推荐第1篇：采购管理制度
采购岗位工作流程
一、工作流程
市场调研→厂家谈判→要求厂家提供所需的证件（及时更新、妥善保管）→签订购销合同→向厂家传送订货单→验收货物→填写付款申请表→制定每月最新报价（有变动的产品报价及时更新）→查看安全库存→及时补退货→及时更换滞销产品
二、要求
市场调研：是指为了提高产品的销售决策质量、解决存在于产品销售中的问题或寻找机会等
而系统地、客观地识别、收集、分析和传播营销信息的工作。在市调过程中应根
据市场的实际情况对所预购商品的报价、市场占有率、市场销售情况以及后续的
工作（如厂家的发展情况、品牌效应、产品品质、）进行综合的分析，选择最为
优质的合作厂商或单品，确保公司的市场竞争中取得有利位置。在完成市调后，
应制定或书写一份市场调研报告，以对市调工作做出整理、记录，以便为后续的
工作提供可靠数据等保障。
厂家谈判：在市调过程中所挑选出的优质供货商，应做进一步的商务谈判，在相互交流，并
建立一定的互信关系后进一步为公司争取合法合理的正当利益。公司所需要的优
质供货商的要求是：可提供产品的增值税发票；可提供欠款或同意货款月结、季
结、年结、铺货、返单等；产品具有地方特色，适合超市特产的销售，产品无其
他质量问题。
证件要求：厂家应向我司所提供的证件包括：营业执照、组织机构代码证、生产许可证、
国税（正副本）、地税（正副本）、产品检验报告、外包装上所注明的其他证件。
购销合同：以公司利益为前提，根据实际的谈判情况，与供货商签订购销合同，确保公司
正当利益得到合法的保障。
订货单：制定规范的订货单，根据公司仓库的库存情况向供货商下达订货单。订货单应有
完整的存档，以便财务对账。
验收货物：向供货商下达订单后，至货到仓库前，应跟踪货物的去向，以确保所订购的货物
能保质保量及时到达公司仓库。对到货产品生产日期、保质期进行抽查检验，确
保所购产品属有效期内产品。
付款申请：在每次订货前后，应准确无误的填写付款申请单并提交至财务部出纳岗，要求出
纳在规定时间内付款至供货商账户或现金缴纳货款。
最新报价：因公司所订购的产品价格是根据市场情况而调整变动的，若厂家有产品涨价或降
价的情况，应及时更新产品报价，并通知相关部门（财务部、业务部）。
安全库存：根据公司正常的销售情况，选择销量大、有发票、毛利高、可欠款的商品作为仓
库必备商品，根据公司所开设的门店制定该产品的最低库存作为安全库存，以保
证公司产品供应不断货。
补退货：根据实际的销售情况，或公司业务部新开店面、产品堆头促销活动等所需的产品
进行及时的补货，以保证公司新开店面、促销活动正常有序的进行。根据超市销
售记录，对滞销产品、有功效产品、检验不合格产品等一系列不合格产品进行退
货处理，以减小公司库存压力和资金压力。
滞销产品：针对销售情况不好的产品，再业务部采取促销等手段后，依然不能提高销售的产
品，应及时与厂家联系，并要求退换产品，以减少公司的损失。
员工签字：
年月日
推荐第2篇：IT采购管理制度
国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度
IT采购管理制度
第一章 总则
为规范国投中煤同煤京唐港口公司（以下简称\"公司\"）IT用品、设备、服务采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定本制度。
IT用品、设备、服务涉及的对象可能包括软件产品(数据库、中间件软件、应用软件、办公软件等)、硬件产品（网络、服务器、终端、外围设备等）、信息化建设项目的服务，包括软件、硬件设备的安装调试、信息化项目的咨询、信息化项目的实施以及信息化项目的优化维护等。
第二章 采购类型
第一条采购根据单价和总价划分为小额采购和大额采购。按类进行小额和大额划分，PC/笔记本终端类、耗材类、办公软件类、应用软件类、服务器类、存储类、网络及机房设备类。
第二条小额采购：IT用品或设备的凡是总价小于招投标限额的采购为小额采购，可以采用定点采购流程或询价采购流程。
第三条大额采购：IT用品或设备的凡是总价大于招投标限额的采购为大额采购，均按招投标采购流程进行。
第三章 采购申请
第四条小额采购（计划内的）申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）—〉信息中心起草采购申请报告—〉上报信息化主管领导审批。信息化主管领导审批后进入定点采购流程或询价采购流程。也可由信息中心直接发起采购。
第五条大额采购(计划内的)申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划—〉向信息中心提出书面采购申请—〉信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）—〉信息中心负责起草采购申请签报—〉上报公司领导审批。公司领导审批后进入相应采购流程。
第四章 采购
国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度
第六条询价采购流程：信息中心准备待采购IT用品和设备的技术参数文件—〉由信息中心的采购人员选择至少两家有资质的供应商按照技术参数文件要求进行报价，同时采购人员在互联网上收集行业内针对采购需求的平均报价—〉参照互联网上的平均报价对供应商的报价结果进行比选，确定一家供应商—〉进行IT用品和设备的采购。询价过程所有原始资料需要统一归档保存。
第七条定点采购流程：信息中心选择定点供应商或询价确定供应商—〉商定采购单价及总价—〉进行IT用品和设备的采购。定点供应商名单由上年度的供应商及年初考察筛选的新供应商组成。
第八条招标采购流程：参照公司《招投标管理办法》。
第五章 到货及付款
第九条IT用品和设备到货—〉信息中心及采购申请部门验收IT用品、设备数量、质量、规格和其他交付件质量等—〉验收合格后办理验收入库手续—〉接受供应商发票—〉信息中心相关人员完成发票、验收单、采购申请或采购合同的准备及核对—〉信息中心负责人审核 —〉主管领导审核—〉财务部门审核—〉向供应商付款。
第六章 附则
第十条本制度由公司信息中心负责解释和修订。
第十一条本制度自颁布之日起实行。
推荐第3篇：采购管理制度
采购管理制度篇
一、人员管理制度
（一）、岗位设置
1、中级管理层：销售内勤主管
2、执行层：采购员。
（二）、职级和权限
1、主管：分A级、B级、C级共三级；直接上级总经理，直接下级采购员。
2、采购员：分A级、B级、C级共三级。
（三）、人员聘用管理
1、聘用原则
各级人员的招聘、使用，须严格按照公司“有德乃大，有才乃强”的企业人才理念，遵循“任人唯贤、用人唯能”的原则。
2、聘用权责
1 / 5
（1）业务主管及以上岗职人员由公司人力资源处统一招聘，业务员（导购员）可由营销中心直接招聘（或委托行政人力资源处招聘）；
（2）部门经理对分管经理的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（3）分管经理对所属业务主管的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（4）业务主管对业务员、专销员、导购员的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（5）所有销售人员必须按人力资源管理规定和工作程序办理聘用手续，经部门经理和人力资源负责人签批后方可进入公司人员编制中，否则一律不予核发薪酬。
3、聘用否决对象
（1）有犯罪史或经查实有劣行者；
（2）年龄未满18周岁者；
（3）证件不全或所提证件为虚假者；
（4）被公司开除辞退者；
（5）患有传染病史者；
（四）、人员调动规定
1） 为了提升市场的整体盈利能力，拓展优秀人才的发展空间，公司将根据个人的能力和工作表现，对员工岗位提出调动。
2） 岗位进行交流调整人员，任何人都不得借故推诿；并与新任人员作好市场交接工作；不服从岗位交流，公司将不在另外安排其他岗位，直接予以辞退；
3） 针对在市场交接过程中,对部分潜在问题(特别是涉及到经济问题)短时期内难以发现,但后期出现且经办人不了解全部过程的现象,公司总部本着维护公司利益和不影响市场的原则,为了明确责任人,要求新任人员上任后两个月内对前任人员遗留的问题如实汇报至营销中心和总公司，责任落实到前任负责人；否则,两个月后反映的问题均由现任采购人员承担。
（五）、人员辞职流程
（1）、计划辞职的员工应提前一个月向上级直属主管提出辞职报告，经主管经理审核、营销中心经理批准后，按公司要求办理好移交手续方可离开；否则，将扣除剩余工资，并取消费用补贴及各项市场报支。
（2）、主管经理必须在辞职人员离岗后的第二天报公司总部，否则，因此造成公司总部将工资误发或造成的经济损失，将由主管经理承担20%，营销中心经理承担80%。同时分别交纳快乐基金5元。
（3）、凡新员工在市场试用期一个月内，因本人原因提出辞职的，在具体办理手续时，按以下规定执行：
A、往返市场的差旅费不报；
B、试用期间的餐补、通讯、交通补贴按实际工作天数计发；
C、工资按试用期间实际工作天数计发；
（六）、人员开除管理和工作流程
1、违反以下规定，公司将予以开除：
（1）差旅费、市场费用弄虚作假、虚报、冒报、多报，金额达100元以上公司坚决予以开除；
2 /
5（2）申请的各项市场费用故意，弄虚作假，公司将给予开除；
（3）兼职其它工作，一旦发现，公司将坚决予以开除；
（4）营私舞弊,挪用公款,收受贿赂;
（5）盗窃公司财物,滥用或蓄意破坏公司财产;
（6）工作中严重过失、玩忽职守，给公司造成较大损失；
（7）违反公司规章制度，屡教不改；
（8）严重违法乱纪受刑事处分；
（9）在公司内从事破坏活动，窥探公司业务秘密或泄漏任何不利于公司的机密消息；
（10）对上司、同事进行暴力攻击及人身侵犯；
（11）根据《末位淘汰制》进入考虑淘汰之列，综合考核后，因工作能力已无法胜任该岗位，予以辞退，
2、被开除者必须按公司要求立即办理好移交手续方可离开公司；否则，将扣除剩余工资，并取消差旅费及各项市场费用报支。
3、凡新员工在市场试用一个月内，被公司开除的员工，在具体办理手续时，按规定执行：
(1)、往返市场的差旅费不报；
(2)、被开除当月餐补、通讯、交通补贴不予发放；
(3)、被开除当月基本工资不予发放；
二、相关财务制度
（一）、借款
1、凡采购人员需借款应填写《现金借支单》并注明借款事由，经公司领导批准后方可借款。
2、每月由财务根据员工的借款情况从工资中扣还，到年终若未全部返还的，在年终全部结清。
（二）、公关费用
采购人员为解决工作中所出现的问题（失职或违规违纪者除外）或接待供应商需要使用各项客情费用时，必须向部门主管申报并经总经理书面或电话批准同意。否则将不予报支。
（三）、供应商支持费用的申请和报结
1、合同内费用必须严格按合同协定条款或其他相关正式文件要求进行申请和报结；违者按《采购奖惩管理条例》规定条款执行。
2、除合同内费用外，在维护公司其他利益的前提下，采购人员必须尽最大努力获得供应商在费用和其他市场政策方面的支持，并按要求申请和报结；违者按《采购奖惩管理条例》规定条款执行。
（四）、订单处理
3 /
51、采购人员严格按照公司领导签批的采购计划下单，并将供应商对订单的确认复函复印件妥善保存，原件及时传递给财务留存；违者按《采购奖惩管理条例》规定条款执行。
2、采购人员下单后，必须及时准确地将采购计划报财务建账、备案；违者按《采购奖惩管理条例》规定条款执行。
3、手工采购计划和系统采购计划同步进行；发生错误者按《采购奖惩管理条例》规定条款执行。
（五）、到货验收
1、供应商到货后，采购人员会同客服中心仓储人员按照发货单进行验收；验收后及时进行系统录入，将数据和相关休息准确无误的录入到《千方系统》中。
2、及时妥善处理到货数额差异、破损、品相品类不符等相关问题。
（六）、货款支付
采购员应配合计划财务中心按计划准确办理货款支付手续和账目核对。
三．采购管理制度
（一）、采购部门的设置和权限
1、采购部门管辖权属营销中心，负责日常货品的管理和采购；
2、总经理（或总经理授权人）对于重要物品的采购，可直接与供应商或代理商谈判议价，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
（二）、采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
（三）、采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、物品特性及市场供需，分类制定物品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
（四）、询价、比价、议价
1、采购经办人员接获“临购登记表”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购物品规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
4 /
53、属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
4、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
6、对于非常规采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。
（五）、呈核及核决
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：所有采购活动必须经总经理批准方可执行。
（六）、订购
1、采购经办人员接到经核决的“请购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2、若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上签注“分批交货”以资识别。
3、采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”签注“暂借款采购”，以资识别。
（七）、进度控制及事务联系
1、采购部门工作分计划、询价、订购、交货四个阶段，采购员应随时控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应以书面报告形式将“异常原因”及“预定完成日期”报呈主管，主管核示后转送请购部门，依请购部门意见和公司领导批示拟订对策处理。
（八）、整理付款
1、仓储管理部门应按照已办妥收货的“手工入库单”，连同“货运单”送采购部门，经与发票核对无误，采购会计部门应于结帐前，查询系统确认信息无误后，办妥付款手续。
2、采购物品须特别检验者，如有另立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
3、短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4、超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
5 / 5
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采购管理制度
一、总则
为加强公司物料内部控制，规范采购管理，明确采购流程中的权责，保障物料供给和正常的生产经营，进一步促进产品质量提升，特制定此制度。
二、范围
本制度适用于采购部门及相关检测部门。
三、责任
1、部门职责
（1）、采购部主管公司物料采购供给工作。采购部员工依据公司分工开展采购业务。
（2）、质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管。
（3）、质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准，并负责验收及质量监管。
（4）、生产部负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件、生产低值易耗品等的质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
（5）、行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
（6）、财务部负责物料采购的价格监管与财务审核。
2、采购经办人职责
（1）、建立供应商资料与价格记录，负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。
（2）、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。
（3）、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。
（4）、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
（5）、做好平时的采购记录及对帐工作。每周以报表形式向财务部、总经理书面汇报当周采购情况。采购报表应写明供应商、品名、规格、数量、联系电话、采购时间、采购价格、经办人。
四、采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“谁使用谁申请、秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选购。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。
4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
五、采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
六、采购过程
1、采购申请
（1）、采购需求部门依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期等填写“物品申请单或采购定单”。无规格等相关信息，必须提供样品。部门经理签字后，提交总经理审批后，转交采购部门。
（2）、紧急采购时，由申请部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
（3）、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
2、采购准备
（1）、采购部收到采购申请后，应首先查阅相关库房，经相关库房确认，再制作采购计划或
请购。采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额，需提供至少三家供应商的价格对比单。
（2）、采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
（3）、采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。
3、采购实施
（1）、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
（2）、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
七、采购物料入库
物料到厂，采购部向库房出具送货清单，库房人员根据到货明细单安排库房，并按规定通知相关部门检测。检测部门验收合格签字后，办理入库手续。
1、物料检测分工：
（1）、质检部负责原辅料、包装物、促销用品、检测设备及其耗材检测；
（2）、行政部负责办公设备及其耗材检测；
（3）、生产部负责生产设备、五金电气备用品配件及低值易耗品检测；
（4）、直拨物料由使用部门直接验收。
2、物料检测流程：
（1）、采购经办人有义务协助检测，并根据检测结果跟踪处理。
（2）、物料检测部门应在6小时候内向采购部书面通报物料检测结论。采购部应在3小时内将检测结论及处理方案通报供应商。采购部应在4小时内将与供应商协商结果通报物料检测部门，达成一致意见，检测部门书面通知库房入库。否则，通知库房退货。
（3）、未经物料检测部门检测的物料，是禁用物料；库房管理人员接到检测部门检测结论前不得办理入库手续，也不得向相关部门发放该批物料。
（4）、按要求入库的物料，在24小时内入库手续交财务（入库单稽核联）、采购部 （入库单结算联、检测报告）；按要求不入库的物料，应向采购部、储运部请示处理意见。
八、采购付款
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据或发票等单据方可结款或开支票。
九、采购行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
十、附则
1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
2、本制度的最终解释权归综合办公室。
3、附生产物料采购流程图。
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采购管理制度
一、目的：为了管理调整和控制好药品的库存量，避免盲目采购所产生的经营风险，特制定本管理规范。
二、总则：
1、坚持“质量第一，价优第一，以销定购、合理定量、择优选购”的原则，把好药品进货价格关。并按照采购业务流程和制度进行采购。
2、做好药品采购计划的前期准备工作，做好市场预测。
3、收集供货商和市场供求信息，健全供货商档案（首营资料）
4、采购员负责采购合同的起草和签订工作，要积极要积极向厂家争取政策，争取拳头产品
5、积极协助其他部门做好厂商联谊促销，广告招租，品种的退、换工作。
6、制定销售指导价格，配合销售部做好药品的销售和分销工作。
7、按照财务要求做好资金压款和合理安排预付款等工作，索取合法票据。密切关注预付货款后的到货情况，由于不负责任、玩物职守发生丢失、被骗，均由采购业务员承担全部责任。
8、廉洁奉公，维护公司利益，将收受的礼品、礼金一一交公，严禁假公济私，开展个人谋利活动。
9、遵纪守法，遵守职业道德和公司规章制度，不得向外泄漏和出卖公司商业机密，违者按相关法律法规和公司制度规定处罚。
三、实施细则：
1、采购必须根据市场需求来制定详细的采购计划，采
购行为应该规范，不能因个人好恶随便变更采购计划。
2、采购员违规采购，供货厂商资证及药品证件不齐全，每家、次处罚10元。
3、对于采购人员自己所管辖的品种，每天要关注是否出现积压和缺货、断货现象。对自己所管理的品种随时进行销售跟踪管理和分析。
4、采购员主动分析市场，自己开发并成功采购的新特药品种，一个月内产生销售的，每个新特药品种奖励30元；
5、每个采购员所管辖的药品，采购部门会进行严格的考核管理，凡每个品种缺货（没有及时采购）天数超过十五天，切客户要货次数超过五次以上，则对相关采购人员处罚5元/个；客户要货次数为10次以上的对相关采购人员处罚10元/个；特殊情况经领导审批除外。
6、违反销售需求计划采购，导致商品因滞销而积压以致2个月以上未产生销售的，每个品种每月处罚10元。
7、采购员报完计划后要同时提醒客户送货时务必带齐相关随货通行单和质检报告，如有资质将要到期，亦要提醒客户送货时把资质原件带到公司；对于报计划过程中发现品规价格有变动的，报完计划后，要及时在系统中进行价格维护。
8、凡购进之药品，到货后因为缺乏相关资料（通行单、质检报告）或相关资料提供有误或者相关资质证件到期造成无法正常入库，可以通过写保证书先行入库，若到货7天后仍未把相关证件原件寄到公司的，给予相关责任人30元/次的处罚。（注：部门会不定期对相关证件原件到位情况进行抽查）
9、凡购进药品到货后，相关采购人员必须在办理入库
过程中，必须认真核对随货通行单上的价格，对于价格有变动的品规要在通行单上有所标示，并及时在系统中作价格维护，否则对已产生销售药品因价格原因造成的经济损失和纠纷，均由采购人员自行处理和承担，与采购入库人员及销售无关。
10、做完采购入库的药品，由于标价差错及时纠正没有给公司造成实际损失的，按5元/次处罚。由采购副总审核并给予内勤记录。
因为采购经理标价差错或没有及时调整销售指导价而给公司造成实际损失的，由责任采购经理按实际损失的30%承担损失，由采购副总审核确定。（由采购内勤造成的定价差错报采购副总审核同样承担损失的30%）
11、凡限制销售价格不允许低卖销售或限制销售区域的品种，采购人员有义务及时告知销售部开票人员，凡不按规定价和限定区域销售的销售人员和开票员造成损失的，采购部门有权建议对相关责任人进行经济处罚。
12、对有临时政策的品种，采购部必须以文字和口头传达的形式，及时通知到相关人员。因采购人员传达不及时造成客户流失的，经调查属实的，公司将对采购人员进行一定的经济处罚。
13、对于有促销活动的品规，采购员要及时在系统中备注相关促销信息，平时做好维护并在活动结束时及时删减；对于针对终端客户的促销活动，采购员要及时把相关文件送至销售部相关责任人，以促使活动礼品最终落实到终端客户。
14、给供应商提供商品进销流向由采购部专人负责，开票员不经允许私自给客户提供销售流向者，采购部门有权建
议对相关责任人进行经济处罚。
15、进行付款流程时，采购员不认真审查，给非业务委托人签字付款的，一经发现每次罚款100元。
16、凡属于自己管辖的品种，所产生的破损、退货、滞销，相应采购员均由义务和责任进行清退处理，不得以任何借口推脱，推卸责任。如果对自己负责的退货，仅仅止于在系统中做退货通知单，实际货物并未退还至厂家，届时造成的经济损失由相应采购员承担80%，相应采购内勤承担20%。
17、采购员在工作过程中违犯部门五条禁令者，按相关规定处罚。
18、采购员每月末对自己所管辖的品种，要对库存状况、品规增加量、不良库存占有率和月度库存周转率等进行分析，并测量下个月采购量、付款比例和额度、付款时间等，同时，采购员还要对下个月预计可收到的返利（年终结算例外）等其他收入进行测算记录。做成相应报表，由采购副总审核签字。
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采购管理制度
为使本司采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
本司设立专职采购部,隶属公司财务部管理,接受财务总监、成本主管及其它部门的监督,全面负责本司的采购工作。
二、采购部工作基本要求
（1）所有采购项目均需董事会签批、授权及公司财务部批准同意 ；
（2）所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 ；
（3）所有采购物品的品质须保持一惯稳定 ；
（4）采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责；
（5）采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息表,以书面形式汇报给本司财务部及董事会；
（6）所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息表备查。
（7）采购时间要求:一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购；
（8）采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报账付款。
（9）禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
（10）采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款,财务部应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉。
三、采购审批程序
（1）申购单审批程序：
使用部门或仓库主管)提出申请，经部门总监（或经理）同意，财务部成本主管审核，采购部询价报价，财务总监签字同意，总经理或董事会审批后发回采购部进行采购。
（2）单位价值1000元以下的零星采购，采购部需要货比三家，比较价格与质量之后，选择最优性价比的商家进行购买。
（3）单位价值1000元以上、批量采购商品，采购部应选定三家以上供应商进行价格比较，对该类供应商必须进行诚信调查，确保采购质量 。
（4）对长期供应商或大批大宗商品采购，采购部必须与供应商签订《购买合同》或《供货协议》，明确商品品牌、规格、质量、价格、付款方式、付款日期，是否含税价格等主要事项。签订供销合同或协议，必须根据公司合同会签程序，经董事会、财务部、商品使用部门或质量部门会签之后，方可进行。工程材料的采购合同必须经工程部总监、主管副总裁会 1
签，董事长批准。
（5）赊购(月结)物品采购审批程序
月结物品的采购，主要是蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等的采购，餐饮部总厨直接下单至采购部，由采购部安排人员向供应商叫货。
（6）各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、财务部、主管总经理或副总组成“供货商评定小组”,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供本司所需的物料。
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及监察部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进本司采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
（1） 财务部应定期(每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及监察部，对供应商进行评估(度假村每大类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商。
（2） 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
（3）采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象。
六、采购部工作流程
（一）各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主管要填写一份仓库补仓《采购申请单》，《采购申请单》必须注明以下内容:
（1）货品名称，规格
（2）平均每月消耗量
（3）库存数量
（4）本次订货数量
经成本主管进行初步审核，送采购部经理审核。采购部经理在采购《申请单》上签字确认，并注明到货时间。采购部经理审核同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批。报批程序完毕，采购部立即组织实施采购。未能及时采购到仓的物品，采购部要向成本部门提出意见，尽可能寻找替代物品。
2、新增物品的采购工作流程：
各部门需添置新物资，部门总监或餐饮部总厨、总监应撰写有关专门申请报告，经董事长审批后,填写《申购单》，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，
按 “采购申请单”内容要求，寻找供货商，提出采购意见。按公司采购审批程序报批，经董事长批准后，采购部立即组织实施。
3、更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
各部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和《采购申请单》一并送交相关领导审批，采购部据以组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由酒吧、总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午或晚上以电话落单，或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
采购部根据营业情况与使用部门编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：
五金仓日常补仓由维修部填写“采购申请单”。
大型改造工程或大型维修活动,维修部、工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）库存数量；（5）订货数量。
以上采购申请单经董事长签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事长批准后，采购部立即组织实施。
七、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门总监核签后，整份共四联交给财务部成本主管，成本主管复核后送采购部报价，财务总监签字。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部留存并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否各权限人签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查采购数量，确定采购申请单上的数量是否正确、合理。
4、邀请供应商报价。
八、“货比三家”工作流程：
每类物品报价单需要最少三家供应商作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用哪家供应商的物品，具体做法是：
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单， 包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的
供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交“评定小组”审批。
2、“评定小组”根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事长批准。
九、采购活动后续须跟进工作
1、采购订单的跟进
当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
（1）公司取消订单：
如因某种原因，公司需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事长作出决定。
（2）供应商取消订单：
如因某种原因，供应商取消了公司已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障公司利益，供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：
合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：
所有供应商工商、税务、银行、名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息，每天须录入至采购部价格信息库。
5.采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事长批示。
6.采购物品的维护保养：
如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项。对设备等固定资产项目的购买，采购员要向工程部、维护部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部、维护部、网络部等技术部门了解所购物品能否与本司的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。
十、采购物资的换货、退货
各使用部门对所采购的物资，在规定的质保期限内发现质量问题的，应及时向采购部反映，采购部负责向供应商交涉，进行换货、退货或折价退回部分货款。
十一、采购合同和售后服务合同的管理
（1）采购合同的管理
本司所有物资采购的合同，统一由采购部负责订立。采购部根据各部门采购物资申请单及董事长批示签字的专项物资《采购申请》或报告，选择供应商进行谈判，确定合同条款，经过公司的合同会签程序，签订采购合同。合同签订完毕，正本留总裁办秘书处，采购部、财务部各留副本一份。
（2）售后服务合同的管理
产品售后服务合同，由采购部负责签订。采购活动完毕，物资投入使用，需要供应商或生产商进行售后服务的设备设施，采购部必须会同使用部门、技术部门进行协商，确定维护设备的具体细则。签订售后服务合同，必须明确售后服务的具体事项，免费条款、收费标准，付款方式、是否提供发票、合同有效期。合同签订完毕，正本留董事长秘书处，采购部、财务部各留副本一份。
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一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、备品备件）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.2设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
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采购管理制度
为明确采购工作职责，降低采购成本，特制定本制度。
一、总体原则；
1、
2、
3、
4、责权明确，归口管理；货比三家，质优价廉； 快速高效，采验分离； 有依有据，责任倒查；
二、工作职责
1、综合部职责
公司采购实行归口管理原则，由综合部统一管理。任何部门及人员未经允许可许可或授权，不得进行采购。综合部具体职责如下： 1）开发和发展供应商，为公司发展采购工作提供多种渠道； 2）审核采购申请单或订货单，根据公司库存情况安排联系采购； 3）联系供应商，询价、议价，做到货比三家，质优价廉； 4）办理采购合同拟定、评审和签订，样品封存等具体采购事宜； 5）办理采购款项预付、支付和报销相关手续事宜；
2、安全技术部职责
1）负责生产线、设备、安装工具、生产车间耗材等机器设备采购的申请；
2）对生产线设备进行技术研究，提供采购相关技术指标和参数； 3）对采购回来的设备、安装工具等进行验收、安装和调试等； 4）协调解决设备的售后服务问题； 5）负责设备款项的请款、支付和报销；
6）负责采购合同、设备技术资料等文件的编制、修订及收集、保存等。
3、制造部
参与生产设备类设备采购的技术分析和使用需求研究制订，参与采购合同编制和评审。
4、库房
1）对采购的物资进行验收，开具入库单：
A原料类的：由库房原料库管清点数量，综合部统计员开具入库单；
B五金配件类的由综合部统计员开具入库单； C办公资产类的，由行政助理开具入库单。
2）对采购物资进行验收和保管，专业五金配件需要验收的，由安全技术部进行验收；
3）库存物资不足的，由各类库房管理人员提出采购申请，交相关上级领导批准后采购。
5、品管部
1）负责对采购的原料进行理化试验，提供理化数据指标； 2）对采购的管材、配件进行外观和质量检测，提出验收意见；
三、采购程序及要求
1、原料的采购： 1）申请程序
库房提出申请→车间会签意见→综合部主任审批→总经理审批→董事长批准 2）验收程序
质检取样检测→装卸工下货（合格的）→库房清点数量→填写入库单据→统计员办理入库手续（原料不合格的安照质检原料检测程序办理手续） 3）报销程序
采购员填写报销单（附：送货清单、检验单、入库单、发票等）按照财务报销制度办理；
2、车间用五金配件、低值易耗品（含办公用品）的采购 1）采购申请程序
使用部门填写领用单→库房发货→（数量不足时）库管员填写采购申请单→部门负责人批准采购。（五金配件由安全技术部负责申请，办公用品由综合部负责申请） 2）验收程序
规格型号清楚，查验方便的，由库管员根据采购申请单验收；规格型号不清楚，比较复杂的五金配件由采购申请部门验收； 3）报销程序
采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据）等按照财务报销制度办理；
3、设备采购 设备的采购按照公司《设备管理制度》及《财务报销制度》办理。
4、产品配件的采购
1）产品配件的概念：产品配件是指与公司生产产品有关的附属产品，如电容管件、PE管件、热缩套、法兰钢片，包括检查井井筒等。该类产品是长期需要做配套的，且有相对固定的供应商； 2）采购申请程序
库房填写采购申请单→上级审批→综合部采购员联系采购。 3）验收程序
质检抽样验收→装卸下货（验收合格的）→库管清点数量→综合部统计员开具入库单。验收不合格的由质检通知综合部联系退货。 4）报销程序
采购员填写报销单（附：入库单、发票、收据、送货单等）按照财务报销制度办理报销或者挂账。
5、办公固定资产的采购
1）办公固定资产的概念：是指办公家具、电脑、空调、打印机、投影仪等与日常办公有关的固定资产；
2）办公固定资产的申请与采购程序 A申请程序：
当事人提出领用申请→部门负责人审核→公司领导批准 B采购程序
综合部接领用申请单后，不能从库存里调拨的，填写采购申请单→部门负责人审核→总经理审批→董事长批准（视采购物品金额确定审批权限）
C报销程序
采购员填写报销单（凭入库单、收据、发票）根据财务报销制度报销。
四、调货的程序
1、概念：
调货是指公司销售需要，从其他生产厂家或销售商处临时购入管材、配件、工器具等物资的采购行为。调货往往是因为时间紧，公司内部没有库存，生产或备货不及才采用的不得已手段，有别与正常的采购。
2、调货的责任分工
1）销售调货由销售部自行负责，销售内勤具体负责实施； 2）调货的申请程序
销售内勤申请→销售部负责人同意→销售内勤询问价格（2-3家）→销售部负责人确定调货对象（以上部分可以口头、电话）→
（以下必须书面）销售内勤编制合同或订单→销售部负责人签字→销售内勤联系采购→填写付款申请单（附：部门负责人签字的合同或订单）交财务部→财务支付定金→货到厂区库管员清单货物→综合部开具入库单→告知销售内勤→销售内勤填写报销单报销货款
（货不到厂区直接发客户的，由销售内勤确定收到货后，在销售部负责人签字的合同或订单上标注“货已发”，发给综合部统计员办理入库） 3）调货的注意事项
A必须通过上级书面同意，严禁私下调货，先斩后奏； B属于配件采购范畴的，必须通过公司发货，严禁越权调货； C请款单必须书面形式，不得口头要求，事后补单，请款紧急的，可以借支的方式办理。
D请款单必须销售负责人签字批准
E调货仅应满足销售需要，不得以长期需要为由购置大量库存货物。
F、属于工器具的，应在综合部办理入库登记，便于保管。
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采购管理制度
一、目的
为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定制度。
一、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
二、职责权限
1、总经理或副总经理负责对采购物资的审批。
2、副总、财务负责对采购票据的审核。
3、经营性固定资产、材料、配件及非经营固定资产等物品（物资）由生产管理部门负责提出申请请购，办公用品、劳保用品及常用物品由仓库负责请购。
三、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一至性原则
采购人员定购的物品必须与请购所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求的情况下，采购人员必须及时反馈信息供申请部门更改请购作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购一致，经审核后差值不得超过请购量的5-10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询价、议价或招标的形式由生管、财务和相关部门的人员共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格、签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部门和公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司管理制度进行处罚直至追究法律责任。
四、采购流程
1、采购申请
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《请购单》，请购单上要注明物品名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及到技术指标的，须注明相关参数、指标要求。经总经理或副总经理批准后交采购部采购。各审核环节对采购审请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价
（1）每一种物品（物资）原则上需要两家以上供应商进行报价。 （2）采购人员接到报价单后需要进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价。独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无借用品，但仍需要留下报价记录。
3、样品提供和确认
（1）若须进行样品提供和确认的，须定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交需求部门进行确认。
（2）对于需要保存样品的，必须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员必须建立供应商台账。
5、合同的签订
（1）供应商经送样审查合格后，由总经理或副总经理、财务、采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同核定条款进行处理，合同内没有约定的由双方协商或依照相关的法律法规解决。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在规定时间内交货的，采购人员须提前三个工作日通知需求部门，极积寻求解决办法，并重新和供应商确定新的交期，同时知会需求部门。
7、验收入库
（1）物资采购时采购人员必须要求供应商发货时随货附上《送货单》或者是《发货清单》并且要规范填写所发的物资名称、规格型号、数量、单价、批次等必要信息，便与验收核对。没有《送货单》或《发货清单》的仓库拒绝接收。
（2）采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件和非经营性固定资产、大宗物品（物资）由所需部门负责验收，常用物品、劳保用品、办公用品由仓库负责验收。
（3）物品（物资）经验收合格后由验收人员填写《验收单》，仓库凭《验收单》办理入库。 （4）验收不合格的物品（物资）由验收人员通知相关部门和采购，两日内办理（退）换货手续。
8、对账付款
采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
五、错误采购的处理
在日常采购工作中，由采购人员原因发生的错误采购，相关采购人员自行纠正，给公司造成一定经济损失的，公司将追究其责任和相应的赔偿。
采购人员岗位职责
1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向公司领导反馈市场价格和有关信息。合理按排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前按排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资采购前先索要样品供使用部门审核定样，购进大宗物资须附有质保书和售后服务合同。积极协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，杜绝错误采购。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供物资有效的保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系。
6、熟悉掌握各类物资的名称、规格型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量和标准。
7、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
8、完成领导交给的其它工作。
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采购管理制度
编制： 审核: 合议： 批准：
分发号： 发布日期： 文件版本： 文件编号：
《采购管理制度》
目 录
1.总则 .....................................................3 2.采购管理组织机构 ...........................................3 3.采购计划 ...................................................4 4.供应商管理 .................................................5 5.采购申请 ..................................................5 6.采购价格管理 ...............................................6 7.采购合同管理 ..............................................6 8.采购验收管理 ...............................................7 9.采购付款 ...................................................7 10.附则 .....................................................8
采购管理制度
1.总则 1.1目的
为规范采购行为，加强对采购活动的管理与监督，有效控制采购成本，防范采购风险，保障库存商品结构与工程配套的合理性，确保公司财产安全和流通，特制定本制度。 1.2概念
本制度所称“采购”，是指购买物资（包括购买劳务)及支付款项等相关活动。 1.3适用范围
本制度适用于本公司原材料、关键配件、BOM辅料机器MRO材料和服务的采购。 1.4原则
公司采购遵循“公开、公正、公平”和“确保公司利益最大化”的原则，贯彻“不相容职务分离”的原则。
1.5 公司重要货物、工程及服务均采用集中采购的模式。 2.采购管理组织机构
2.1 公司设立负责采购部门，统一管理公司物资采购工作，履行以下主要职责： 2.1.1 充分跟公司各部门进行沟通，根据公司可能采购的所有货物进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为公司提供决策依据。
2.1.2 负责制定公司采购管理制度，定期检查制度执行情况，建立定期跟踪机制和定期报告机制。
2.2 根据各部门报批的采购需求实施采购，保证供货及时性和品质一致性。 2.3 负责建立供应商管理档案，定期对供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，为公司经常性采购的货物优选 2～3 家做相对固定的供应商。
2.4 负责建立采购管理档案，定期分析和汇报各项采购工作。
2.5 负责公司采购货物的跟踪，包括进库的验收、入库和入账，与品管、PMC和财务部进行及时对接。
2.6 负责股份公司采购在途货物的状态跟踪管理，及时掌握货物的状态信息。 2.7 公司各部门负责配合和执行公司集中采购策略，组织实施本单位采购工作，其主要职责如下：
2.7.1 参与编制公司采购物资年度计划；
2.7.2 负责提交已审定后的物资需求计划、进度要求和技术规范书； 2.7.3 负责合同履约过程中的技术问题，配合合同变更技术谈判等工作； 2.7.4 负责组织物资验收、资产移交并配合项目决算； 2.7.5 依据授权，组织本单位有关物资采购工作； 2.7.6 配合物资采购、监造和检验；
2.7.7 参与采购物资供应商推荐和考核工作；
2.7.8 根据公司的管理制度，制定本单位采购管理的策略、制度和操作流程，组 织实施本单位采购工作；
2.8 为了实现采购作业相互监督的制衡机制，采购组织应贯彻不相容职 务分离的原则：
2.8.1 请购与审批岗位分离；
2.8.2 供应商选择、采购执行、审批岗位分离； 2.8.3 采购业务的询价岗位与确定供应商岗位分离； 2.8.4 采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离； 2.8.5 采购、验收与记录岗位分离； 2.8.6 付款申请、审批与执行岗位分离。 3.采购计划
3.1物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的年度固定资 产投资计划或项目采购预算安排编制采购计划，按照公司审批权限，提交项目经理或者分管领导审批，按计划实施采购。
3.2 物资需求计划编制时，必须落实项目立项审批情况，根据已批准的 工程项目、采购预算、项目实施进度、生产进度、采购与供货周期等要求合理编 制。
4.供应商管理
4.1公司采购部门应当建立和完善合格供应商名录，并于每年组织包括财务部门在内的公司相关部门人员对上年度各类供应商的供货情况进行评价，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换，实现合格供方名单的动态管理。采购部门每年编制《合格供方名单》，报经公司分管领导审批后，提供给公司研发部门作为当年方案设计和产品选型的依据。
4.2 对供应商评价的方法有：对供方的生产或销售能力、交货能力、产 品信誉、售后服务能力及质量体系状况等进行现场评定。
4.3 对供应商评价由采购部组织公司有关部门进行，根据《合格供应商评审标准》选择供方。由采购部填写外购产品的《合格供应商审批表》，报经公司分管领导审批。
4.4 采购部建立并保存外购产品的供方记录，记录供货质量，作为定期进行供应商评审的资料。
4.5 如合格供应商不能满足采购要求，须从新的供应商采购进，必须取得该供应商的质量保证能力的资料或者提供相关测试产品，经公司相关技术部门评测通过后，报采购部经理、经公司分管领导审批后，方可采购。新增供应商评价按公司《新供方导入评价表》评定后，纳入每年度合格供应商名录。
4.6 物资使用部门、生产技术管理部门必须将设备、物资使用过程中出现的问题及时反馈给采购部门，采购部门应及时做好产品质量的记录工作。 5.采购申请
5.1 公司各部门根据采购计划和实际采购需求，填写项目设备、采购申请单(固定资产、低值易耗品等应由需求部门填写固定资产采购申请单、原材料和配件采购申请单、低值易耗品采购申请单)，经项目经理或者分管领导批准，财务部门审核后，交采购部采购。
5.2 采购申请单应清楚地说明请购产品的有关要求，可包括： 5.2.1 产品标识 5.2.2 需求规格说明 5.2.3采用的标准
5.2.4 规程或工作要求说明 5.2.5 开发环境 5.2.6对人员的要求
5.3 采购人员在执行采购任务时，首先检查采购申请单各项内容是否齐全，如所需各项资料、审批手续不齐全，应当要求申请人补充必须的材料及手续。 5.4 采购价格管理
5.4.1 采购部门执行采购计划应优先与公司合格供应商名录上的供应商联系购买，如公司合格供应商名录上的供应商不能满足供应，采购人员应进行充分的市场询价调查，并作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核。
5.4.2 需要进行询价采购的物资，原则上先由采购人员至少向三家供应商询价、谈判，达成初步意见后由采购部门按公司有关规定签订正式合同后进行物资采购。 5.4.3 物资需求单位负责人应根据物资采购的数量、规格等对采购物资的价格进行审核确认。
5.4.4 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映，严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。 6.采购合同管理
6.1 公司应当根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照公司规定的审批权限签订采购合同。
6.2 建立了年度供应合作关系并签订年度采购合作框架协议的采购业务，年中实施具体采购项目时，可以只签订商务条款或采购订单。 7 采购验收管理
7.1 根据采购合同相关规定条款，货物到达交货地点后，采购部组织需求部门、项目相关负责人应安排对货物进行的一般检验，包括货物的数量、外观、质量等，必要时对货物进行测试，设备类可进行开机试运转。
7.2 检验合格后，采购部应填写《项目设备入库验收单》或《入库单》，并由各项目相关负责人作入库签收，货物移交仓库或直接交给项目负责人，固定资产和低值易耗品采购后与行政部完成签收。 8 采购付款
8.1 公司应当合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全；公司财务部门应严格按照合同约定方式付款。 8.2 公司应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、到货通知、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。
8.1 采购人员应将收集到的、审批齐全的《请购单》、《采购合同》、《项目设备入库验收单》、《入库单》、合法的商业发票等相关资料送交财务部门办理付款手续，财务部门按照公司内部付款审批手续，要求采购人员在办理好相关的审批后，再接受单证进行审核付款。
8.2 财务部门应对采购人员提交的付款资料进行财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、《订购单》、《项目设备入库验收单》、《进仓单》等资料核对一致。在审核无误后再办理付款手续，发现虚假或重大瑕疵的，应查明原因，并及时报请有关领导处理。
8.4 财务部门应定期与供应商进行货款结算的核对。取得供应商对账单，审核其余额与公司应付账款 应付票据、预付账款余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。 8.5详细操作办法，参照《采购结算管理制度》。 9.附则
9.1 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
9.2本制度由采购部与合议部门负责解释和修订。
9.2 本制度经合议通过并经过总经理或管理者代表签批之日起生效。
第11篇：采购管理制度
采购管理制度
一、目的
为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。
三、职责
3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。
3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。 3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。
四、程序内容 4.1基本原则
4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；
4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；
4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；
4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；
4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工
4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；
b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查； c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析； d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统； 4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：
a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单; b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划; c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购； 4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：
a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；
b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；
3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；
4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用； 4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。
4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。 4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
五、采购计划执行
5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购；5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；
5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；
5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。
5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。
5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。
六、附则
6.1本制度由综合计划部制定与解释
5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。
六、相关记录
1、《月度采购计划表》
2、《特殊物品采购申请表》
3、《交付产品管理规定》
4、《采购物资分类明细表》
5、《采购物资报验单》
6、《材料库存表》
7、《产品进货检验规范》
8、《供方物资质量状况记录》
9、《合格供方名录》
10、《合格供方档案》
11、《合格供方业绩评价表》
12、《采购产品不合格通知单》
13、《生产计划》
14、《常规物资采购周期及储存条件》
15、《常规物资库存量上下限》
第12篇：采购管理制度
十六、原材料采购管理制度
1、管理目的
确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。
2、适用范围
生产主要原料：聚丙烯。
生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。 设备、维修配件。 办公用品及其他易耗材。 3、职责权限
3.1 综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。 3.2 生产部负责设备和维修配件的采购。 3.3 行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。
3.4生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。3.5设备请购：由生产部提出，经总经理核准。
3.6维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。。
3.7办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核准。
3.8验证：质量人员。
3.9收料：仓库人员、采购人员。4、工作程序 4.1 请采购作业程序
4.1.1 请采购需求的产生及作业
4.1.1.1 原材料（生产主料、生产辅料）部份
4.1.1.1.1 综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为A、B二类,填写“原材料分类表”。对于A类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般指生产主料。对于B类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由OEM顾客提供的原材料一般视作B类。对于A类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方评价规范》进行供方评价。
4.1.1.1.2由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。
4.1.1.2 设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。
4.1.1.3 办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。 4.1.2 询、比、议价作业
采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。
对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价规范》的规定。 4.1.3 订购作业
采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。 4.1.4 购货订单的跟踪作业
将购货订单上采购物料列入“订货台账”，并以电话或传真方式监督供应商按质、按量、按时送货，出现未能按合同细则交货时，及时与生产管理部沟通采取相应措施。
4.1.5 购货产品的验收
4.1.5.1 原材料（生产主料、生产辅料）到货后，采购人员办理入库，填写“材料入库单”，按照“原材料分类表”和订货合同中的要求对货物进行外观及数量的验证，将到货产品的相关质量信息和证据等列入“采购验证台账”（附件四），并将供货方提供的质量符合性证据提交质量部人员验收，证据由质量部保存。 4.1.5.2 设备和维修备件到货后，由工务部人员依照《生产设备管理程序》进行采购验收。
4.1.5.3办公用品及其他易耗材到货后，由行政副总人员进行采购产品的验收工作。
4.2 采购管理 4.2.1 信息管理
采购人员于采购之前，应确实了解申请单上指定的物品规格，必要时由需求部门提供申请采购物品的详细书面规格文件或图稿，以确保采购品质符合需求部门的要求。 4.2.2 价格管理
采购人员根据过去采购记录，向合格供货商提出订购，以管制价格的合理性。 4.2.3 交期管理
由采购人员根据购买单指定的需用日期，与供应商议妥交货日，原材料的交货日期必须为“物资购买单”指定的需用日期，特殊情况必须及时通知生产管理部。
4.3 采购品的品质管制
4.3.1 合格品收料储存作业依《包装、仓储、运输管理制度》处理。
4.3.2 对于不良物资，由生产部填写“异常报告书”，并将统计数据发给质量部，质量部填写处理意见后发给综合部，由采购人员根据质量部批示意见与供方进行联系，协商处理办法。
4.3.3 不良物资的处理，由采购人员与供货商联系后，如需退货,采购人员安排不良物资的退回，采购人员填写“材料出库单”和“送货单”，由仓库人员协助办理退货手续，依《不合格质量理制度》处理。 4.4 采购数据管理
采购人员依采购需要，将需求部门所提供购买产品的书面规格文件或图稿存盘管制。 4.4.5相关要求
本程序涉及的记录,按《记录管理制度》的要求执行。
十七、原材料供方评价准则
本公司为找到优秀供应商，并保证供应商提供优质产品，现制定本准则，针对供方进行选择和评价。
一、控制 供方初选
无需提供技术要求的原辅料由市场部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方；有技术要求的关键、重要原料由市场部调查并选定合格初选供方，提供给综合部。
供方初选主要考虑以下几个方面： 价格合理，与同类产品相比偏低； 供货能力能满足发货需求； 售后服务良好，能随叫随到；
产品质量建立了质量保证体系，并通过了ISO9001：2000，有完整的质量组织机构。
技术力量较强；
该供方为经营商，但提供的物资均能满足规定的要求； 供方产品质量稳定，供货至今未出现质量问题；
检测设备先进、完善，对供货产品能按照标准全面检测； 供方信誉在同行内较好。
调查供方基本情况，并与初选供方就价格、采购、技术等达成一致后，填写，审批同意。
要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要文件，有需要的与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。
样品数量：明确送样数量，对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。
供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司质量部。
对供方提供的样品进行检验和试验, 填写，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质量部要求供方提供相应的理化试样。
需通过生产使用及理化检测来确认产品性能的，需书面通知质量部作好标识、市场部跟踪，市场部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质量部。
根据、，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格；否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。 供方资格审查
样品检验合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。 根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供。
审查的结果有三种：
a) 总分超过85分（含85），为合格，继续开发。
b) 总分为70到85分，质量部与市场部发，要求供方整改并反馈，必要时再次审核。若审查不合格，停止开发。 c) 总分低于70分的，停止开发。
供方资格审查合格后，市场部要求供方提供小批量样品，交付后，委托质量部检验。对小批量样品按照样品检验和试验流程进行。
小批量样品经质量部检验不合格，要求供方重新送样，若第二次送样不合格，停止开发。
小批量样品经质量部检验合格，可进行批量采购。 合格供方
召集质量部、市场部、生产部相关人员，对供方进行综合评审，评审样品试制、小批量样品的检验报告、验证报告并填写〈供方选定评审会议纪要〉。填写，并附上、、和〈供方选定评审会议纪要〉，报总经理审批。审批同意后，将此供方纳入合格供方名单。
二、评价 季度质量考核
统计每季度各供方的质量情况，按厂家汇总填写，反馈供方，根据考核结果，对供方质量进行评等分级。具体如下： 1） A等：合格率达98%以上（含98%）； 2） B等：合格率为90%~98%（含90%）； 3） C等：合格率为80%~90%（含80%）； 4） D等：合格率80%以下。 合格率计算公式：
合格率=（入库不合格数+生产过程不合格数）/ 进货检验数 * 100% 评为A等的厂家，作为免检的候选对象。评为B及C等的供方，要求提供改善对策，限期改善。评为D等级的供方，考虑更换，质量部要求市场部开发新供方。 工厂审查
每年初制定外协供方工厂审查计划表，审核员按计划的日程对外协供方进行审查。审核员按照《供方质量管理能力评价标准》及细则对供方质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等评价并评分，并完成供方评价报告。
审查中发现的不合格项，要求供方限期整改，对质量管理能力差，质量达不到要求的供方，考虑开发新供方。
年度综合考核
产品质量综合考核：质量部统计出全年各供方质量水平，结合季度考核情况，给供方产品质量进行综合评分。
评分细则如下：
1） 95分：合格率达98%以上（含98%）； 2） 90分：合格率为90%~98%（含90%） 3） 80分：合格率为80%~90%（含80%）； 4） 50分：合格率80%以下。
工厂审查评分考核：根据质量部对供方进行的工厂审查评分进行考核。 交货期及服务考核：市场部根据供方的服务水平，进行适当评分。 评分细则如下：
1） 95分：交货及时、服务响应速度快、解决问题能力强； 2） 85分：按时交货，服务、解决问题能力一般； 3） 75分：交货、服务整体水平一般，偶尔不及时； 4） 50分：交货不及时，服务反应慢，解决问题能力差。 价格考核：市场部比较供方与同行业产品价格，进行评分： 1） 95分：与同行相比，性价比较高 2） 85分：与同行相比，性价比高 3） 75分：与同行相比，性价比相同 4） 50分：与同行相比，性价比差
综合考核：总分按如下系数进行综合统计，总分计划公式：
总分= 产品质量得分*50%+工厂审查得分*20%+服务得分*20%+价格得分*10% 市场部按以上计算方法计算的总分对供方进行综合评价，等级如下： 1） 优秀：总分超过90分； 2） 良好：总分为80-90分； 3） 合格：70-80分； 4） 差： 70分以下；
考核：评为优秀的供方，发展为免检供方，享受相关待遇；评为良好和合格的供方，进行指导，要求改善，指定为下一年度的合格供方；评为差的供方，淘汰处理。
十八、原材料验收制度
1、严格执行国家原材料质量标准。
2、原材料进厂后，由仓库保管员检查包装状况，核对入库手续。入库手续包括： 2.1采购计划； 2.2采购清单； 2.3产品说明书； 2.4质量合格证；
3、质量部按规定抽样后，由检验室进行批批检验。
3.1对于不能自检的原材料，由质量部负责委托有检验能力的检验机构进行间隔检验。
4、物品清点和质量检验无误后，由经办人及时办理入库签收手续，原材料登记，并向财务报帐和承付货款。
5、对不符合要求的原材料，应立即通知经办人及供货单位，妥善解决。
6、原材料入库后，应挂有明显标志，禁止混放。
7、严格执行手续管理，原料入库需由质量员、保管员、过磅员同时在场，签字生效。
第13篇：采购管理制度
采购管理制度
一、采购原则
1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理
4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：
1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。 3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。 5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理
8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。
xx.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。 xx.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。 xx.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。
7年3月
尖草坪区第一职业中学校 2xx
第14篇：采购管理制度
采购管理制度
一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品：
1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品；
2、无检验合格证明的肉类食品；
3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：
1、食品生产单位所在地卫生行政部门（卫生局）签发的有效《卫生许可证》复印件；
2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书；
3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同；
4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件；
5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。
三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。
四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，必须整理归档以备查阅。
五、采购人员必须搞好个人卫生，衣冠清洁整齐，不在仓库内吸烟、吃食物，并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。
第15篇：采购管理制度
采购管理制度（精选6篇）
在日常生活和工作中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的采购管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
采购管理制度1
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购管理制度2
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
采购管理制度3
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程
进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的`问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
采购管理制度4
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度5
1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理
3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
4.4.4保修期限及培训计划;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
采购管理制度6
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在xxxx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xxxx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在xx元至xx元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在xx元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在xx元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在xx元至xx元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在xx元至xx元的，需总经理加批。
(4)发票金额在xx元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20xx年3月18日试行。
第16篇：采购管理制度
采购管理制度 PDKJ-CG-001
1．总则
1．1 目的
为使本公司原材料的外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原材料，特制定本制度。
1．2 范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
1．3 采购部门及权限的划分
1．3．1 公司原材料的采购计划、价格、策略等均由采购部决议（原则上按照物美价廉、货比三家）。
1．3．2 临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
1．3．3 具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
1．4 采购工作基本原则
1．4．1 采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。
1．4．2 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1．4．3 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督。
1．4．4 品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1．4．5 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原材料的供给。
1．4．6 采购委员会会议须定期与不定期召开。例如，根据年、季、月销售和生产目标应定期举行；根据原材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1．4．7 采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原材料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。
1．4．8 采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料．
1．4．9 采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平。
1．4．10 原材料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原材料预付货款。
2．采购委员会及其会议制度
2．1 目的
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原材料成本占据销售成本75—85%左右的行业，原材料采购成本和储存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制度可以让我们得以：
（1）奠定稳定的采购管理工作基础；
（2）提高采购管理水平；
（3）降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
2．2 采购委员会的组织及职责
2．2．1 公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部长，品管部长，财会部长、采购部所有业务员组成。总经理担任采购委员会主席，采购长兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
2．2．2 采购委员会职责：
（1）拟定原材料的采购政策并确保政策的适当执行。
（2）依据本公司的质量标准，确保原材料的品质及合理的价格。
（3）审核决定采购的时机、价格及数量。
（4）协调、解决影响采购实施的重大问题。
2．3 采购委员会组织的运行
2．3．1 每月定期召开采购委员会会议采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
2．3．2 不定期召开采购委员会会议对采购管理过程中的特殊事项，例如：原材料市场急剧变化时。经采购委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2．3．3 开会的法定人数为全体委员的三分之二，采购委员会的决议须半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员无表决权。
2．3．4 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
2．3．5 会议主持人为采购委员会主席，主席因故不能出席会议时应委托副主席或公司其他领导主持。采购部长负责会议的召集。
2．4 采购委员会会议的内容及程序
2．4．1 采购部长报告以下情况：
（1）上次会议决议事项的执行情况。
（2）原材料的库存量、在途量。
（3）原材料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
（4）月原材料采购计划及资金需求计划。
（5）采购部外欠货款情况。
（6）采购实施中需协调解决的问题。
2．4．2 采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
2．4．3 会议决议事项由采购部长记录，整理后呈采购委员会主席核准。
2．4．4 采购部长将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。
2．5 采购委员会控制要点
2．5．1 对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
2．5．2 原材料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
2．5．3 原材料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2．5．4 根据产销实际情况，确定每月原材料的安全库存量，确定需阶段性（季节性）储备原料的合理库存量。
2．5．5 对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
2．5．6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
3．供应商管理办法
3．1 供应商的选定及指导
3．1．1 对于大宗或经常使用的原材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
3．1．2 为确保货源，采购人员对于经常采购的原材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3．1．3 选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
3．1．4 若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3．1．5 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
3．2 供应商的管理和分类
3．2．1 每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。
3．2．2 供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3．2．3 对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。
3．3 供应商的开发
3．3．1 采购人员应积极调查原材料资讯，收集原材料市场行情，积极开发新的供应商。
3．3．2 开发原料新供应商时，应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。
3．4 采购资料及档案管理
3．4．1 采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表（月）”、“采购分析报表（周、月）”、“库存报表（月）”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3．4．2 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级定期评审，来电来函文件资料及时分类保存。
3．4．3 公司有关人员如需借阅有关资料、档案，必须经部门经理同意后，由内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3．4．4 有关采购委员会的资料，由部门经理归类存档保管，借阅需经采购委员会主席同意，并登记后执行。
4．原材料采购管理办法
4．1 计划
4．1．1 原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。
4．1．2 包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部（畜禽部、肉品加工厂）做出的编织袋（包装箱）用量计划，编制采购计划。
4．1．3 劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。
4．1．4 零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。
4．2 信息收集与分析
4．2．1 采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表（周、月）”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。
4．2．2 采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。
4．2．3 采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。
4．2．4 对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4．2．5 采购部将下月所需原材料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原材料的可选择供应商不得少于两家．
4．3 核准
4．3．1 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
4．3．2 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”签订采购合同，实施采购作业。
4．3．3 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。
4．4 合同
4．4．1 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。
4．4．2 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部长报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
4．4．3 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不
得含糊其辞：
（1）标的；（2）数量；（3）质量；（4）价格；（5）包装；（6）交货期限；
（7）验收地点及办法；（8）交货方式及地点；（9）付款条件及付款方式；
（10）保险；
（11）运输损耗的承担；（12）违约责任。
4．4．4 所有合同经采购部长签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
4．5 交货期控制
4．5．1 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
4．5．2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
4．5．3 每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商之依据。
4．5．4 包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况通知供应商安排交货日期与数量。
4．6 异常情况处理
4．6．1 如遇供应商送来的原材料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书面通知供应商处理。
4．6．2 如临时需采购原材料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
4．6．3 因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。
4．7 货款结算
4．7．1 采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会部和总经理。
4．7．2 一批原材料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。
4．7．3 原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。
4．7．4 采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。
4．8 带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）
4．8．1 在部分原材料紧张处于卖方市场时，供应商坚持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方能办理。
4．8．2 带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证（铁路领货凭证）后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。
4．8．3 汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部长审核，呈报总经理批准，由财会部授权办理。
4．8．4 如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。
4．8．5 必要的原材料预付货款应遵循以下几点：
（1）必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预付货款的结算形式。
（2）信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作任务之一。
（3）必须事先派专人，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交采购委员会。
（4）必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。
（5）预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定，对每一项预付款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。
（6）原材料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时明确专人负责该项原材料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记录提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。
5．原材料接收和退货管理办法
5．1 车站（码头）的接货作业
5．1．1 采购人员应及时与供应商约定原材料到达公司的日期，并发出“原料到货预报表”，内容包括到货时间、车皮号（船号）、件数及总量等，通知储运员、地磅房、生产部和品管部，储运员应及早与运输单位和车站（码头）取得联系，作好接收准备。
5．1．2 货物到站（港）后，储运人员应对每个车皮（货船）的卸火车（船），装汽车，全过程严格监督，对每一辆货运汽车签发货物短途运输证明并认真填报“车站（码头）接货原始记录表”。
5．1．3 出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录，填制“铁路记录通知单”，迅速通知发货单位，并向保险公司索赔；船运出现的短件、被盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。
5．1．4 从车站（码头）转运原料到公司的过程中，应加盖蓬布，防止原料被雨淋湿或被盗。若发生雨淋、丢失、应负责向承运人索赔。
5．1．5 储运人员负责对车站（码头）费用及代办单位带垫费用进行审核，并编制“车站（码头）费用月统计表”，连同原始单据交采购内勤结算。
5．2 进厂原料收货作业
5．2．1 送货车辆到达公司，由门卫按公司的要求安排停车地点，通知采购部核实为公司所订货物后，填写“原料取样卡”上的日期、供货单位、原料名称、车辆号码，并通知品管部进行30%抽样。
5．2．2 品管员到门卫取“原料取样卡”,对相应车辆进行30%抽样，并将样品带回品管部按照集团品质要求进行品质检验。
5．2．3 品管部填写“原料取样卡”上已检验的水分结果、30%取样人、化验人的签名及备注栏注明收货、退货，将“原料取样卡”第一联自存，第
二、三联转送采购部，对合格原料即随车作100%抽样准备。
5．2．4 采购部接到“原料取样卡”后，对质量合格者，打印“原料收货报告”，并将“原料取样卡”第二联留采购部查存，第三联及“原料收货报告”由客户作进厂凭证。
5．2．5 门卫根据“原料收货报告”办理进厂登记手续，并对车辆进行检查，指挥监督客户实施过磅程序。
5．2．6 客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到地磅房进行重车过磅，地磅房打印“原料收货报告”进厂栏，并将“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联返回客户，指引客户实施卸货程序。
5．2．7 客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到原料库，由原料库仓管员接收两单，安排卸车并计件；仓管员打印“原料收货报告”工厂仓库栏。然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅程序。“原料取样卡”第三联在品管员实施完100%抽样后，随样品带回品管部。
5．2．8 客户持“原料收货报告”进行空车过磅，地磅员收回“原料收货报告”，打印出厂栏，并签字；同时将“原料收货报告”客户联和已盖地磅确认章的出门联交予客户，指引客户出门。
5．2．9 门卫凭地磅盖章后的“原料收货报告”的出门联对车辆进行检查后，方可办理出门手续，放车出门。客户联由客户留存，作为售货凭证和结算依据，出门联由门卫收回，并于第二日早上将出门联送交财会部核对。
5．2．10 地磅房应及时将“原料收货报告”所剩四联整理后送品管部。
5．2．11 品管部根据100%抽样的检验结果，打印“原料收货报告”化验室栏并签字。“原料收货报告”填写完毕后，由品管部送给采购部。
5．2．12 采购部在收到品管部送来“原料收货报告”后，及时将品质扣减等内容打印入“原料收货报告”采购栏，并将“原料收货报告”分送有关部门，同时，将此批货的有关单据整理后送交财会部核算和付款。
5．3 原料退货作业
5．3．1 对于汽车运输的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责处理。
5．3．2 对于以铁路运输到站的原料，经30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责联系客户洽谈处理意见，对货物存放，采购部和客户针对具体情况商定。
5．3．3 对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进行：
（1）对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与采购部联系，交采购部处理，挑选出来的不合格原料随车退货。
（2）对于公路汽运到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若不合格原料达到30%以上，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货原因，及时与采购部联系，交采购部处理，办理退货。
（3）对于铁路运输到厂的货物，在厂内卸车过程100%抽样中，若有部分不合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与采购部联系，生产部原料库负责退货原料的保管，由采购部负责通知客户作出处理。
（4）退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。
5．3．4 到厂的不合格原料的退货，具体操作如下：
（1）根据品管部意见，由采购部通知客户，具体退货数量、退货原因、在客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。
（2）铁运到厂的原料，由采购部根据品管意见，填写进厂原料退货单”中的“进厂情况”项的内容，并在采购部栏签字。
（3）采购部将填好上述项目的“进厂原料退货单”交品管部，核实确定无异议后由品管部签字并交采购部。采购部将此单交原料库，同时安排储运空车过磅。
（4）原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。
（5）司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二联交司机送返原料库，仓管员凭此单填写“原料退货报告单”。
（6）退货完毕，由原料库依据“原料退货报告单”及“进厂原料退货单”中“进厂情况”，填写“进厂原料退货单”中“退货情况”项中的有关内容第一联交采购部，第二联交财会部，第三联生产部留存。
（7）司机将退货原料拉到指定位置后，将“原料退货报告单”交储运核对并签字，司机可凭此单作运费结算，以便采购部和客户处理。
5．4 采购物资的验收作业
5．4．1 验收前的准备：准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等用品。
5．4．2 核对资料：核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求；对于无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收。
5．4．3 检验实物：验收最好由两人进行，检验实物时要认真仔细验收，物资的数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位，如实记录货物的真实情况。
5．4．4 根据物资验收的情况，作出明确的验收结论：合格或不合格。对于合格的物资应准予入库，对于不合格的物资应按照不合格物资的处理措施程序进行处理。
5．4．5 不合格物资的处理：
（1）让有经验的人员参与重验；
（2）通知采购部采购员与货主联系退货、换货事宜；
（3）通知生产部门了解库存情况。
5．4．6 关于煤、盐、碱的验收：库管员对于煤、盐的验收，除要求有采购计划外还应注意以下几点：
⑴送货司机将过磅单交给使用单位（锅炉房、餐厅等），使用单位负责验收数量和质量，并在过磅单上签字。
⑵购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无误后在发票和过磅单上签字。
⑶采购员到物资库办理报帐手续时，库房管理人员凭发票上的签字和过磅单开验收单。发票上无使用单位主管人的签字或者无过磅单者，库管员要拒绝打验收单。
5．4．7 关于锅炉压力表、安全阀等物品的验收：库管员在对锅炉压力表、安全阀验收时除具备一般的验收条件外，还应注意国家及公司安全管理部门对此的有关规定，如：凡新购进或校验的
四川蓬达农业科技有限公司
二O一三年九月一日
第17篇：采购管理制度
采购管理制度
1.目的
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。。 2.适用范围
凡本公司运营所需之设备、原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购作业及产品委外加工等一切物料采购均适用于本制度。 3.定义
3.1.生产计划的物料需求——指采购员依据派工单上外购件信息和产品物料清单进行采购的方式；
3.2.外协件采购需求——指完成产品开发、生产过程中成品、半成品的外协加工；3.3.安全库存物料需求——指公司常备一定库存量以满足生产需要的物料，依据安全库存量进行采购的方式，适用于经常性，共用性及购买时间较长的低值易耗物料； 3.4.杂项物料需求——指不定时发生的小金额采购，或文具用品等；
3.5.固定资产需求——由于生产量的增加或新产品的开发需要增加设备类（含办公设备）的采购；
3.6.样品物料需求——新产品开发试样阶段所产生的物料需求；4.采购计划
4.1.除生产计划的物料需求外，所有采购作业物料需求信息均以【请购单】为依据；4.2.生产计划物料需求的确定：计划员在接收订单后，在编制派工单时同时编制外购件和产品物料清单，并与库管员确认所需物料是否有库存，采购员依据派工单信息进行采购； 4.3.外协件采购需求的确定：外协件的采购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。
4.4.杂项物料需求的确定：各需求部门根据需要填写【请购单】经部门主管批准后交采购员进行采购；
4.5.安全库存物料需求的确定：库管员根据需求对生产物料自定一小部分安全库存，并每周进行统计，每周对安全库存物料进行统一填写【请购单】请购一次；
4.6.固定资产需求的确定:由于生产量的增加需要新增设备的由生产部厂长在建立生产计划时提出申请，由于新产品的开发需要增加设备的由设计部主管提出申请，办公设备的增加由人事部提出申请。固定资产的申请，填写【请购单】后需呈总经理批准后方可进行采购。
4.7.样品物料需求的确定: 由设计部提出请购，部门主管审核后由总经理批准方可采购。 4.8.材料增补申请单所需物料的确定：产品在加工过程中因品质异常报废，由报废人填写【补料申请单】，经部门主管审核后进行采购。
5.采购流程 5.1.一般采购流程 5.2.请购申请
5.2.1.请购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购；
5.2.2.采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写【请购单】。
5.2.3.紧急采购时，由申购人在【请购单】上注明“紧急”，以便各部门加快流转及时处理。5.2.4.若填写【请购单】后撤销采购，应立即通知采购员，以免造成浪费。
5.2.5.请购人填写【请购单】，经相关人员批准后，交采购员签字确认，采购员应检查【请购单】的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过审批。5.2.6.外协件的请购流程参照《工序负责人工作流程规范》的相关规定执行。
5.2.7.各部门应及时检查采购需求，请购单应在每天上午9点前完成审批交采购员，采购员在收到请购单后统一进行询价下单，9点后的请购单，在次日进行统一询价。紧急请购项目除外。 5.3.询价
5.3.1.采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理各类请购需求，对于未采购过且未指定供应商的物资或未指定外协供应商的外协件，应提供三家以上供应商及价格进行比价；
5.3.2.采购员询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。
5.3.3.对于紧急请购项目应优先处理，不必按此条款第一项规定执行，但必须保证供应商资格符合要求并且相关信息齐全。5.4.核价
5.4.1.物品若采购过并有固定的合作供应商，价格无调整的情况下，采购员直接下采购订单，无需核价。
5.4.2.物品若未采购过或价格有调整，采购员将报价单及该物品的历史价格整理好提供给总经理进行核价。核价后采购员下采购订单。 5.5.采购实施
5.5.1.采购员必须在承诺的时间里满足请购部门的需求，避免停机停产的浪费。
5.5.2.采购员在不理解耗材的规格或有不能满足现场需求时，可委托需求方自行购置处理。5.5.3.受委托方的采购行为视为采购员的行为，故采购员应在采购前详细告知受托者有关供应商、价格、采购规定等讯息，采购员需承担受托者采购过失的责任。
第18篇：采购管理制度
深圳市建装装饰工程有限公司
采购管理制度
一、材料采购
1、零星材料从合格的供应商中采购，每季度对材料进行市场抽样调查，保证合理低价。
2、大批量辅材、主材采购必须进行比价，并不少于三家（特殊情况下不得少于二家），选择综合评价最优的供应单位供应材料（单价、质量、服务、信誉、付款方式、退货条件综合评价最优）；达到一定金额的可进行招标。
3、所购材料的证件资料、质量、规格型号、品牌应符合工程项目所需。
4、所购材料不得超出预算范围（单价、数量、品牌等），否则应第一时间向材料部负责人、公司领导汇报，并提出解决问题的办法。
5、未经项目经理签字确认，采购员不得采购。
6、达到一定额度的不锈钢、家具、石材等加工定制产品采购前，还应会同项目部、材料部及公司领导进行厂家考察，减少风险。必要时邀请甲方/设计方进行考察。
7、对于进场后质量不合格材料，采购员应积极进行退换。
二、采购合同
1、拟签订的合同应按集团的范本进行，并按权限进行审批。
2、未按集团合同范本的，签订之前必须进行评审，（不得有损害公司利益或重大隐患的条款，如误工费、一切损失等字句），并进行审批。
3、不得肢解合同项目，规避上级审批。
4、合同签订应保证材料部有合同原件。
三、材料款结算
1、采购员应分项目分供应商做好已购材料，已付款，未付款，质保金等台帐。
2、采购员应定期与公司财务部门进行借款、材料付款、未付款、报帐及欠款对帐。
3、采购员应定期与供应商进行对帐、结算，在过程中及早发现帐目问题。
4、分包工程会同项目部进场现场核量，根据分包合同进行结算、款项支付、保修。其中防水工程保修期为五年。
四、材料款支付
1、材料款支付审批表填写应完整（对应合同，已到货款，已付款，申请金额，相应复核审批人员签字），所附核量单应规范明了，并有核量人员签字确认。帐目不明了的，审批人员有权拒绝签字。
2、材料款支付应有相应月度付款计划，分轻重缓急支付，定期报材料部负责人，便于公司财务作好资金安排。
3、材料款支付、冲帐时应有供应商的相关发票/收款收据等公司规定的必要票据。
五、项目投标询价
1、采购员应按部门或公司领导的安排完成项目前期的投标询价，询价应严肃认真，并对询价结果负责。
2、制作投标项目的材料样板，送甲方/设计方签认，保证材料部或项目部有一份样板。
3、中标后采购员应与项目经理商议，争取有利的材料、品牌替换，并得到甲方/设计方的确认。
六、项目完工
1、采购员在项目将完工时应及时与仓管员进行现场材料清点，对于剩余材料积极进行退货处理，办理退货手续。
2、完工后，及时进行采购总结，统计采购金额，主材采购量（用于与班组的核算），付款情况，资源的整理（供应商的评价）交材料部负责人及公司分管领导。
七、其它
1、采购员应遵守公司的员工守册，廉洁自律，坚守职业道德，不得收受供应商提供的好处，不得利用职务之便谋取个人私益，无法拒绝的礼品应上交公司，如有违反，视情节轻重给予通报、罚款、劝退等处分。
2、定期检查施工现场材料使用情况，了解施工工艺。
3、勤跑建筑装饰材料市场及展会，储备更多的供应商资源，跟进装饰材料的发展趋势。
4、完成部门领导及公司领导交办的其它事项。
以上制度请采购员严格遵守，否则公司将拒绝支付材料款项并与考核挂钩。
深圳市建装装饰工程有限公司
2017.3
第19篇：采购管理制度
材料采购管理制度
第一章
总则
第一条 目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条 适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条 职责划分
1、由采购部全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工程部对材料清单和材料使用计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由分管领导对材料清单和材料使用计划单的数量、要求进行审批；
4、由申购项目部对各类材料的质量、技术要求把关；
第二章
采购（计划）审批
第一条 采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后予以申报；
2、由采购部根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。第二条 选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由采购部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。第三条 价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条 询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申购项目部确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同申购项目部共同询价与议价；
6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。 第五条 购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决：
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；
2、注明与厂商拟定的付款条件；
3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；
第六条 价格复核与市场行情资料提供
1、材料公司应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考；
2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第七条 订购作业
采购人员接到经核决的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触， 进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第八条 签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款： （1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； （2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数； （4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款； （5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； （6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法； （9）运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存采购部，第二份存供应商，另需合同复印件三份分别交项目部、财务部及工程部存档。 第九条 紧急订货
采购人员接到申购项目经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。 第十条 进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，采购部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出请购。第十一条 退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章 验收与付款
第一条 货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知项目部库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，由库管员签字入库。如发现不符时，即通知采购部会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后会同库管员签字入库。第二条 付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由财务部统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，须提交验收报告、物资申购审批单和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付： （1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续； （2）在外埠采购且供应商要求立即付款时； （3）在现场调试期间急需材料的采购； （4）1000元以下的零星采购。 第三条 进度控制及异常处理
1、采购部应特别注意“物资申购审批单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇同相关职能部门、分管领导处理。第四条 质量评价
使用单位应就所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章 附则
第一条 参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害； 第二条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督； 第三条 超出本办法的事项呈董事长核准后实施； 第四条 本办法自公布日期执行。
第20篇：采购管理制度
采购管理制度
一.采购要求
1严格把好商品的原辅材料、半成品进货验收关，在采购中严格进行合同评审，认真执行商品质量验收标准，杜绝假冒伪劣商品和“三无”商品进入公司。积极引进具有生产许可证企业生产的合格产品，并且所购每批次原辅料需索取对方的抽检报告。
2.对提供原辅材料、半成品的供方，需索取其生产能力资格，其他客户使用的经验，市场信誉等资料，并对上述资料进行评审对证件不齐或“三无”产品一律不列入采购清单。
3.公司各部所有商品入库前，必须由专人进行质量验收，经验收合格后方可入库。4.凡验收入库的原辅材料、半成品需逐一入账登记，并分门别类进行标识，妥善保管。保证库房内温度、湿度、灰尘、震动等影响质量的环境条件符合有关技术标准规定。
5.对采购的工作不负责任、见利忘义、接受贿赂，并给公司或顾客造成损失的，对相关人员以行政处分和罚款处理。
6.坚持每年两次报检制度，委托本地质量技术检验部门对所进各类原辅材料进行预先质量检验监督，有效的控制不合格品进入公司，自觉认真做到对顾客高度负责。二.采购文件
1.采购文件应包括表述拟采购产品的信息，适当时包括名称规格、型号、数量、交货期、质量要求，价格以及需要的质量体系相关要求等。
2.采购文件在发出前应对其中作的要求进行审批，合格后方可发出。3.采购验证及供方评价准则
3.1.为确保单位所采购物料、半成品等符合产品的质量要求，应对采购过程 行有效控制，其控制的方式取决于所采购产品对随后的产品实现过程或最终产品的影响。单位对有外协加工等委托服务项目，根据外协协议(合同)及委托协议(合同)要求执行，确保满足客户需求。 3.2.采购验证
3.2.1.按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。
3.2.2.需求部门对所采购的产品进行检验或验证，方法通常包括：试用测试性能测试，规格核对、要求提供合格证明材料或其他合适的验证等。
3.2.3.当本公司或本公司的客户提出在供方现场验证时，应在采购文件中对要开展验证的安排和产品放行的办法做出规定。3.2.4.需求部门应保留检验或验证的记录。 3.3.供方评价准则
3.3.1.根据提供符合要求产品和能力来评估和选择供应商。3.3.2.供应商满足公司的质量要求，交货期、服务要求、价格等。
3.3.3.对供应商进行适当控制，以使其符合公司的相关要求。对评价的结果和评价的措施予以记录。
3.3.4.公司按评价合格供应商处进行订货，同时保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
3.3.5.根据记录适时对供应商及外协单位进行质量控制。必要时，根据《供方评价准则》进行重新评价。其中成为合格供方的依据：对产品进行验证，包括以下三点：
1.要有完善的质量管理体系。
2.能够稳定地提供符合相关标准的产品。
3.提供近两年权威机构的检测报告，检测结果符合有关标准要求。3.3.6.原辅材料厂家应提供产品合格证、营业执照副本复印件、卫生许可证、生产许可证、检验报告。其他供方：对其产品按检验规则进行检验。不能完整提供上述材料和条件的供方不列入合格供方名录。
