推荐第1篇：消防工程资料员工作流程&心得
资料的关键部分：消防安装单位工程开、竣工报告、图纸会审纪要、设计变更单、设备缺陷通知单及工程联系单——这些是保证工程正常移交的必备资料。在工程进行过程中必须要最重视的！
其次就是：消防安装单位工程施工组织设计、施工方案及施工安全、技术交底。这部分属于内审资料，主要是应付监理和甲方的检查，不过内容也很重要，毕竟一个好的施工方案对整个工程是很有益处的。
其他的文件主要有：消防安装单位工程管件、管材质量证明文件；消防安装单位工程设备、阀门质量证明文件；消防安装单位工程消防水分部工程质量检验评定及施工记录；消防安装单位工程气体消防分部工程质量检验评定、施工记录及调试报告；消防安装单位工程消防电分部工程质量检验评定、施工记录及调试报告；消防安装单位工程常规消防管道、阀门安装分部工程质量检验评定及施工记录；消防安装单位工程常规消防消火栓安装分部工程质量检验评定及施工记录。这些文件主要是表格形式，填好表格（一般都比较简单），关键就是需要相关单位的签字盖章了。（当然不能保证所有的文件都完全符合实际情况，这时重要的工作就是怎样顺利签字盖章，这里你们平常与相关部门的关系就很重要了）文件尽量在第一时间完成，并且提交相关部门，出现问题时要及时提醒你们的项目经理呦！相应的协调就要跟得上了。
工程完工时的资料：消防工程验收的请示，这里要提前到消防
局进行有关工作，进行施工、产品备案，记住消防施工永远是消防局第一位，有时甲方也没脾气！要对消防局提出的问题尽一切可能满足，因为你们工程做的再好，人家消防局一句话，你们就全白做了！（新人最需要注意这点）
最后就是消防局出具的消防验收报告了！几个月甚至几年的工作就在这一刻体现出来！这个报告是对你们所有工作的一句话总结，你们所有的工作就是围绕着这张纸来的（这就是消防工程的特别之处）。这也是你们工程质保期的开始，工程尾款收付之日。这时值得庆祝一下了，一定要你们经理请客：-）
总的来说资料员要求工作认真细致，对人际关系的处理要得当，不温不火。在关键部位（以上讲到的）要给工程经理提供支持，因为施工中资料就是质量的保证。遇到问题要及时与经理沟通，这很重要。关键时刻还要顶替经理与甲方、监理等进行交涉，不要怕，只要坚持原则肯定没问题。
我想到的就这些了，有问题可以再沟通。我做的消防项目比较多，而且基本都是大型工业项目的，消防其实挺简单，一般有两年的时间就都明白了，工作中要多积累点人脉关系，对你自己以后的工作很有好处的。
推荐第2篇：学习《幼儿园一日工作流程》心得
学习《幼儿园一日工作流程》心得
开学前期，园领导对全体教师进行了集中学习培训。详细的介绍了幼儿园科学保教工作的重要性，并对幼儿园一日工作流程再次进行系统学习。我虽然在幼儿园工作时间并不长，但一日工作流程这个课题对我来说也不是第一次接触。通过学习、仔细翻阅，让我更加意识到幼儿园一日工作流程的重要性，它是科学保教中非常重要的一部分。
我们中班两位老师课余时间又集中对一日工作流程进行讨论研究。我觉得一日工作流程并不是一个老师的工作流程，而是两位老师共同配合的工作流程。如果配合不好就会直接影响到班上幼儿的常规活动，如果一个班级没有很好的常规，可以直接体现出科学保教的成功与否。比如我们班幼儿入厕，洗手，喝水的环节在上学期有些乱。分析其原因就是老师配合不默契。中班的孩子不比小班的孩子，他们有思想了，有个性了。在入厕，洗手时就会相互聊天啊、唱歌啊、高兴了还会相互打闹，甚至有的孩子上完厕所不洗手。这时卫生间就必须有一位老师负责监督管理，否则卫生间就会乱成一片。而另一位老师就应在教室监督洗完手的孩子喝水，有的孩子不想喝水或者在教室里拿着口杯打闹。试问这样一个环节如果靠一位老师怎能科学的管理好一个班的常规？一日工作流程需要保教人员的密切配合，这是做到常规培养持之以恒的前提条件之一。教师之间密切配合、要求一致、持之以恒是做好常规工作管理的基础。对幼儿提出的要求不能时有时无，老师高兴了，就让幼儿放任、松懈，老师生气了，就严加管教。通过这次学习，讨论，反思，总结经验教训，在开学这一个多星期班上的常规有了明显的进步。当然，不能开学初，大张其鼓的抓常规，培养幼儿的习惯，到了学期中、学期末就不管了，造成前紧后松，使幼儿的常规不稳定，时好时坏。
我们要时刻提醒自己老师默契配合完成一日工作流程是管理一个班级常规重要的前提，也是科学保教工作的主要体现之一。
刘仙珍
推荐第3篇：成本会计流程心得
成本会计流程心得
成本会计是一门理论性与实践性较强的课程，是财会专业的学生学习了基础会计、财务会计后的又一门专业课，课程内容主要是制造业产品成本的核算与分析。
成本会计围绕制造业成本核算展开，成本核算的一般程序就是对在生产经营过程中发生的各项生产费用和期间费用按照核算的要求，逐步进行归集和分配，最后完成各种产品生产成本和各项期间费用的计算。这里强调两个字“逐步”，这表示成本核算是顺序完成，各环节工作紧密联系；这里又强调“各项费用的归集分配”这表示成本计算就是将各成本核算对象的费用逐步归集分配计入每个对象中，就形成了该对象的成本。产品成本核算的程序，也是这门课程贯穿始终的线索即：“①各项要素费用的分配——②辅助生产费用的归集分配——③基本生产车间制造费用的归集分配——④各种产品完工产品成本与在产品成本的计算。” 这好比成本核算的主干，每个主干部分又包括许多的内容与方法。
成本核算是对计入产品成本和期间费用的各项费用逐步的进行归集分配而完成的，每一步中包括许多的内容和方法，比如：
1、各项要素费用的分配包括：原材料费用的分配、燃料费用的分配、低值易耗品的摊销、工资费用的分配、外购动力费用的分配、折旧费用的计提分配、利息费用、税金及其他费用等的核算。这一内容的共性在于：各项费用的分配均按用途进行，属于产品直接用的又专设有成本项目的计入“基本生产成本”帐户、属于基本生产车间耗用及产品直接用的但没有专设有成本项目的计入“制造费用”帐户、辅助生产部门用的计入“辅助生产成本”帐户、行政管理部门用的计入“管理费用”等，并分别从各要素费用所属帐户的贷方转出。
2、辅助生产费用的分配主要是针对劳务性的辅助生产费用，首先要将在要素费用分配中计入某劳务“辅助生产成本”帐户的发生额汇总起来，再把汇总的辅助生产费用总额在它的劳务受益者之间分配，分配方法有直接分配法、交互分配法、计划成本分配法、代数分配法等，在学习的过程中除了要掌握每种方法的计算过程及基本公式外，还应抓住它们的共同点：某辅助生产劳务费用经分配以后，其所属的明细帐户余额为零，最终的分配按用途进行，其他辅助生产部门耗用的计入“辅助生产成本”所属的明细账户，基本生产产品
耗用的并专设成本项目的计入“基本生产成本”帐户，车间耗用的计入“制造费用”帐户，行政管理耗用的计入“管理费用”，等，并从所分配的辅助生产成本所属名细帐户的贷方转出。
3、制造费用的分配主要是针对基本生产车间的制造费用，首先要将在要素费用分配及辅助生产费用分配中计入某个车间“制造费用”帐户的发生额进行汇总，再把汇总的费用总额在该车间的生产产品间进行分配，分配方法有生产工时比例分配法、生产工人工资比例分配法、机器工时比例分配法、年度计划分配率分配法，以上四种方法都是要求掌握的，前三种方法是将某车间本月发生的制造费用总额在该车间的产品之间进行分配，经分配后，“制造费用”帐户余额为零，不同之处在于三种方法所用的分配标准不同。而第四种分配方法与前三种截然不同，该方法在分配时不考虑本月发生的制造费用，而是按年度制造费用计划分配率乘以某种产品本月实际产量的定额工时计算该产品本月应承担的车间制造费用，用这种方法分配，“制造费用”帐户月末会出现借方或贷方余额。制造费用分配的结果是：某产品应承担的分配额计入该产品的“基本生产成本”明细帐户，并从该车间的“制造费用”帐户的贷方转出。
4、生产费用在完工产品与在产品之间分配，是产品成本核算的最后一步的费用分配，经过前面各步骤的费用分配，我们已经将某种产品的生产费用按成本项目计入了该产品的“基本生产成本”明细帐户，接下来月末我们要把该产品的上个月没有完工的（该月初）在产品费用加上归集的本月发生的费用在完工产品与在产品之间分配，计算出完工产品与在产品成本。
成本核算是按照核算对象逐步完成费用的归集与分配，按什么对象、什么要求进行，这是费用分配的前提，不同的成本计算方法，其核算对象与要求是不同的。按照成本计算对象命名的基本方法有三种：品种法、分批法、分步法，另外两种辅助方法，一是为了简化成本计算的分类法、二是为了加强管理、控制成本的定额法。掌握成本计算方法，一方面要把费用分配与成本计算方法相结合，另一方面要结合工艺流程掌握计算方法的特点。1品种法，按产品品种归集费用，从①要素费用的分配②辅助生产费用的分配③基本生产车间制造费用的分配，最后完成每种产品的生产费用在完工产品与在产品之间的分配。2分批法，按产品的批别进行各项生产费用的顺序归集与分配，在有完工产品的当月，将该月归集在某批次产品的生产费用累计数在完工产品与在产品之间完成分配。3分步法，
按产品的成本计算步骤进行各项费用的顺序归集与分配，分步法分逐步结转分步法与平行结转分步法两种，对这两种分步法的学习，关键在于掌握它们的成本计算程序。逐步结转分步法的成本计算程序是：按每个成本计算步骤开设成本计算单，第一步骤成本计算步骤按成本项目归集本步骤的生产费用，并在月末将本步骤的生产费用在该步骤的完工产品（半成品）与在产品间进行分配，并转出完工的半成品成本；第二步骤是将半成品库发出的半成品或着第一步直接转入的半成品的进一步加工，最后将各步骤生产费用计入产成品份额加以汇总就是产成品的生产成本。4分类法需要掌握的要点是：按每一类别的产品开设成本计算单，并将该类产品的各项生产费用按成本项目归集在成本明细账中，月末计算出该类产品完工产品的成本，接着按要求的分配标准将该类完工产品的各项目成本分配给类内的各种产品，最终计算出各种产品的成本。5定额法需要掌握的要点是：在计算出产品的定额成本的基础上，调整各项需调整的差异，最终计算出产品的实际成本，计算公式如下：产品实际成本=产品在现行定额下的定额成本＋（—）脱离现行定额的差异＋（—）原材料或半成品成本差异＋（—）月初在产品变动差异。
通过对成本会计流程学习以来，我感觉很累。因为一直都要看那些数字让人觉得好疲惫，但同时我也发现了好多问题，好多平时在课堂上没有弄懂的问题，以前在课堂上老师说的许多话我都不是很明白，觉得好空洞，可是通过实训我懂得了很多，也许是因为把理论与实际相结合的原因吧，还有一些过去在课堂里的一些错误，有些是一些简单的细节问题，但是我想有一句叫做细节决定成败的名言，要注重细节，这对每个人都很重要，特别是对会计人员，所以实训给我的感触还是很深的。成本会计最重要的就是要会算分配率，以前老师说这话时我并没有什么意识，因为那时并没有这么深刻的认识。
在实训期间我遇到了很多难题，比如说在做辅助生产费用的归集与分配时就让我犯难了，直接分配法是最简单的，最难的是交互分配法，刚做的时候都不知道怎么下笔，因为平时没学好，听老师说又觉得太空洞了，但是自从自己慢慢的看书，自己慢慢摸索，我才知道了什么时候该对外分配，什么时候不计向辅助生产部门耗用的，通过综训我就弄明白了，这也使我明白了一件事，理论必须要与实际结合才是最好的学习方法。经过为期两周成本会计综训我对会计又有了新
的认识，知道了会计的重要性。不管怎么说经过这次实习，让我学到了许多许多，无论是专业知识上，还是为人处世上，受益匪浅。
两次课的时间虽然不是很长，可是却让我学到了很多东西，我知道做会计的重要的是要有耐心、要细心、还要有责任心，那样才能做一名合格的会计，通过对成本会计流程的学习，我还对会计更感兴趣了。虽说很累，但是真的希望学校能够对给学生这样实训的机会。
推荐第4篇：外贸出口流程心得
外贸出口流程总结
流程：
磋商—签订合同—生产备货—报关前的准备--报关—装船—制单/交单—结汇，退税
一、磋商：价格术语、付款方式
FOB（free on board） 离岸价格 出厂价+清关费+到港运输费关键点：1.船期2.交货过程被船公司收取停港费，船仓是买方定的。不利点：买家可以无单收货，有利点:锁定利润卖家：
FOB（free on board）:出厂价+内陆运费+出口清关----装运港
CFR(cost and freight)：出厂价+内陆运费+出口清关+海运费—目的港
CIF（cost insurance freight）：出厂价+内陆运费+出口清关+海运费+保险—目的港 买家：进口清关+相应费用
付款方式：
一、商业信用
1.前TT(电汇) 提前付款 2.后TT3.付定金
有利点：银行费用低廉
2.D/A （document against accept）买家最受益，远期支付。卖家把汇票给买家银行，买家承诺付钱，买家银行才把提单给买方。 靠信用付款。需优质客户。买家需资金充足。
3.D/P（document against payment）买家付款给买家银行，银行才会给提单，买家提货。动荡国家不利交易。
4.信用证
5.Collection 托收 ：D/P,D/A(承兑交单)
二、银行信用
1.信用证L/C（letter of credit card）。不针对产品本身。只针对单据条款。单据很棒，银行就给钱你。出口商提交实效期之前的单据，开证银行（接受进口商的委托保证）才会放款。 涉及单据：提单B/L（bill of lading）、商业发票（commercial invoice）、装箱单（packing list）、汇票（Draft）、说明货物情况的文件（C/I，检验单；C/O,产地证明书）
生产进度表： 现场照片给客户 ，客户有序控制生产进度。
四、生产---报关流程
生产备货—领取外汇核销单—商检、客检（单据给商检局）--获得商检局换证凭单---在离境港所在地商检局换取处境货物通关单 ----
商检事项：商业发票/装箱单、报关单、随附合同/信用证副本、报检委托书、出口商品检验申请单-------到商检局—报关
五、运输安排
海运—托运单（shipping note）--货代—确定船舶后退回配舱回单—填写装货单（shipping order）
单据汇总：出口外汇核销单、商业发票、出口货物报关单、报检委托书（不是必须）、商业申请单（商检）、出入境换境凭单（用于内陆）、海运出口托运单、装货单（shipping order）
信用证的制作:
提单是船公司装货后给出口商的货物凭证。出口商有货物所有权。双方的一个运输合同。
信用证包括的单据：提单B/L（bill of lading）、商业发票（commercial invoice）、装箱单，即买方提货清关的依据（packing list）、汇票（Draft），到责任是开证银行、说明货物情况的文件（C/I，检验单；C/O,产地证明书）
三个期：装货期、交货期、有效期
当事人：受益人 beneficiary开证申请人：applicant开证行：iuing /opening bank
通知行advising bank
验证开证行密押验证
信用证修改 需要向开证申请人提出
议付 =结汇
信用证费用：
1.开证行不符点费用（单据写错时，付的费用）
2.出口地银行：通知费、改证费、邮寄费、电报费、议付费（验单费）
3.第三方银行：偿付费、中转行扣费、电报费、保兑费（开证银行付不出款时，保兑行 confirming bank）。
信用证使用情况:资金不足时，可以打包贷款
分类：
1.即期信用证 L/C at sight15-20天收款
2.T/T （telegraphic transfer） 3-4 天收款
3.远期信用证 usancecredit30-180天
远期见单
远期见票，汇票
按付款方式分：付款信用证和议付信用证
L/Cavailable with xx bank by ____bank
Payment or negotiation
信用地的失效地点：中国最好
T/Tswift BIC代码
提单复印件不能给客户。装船时遮住提单
货代最好是自己的。提单不要记名consignee:
shipper to order of
推荐第5篇：工作流程
库房工作流程
一，药品库房
1，每个月两次盘盈。2，一张单子可以入5种药品。3，送的药品单独一张单子，进价为0。
1.中药，西药，中成药入库。
药库►zhj aa ►药库管理►填写及修改入库单►药批►名称►产地►批号►失效期（中药延期3年）►数量（注意盒支的转换）►批发价►多用enter建►确定
主菜单►药库管理►入库确认►确定►药库管理►药库库管►药品整单出库►选择相应的药房►点击右键►将所有库存导为请领单同时出库►选择相应的库房►确定
2.打印
药库管理►库房库管►入库确认►其他►修改日期►刷新►双击库单►打印►确定
3.药品退药
药库库管►接受药房退药►点药库未退库►确定►确定►返回►药品采购►向药批退药►药品名称►名称过错►支数►enter键►确定►药库库管►接受药批退药►确定
4.药品增加
1盒×10g/盒 1盒（1）×10g（2）/盒（3） 第一是剂量单位，第二为容量单位，第三位零售单位。
药房主管►增加及修改药品信息►选择无拼音简码药品和相应中西药►中文名称►剂量►剂量单位►容量►容量单位►包装单位►报销类型勿填►药品标识填规格►平价否普通►确定►退出系统►重新登录
二，器械耗材库
主要为医疗耗材的入库，入库可以同时入4个物品，出库为3个。入库用三联单，出库用四联单，黄色联给科室，蓝色留给自己，另外两联给财务和会计。
1.入库
耗材库►入库管理►采购入库►新单►供应商►采购人►物资名称►票面数量（注意包装量的转换）►金额►保存
退出►入库审核►单据查询►双击单据变对勾►保存（可以从此页打印）
2.入库入错退库
采购入库►退货单录入►新单►物资名称►退货数量►enter键►保存►退出►入库审核►日期►查询►双击单据有勾►保存
3.出库
申领耗材要拿申领单
出库管理►物资出库►新单►申请科室►请领人►物资名称►实发数量►enter键到底►保存（单据查询可以打印）
4.出库出错退库
用一号电脑退库，同行政库
物资出库►退库单录入►开始日期►查询►退库数量►保存
5.新进物品增加信息
物资项目字典维护►增加►物资名称►规格►生产厂商►分类吗►空格键►医疗耗材►零售价►购入价（由于是内部使用零售价等于购入价）►enter►保存►返回►库存物资维护►生成►全选►生成
6，增加供应商
数据维护►供应商字典►增加►供应商名称►enter键►保存
三.化妆品库
入库单用三联，出库用四联，最多能入6个，出库为5个。化妆品耗材不能入此库。
1.化妆品入库
化妆品库►点击用户名►确定►入库单录入►入库单位►药品编码►数量►进价（折后金额除以数量）►单价（单价问科室负责人）►保存►返回►入库验单►全选►验收►打印单子
2.入错退库
日常事务►入库冲账►药品编码►数量►enter►保存►入库验单►全选►验收
3.化妆品出库
出库单录入►出库科室►药品编码►数量►enter►保存►出库验单►全选►验收►（可以打印）
4.出库出错退库
出库单查询►整单退库
5.添加新化妆品
药品基本信息►找到化妆品双击►名称►规格►整装单位►散单位►确定
四.行政库
化妆品耗材和化妆品入此库，可以入四个物品。出3个物品
1.化妆品入库
行政库►00146►enter►关闭前窗口►入库管理►采购入库►新单►供应商►采购人►物资名称►采购价►票面数量►零售价（由于是内部使用进价等于零售价）►保存
入库审核►日期►查询►双击单据变勾►点击保存（此页可打印）
2.化妆品出库
物资出库►新单►申请科室►请领人►物资名称►实发数量►enter►保存
单据查询可打印
3.出库出错退库
物资出库►退库单录入►开始日期►查询►退库数量►保存►退出►采购入库►退货单录入►新单►物资名称►退货数量►enter►保存►返回►入库审核►日期►查询►双击单据有勾►保存 4.新物品增加
数据维护►物资项目维护►单位►规格►生产商►分类码►空格►耗材►零售价►进价（进价和零售价相等）►enter►保存
器械耗材库规格明细
HP打印机
运行►//192.168.1.74
用户名；guest►确定
蓝头凝血管（凝血四项） 黑头血沉管
100支每盒 紫头血常规（EDTAK2） 红头生化管（促凝）
84消毒液
1箱×30瓶
口罩
1包×200个
1小包×20个 一次性输液器带针 1箱×500套 2.5ml注射器
1盒×150支 5ml注射器
1盒×150支 1ml注射器 1盒×200支 10ml注射器 1盒×100支 医用棉签大1包×10小包 医用棉签小 1包×40小包 医用输液贴 1盒× 医用帽
1包×20个
一次性中单 80×200 1包×10个 一次性中单 80×50
1包×40个 鞋套
1包×20包
(惠普打印机）
脱脂纱布块
1包×400块 脱脂纱布块
1包×720块 一次性PE手套 1盒×10包 透气胶带
1盒×24卷 备皮刀
1盒×50支 凡士林纱布
1包×20个 PVC手套
1盒×50副 外科手套7.5 1盒×50副 脱脂棉球
1包×24小包 换药包
1箱×300套 弹性绷带
1包×12 白凡士林
1包×40盒 煎药袋 大 小
1包×100 载玻片
1箱×50板
中药名称
1，出现两个相同药品时，看规格，片，胶囊，库存多的，先入。包括
中药，针剂，片剂
拳参=草河车
生地黄=地黄 醋香附=制香附 首乌藤=夜交藤 绵萆薢=萆薢 山茱肉=山茱萸 麸炒苍术=炒苍术 全蝎=全虫 生白术=白术 炒山楂=山楂 紫花地丁=地丁 炒蒺藜=白蒺藜 预知子=八月札 炒酸枣仁=酸枣仁 炒杜仲=杜仲 炒牛蒡子=牛蒡子 炒神曲=焦神曲
黄芩（qin）黄芪(qi) 全血质控中值=血液学质控物中值 离子选择性电极及配套试剂电解质A,B= 电解质分析仪试剂A,B液
推荐第6篇：工作流程
员工工作流程
为规范本店经营，提高员工工作热情，实现科学化、人性化管理目标特制定本工作流程，请各位同仁参照执行；如有对本店经营范围内的意见或建议，欢迎提出宝贵意见，由店长负责整理上报，经讨论确定可行后实行，对本店管理进行合理改进。
一、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，一切以顾客为先；顾客进门时，应真诚热情、面带笑容地说：欢迎光临！顾客离店时应说：欢迎再次光临！
二、对待顾客与工作应持有谦恭诚恳的态度，满腔热忱地投入工作，遇事不推诿、不意气用事，不得在店内与顾客和同事吵架。一经发现与顾客或同事在店内吵架的行为者，罚款20元，情节严重者予以开除，保证金不予退还；
三、上班时间统一工作着装，佩戴工作牌，化淡妆，违者罚款20元；
四、员工必须遵守店铺内的劳动纪律，自觉遵守轮班制度，按时上下班，不准无故迟到、早退、旷工，如需请假，须至少提前一天向店长提出申请，经批准后方可生效，员工上班迟到10分钟内罚款10元，请假一天扣除当月工资50元；
五、员工应自觉遵守店铺的各项规章制度，未经同意，不得向外泄露任何与店铺经营相关的数据资料，尤其是销售数据，违否罚款100元；
六、员工上班时间不得看书看报，不得玩手机，上网，特别是顾客到店后，边玩手机，边接待，一经发现罚款20元，在店铺内接待朋友不得超过10分钟；
七、员工上班时需保持良好的心态、愉快的心情，不得在店内谈论同事是非，要保持良好的精神面貌和旺盛的精力；
八、每月29日为盘点日，如有失货，则按原价在当月工资内扣除；
九、当日值日员工做好当天的卫生维护，随时保持试衣间和卖场的整洁，如未进行保洁，则罚款20元；
十、本店人事制度按如下执行：
1、新员工入职，实习期为7天，在实习期内，能严格按遵守本店的各项规章制度，能掌握产品知识，具有一定的销售技巧，并热爱所销售品牌的，经录用时，需交纳200元保证金、身份证复印件，第一个月底薪——元；
2、实习期内，如员工未达到店方要求，店方有权将其无薪辞退；
3、员工辞退时，需提前两周提出申请，并退还所领工作服、工作牌，方可
离职，如工作服、工作牌有损坏的，按原价赔偿；
十一、本店薪酬体系按如下执行：
1、月薪构成
基本工资A：新入职员工转正后，其本工资按A=——元+（1~300）元的浮动工资；
销售提成B：基本销售任务为销售额———元。完成当月基本销售任务80%以上的，月薪按基本工资发放，不发放销售提成；完成当月销售基本任务100%以上的，销售提成按销售额的1%；完成当月销售基任务150%以上的，销售提成按销售额的2%；
员工月薪构成由基本工资+销售提成，即A+B；
2、员工需服从店长的工作安排，连续三天未完成规定的销售任务的员工，乐捐10元；月底未完成当月销售任务的，按当月销售任务额的1%扣除底薪；
3、基本工资的考核标准
基本工资实行底薪加浮动工资的制度，对浮动工资实行考核；浮动工资总额300元，由各项考核标准构成，根据店长对员工当月工作表现来确定考核结果，考核标准如下：
a、能严格遵守本店的一切规章制度，积极团结同事，在工作中不偷懒，不推诿，主动打扫卖场卫生、慰烫服装等，给予积极表奖50元；
b、上班时间保持良好的心态，愉快的心情，一切以顾客为先，在销售中有强烈的服务意识、责任意识、服务理念的，给予心态优良表现奖100元；
c、积极主动做好店长的辅助管理工作的，包括辅助管理货品陈列、销售、帮带新员工等，结予责任心表现奖50元；
d、销售业绩100%完成任务的员工，给予当月业绩奖100元；
当月浮动工资由以上四项目构成即：浮动工资=a+b+c+d；
希各位同仁同心同德，共同做好本店的销售工作，愿大家身心愉快，事事顺心。
推荐第7篇：工作流程
出纳的工作流程
1、现金收款业务
按过磅单、价格单或批示金额收款-------由各个负责业务会计开收据-------写出门条
2、现金支付业务
付每笔款时首先分清是哪个公司的-----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）（若单据金额超过1000元，需要有现金用款申请）------支付现金----盖现金付讫章-----登记账本----转给会计-----登记凭证号
3、银行业务
付每笔款时首先分清是哪个公司的----看部门领导、审核会计、财务经理、总经理批示（没有签的不予支付）-----看银行余额是否够支付的-----查总部是否拨款了------支付-----盖银行付讫章-----登记账本-----转给会计-----登记凭证号
4、总部拨款
收到总部拨款-----打印银行回单并记账-----向张经理、刘经理或是供应、工程部徐桂林等要批复件----打印出来每月整理存档-----通知各申请部门
5、资金台账
日报每工作日上午10:00发给会计、刘经理、张经理
周报每周一上午10:00发给总部单据转给各会计
费用类、种植园的所有单子给
有机农业的所有单子给
铁桶材料类的给王伟红
果浆材料类的给安超
纸制品材料类的、废品类的给李娜
推荐第8篇：工作流程
工 作 流 程
每学期开学前准备
1、各部评分细则整理
2、活动计划及学期计划收纳
3、各社团活动计划收纳
4、党章学习小组计划收纳
5、各部本学期需打印的表格、资料的整理
6、制作本学期所有活动的安排表及活动奖项安排表
每学年2月底、8月底
1、新生开学前准备（宣传海报、大门前电子屏幕宣传、各新生班级场地布置）
2、安排新生班级的同学领取生活用品、劳动工具
3、安排各班领取新书和劳动工具
4、第四年的班级晚自修安排（图书室、电脑室）
5、开学当天各岗位人员安排
6、励志商店开业
9月份
1、暑期实践活动及其他作业的收取（设置奖项、评奖、展出）
2、本学期国旗下讲话人员安排（学生）
3、新生学生手册的学习（出考卷、学习范围、考试时间确定、监考、批改考卷、补考安排，其中注意在校生及走读生考试时间的安排）
4、新生军训汇演准备（主持人、音响、话筒、演讲稿、出场安排）
5、新生内务比赛（比赛形式、时间）
6、安排干事了解新生头天住宿情况（关照安全问题、帮助了解校园情况）
7、新生班干部培训（了解学生手册、学生会各部门评分细则及工作职责）
8、教师节安排
9、药用植物园的清理及负责人安排
10、召集各社团负责人开会，安排本学期的工作
11、新生通讯员培训安排（校刊）——秘书部
12、国庆节节目征集——文艺部（联系社团开展活动，例如：话剧社、街舞社、合唱团等）
13、新生团员台账书写教授及新团员进编——组织部
14、学生会及各社团招新安排
15、新生做操教授及各班场地划分——体育部
16、英语等级考试、计算机等级考试安排——学习部
17、新学期查房人员安排
18、各部门月评分及月小结缴纳
19、本学期第一期校刊出刊
20、各班劳动区域安排——劳动部
21、文明班级、文明宿舍评比（每月）
22、各班黑板报主题的确定（每月）
23、校园内“我们周边的STAR”评选（每月）
10月份
1、国庆晚会节目准备及彩排——文艺部
2、晚会节目的服装、出场顺序、节目单、伴奏歌曲、各部协助人员安排
3、国庆节当天（开场时间、场地安排、领奖人员安排、晚会流程）
4、科技节开幕及活动准备（开幕式流程、时间、主持人、音响、话筒、场地准备）
5、新生专业讲座及技能大赛安排
6、关于“祖国在我心中”的征文、演讲、讲座等活动
7、期中考试动员
8、新生消防演习
9、针对期中学习成绩较差的同学，组成学习互助小组（安排补差人员、补习小老师、课程
表、签到单、计划书、补差时间等）
11月份
1、职业生涯规划大赛——组织部
2、法制教育讲座
3、学生会新一批干部、干事的培养
4、自学考试报名工作——学习部
5、校运动会
6、趣味运动会（拔河、兵乓、跳绳比赛）——体育部
7、新一批入党积极分子的发展工作——组织部
8、药学知识演讲
9、感恩月活动
10、校园文化艺术节
12月份
1、英语等级考试报名——学习部
2、冬季长跑（场地、人员安排）——体育部
3、选修课报名工作——学习部
4、艾滋宣传讲座（宣传海报、活动安排）
5、学生会换届选举
6、新老学生会干部交接工作
7、元旦活动——包元宵
8、期末考试动员
3月份
1、植树节活动
2、英语等级考试
3、书香校园主题月活动
4、低碳生活主题活动
4月份
1、毕业班团员的团员证转出——组织部
2、实习生招聘会
3、毕业生经验交流会
4、期中考试动员
5、义务无偿献血
6、招聘新一届学生会干事
5月份
1、“
五、四”青年节晚会
2、新一批团员的发展——组织部
3、英语等级考试报名工作——学习部
4、“红歌”大赛（共青团）
5、组织“跳蚤市场”（离校生生活用品义卖）
6、“汶川大地震”纪念日
6月份
1、端午节
2、“禁毒”主题活动
3、期末考试动员
2011/12/8
邢朦霞
推荐第9篇：工作流程
工作流程：
在乡镇村民规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或个人应向乡、镇人民政府、城乡规划主管部门提出申请，由该部门核发乡村建设规划许可证。
村镇居民在规划区内建住宅的，应先向村委会提出申请，经村民会议或村民代表会讨论通过后，报乡级人民政府批准，由县级建设行政主管部门核发乡村建设规划许可证。
工作纪律
1、遵守工作纪律，严格上、下班时间在岗工作时间，不准擅离职守，贻误工作。
2、上班时间，不准在办公室大声喧哗 ，窜岗聊天、干私活。
3、讲究公德，尊敬领导，敬老爱幼，衣冠整洁，举止文明。
4、认真学习，大胆创新，总结经验，及时汇报，做到服从安排，听从指挥，令行禁止。
5、团结同志，爱护公物。
6、及时收集整理保存各种技术与审批档案资料，不得随意出示、转借、更改或故意调换、消毁存档资料。
单位职责
贯彻落实村镇建设管理条件，编制完善村镇规划，指导服务村镇建设，抓好村容村貌治理，规范农村建筑市场，加强个体工匠管理，完善农村产权产籍管理制度。
推荐第10篇：工作流程
工作流程
采购流程：
需求计算→生成采购计划→厂家确认单核对后→审核→（厂家销售单来了）按厂家来货单顺序输入采购订货单→审核→（到货后库管工作）采购进货单输入→审核。 销售单流程：
客户订货单输入（注意：产品颜色、规格、如果是卖现货或样品输入时选择库存资料、一张订单需要输两张订单；换货要把以前合同号也输上）→审核。 排送货流程：
销售单查询→检查货款是否结清（款清才可以排货）→修改日期→审核。（不是一个仓库要分开排单，）弃审销售单时要看一下送货单是否打印，如果已打印要和库管联系，库管同意才可以弃审。所有已打印单据都不可以随意弃审
第11篇：工作流程
工作流程
1，4月的月末数
固定资产和库存盘点，现金，公账，个人卡（与公司有关的），应收或其他应收，应付或其他应付款的余额
2，做账流程
a 5月期初数录入，
b 收入
现金收入：
收邮递费：借：现金贷：主营业务收入
派单代收费用:（包含邮递费）借：现金，贷：应付账款---卖家，主营业务收入
银行存款收入：总公司打入：借：银行存款—公账， 贷：应收账款—总公司个人卡收入：总公司打入 ：借：银行存款—个人卡贷；应收账款---总公司 与总公司对账（派单费,中转费，代收费）
中转费和操作费和其他（总公司应收我公司）
c 成本
d 费用
3报销流程，及管理
第12篇：工作流程
材料部
一、非加工定做产品采购
①、项目部提料：需标明材料名称（以后要统一叫法）、规格、数量、品牌、型号、材料标准。
②、接受料单后分配人员，对口人员与工地对接。
③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订或列出明细。
⑤、办理请款手续。
⑥、采购发货。
二、加工定做产品采购
①、项目部提出所需加工产品类别。
②、接受料单后分配人员找寻厂家与现场对接，（项目部需与厂家进行全面沟通，将技术参数，甲方确认后的图纸保留，以备采购部比价时对所需产品有全面了解） ③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订
⑤、办理请款手续。
三、预先了解各工程所需材料基本名称，提前询价及找寻厂家，积极与项目部沟通所需材料标准及提供样块。
四、采购规范
1、产品合格证及检测报告
2、发票名称是否与合同相符（发票种类）
4、质量检验（抽样或现场检验）
5、与现场要求的技术参数
6、加工周期
7、有无可替代的且要求质量相等价格便宜的。
8、付款凭证（付款后要求有收条，需要加盖乙方公司财务章，收款人需要有乙方公司所提供的身份证明）
9、合同签订时，乙方签字人员要求有乙方公司所提供的身份及委托收款证明书。
第13篇：工作流程
IPQA
对生产线在转拉生产或量产新机型时，根据 生产线首件样板确认核对相应模号及相应编号的 BOM、工程图纸及 ECN 更改资料和相关邮件反馈 逐一核对。 要核对每一工位是否按工艺操作，对工程工艺 质疑的需提出,找 PIE 确认。 作业员是否有戴防静电带，如无报与生产部处 理 对切脚的板进行抽检，不允许有脚过长，元器 件被切坏的现象 检查设备使用有效期，以及各参数设置是否符合 工程设置 作业员是否戴防静电带
巡检日报表
IPQA 过波峰炉及切脚
巡检日报表 设备点检报告
二次过炉
IPQA 过波峰炉的板每小时抽检 30PCS 进行抽检，记 巡检日报表 录下短路、虚焊等不良现象，是否超出 10%不良。 设备点检报告 超出 10%不良时反馈插件拉处理。 对过波峰的设备使用有效期检查 对有堆板现象，需用防静电纸皮隔开，放在货架 上，不允许乱堆乱放。作业时需戴防静电带 IPQA
后 焊
根据生产线首件卡确认核对相应机型及相应机 型的 BOM、工程图纸及 ECN 更改资料和相关邮件反 馈逐一核对。产线作业必须按 SOP 核对和焊接工 位所焊元器件规格型号及方向是否正确。 作业需戴防静电带作业，且保持桌面干净，所用 工具必须在有效期内。
巡检日报表 设备点检报告 IPQC 首 件 检 验 报告
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IPQA 巡检流程 巡检流程 流 程 职 责 工作要求
文件编号：HF-IPQA-001 版 次：1.0
相关文件 /记录
巡检日报表 质量异常整改 单
抽检板时，若发现同一工位同一小时内有 3-4PCS 作业不良需开质量异常整改单，要求生 产改善 如有堆机，半成品需要有防静电纸板隔开，整 齐摆放好 烙铁是否按时清洗 IPQA 核对每个工位是否按正确工艺测试，若对测试 工艺质疑地方，需找 QE 确认。 当同一问
题在一小时内有 5PCS 不良时，需开单给 工程分析原因，并跟踪结果和改善措施。 对有堆机现象，带 LED 和 LCD 的 PCB 不可超过 5 层，对带有变压器的 PCB 堆层不可超过 3 层。且 必需用防静电纸皮隔开，并作好状态标识。 作业员必须戴防静电带，且操作工位需与作业指 导书相符。 IPQA 核对工艺是否按正确作业方法操作，所用物料 是否正确 带静电带工位，须带静电带 每次生产时，需拆壳 2-3 台组装好的成品， 验证其工艺的可靠性，及是否存在隐患
半成品测试
巡检日报表
装配（带塑壳的）
巡检日报表
保持工作台面清洁
成品测试
IPQA
是否按工艺卡测试方法测试 检查所用仪器设备是否在有效期范围内实际操作 工位与作业指导书是否相符 当同一种问题每小时有 5PCS 不良，需开质量异常 报告给 PIE 分析，并跟踪结果和改善措施，并把 此项不良知会 QA.
巡检日报表
包 装
IPQA
包装时，各种包装物料必须核对，外箱标签要 和样板核对是否正确。 对各种包装方式，要验证其可靠性，跟踪 QA 跌落 试验结果以及不良改善
巡检日报表
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IPQA 巡检流程 巡检流程 流 程 职 责 工作要求
文件编号：HF-IPQA-001 版 次：1.0
相关文件 /记录
封箱摆放
生产、QA
对生产线包装好的机要弄清楚其状态，状态标 识要明确 摆放卡板时最高不可超过 6 层。 在巡检过程中，针对 QA、客户投诉报告、试 产报告提出的问题和纠正措施，各相关部门 是否落实与执行。
巡检日报表
巡检日报表
装车出货
在出货装车时， 需对车箱检查顶部是否会 透光漏水，车箱底面是否潮湿 ， 摆 巡检日报表 箱时要做到轻拿轻放， 把整箱较重的 要摆在底层。
注塑中的温度、压力、时间为 关键工序，所以调试时必须严 格参照《成型条件记录卡进行 调试。
塑胶部生产组长按照《塑胶部生产排期》 通知技术人员进行生产安排，技术人员在 a 接到生产通知时，需按照要求对所需生产 的产品严格按照《成型条件记录卡》对产 品进行调试。 技术人员在按照《成型条件记录卡》调试 好产品后，需自检产品无外观性不良的情 b 况下，然后填写《塑胶制品首件确认单》 并取两啤样品送至IPQC办公室。 IPQC在接到生产部送来的《塑胶制品首件 确认单》和样品后，首先确认《塑胶制品 c 首件确认单》有无填写完整，有无错误 （工单号、模具编号、物料编号、材质、颜色），然后对首件进行检验。填写错误 依照《塑胶制品首件确认单》上的内容， 去准备相关文件和工具如：《工单资料》 d、《BOM》、《产品图纸》、《检验规范》、测量工具、结构样品、色板等 根据物料编号找到相应的《BOM》并将图纸 编号填写在确认单上，再根据图纸编号找 到图纸，然后再次核对图纸上的物料编号 e、图纸编号是否和所需的物料编号、图纸 编号是否错误。NG返回生产部 按照制品的检验流程对产品进行外观、颜 色、结构、尺寸、装配等进行全面的检 验，并将检的结果认真的填写于《塑胶制 f 品首件确认单》上，当所送的首件无结构 样板时应通知IPQC组长，由IPQC组长和项 目部的人联系由项目部进行结构确认并签 发比结构样 根据对首件全面的检验结果，对首件进行 判定；并在样品上不是外观区域的地方写 g 明工单号、物料编号、颜色、日期、首件 确认人等信息，并需在首件上注明应加工 的地方。首件NG确认后交回生产部重新调 试。 将签好的首件及《塑胶制品首件确认单》 h 交由IPQC组长进行复核。
首件调试
生产部
《塑胶部生产排期》 《成型条件记录卡》
首件送检 OK NG 首件单的确认
生产部
《塑胶制品首件确认单》属于 《成型条件记录卡》 生产部填写的内容（工单号、《塑胶制品首件确认单 物料名称、物料编号、模具编 号、材质、颜色、外观检验结 》 果）必需填写清晰、完整及正 确 检验《塑胶制品首件确认单》 上上述所填写的内容是否有错 《塑胶制品首件确认单 误 》 《工单资料》 《BOM》 《产品图纸》 《检验规范》 《工单资料》 《BOM》 《产品图纸》 《检验规范》 检验所需的工治具及相关文件 必须准备齐全
IPQC
首件检验准备
IPQC
首 件 确 流 程
NG
核对资料 OK 无 首件检验 结构样确认 NG
IPQC
《塑胶制品首件确认单》、《 BOM》、《工单资料》、《图纸 》四者上的物料编号、图纸纸 号必须相符
IPQC
有 NG 首件确认 OK NG IPQC组长复核
OK IPQC
颜色：参对颜色样板 结构：参对项目签发的结构样 《塑胶制品首件确认单 尺寸：参照图纸上所标注的重 点尺寸 》 装配：按照检验规范上的装配 件进行装配 首件判定NG，在《塑胶制品首 件确认单》上注明NG原因，并 《检验控制程序》 通知生产部重新送《塑胶制品 《不合格品处理程序》 首件确认单》
核对首件有无签错、《塑胶制 《塑胶制品首件确认单 品首件确认单》有无填写完整 IPQC组长 》 将首件送至机台时应将相应的 《塑胶制品首件确认单 验验治具及相关的装配件也一 起送至机台，便于巡检时装配 》 和员工的自检 刚开机前30分钟的产品成型不 稳定、员工对产品不熟。不良 《塑胶部IPQC检验流程 会较多所以在生产时IPQC需要 》 求生产部将前30分钟生产的物 料隔离并进行加严检验方可流 于下一工序 巡检时应严格参照首件进行检 《检验控制程序》 验，有组装件的应进行试装， 《不合格品处理程序》 重点控制尺寸应用检具或卡尺 《注塑制程巡回检验报 进行测量，同时应对员工的作 表》 业手法进行观察 抽检时应对一箱产品进行全面 的抽检应从整箱的上部、中部、下部进行全面的抽检，方可 保证其真实的结果 检验完后的产品应按原包装装 回 不良品的处理方式：返工、返 修、特采、报废
将确认好的首件及《塑胶制品首件确认单 》送至机台，并将特制治具、装配件放于 i 机台指定位置，以便试装
首件签发
生产部在接到确认OK的首件方可进行进量 产，并配合IPQC将前30分钟物料进行隔 a 离； IPQC应对刚开机的产品进行一次首检，首 检动作也应用于每班交接班时
量产 NG
首检 OK 制程巡检 NG OK 制程抽检
生产部 IPQC
制 程 检 验 流 程
参照首件，每2H/3啤的频率对产品进行巡 检，并填写《注塑制程巡回检验报表》。 b 当出现异常应知会到生产部进行调试，并 将不良品进行隔离、标识等后续处理，出 现批量不良时应开具《品质异常联络单》 对于生产包装OK的产品应对产品进行抽 检，防止不良的流出（所有抽检的产品应 c 对其进行还原处理） 应核对物料标签是否填写正确（包括物料 编号、工单号、品名、规格、生产日期 等） 对抽检OK的产品进行判定：OK的盖上PASS 章，NG的贴上不良品标识，将附一不良品 d 样板，并通知生产线组长同时应知会到上 级领导 四小时生产的物料需要按照《AQL》表进行 抽检，并填写《注塑件抽检统计报表》， a 并判定其结果。OK的盖上PASS章，NG的贴 上不良品标识，将附一不良品样板，并通 知生产线组长同时应知会到上级领导 生产部根据IPQC抽检判定OK的产品进行入 库 b 调试
IPQC
IPQC
《检验控制程序》
NG 返工 制程判定 OK IPQC 生产部 《检验控制程序》 《不合格品处理程序》
出 货 检 验 流 程
返工 NG
出货前的抽检
IPQC 生产部
《MIL-STD-105E》-Ⅱ级检标准 《检验控制程序》 《不合格品处理程序》 CR=0 MA：1.0 MI=2.5 《AQL抽样水准》 《注塑件抽检统计报表 》 《产品的防护程序》 《产品的入库程序》
OK 入库 生产部
巡检人员也称制程检验即 IPQC,其工作程序规定如下:
1、IPQC 人员应于在每天下班之前了解次日所负责的生产计划状况，提前准备检验相关资 料。
2、生产某一产品前，IPQC 人员应事先准备了解查找相关资料有：
（A）生产工单；
（B）检验用产品图纸；
（D）检验标准作业指导书；
（F）品质异常记录； （G）其他相关文件；
３、开始生产时，ＩＰＱＣ人员应协助生产如下： （A）操作流程查核；
（B）相关物料、工装夹具查核； （C）使用计量仪器点检；
D）作业人员品质标准指导；
（E）首检产品检验记录；
质量检验的基本职能： a、把关 b、预防 c、反馈 d、改进
４、ＩＰＱＣ根据图纸、限度样本所检结果合格时，方可正常生产，并极时填写产品首检检验报告与 留首检合格产品（生产判定第一个合格品）作为此批生产的首件样板。
5、生产正常后，IPQC 人员依规定时间作巡检工作，巡检时间一般规定如下：
正常首件OK开机后，0.5小时-1小时巡检一次，正常没有异常时，改为正常2H一次巡检
程序或依一定批量检验。
6、IPQC 巡检发现不良品应及时分析原因，1.针对操作不正确造成的，及时对作业人员之不规范的动作纠正指导其按正确方法操作。
7、IPQC 对检验之不良需及时协同制造部门管理人员或技术人员进行处理、分析原因并做出异常之 问题的预防对策与预防措施。
8、重大的品质异常，IPQC 未能处理时，应开具《制程异常通知单》经生产主管审核后，通知相关部 门相部门处理。
9、重大品质异常未能及时处理，IPQC 有责任要求制造部门停机或停线处理，制止继续制造不良。
10、IPQC 应及时将巡检状况记录到《制程巡检记录表》每日上交给部门主管、经理，以方便及时掌握 生产品质状况。
11、制程不良把握
[1] 不良区分: 依不良品产生之来源区分如下:
(1) 作业不良 A: 作业失误 B: 管理不良 C: 设备问题 D: 其它原因所致不良
(2) 物料不良A: 采购物料中原有不良混入 B: 上工程之加工不良混入 C: 其它明显为上工程或采购物料所致不良
(2) 设计不良 固设计不良导致作业中出现不良 计算不良率: 制造不良率 a:制造不良率= 生产总数 物料原不良率 b:物料不良率= 物料投入数 抽检造不良数 c:抽检不良= 总抽检数 X100% X100% X100%
第14篇：工作流程
跟单工作流程
1客户询价—2找采购肖珍报价—3成本分析—4发报价单—5客户下订单（PO）--6通知采购并回交期—7品质验货——-8交货（海运空运或快递）——9收货——10收款
1． 客户询价：客户会发邮件让给产品报价，自己要了解下产品，
2． 收到询价让采购报成本价，如果还需要其他资料，比如颜色，材质，用途，公差、工程图等，可以发EMAIL给客户要资料，
3． 等采购报价同时要核算大致运费，可以跟采购要下大致重量，如果体积比较小就用快递，体积重量大就用海运。我们快递一般用DHL，有DHL账号 海运用的是威达。根据体积重量能算出大致运费，并平摊到每个产品上，算出我们成本价后给VINCENT要下目标价格，跟我们成本价格做对比，算下有没有利润。
成本价=采购价+运费+工厂人工成本
4． 成本分析表做好后，先发给VINCENT和张总审核，如果觉得有利润就做可以做报价单发给客户确认，等待客户订单
5． 客户收到报价单，需要时间审核，如果时间较长可以问下客户状况，收到客户PO后，要先盖章签字回传，代表我们确认了订单，并安排生产。
6． 用发邮件形式发订单数量、图纸、要求等给采购，并要求回交期，同时此交期推迟一点回邮件给客户，因为我们需要时间检验包装货物。
7． 货到了公司，要通知品质验货，可以根据图纸测量尺寸、重量，材质等，看是否与客户要求一致，一定确保是客户要求产品才能出货。
8． 在等待交货过程中，可以根据采购提供重量体积联系快递或者海运，同时做好箱单发票，在发货前箱单发票必须发给客户确认后才可以发货，邮件同时抄送给富士康的物流部门，以便清关，如果是海运，发货后要提供的文件如下：
1、商业发票原件4份（盖章签字）——自己做有模板
2、装箱资料原件4份（盖章签字）——自己做有模板
3、原产地证2份（盖章签字）自己做有模板
4、提单原件2份（海运公司提供，快递给我们）
5、保险单原件1份（海运公司快递给我们）
6、如果木质包装提供熏蒸证明1份（我们一般不用提供，我们为纸箱包装）
如果是快递DHL，要提供3份盖章签字的商业发票跟运单一起给收件人，如果为品牌的标签，如NOKIA, LENOVO等，因为是牌子的，还需要品牌授权书。
9． 出货后快递可以在DHL网站跟踪货物状况，海运可以咨询海运公司到货时间，跟客户确认到货后记录时间，因为我们收款条件是月结60天，从收货开始算。
10． 每发一次货都跟客户确认应收账款（account receivable），及时跟进。
第15篇：工作流程
团委办公室工作流程及日常注意事项
工作流程
【
一、二节】
前一天应从
七、八节值班的同学手中拿到钥匙。
1) 7:40之前到达办公室，将门窗打开保持空气的流通。
2) 检查热水瓶是否有水及温度是都够高，若水温凉则应重新烧，同时用抹布将桌、窗及看得见明显地方先用湿抹布抹一遍，再用干抹布抹一遍。
3) 查看值班登记表看有无未完成的工作以及注意事项。
4) 将桌面上的文件整理分类并检查每支笔是否能用（没墨的应及时更换笔心）同时清理沙发等摆设。
5) 注意烟灰缸，如有烟灰等，清理烟灰缸，用水冲洗并擦干。办公室内外的垃圾桶内的垃圾都要倒掉。
6) 为沈导泡上一杯淡淡的茶水（水量为2/3左右）；检查一次性水杯及茶叶是否有库存，没有应及时通知罗群将其补足（若情况紧急也可自己在空闲时间买好，同时收好发票）。
7) 扫地（若天气好且地面比较脏的话用拖把将地面拖一遍）。
「以上工作应在7：50之前完成」
8) 打电话给活动中心的学长汇报第二天活动中心的占用情况（8：00前）。
9) 待沈导来后应询问其是否用过早早餐，若没有应问好其想要吃的东西马上替其去买。（牛肉宽粉加蛋或者是南瓜饼、酥饼另外再买一盒派派原味酸奶）
10) 在书记来到团委后打扫书记办公室，检查饮水机状况，并根据实际情况做出相应的措施。
11) 去收发室将当日报刊取回并整理归类。
12) 其他工作按正常流程进行并记录好所做工作。
13) 在第二节课结束后应等待
三、四节课值班同学的到来，并向其交代好未完成的任务。（交接班时期不允许出现办公室没人的情况）。
14) 离开办公室后，联系下午
五、六节值班的同学，将钥匙交接好。（可自行调整）
【
三、四节】
1) 尽量按时到达做好交接班，及时了解上一个值班人的工作进展情况，提高办事效率。
2) 如果一二节值班人员因事情多而没有去领报纸，则由三四节值班人去领（可自行协商）。
3) 查看会议室占用登记表，了解当天中午有没有占用的。如果有则应在相应时间开门。
4) 阅读前两节课值班同学的值班记录，看看有没有什么注意事项。接着完成
一、二节同学未完成的任务。
5) 其他工作按正常流程进行并记录好所做工作。
6) 离开前问清楚沈老师还有没有需要做的事情。
7) 12：10下班。下班前应将文件整好、屋内物品整理好；检查好是否有遗留工作未完成，若占用时间不是很多应将工作完成后再离开。
【
五、六节】
1) 13：40前到达办公室，将门窗打开保持空气的流通。
2) 扫地；为沈导泡上一杯淡淡的茶水（水量为2/3左右）。
3) 查看会议室占用记录，若下午有人开会应将会议室卫生弄好，视情况看是否需要准备茶
水。
4) 其他工作按正常流程进行并记录好所做工作。
5) 在第六节课结束后应等待
七、八节课值班同学的到来，并向其交代好未完成的任务。（交
接班时期不允许出现办公室没人的情况）。
6) 离开办公室后，联系第二天
一、二节值班的同学，将钥匙交接好。
【
七、八节】
1) 接着完成
五、六节同学未完成的任务。
2) 阅读前两节课值班同学的值班记录，看看有没有什么注意事项。
3) 查看会议室占用登记表，了解当天晚上会议室有没有占用的。如果有则应在相应时间开
门。
4) 其他工作按正常流程进行并记录好所做工作。
5) 18：00下班。下班前应将文件、屋内物品整理好，若屋内没人了，应将门、窗锁好，关
掉一切电源（沈导电脑除外）；检查好是否有遗留工作未完成，若占用时间不是很多应将工作完成后再离开。未完成的记录好，方便第二天值班的同学完成。
6) 联系第二天上午一二节值班人员，做好钥匙交接工作。
以上是各节课值班同学分别该注意的事项，下面是每节课值班同学都应注意的事项：
1、活动中心申请
1) 活动中心的申请表应为统一格式，在科大官方网站有下载。有人来办公室申请时应先检
查带来的表格是否标准（若不标准应退回请其重新下载后再来），表格一式两份，一份由团委办公室存档，另一份由申请人保存并在活动开展的前一天交到活动中心负责人手中，以方便活动中心那边做好相应的准备工作。都应具备具体的时间、学院老师的签名和盖章。
2) 活动申请必须在活动开展的前几天做好申请工作，当天申请无效。申请人必须在表格内
填写详细信息，申请的时间按段也应在规定范围内。一切无误后交给沈导批示，同意后再检查其时间上是否和别的活动有冲突（如有冲突应请其择日进行），最后亲自盖章，留一张表存档，并及时登记在册，同时记下来申请的同学的联系方式。
3) 有人要来查看活动中心登记表时，非办公室成员不能给其查看（包括老师在内）。
2、会议室的申请
1) 关于会议室的申请务必要沈导亲自批准，同时会议室的使用情况不能让非办公室成员知
道。
2) 值班人员尽量记得近期会议室占用情况。
3) 值班人员要注意会议室门的开关情况。在没有人使用的情况下要吧门窗锁好，若用人占
用要清楚是什么人在用。
4) 保持会议室的整洁并了解其内部财产的完整性，做好记录，离开时关掉门、窗，拉好窗
帘，切断电源。
3、各学院上交文件
1) 了解是全校性质还是单学院性质。若为全校性质应从文件夹上取下一张登记表，填好相
应的信息、备注，并逐院登记，将上交的文件统一在一起以该统计表做第一页；如果是电子档与纸质档并收的话，应在电脑桌面团委的文件夹中建立相应的分夹（千万不要放在桌面或C盘）。
2) 登记好上交同学的信息及联系方式。
3) 待全部收齐后应向沈导汇报，并请示是否需要作出相应的电子统计归纳，如需要则应及
时做好，先给副部或主任审批后再交由沈导；将纸质档放入对应的文件夹。
4、借东西
1) 应检查来借东西的同学所带借条（借条上应有学院信息、借还时间、所借东西的数量、
学院老师的签名及盖章）。
2) 交沈导批示。
3) 同意后，进仓库拿取，并检查物品的完整情况。
4) 交给该同学后留下该同学的信息及联系方式。
5) 将借条收好并登记在册。
6) 当有人来还东西时，应对应借条检查数量是否准确，物件是否有缺损（如有，应请该负
责人做好相应的处理后再归还），将物品收回仓库，并将借条归还。
5、接待
1) 当有老师或学生来到办公室找沈导本人有事，恰巧又遇到沈导忙或外出（一会儿会回）
时，应先请其坐下休息，倒上杯茶，如果此时自己手上没有工作还可以适当的和他聊会儿天，让他感受到办公室的温暖与人性化。
2) 当遇到所来人员的事情是我们自己可以解决的时候应自行解决以减少沈导的负担。
6、补办团员证
1) 交由沈导审批，同意后去仓库拿好对应数量的团员证。
2) 登记好要补办的同学的相关信息。
3) 最后应先检查钢印是否有，再盖章。
7、电话
1) 来电响两声后再接，接时注意来电显示，弄清楚对方是找沈导还是询问事件。找沈导，
若沈导在办公室则应马上让他接听，若沈导不在，应问清对方是有什么事，做好相应的记录并及时转达沈导；询问事情，应尽所能及解答，若不清楚应打电话问副部或主任；重要的电话号码要有所了解 例如书记、舒老师的电话等；打错了电话，应礼貌挂断，如果对方所找的人我们有他的联系方式的话，应告之对方。
2) 应注意通话时间的控制，不能假公济私，要节约话费。
3) 不能在值班时间玩手机，手机铃声应调为震动，接电话应在办公室门外。
8、主次的处理
自己是办公室的委员，那么就要记住办公室委员的职责。当别的部门的学长、学姐让我们做某件事情的时候应先弄清处这件事情会不会影响办公室的工作，会不会造成办公室内无
人的状况，应勇敢拒绝。
9、电脑的保护
1) 一般情况下不要允许外来人员使用办公室的电脑，在他们使用电脑的时候应在旁边仔细
观察他们都做了些什么，有没有涉及办公室的“机密”，之后应及时向副部或主任汇报。
2) 沈导的电脑未经其本人允许不许任何人碰。
10、细节处理
1) 当沈导杯中没水的时候要及时替其添好。
2) 学会察言观色，不要总是问副部或主任“有没有什么需要我做的？”之类的话，应自己
找事做，看看副部/主任需要什么，打好下手工作，帮助他们高效率完成任务。
3) 少说多做，要注意观察老师的脸色，不要火上浇油，有什么不懂的问副部/主任。
4) 联系各部门、各学院干部时要有礼貌，语言简洁到位。
5) 复印文件时要注意清点数量，以防有重复，同时在复印店做好登记。
6) 随机应变。做沈导、主任和副部交代的事情。
11、文件制作
荣誉证书、周工作总结、各类统计表等等的制作，应参照团委文件格式作出相应的灵活处理。文件做成后应交由负责该项目的副部审查，再做出相应的修改与处理后上传。
12、闲暇时间的处理
1) 熟悉电脑桌面文件的所在位置，保证自己在需要时能够尽快找到文件。
2) 熟悉文件盒中所放的各类文件，也是为了提高查找速度。
3) 熟悉办公室中物品的码放及仓库中物品位置
4) 学习Word、Excel、PPT等的办公技巧。
日常工作注意事项
1) 桌上的文件要及时分类整理，近期文件先不要存档以便工作需要。
2) 部门内的值班登记表不要让外部人员翻看，不要放在桌上，应放在下面的柜子上。
3) 要时刻保持办公室内的卫生清洁。
4)平时值班时要注意观察杯子、茶叶的剩余情况并及时购买。
5) 购买物品时要记得拿发票，购物审批单经沈老师签字盖章方可生效。
6) 请假条要老师签字盖章才生效。
7) 若老师在会议室开会，值班人员要提前布置好会场及注意卫生清洁。同时，要提前烧好
开水，准备好茶叶和杯子。其次还要准备好开会要用的文件、材料。
团委办公室
第16篇：工作流程
工 作 流 程
信访工作流程······
人民调解工作流程······
公务开支费用报销流程······
请销假流程······
公务用车管理流程······
物资采购管理流程······
劳教所收容管理流程··············
劳教所会见管理流程··············
劳教所三员管理审批流程··············
劳教所所外就医管理流程··············
劳教所所外执行管理流程··············
劳教所诊断评估管理流程··············
劳教所变更强制隔离戒毒执行方式管理流程·············· 劳教所减期审批管理流程··············
劳教所延期审批管理流程··············
劳教所提前解教审批流程··············
劳教所提前解除强制隔离戒毒审批管理流程·············· 劳教所禁闭审批管理流程··············
劳教所单独管理审批管理流程··············
劳教所零星劳动人员管理流程······
劳教所值班管理流程········
劳教所带班管理流程······
劳教所所管人员生日餐管理流程······
劳教所所管人员亲情餐管理流程······
劳教所所管人员所外治疗管理流程·············· 劳教所教育矫治评估流程··············
劳教所所管人员心理矫治工作流程······
劳教所习艺劳动项目引入流程······
劳教所习艺劳动车间带班管理流程········
第17篇：工作流程
制作方案
↓
排除撞单：登陆cj系统→我的签单计划→申请签单计划→签单计划（填写单位全称+入职/年度体检）→联系人新增→右击设置最近联系人→保存提交→找陈鑫排除撞单
↓
制作备忘录：找俞蕊要订单编号→根据方案制作备忘录，一式两份，一份给财务，一份给内勤存档。
↓
录订单：在订单中心点新增体检订单（填写编号+单位全称“注意是开发票的全称”+入职/年度体检）点签单计划旁边的按钮—填写单位联系人，客户全称—体检分组—点设置—添加分组—写分组名称（如男组、女组等）—确定—填写婚姻状况、性别、预计人数、缴费方式、加项缴费、加项给予几折优惠，如果是入职体检，备注填写前台拍照片查验身份证—点自定义选项—根据你的备忘录选择体检项目—输入销售价格—点平摊价格（注意7折以上不用签字，6~7折本部门销售经理签字，6折以下冉总签字）—确定—保存—提交
↓
订单流转：把备忘录交给销售内勤审核过一级，销售内勤在lx系统中进行订单流转（如有错误需要修改，则在个人系统里申请修改即可）然后由汇总首页彭燕过医务，陈鑫过二级，财务过。若要删除订单，现在lx系统中右击作废订单，然后在个人系统中双击进去申请修改，右击删除订单。
↓
合同生效：合同原件给内勤存档，复印件给财务。
↓
合同延期：进入订单—点延期按钮—陈鑫过延期。
↓
体检名单录入：1（人数少的情况）进入订单—点击人员管理—手工添加—填写人员信息—分组审核—申请制作导检册2（人数多的情况）先把人员信息填入名单模板中（黄色字体为必填项）—进入订单—点击人员管理—浏览选择名单模板—导入—人员分组—分组审核—申请制作导检册。
↓
人员销号：个人系统—订单中心—查询—分组审核状态—导出—打印交给财务即可（注意注明哪个订单）
↓
预约体检时间：
1、联系预约中心
2、平安健康通卡预约流程
预约好具体体检时间，在分院排好档期，让前台打导检测，客户就可以开始体检了。
↓ 开发票：问清客户开发票的抬头，在系统里右击新增开票申请，填写开发票抬头以及金额(备注体检费)，提交，找俞蕊流转发票，找财务汪昕开发票。
↓
发汇总首页：进入个人系统—进入要汇总的订单—汇总管理—添加汇总申请—管理人员名单—选择日期以及要汇总的人员—团汇报告单位全称、健康顾问电话必填，备注填首页—提交—让陈鑫过汇总—飞秋汇总首页彭燕过汇总——从公用机上下载。
↓
导电子报告：在个人系统里添加申请，然后让销售内勤在销售经理的系统里审核，让陈鑫过二级，然后从个人系统里导出。
↓
导客户对账单：进入lx系统—查询—客户结账单—只显示已检和统一结账（注意加项信息和其他加项信息）
↓
交接纸质报告：
↓
快递报告：
第18篇：工作流程
企业职代会工作流程
一、预备会
2012年12月21日（星期五）下午3时，在公司机关楼1号会议室召开职代会预备会议，各代表团团（组）长参加。
预备会议程
1、做本次职代会代表变动增补情况说明；
2、审议通过大会主席团建议名单；
3、审议通过大会议程；
4、强调大会纪律要求。
二、大会会序
12月28日上午9：00
1、宣布开会，奏国歌；
2、公司经理作行政工作报告；
3、上级领导讲话；
4、公司财务总监葛春乔作上次职代会提案解答报告和本次职代会提案征集、审理、立案情况说明；
5、公司副经理宣读大会决议（草案）。
6、表彰、颁奖：
1、公司副经理宣读《关于表彰2013年度先进集体、先进个人的决○
定》；
2、颁奖。○
7、公司所属单位表态发言：
8、公司党委书记讲话；
9、宣布闭会，奏国歌；
10、午餐。
三、大会日程表
四、大会主席团候选人建议名单（15人）
五、参加会议人员统计
1、公司本届职代会的正式代表人数。
2、列席代表：包括机关不是代表的副科级以上干部，基层单位不是代表的受表彰先进个人等。
3、参加大会的上级领导3人。
六、大会文字材料
1、大会议程及日程表，12月15日前完成（）。
2、出席大会上级领导讲话（）。
3、行政工作报告（）。
12月20日下发到基层单位讨论，21日下午4时前将报告和讨论情况收回并修改，23日前完成打印并装材料袋（）。
4、党委书记讲话，12月20日前完成并将电子版发办公室一并打印装材料袋（）。
5、建材公司上次职工代表大会代表提案落实情况报告和本次职工代表大会代表提案审理立案情况说明（）。
6、建材公司本次职工代表大会提案审理、立案一览表（）。
7、大会主席团名单（）。
8、职工代表大会决议（）。
9、职代会团（组）划分表（徐赤、）。
10、公司所属单位表态发言材料（基层单位负责，每个单位发言标准时间为4分钟以内，发言稿12月20日前报办公室杨军审阅，由办公室负责通知）。
11、先进单位，先进集体、先进生产（工作）者的表彰决定（）。
12、大会主持人用语（）。
13、会议用材料袋、笔记本（）。
14、大会所有正式的文字材料于12月24日中午12时前交办公室（）。
15、大会所有正式的文字材料校对工作（）。
16、职工代表变动增补决议，预备会说明（）。
七、大会会场布置
（一）大会宣传形式
（12月27日下午16时前全部安设完毕）
1、会议会标（电子显示屏横额）内容：
—————————————
2、公司机关二号楼门前：设1个彩虹门（）。
3、彩虹门标语内容（单面）：———————————
4、公司机关宣传橱窗内容的更换（东侧三块）
5、机关食堂电子显示屏标语滚动播出（）：
内容：向先进集体、先进个人学习、致敬。
6、大会所有宣传形式的内容及文字校对（）。
（二）会场布置（12月27日下午15时前完毕，请领导检查）
1、会议用电子显示屏横额会标设置工作（）。
2、会议用花：讲桌面用垂式插花1个（）。
3、会议用立式演讲桌，样式、规格及购买（）
4、会议室内桌椅摆放工作（）：
5、会议用的公司领导和职工代表桌牌准备（）。
6、台上桌牌、文件袋、毛巾、纸巾、矿泉水、水杯、茶叶、开水等排放（）。
7、会场内电路系统及电器装置检查，确保灯光完好、明亮，空调可正常使用，提前安排电工进行检查（）。
8、会议用音响设备和麦克风准备，提前检查要确保万无一失（）。
9、会议用音乐准备及播放，准备国歌，颁奖进行曲，会前音乐等音频资料（）。
10、公司机关二号楼门前台阶铺设红地毯（）。
11、会场内空调控制，确保温度舒适（）。
12、会场内灯控系统，确保完好、明亮且符合大会气氛（）。
13、会场内外的卫生情况，要保持干净整洁，做到动态保洁，随时检查（卫生员）。
八、大会安全保卫及后勤保障工作
1、用电安全，由生产技术科负责，要确保会议当天公司机关用电安全，安排专业电工进行现场维护和应急处理（）。
2、安全保卫，做好会议期间的治安、消防等工作，做好安全保卫预案。
3、安排礼仪及服务人员，主要负责接待、颁奖和就餐服务等工作，服装需整齐统一，各项工作需落实到个人，分工明确，确保万无一失。
4、会议期间领导席倒热水工作（）。
5、会议结束后的收场和临时工作（）。
九、大会就餐安排
1、大会午餐（地点：机关食堂）。
2、就餐相关工作：菜谱确定，酒水档次，餐后果盘准备，与会代表桌次安排，要制作就餐位置图，桌号牌准备，餐桌摆放位置，就餐前后各项准备工作安排（）。
3、服务人员：负责上菜、撤桌及现场服务等（）。
4、会议就餐由×××主持，×××献祝酒词。
6、就餐时播放轻音乐，领导提祝酒词时准备麦克风，需提前调试完好，确保会议当天正常使用（）。
十、接待工作
负责与会的上级领导、电视台的邀请、安排车辆接送、引领到会场及纪念品发放等有关事宜（）。
1、负责邀请上级参加会议领导（）。
2、负责邀请电视台记者，并安排车辆接送。
3、与参加会议的上级领导提前联络，确定到会时间，提前通知公司领导迎接（）。
第19篇：工作流程
2014年工 作 流 程
一、人事招聘
1、每天的报名（年满18周岁以上，证件齐全，身高（男165以上，女155以上），视力0.6以上，临时工的备注里注明）；
2、屈科通知招工，政审（完毕后选出不符合条件的，并核对黑名单），合格的给屈科，屈科选好的名单给金科，最终名单通知报道（一寸照片3张，身份证）；
3、人员报道后询问是否仍由原单位参保，仍在参保的暂不录取；
4、签订劳动合同，进行员工培训；
5、每月月底前对新招收人员信息进行录入（注意薪资模式、身份证号码、车间、班别、岗位的准确性）；
6、月底前将新工合同编号，将报名表分别存入对应合同，将合同存档；
二、参保退保
1、给每月招进来的新工参保（身份证复印件、电子版、纸质版变动表），随时记录班长报上来的离厂人员，在月底前去退保；
2、对打离职报告的进行退保（注意拟离职日期，月头上走的，不超过3天的退保，超过3天的下月退保）；
3、月底统计已到离职日期但未来办理离职手续的人员名单，与相关领导核实是否在厂，如仍在厂上班的，已退保的要重新参保；
4、对旷工除名人员进行退保；
5、对调动人员进行参保、退保，在工作联系单上注明，并通知调出单位或询问调入单位；
6、月底前将所有参保、退保、变动信息输入系统；
7、统计未来得及退保的，但下月已无工资可扣的人员名单，交财务。注：农与非农的变更需户口簿复印件。
三、旷工除名
1、汇总所有无故不来的人员名单并于17日上报；
2、发函通知（挂号信，拿回收据及发票），5天后发文公布名单（桐昆园），给财务一份；
3、发文后将旷工人员输入系统，并核对是否退保。
四、退休
1、给退休人员进行退保（纸质版，写明退休，无需电子版）；
2、退休人员情况登记表交退休人员回村里盖章并拿回；
3、准备材料去劳动局办理退休手续（结算好档案费后需写申请请五楼吴科签字，拿回批准的单子及档案费、医保费的结算单；）。
4、第二个月将财务汇款证明拿往社保局，先去一楼9号结档案费，再去农村信用社。207拿退休工资卡，5楼办理退休证。
五、工伤
1、了解事故详情，一个月内准备好材料申报工伤；
① 工伤身份证复印件；
② 劳动合同复印件；
③ 当月出勤表；
④ 病历卡复印件；
⑤ 营业执照复印件；
⑥ 工伤认定申请表（一式三份）。
2、接到通知后去拿回工伤认定书，准备材料报销工伤；
① 工伤申请表原件；
② 工伤认定书原件；
③ 发票、病历复印件、住院小结复印件、费用清单、转院介绍回执； ④ 当月及上月工资；
⑤ 当月缴费申报表。
注：①交通事故还应提供交通事故责任认定书及调解书；
②有伤残的还应提供伤残等级鉴定书原件及前12月工资及申报表。
3、拿回回执，下月拉单子给财务。
六、生育（20号前）、大病（月底前）
1、准备所需材料；
① 生小孩：医疗诊断证明、发票、出院记录、住院清单、出生证复
印件、结婚证或准生证复印件、身份证的复印件、前六月工资、缴费申报表、合同复印件；
② 人流及其他：医疗诊断证明、发票、结婚证及身份证的复印件、
前六月工资、缴费申报表、合同复印件；
③ 大病：发票、住院清单（或病历卡复印件）、身份证或医保卡复印
件，特殊情况要写情况说明（加盖公章而非行政科的章）。
2、拿回回执，生育下月拉单子给财务、大病即时拉取。
七、医保卡
1、隔2个月去办卡处拉单子，将报道时收取的照片用来做卡及养老手册；
2、补办医保卡（遗失的交20块钱及身份证复印件）。
八、其他
1、明确各文件发放、传阅的对象，确保信息传达的准确性与及时性；
2、及时通知会议、培训等的时间、地点、参与人员、乘车情况等；
3、会议准备、后勤卫生等其他工作。
第20篇：会计流程实习心得
我们在本周开始了会计实习，采取模拟实习的方式，使用印制好的资料作为整个会计实习的材料来源。通过实习，熟悉并掌握会计流程的各个步骤及其具体操作--包括了解账户的内容和基本结构，了解借贷账户法的记账规则，掌握开设和登记账户以及编制会计分录的操作、原始凭证填制和审核的操作以及根据原始凭证判填制记账凭证的方法。
时间过的真快，转眼间一周的实训时间就过了，通过这段时间的切身实践，不但使我体会到了将会计理论实际应用于会计实务操作中的重要性，更令我学会了一些如何在社会中为人处事的道理。正所谓“百闻不如一见”，经过这次自身的切身实践，我才深切地理会到了“走出课堂，投身实践”的必要性。平时，我们只能在课堂上与老师一起纸上谈兵，思维的认识基本上只是局限于课本的范围之内，这就导致我们对会计知识认识的片面性，使得我们只知所以然，而不知其之所以然！这些都是十分有害的，其极大地限制了我们会计知识水平的提高。
课本上所学到的理论知识只是为我们的实际执业注明框架、指明方向、提供相应的方法论，真正的执业技巧是要我们从以后的实际工作中慢慢汲取的。而针对实际操作中遇到的一些特殊的问题，我们不能拘泥于课本，不可纯粹地“以本为本”，而应在遵从《企业会计准则》与《企业会计制度》的前提下，结合本企业的实际情况可适当地加以修改。这就将从课本上所学的理论知识的原则性与针对实际情况进行操作的灵活性很好地结合起来。
以下是我从个人实习意义及对会计工作的认识和总结：
1。作为一个会计人员，工作中一定需具备良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员必须要有极高的素质要求。
2。作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门精准的工作，要求会计要准确的核算每一项指标，牢记每条税法，正确使用每个公式。会计不是一项具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以，从事会计工作的人员必须要加强对数字的敏感度，及时发现问题、解决问题、及时弥补漏洞。
3。作为会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门。对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众、政府部门搞好关系。在各个部门、各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互之间的工作关系。工作最重要具备：正确的心态和良好的心理素质。
这次的实习时间虽然很短暂，接触到的虽然只是整个会计部门的工作流程，工作很浅。但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是无法从书本上得来的。通过实习，我能够更好地了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的层面，能够让我更早地为自己做好职业规划，设定人生目标。处在这个与时俱进的经济大潮时代，作为一名财会专业的学员，在大浪淘沙中能够找到自己的屹立之地，让自己所学为社会经济做出自己应有的贡献！
