公司开展2009年度质量、环境管理体系
内部审核工作
6月17日至19日，公司组织进行了2009年度第一次质量环境管理体系内部审核。此次审核涉及了我公司质量、环境管理体系所覆盖的所有部门和要求，按照本次审核的目的和范围，已经完成了项目审核计划中的各项审核任务，审核组已将审核发现形成记录。GB/T19001-2008版标准已经在2008年11月份正式发布并实施。公司根据换版、换证要求，在2009年初就已经制定了详细地体系工作改进计划，对质量、环境管理体系的《管理手册》和《程序文件汇编》以及相关的三级文件进行了更改，并组织公司内审员参加了由华夏认证培训中心组织的2008版新版标准内审员培训班。公司结合培训学习情况策划组织了此次内部审核工作。此次审核工作安排得紧凑而有效，在为期三天的内部审核过程中，审核组审核了公司高层管理者、各部门及有关的作业现场和库房。 审核过程中，内审组成员本着持续改进的原则，依据新版标准对受审核部门进行了全面的审核，各部门积极配合，对审核出来的问题认真分析研究，与内审员共同协商交流。 在内部审核过程中，各有关部门均能积极配合，重视内部审核工作，审核达到了预期目的。
本次内部审核共发现十项一般不符合，其中质量体系内审中发现6项一般不符合，环境管理体系内审中发现2项一般不符合。从审核结果可以看出，公司质量、环境管理体系的运行整体是有效的，能够符合标准的要求，环境管理体系符合环境方针、环境管理体系标准和法律法规的要求，体系的运行持续有效，没有重大不符合项出现。但还存在一些问题，主要是违反质量标准条款6.2.2能力、意识和培训、8.5改进和违反环境标准条款4.5.3不符合、纠正和预防措施。通过此次审核认为，公司的质量、环境管理体系的运行与GB/T19001-2008质量管理体系标准和GB/T24001-2004环境管理体系标准要求相符合，各部门能够主动应对新问题，并不断改进，面对公司的发展变化，能够不断适应和调整，管理工作得到进一步完善和巩固。
通过本次内审，公司的质量、环境管理体系是符合标准的，通过贯彻标准，我公司产品质量不断提高，环境状况不断改善，质量意识和环保意识不断增强，在环境管理体系发生变化，公司内部机构和人员调整等新情况面前，各部门充分重视，积极改进，把各自的工作与管理不断推进，使质量和环境管理体系在公司不断得到完善和巩固，促进了公司的发展和前进。
针对此次内审工作，在内审末次会议上，公司总经理孙晋湘指出，内部审核主要审核管理体系的符合性以及体系运行的适宜性及有效性，虽然此次审核没有发现严重不符合项，但各部门不能忽视发现的一般不符合项，要提高认识，制定措施，举一反三进行整改落实，保障管理体系的正常运行和持续改进。同时，要充分利用好质量、环境管理体系这一科学的管理手段，努力实现公司管理工作的程序化、标准化和科学化，千万不能有应付糊弄的思想，要将公司实际的管理方法、管理手段和体系结合起来，互为补充，互相促进，不断夯实管理基础，提升公司的管理水平。（下图为审核组在品质部进行审核）（人事企管
