个人述职报告
尊敬的各位领导：
一年来，在公司党、纪委及各级领导的关怀指导下，本人通过扎实勤奋的工作，锐意进取的品格，紧紧围绕公司的各项重点开展工作，较好地完成了部门及上级领导所交办的各项任务，用自己的实际行动，为审计监察工作的切实开展打下良好的基础。下面就岗位履职及年度工作完成情况、存在的不足以及工作建议三个方面汇报如下：
第一方面 岗位履职及年度工作完成情况
回顾09，可以用“三个推进”、“三个做好”来概括形容这一年本人工作所取得的成绩，具体如下：
一、推进惩防腐败体系建设。在主管领导的指导下，本人主要从教育、制度、责任三个方面来积极主动推进公司惩防体系的建设。首先在教育方面，本人注重将反腐倡廉教育与学习实践科学发展观活动紧密相结合，做到同步安排、同步实施、同步落实，增加教育的深度和有效性。在学习上做到有层次、有重点、重实效，曾先后协同党群工作部组织党委中心组扩大学习5次，深入 1
学习领会中纪委、集团公司等各项文件和会议精神。组织党员和重点岗位工作人员参观××市反腐倡廉教育基地、观看《李××贪污腐败案件警示录》、学习集团公司系统典型案例，增强了重点岗位人员的廉洁从业意识和拒腐防变能力，加强了廉政教育针对性。此外，本人还利用公司月讯、内网加强反腐倡廉的宣传，增强广大员工的反腐倡廉意识。其次在制度方面，根据集团公司党组的要求，在与各部门进行了广泛沟通的基础上，组织制定了《惩防体系制度编制及修订任务分工表》，明确了各相关部门的工作任务及时间安排，并随时加以监督跟进。目前，已完成新增制度8个，修订制度47个，并在公司OA网上进行了公示。这些制度的建立，在一定程度上增强了公司在用权、办事、管人上的规范性，为从源头上防治腐败奠定了基础。最后在责任方面，组织与各部门签订了15份党风廉政建设责任书，各部门负责人与所属各室签订了13份党风廉政建设责任书，形成了“横向到边，纵向到底”的党风廉政建设责任网络。一年来，公司本部各级管理人员严格落实党风廉政建设责任，未发生任何违法违纪事件。
二、推进招投标监督工作。招标监督是强化管理、防范风险，建立防治商业贿赂长效机制的重要保障。半年来，在主管领导和部门经理的指导下，通过本人的不懈努力，使招投标工作在制度上和监控上都有明显的加强。制度上，配合办公室制定了《招标
现场纪律》，修订完善了《××公司招投标管理规定》，进一步明确了招投标范围与频度，梳理和规范了招投标流程。监督上，强化重点项目的监督，先后参与了五号员工公寓装修改造、新办公楼装修改造、家具购置、新办公楼配套工程等8个项目的询价、谈判、招投标及合同签署的全过程，确保了相关制度得以落实，公司利益得以维护，不正当行为得以杜绝。
三、推进合同管理规范化。为加强合同管理，维护公司合法权益，重点抓好四个方面的工作：一是对现有合同档案管理情况进行摸底并编写了调查报告，对合同保管不全、签订不规范、到期但实体交易仍发生、应签未签等问题提出改进意见和合理化建议，真正做到“心中有数”。二是组织修订完善了《合同管理规定》，从合同的归口管理，合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、备案，法人授权委托办法，合同示范文本管理，合同专用章管理，合同履行与纠分处理，到合同管理奖惩与挂钩考核均一一进行了细化，从而确保“有法可依”。三是把好合同审查关。为杜绝未经编号就盖合同章的现象，与办公室完成了合同专用章交接工作，实现了合同编号与合同专用章的统一管理，确保了公司所有对外合同均通过公司法律顾问及审计监察部的审核，今年以来所签署的123份合同审查率为100%。四是提升合同流转效率。为加快合同审批速度，我们集思广益，推出了小流
程加大流程的做法，即所有合同首先要经审计监察部和公司法律顾问审查后，方可进行正式流转，有效提高了合同批件的可批性。此外，还组织人事、销售等部门与法律顾问面谈，进一步规范了销售合同内容和原则，明确了在处理劳动关系等问题上公司采取的应对策略。经过半年多的运行，这一做法也得到了其它各部门的一致认可与赞同。
四、做好法律事务工作。今年主要是配合集团公司做好××合同纠纷案的处理工作。一是紧密配合集团公司与原告方进行协商，共参加纠纷协调会3次；二是针对原告诉状，积极搜集相关举证材料并向法院提交；三是配合集团公司法律事务部加强信息沟通，先后4次协调公司法律顾问参加集团公司组织的案情分析、协调会，及时将会议情况通报公司领导。
五、做好信访举报处理工作。今年8月份公司收到集团公司转来的关于×××同志举报信1封。在举报信处理过程中，在公司党委、纪委的领导下，本人始终坚持实事求是、一丝不苟的工作作风，本着对举报人和被举报人高度负责的态度，认真细致的开展事件调查，对出具的调查报告反复深思、多次修改，确保报告的严谨性。目前，关于×××举报信的调查报告已经公司党委审批并上报集团公司。
六、做好专项审计等其它部门工作。工作中，我克服审计知
识薄弱困难，在积极配合部门经理和会计事务所组织开展好一季度/半年财务收支审计、合同专项审计、存货采购管理审计、银行账户及其大宗款项进出审计以及离任审计工作的同时，主动学习相关知识，提高审计理论水平和业务能力。
第二个方面 存在的不足
纵观一年的工作，可以说喜忧参半，喜的是较好的履行了自己的职责，圆满完成了部门年度工作任务，部门工作运行良好。优的是随着工作的不断深入，越发的感觉到理论知识的匮乏和创新的压力。主要体现在：一是虽然工余时间也能主动去了解一些专业知识，但学习不系统、提升速度慢；二是考虑工作求进度多了些，求细致少了点；三是有一点创新意识，但付诸实践的少。树老怕空，人老怕松，我将在今后的工作中严格要求自己，多学习、多总结、多进取，既要管好自己的事儿，还要为上级领导出谋划策，推动公司各项工作的进行。
第三个方面 工作建议
作为公司的一名老员工，借此机会想谈三点建议：一是制度。
随着集团公司和××公司的发展，公司的各项制度也必将面临着一个发展调整的要求，虽然今年对部分制度进行了修订和完善，但随着集团公司核心管控制度和相关制度的修订下发，公司有必要再次对所有制度进行梳理和修订。在此基础上，要大力加强制度培训，包括对部门一把手的培训，确保所有制度落到实处，而不是束之高阁；二是培训。2010年是集团公司建立学习型组织的一年，××公司也不例外，我想的是要真正落实到位，一定要做到领导带头，可谓牵一发而动全身，建议建立部门经理培训课制度，每年要规定中层管理人员一定的课时并纳入到绩效考核中，只有这样才能形成“赶比超”的学习氛围；三是效率。从工作中我们可以发现，一些较为重要的工作往往因为一些临时性工作任务而被迫打乱或搁置，究其原因，除了我们的管理人员在应对突发性工作的能力上还不够强之外，更多是应该建立一种管理机制，确保形成一种合力，真正做到全神贯注。
