生活。组织健康人员每季度参加一次公益活动。
四、根据情况每天与老人交谈15分钟以上，并作好谈话周记。经常组织老人进行必要的情感交流和社会交往，不定期开展为老人送温暖、送欢乐活动，消除老人的心理障碍，帮助老人建立新的社会联系，努力营造和睦的大家庭色彩，基本满足老人情感交流和社会交往的需要。
五、特别保护女性智残和患有精神病的老人的人生权益不受侵犯。
六、对患有传染病的老人要及时采取特殊保护措施，并对其隔离、治疗，以既不影响他人，又尊重病患老人为原则。
七、做到“四要”、“四不要”、“三整洁”。
八、树立“服务为本、视院为家”的宗旨。
九、对赡（扶）病人要无微不至、精心护理。
十、勤恳工作，让赡（扶）人员感到福利院是一个安静、详和、温馨、幸福、和睦、团结的大家庭。
十一、视服务为己任，按照规定，认真搞好本职工作，为福利事业甘当孺子牛。
护理员职责
（自理老人）
一、每天清扫房间一次，保持室内外无蝇、蚊鼠、蟑螂、臭虫，保持室内空气清新，无异味。
二、提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周一次，夏季要经常换洗。
三、协助老人整理床铺。
四、每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）。
五、夏季每周洗澡两次，其它季节每周一次。
六、督促老人老洗头、理发、修剪指甲。
七、服务人员24小时值班，实行程序化方案护理，并视情况调整护理方案。
八、为有需要的老人送饭到居室。
九、组织健康老人每季度参加一次公益活动。
护理员职责
（介护老人）
一、每天清扫房间一次，保持室内外无蝇、蚊鼠、蟑螂、臭虫，保持室内空气清新，无异味。
二、提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周一次，夏季要经常换洗。
三、每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）。
四、帮助老人整理床铺，起床穿衣、睡前脱衣。
五、每周洗澡两次，定期给老人修剪指甲、洗头，上门理发，以保证老人仪表端正。
六、洗脸毛巾、脸盆应随时清洗，便器每周消毒一次。
七、送饭到居室，喂水喂饭，口腔护理，清洗无异味。
八、帮助行动不便的老人配备临时的拐杖、轮椅或其它辅助器材。
九、Ⅰ褥疮发生率低于5﹪，Ⅱ褥疮发生率为零，入院前发生严重低蛋白血症、全身高度浮肿、癌症晚期、恶液质等患者除外。对因病情不能翻身而患褥疮的情况，应有详细记录，并尽可能提高防护措施。
十、早晨起床后帮助老人洗漱，晚上睡前帮助老人洗脚。十
一、视天气情况，每天带老人到户外活动1小时。
十二、服务人员24小时值班，实行程序化方案护理，并视情况调整护理方案。
护理员职责
（介助老人）
一、每天清扫房间一次，保持室内外无蝇、蚊鼠、蟑螂、臭虫，保持室内空气清新，无异味。
二、提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周一次，夏季要经常换洗。
三、协助老人整理床铺。
四、每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）。
五、夏季每周洗澡两次，其它季节每周一次。
六、协助老人洗头、修剪指甲。
七、定期上门理发，保持老人仪表端正。
八、洗脸毛巾、脸盆应随时清洗，便器每周消毒一次。
九、搀扶老人（行动不便的人）上厕所排便。
十、Ⅰ褥疮发生率低于5﹪，Ⅱ褥疮发生率为零，入院前发生严重低蛋白血症、全身高度浮肿、癌症晚期、恶液质等患者除外。对因病情不能翻身而患褥疮的情况，应有详细记录，并尽可能提高防护措施。
十一、服务人员24小时值班，实行程序化方案护理，并视情况调整护理方案。
十二、为有需要的老人送饭到居室，根据需要喂水喂饭。
消防安全管理人职责
一、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
二、组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实。
三、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
四、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
五、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其安好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
六、组织管理专职消防小组和义务消防员。
七、在职工、老人和儿童中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
八、单位消防安全责任人委托其他消防安全管理员搞好安全消防工作。
九、消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况。
