推荐第1篇：五金仓库管理方法
五金仓库管理方法(试行)
一、目的：
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、班组和个人必须严格遵守执行。
二、申购：
所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《申
购单》。
２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经厂长审核后报总经
理审批。
３.生产急需用件由部门主管填写《申购单》，经厂长审核后报总经理审批。
三、入库
各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《申购单》，按规格、品种、数量，通知部门主管现场质量验收并签字，再入仓。经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写《客户送货单》，签名认可。
注意：仓管员必须对照申购单开入库单，红色客户联和申购单由客户带回，对客户声明结账时必须要有入仓单和申购单，缺一不可
四、管理
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告部门主管，及公司领导，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月
截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报本部门主管部门审批，由部门主管报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
五、领用
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
２、生产部班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭生产部主管或本部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
３、各生产部其它人员、各部门、或个人需领用五金、工具物料的一律要登记，并由领料人员签字确认
４、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司分管领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
另：入仓单要清除注明规格型号、品种、生产厂家、供货商、单价、数期、合计等
东莞市旭丰纸业有限公司
2011-10-09
推荐第2篇：五金仓库管理方法
五金仓库管理方法
五金化工仓库管理制度
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：
所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经物料管理部主管审核后报总经理审批。
３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由总经理审批。４.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，物料主管核实总经理审批。５.模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由部门负责报计划，物料主管核实，分管副总审批。
６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管核实。由总经理审批。
二、入库：
１.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
２.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等，入仓后必须及时通知模具制作负责人，经检验合格，由分管副总签名认可，加盖合格章。
３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不
受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告部门主管，及公司领导，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报本部门主管部门审批，由部门主管报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
四、领用:
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
２、生产部结合物料部提供的库存数据于每月X日应做出月度生产计划，经双方本部门主管签字汇总后，于每月X日前交物料仓。
３、生产部班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭生产部主管或本部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
４、各生产部其它人员、各部门、或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，领用人的部门和仓库应设有底卡，并由生产部负责人及本部门负责人批准方能发放。
５、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司分管领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。６、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经物料部主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
７、纸箱等包装用品由生产部开具由主管的签字领条，直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由主管签字并由仓管员备案。
８、模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
９、各类物资必须经仓管员验收物料部主管签字后，方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事责任
推荐第3篇：五金仓库管理制度
五金仓库管理制度
（一）、五金物料进仓
1.收货准备
凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。 非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库 方可入库。
2.质量检查
仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等 物料会同工务课验收；化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不 合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。
3.数量核对
仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。 仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和 登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开
进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般 与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。
（二）、五金物料出仓
①仓库凭部门主管签名的《领料单》（按供应制度的有关权限审批的规定） 按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧 换新。
②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的 材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。 ③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签 名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理 审批。
（三）、五金物料退仓及退货
1.五金物料的退仓
五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》 机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定；一般用品经使用部门主管审批 采购部鉴定；仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。
五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批， 验收合格和清点后予以进仓。
2.五金物料的退货
五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能 使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。
（四）五金物料的报废
1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理
物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。
2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报
废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。
推荐第4篇：五金仓库管理制度
五金仓库管理制度
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。
1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁
吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。
14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审
批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。
推荐第5篇：五金仓库管理制度
四川北方沁园生物工程有限公司
五金仓库管理制度
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部、室严格遵照执行。
1、物资进库凭物资运单或清单、码单、装箱单、送货单、收据、发票等为依据，须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，交有关人员签安认可后，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、化工原料入库后必须及时送分析化验，经分析检验合格，由提报员负责人签字认可，加盖合格章。
4、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要
求作好出库安排，超过保质期的，应通知检验部门取样复验。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、为受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到“四号定位”、“三相符”，有条件的要到“五五”摆放。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货柜内物资清洁无灰尘、货架、地堆物资清洁，仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持破整发零原则。凡能破整发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储
或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。
13、各部、室或个人领用五金、工具等一律要登记《五金、工具保管领用卡》，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放。
14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。
推荐第6篇：五金仓库管理制度
五金仓库管理制度
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到\"二齐、三清、四定位\"。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购
1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
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三、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份
四、物品领用
1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。
2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。
5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。
五、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
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7、做到四“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。 经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
8、严格遵守仓库工作纪律： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁私领、私分仓库物品。 严禁随意动用仓库的消防器材。 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
六、物品报废及周转管理
1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。
3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。
以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。
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推荐第7篇：五金仓库管理制度
一、目的
加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围
适用于公司五金仓库管理。
三、职责
五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。 各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容
五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购
1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。
2.日常管理
2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。
2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。
3．入库管理
3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同
行，一并交予库管员）。
3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。
3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。
3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。
4.出库管理
4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。
4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。
5.台账及报表
5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。
5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。
5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。
5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。
5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。
6.库房的保卫和消防工作
6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。
6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。
6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。
6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。
6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。
五、相关文件及编码
《备品、配件、五金材料管理规程》 《备品、配件、五金材料报废申请表》
推荐第8篇：五金仓库管理规定
五金仓库管理规定
一、目的
通过规范仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓管员的日常工作流程，规范管理，提高工作效率，确保账实相符。
二、范围
本规定适用于醴玻公司对五金仓库辅助物料收发存管理。
三、职责
1.仓库主管负责五金仓库一切事物的安排和管理，协调各部门间事务的传达及沟通，执行上
2.仓管员负责物料的入库、出库、返库、储存、5S工作。3.仓管员负责填写纸质版《入库单》和《领料单》，并在ERP中填写《到货单》《入库单》及《出库单》。
4.仓管员负责留存单据的保管及追查。
5.品控部负责对需要化验的物料进行化验并将化验结果通知仓管员。6.计划申报人对到货物资进行验收，验收合格后通知仓管员验收入库。
7.仓库负责人、采购及保安共同负责不良品、废弃物及待处置物品的处置方式。
四、入库管理规定 1.物料收货及入库
2.物料到仓库后仓管员通知采购员并依据送货单上所列的名称、规格型号及数量进行核对、清点，并将物料存放待检区，验收合格后方可入库。如发现与送货单上约定的数量及规格型号不符，应找相应的采购人员签字确认，由采购联络处理。 3.物料到仓库后仓管员通知计划申请人对物料的质量进行检验，对需要化验的物料通知品控部对物料进行化验。
4.物料通过使用部门或品控部验收合格后，仓管员填写《入库单》并在ERP系统中填写电子版《入库单》，并且对验收合格的物料上架入库。仓管员负责追查和保管单据的责任。 5.仓管员对入库的物资要严格把关，无采购订单的仓管员应与采购人员联系并拒绝物资入库，采购补齐《采购订单》后方可按入库流程办理入库处理；对未经批准的、与《采购订单》要求不符的情况应拒绝验收入库。所有产品入库确认必须仓管员和采购共同确认，仔细核对物料的产品描述，以免出错。
6.因生产急需或其他原因需要入现场仓的物资，仓管员及相关人员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》，仓管员每月需对入现场的物资进行盘点。7.物料摆放需要按划分的区域有序摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需在下班前进行整理归位。
五、出库管理规定 1.物料的领用出库规定 2.申请部门填写《领料单》并在ERP系统中填写《出库申请单》，《领料单》及《出库申请单》需由部门负责人签字审批，仓管员依据审批过后的《领料单》及《出库申请单》上的规格型号及数量进行出库，并填写《材料出库》。
3.仓管员凭《领料单》或《出库申请单》如实发货，如无部门负责人签字、字据不清或有涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。
4.仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则进行发放。5.领料部门所需物料无库存，应按规定填写计划单，计划单通过相关审批后，由采购人员及时采购。
6.任何人未输领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，如发现一律按偷盗处理。7.以旧换新的物资一律交旧领新。
六、物料的保管
1.物料入库后摆放入规定的区域，并给每种物料贴上明确的标签，标签内容必须有：物料名称、编码、规格型号、数量、计划人、采购员、供应商、入库日期及库存数量。2.物资领料时必须做到“先进先出”，对物料采取合理的保护措施，防止物料因保管不善或其它各种原因受而到损坏。
3.定期对仓库进行盘点，检查账物是否相符，如发现不符应及时查明原因（收发有误，合理损耗等等）上报，如有异常问题报告上级处理，做到账实相符。
七、物资返库管理规定
1.由于生产计划更改引起的领料物资剩余时，应及时返库并填制红字《领料单》。
2.对于维修返库的物资、随设备赠送物资、工程完工剩余物资、维保剩余物资等应填制《入库单》，按1元/件单价入库。
3.所有物资返库均必须办理正规入库手续，不允许寄存形成账外物资。
八、物资换货管理规定
1.如物资已验收入库，使用部门领用后出现无法使用的，需通知采购部门与供应商沟通换货事宜，减少呆滞物料的产生。
2.物料需做换货处理的，由物料领用部门开具《红字领料单》或在ERP中填制《负数出库申请单》，将物料进行返库。
3.物料换货出库时，由仓管员开具《退料单》或在ERP中填制《退库单》，对物料进行出库处理。
九、盘点管理
1.盘点时仓管员根据每月盘点计划的安排进行盘点工作。
2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，杜绝弄虚作假，虚报数据，盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，盘点表丢失，随意换岗等，不按规定的需根据实际情况追查相关责任。
3.盘点初盘、复盘均需要相关人员签字确认，对盘点结果负责。4.盘点时发现异常问题，立即查明原因上报。 5.盘点账实不符需上报处理。
十、仓库其它管理规定
1.仓管员必须严格按照入库管理规定、出库管理规定及返库管理规定的流程进行作业。2.每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，如有异常情况及时报告处理。 3.非仓库人员谢绝进入五金仓库，领料地按序领料，严禁私自进入。
4.领料部门需领用的常规物品必须在每日15：00前填好领料单和ERP中填制好《材料出库申请单》并有部门负责人签字确认，实际发放时间截止到17：00。如遇无法预测的突发紧急状况（如：设备故障等）且影响生产的，需要在规定的时间外领取物资的，也必须填制《领料单》或ERP中填写《材料出库申请单》，并且有部门负责人签字生效后方可领取，如因领用部门未按规定时间填制单据领料而错过领料的，由领料部门自行承担后果。 5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即上报处理。 6.保障疏散通道、安全出口通畅，以保证人员安全。 7.仓库所有单据必须做到日清日结，及时处理。
8.仓库所有入库及出库都必须有部门负责人签字审批完的单据方可办理入库和出库。9.需要给到财务的单据须按时提交。
10.每月的单据仓管员需要妥善保管，遗失需要追查相关责任。11.仓库对贵重物料按相应制度进行处理，由专人保管。
12.仓库工作人员就培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。13.仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 14.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
15.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不得擅自离岗等。
16.严格遵守公司的各项管理规定。
17.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及工作等物料的移交手续，要求逐项核对，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方部门主管等人员必须签名确认。18.仓库工作人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
十一、惩罚规定
1.仓库内物资账、卡、物不相符的，扣10分/次。
2.仓库内物资按规定区域摆放，未及时分类摆放，造成库内零乱，不整洁，扣5分/次。3.入库物资合格率保证100%，如出现差错，扣3分/次。 4.台账数据与实物不相符，扣5分/次。 5.未按领料单信息出库，扣5分/次。 6.未按时盘点，扣10分/次。
7.出现安全隐患、安全项目整改不到位或其它安全问题，每次扣10分 8.操作失误导致安全事故，每次扣10分 9.未按公司制度出勤、请假等，每次扣3分
10.工作纪律违规，扣3分/次，情节严重扣5分/次。11.5S管理执行不到位，扣2分/次。
12.未按要求参加培训、会议或考试，扣3分/次。
13.违反仓库管理规定且损害公司利益，造成直接经济损失的，根据金额大小给予直接责任人、直接领导相应的经济处罚；情节严重的给予辞退或除名处理；因管理不善，造成物品被盗、丢失,数量较大且触犯刑律的追究刑事责任。
推荐第9篇：五金仓库保管员职责
五金仓库保管员工作职责
一、严格把关物资的入库手续，对各种批准购进的备品配件要一一核对品名、规格、型号、数量。任何不符合手续或质量不合格的材料拒绝入库。
二、负责日常易耗品的采购计划上报给供应部，使日常易耗品不缺货，确保生产领用。
三、严格执行物资的领用手续。各种材料的发放，要先办理领用手续由分管领导签字后再发放，并及时做好账务登记。如生产急需的可以先领用，当日补办好手续。
四、各种设备材料物资如需外借，要经领导批准，并负责提醒催回。
五、妥善保管各种物资，做到按类摆放整齐、不变质、不损坏。室内严禁吸烟，杜绝火种，做好防火、放盗、防爆工作。
六、建立健全物资进村发放台账，按时上报入库和出库的汇总表及月度报表。定期盘库，做到账物相符。
七、寻找有效方法。提高物资的利用率，减低单位成本。
八、建立公共用具使用卡，实行使用工具以旧换新的规定。
推荐第10篇：五金劳保仓库管理制度
***************股份有限公司
***/GL-03-201
1五金劳保仓库管理规定
2011-11-01发布2011-12-01实施编制：刘元富审核：批准：
***/GL-03-2011
五金劳保仓库管理规定
一、目的
为加强对五金劳保仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证材料、配件等物料供应车间生产正常运作特制定本规定，各车间、班组和个人必须严格遵守。
1、仓库管理的基本任务和要求：
仓库管理的基本任务是做好物资的收发、保管、核算、统计回收和安全工作，保证车间正常生产所需原材料物资需求，不缺货断货，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。其基本要求是保证库存物资数量准确、帐物相符；分类上架，方便领用；整洁无损、安全可靠；科学管理；工作有序。
2、仓库管理员工作职责：
1)、保证仓库的库容整洁
2)、经常检查库存材料、数量等，确保生产所需
3)、库管员负责保管库存材料物资,确保各部门领货需求和保证仓库的合理存量，杜绝库存不足或积压现象的发生。
3、入库:
1)、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回，均由仓管部门、使用部门检验后方准物品入库。
2)、输入库手续时，对照物品与订购单、领料单、验收单、发票所列的品名、规格型号、数量、价格是否相符。如发现不符或破损影响使用或保管的，通知采购部门处理。
3)、库管员对当天验收合格的物资及时办理入库，随时填写《入库单》办理入库。
4、出库:
1)、每班生产人员上班前必须在规定时限内一次性领出当班所需材料，领料时间为每日早7:30-8:
10、晚19：30-20:10，其他时间一律不准领料或私自进入仓库挪用，（特殊情况必须经过仓管员同意方可领料）。
2)、领料时生产人员根据生产部所下“生产计划单”规格、数量等领取原材料，仓管员负责填写“产品材料定额发料单”，领料完毕后领料人员在“产品材料定额发料单”上签字确认。
3)、所有材料必须严格按照先入库后使用的原则，未入库前未经仓管员许可不得私自接收、使用供货方所送材料。否则一切后果由接收、使用人员自行承担。
5)、物料出库发放过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报相关主管领导人进行处理。
***/GL-02-2011
6)、坚持原则，不徇私情，严格按“生产计划单”数量、定额领取、发放材料。
5、管理:
1)、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆放方式及区位。
2)、经常检查库存材料，已及时供应生产所需。
4)、领料人员领料时听从发料人员安排，不得随意领取，造成材料包装破损或材料损坏而导致仓库零乱。
5)、领料时材料发放由外而内，不得有领料人员随意挑选的情况发生而导致材料定置定位混乱。
6)、原材料入库时卸货人员必须听从仓管员安排，按要求定置定位堆放，不得随意堆放或投入使用。
7)、保持适当通风、照明等条件，定期、不定期全面检查材料状况、出现质量问题及时反馈，（材料是否受潮等）。
8)、所有仓储材料必须按先进后出原则堆放和提取。
9)、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮工作，注意清洁卫生，定期和不定期实施安全检查。
10)、仓库严禁烟火，非仓库人员未经同意不准入内。
11)、仓管员务必及时把有关出入库单据登记录入“出入库明细表”，必须做到账物相符。
12）、仓库随时保持整洁，无垃圾、无杂乱、材料堆放定置定位。（220KG树脂堆放一层、1100KG树脂不超过2层，甲乙酮、促进剂堆放不超过2层、网格布、针织毡堆放不超过5层，另：其他材料按照需要以及安全规定堆放）。
6、盘存
1)、小盘点,每日/周一次，主要查核是否帐物相符和呆滞及材料增减情况；是否帐实相符，并矫正成本。
2)、大盘点：每年一次。公司资产全面盘存，仓管部门会同财务、公司资产管理部门总盘存。对盘点情况，填写《浙江新世管道股份有限公司-“年终资产盘存明细表”和“年终材料盘存明细表”》，双方签名确认生效。
3)、仓管员调动岗位的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的清点工作。
4)、仓管员每日作出《入库单》、《出库单》库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务等部门。
5)、仓管员会同财务人员分解库存费用，减少成本费用等。
***/GL-02-2011
二、附则
1、为提高仓库管理效率,鼓励引进电脑微机化进销存管理软件系统。
2、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
3、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足等。
4、仓库会同有关部门，根据出库记录与计划等制定最优订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
第11篇：09年五金机电仓库总结
五金仓库年度总结
时光飞逝,弹指之间,2009年已接近尾声，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，又将跨过一个年度之坎。
作为造船行业，成本是公司的关键之一，对成本管理水平的要求应不断提升，对采购原材料、到各部门材料的使用更应加以控制。回顾即将过去的这一年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕公司提出的重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在管理方面做了应尽的责任。
透视昨天，工作的风风雨雨时时在眼前隐现，但我们却必须面对现实，不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化！从而在百尺杆头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章为了更好地做好今后的工作，总结经验、吸取教训，必将有利于自己的前行。
回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2009年的工作做如下简要回顾和总结：
一、回首2009
1、能严格执行公司仓库保管制度，防止收发材料差错出现。入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不
发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。
2、合理安排材料在仓库内的存放次序。按产品种类、规格区分，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
不足之处：仓库摆放不够整齐，2010年还需加强。
3、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存数据的准确性,真实性。
4、合理安排退库物资。能把各个施工队所退的物资进行合理安排。做好退库记录。从而达到再次利用的效果。
每天的工作中都有很多问题发生，我们有必要做到要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
二、展望2010
在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，争取在2010年能改善去年的不足，使工作再上一个新的台阶，特在此列出如下的仓库2010年工作计划和工作目标：
1、加强费用成本方面的管理。
⑴、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储
备。建立材料领用制度。能有效的把物资和送货清单在最短时间内同时到达仓库。
2、认真执行仓库管理方法，合理使用各项物料,严格对物料消耗合理性进行审核，杜绝乱使用浪费等现象。
2、加强日常管理工作。
（1）、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
（2）、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想真正把工作做好，除了熟悉合理的发放物料外，还需加强各方面的仓储知识。
3、在仓库管理及数据管理能力上有待提高。
⑴、为提高物资的管理，对所有进出物资尽可能按执行。对特殊情况所需的物资，要与其它部门做好联系工作，才于以发放。并做好记录，利于今后查找。
⑵、加强管理员的学习，真正掌握物资进、出的工作流程。真正做到物尽其用,人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合采购部和各个施工队，对库存物资和积压物资进行整改，避免物资的浪费，节约用料。处理部分报废物资，并改善仓库物资和堆放的紧缺现象，还给生产提供了合理空间。
⑶、重新对仓库库位进行有效的规划，使物料摆放更加合理，盘点更加方便。
总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导，在挥手昨天的时刻，我们将迎来新的一年，对过去取得的成绩，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，对过去的不足，将不懈的努力争取做到最好，我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式,而是靠不断的努力。为了公司发展得更加壮大，让我们携手合作，创造出辉煌的明天！2010年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我们将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展前景尽一份力。
在此祝各位领导身体健康！万事如意！新年快乐！
第12篇：化学品仓库管理规定
化学品仓库管理规定
一、化学品需单独存放，库房内不允许放置其他物品或生产材料。
二、化学品仓库实行双人双锁制度，由生产部和厂办仓库作为化学品使用的监督和发放
部门，分别持有一把钥匙。监督员和仓管员要了解化学品的理化性质和安全操作方法。
三、化学品运抵单位后，必须由监督员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由送货
人、仓管员、监督员分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。仓管员同时做好合格证、说明书等材料的备案工作。
四、使用部门（车间）须开具化学品领用单，由使用部门（车间）负责人签字后，向仓
库领用易制毒化学品。出库时监督员须到现场监督，领用人、仓管员、监督员核对数量后分别在化学品出入库登记簿上签名。出库后由监督员陪同领用人将易制毒化学品送到使用部门（车间）。化学品领用单位应建立登记台帐，单独装订成册备查。
五、使用部门（车间）应按当天使用计划，合理领用化学品。原则上谁使用由谁领用，
负责领用人下班，化学品还有剩余即视为不能使用完。使用部门（车间）负责人应安排二个人将多余的化学品送回仓库，由仓库管理人员应对送回的化学品进行称量后作为入库原料进行登记，送回人、仓管员、监督员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在其他库房，使用部门（车间）不得私自存放化学品在本部门（车间）。使用部门（车间）再次领用已送回的易制毒化学品应按第四条规定重新办理领用手续。
六、出入库台帐登记清楚、全面、准确。无关人员不得进入易制毒化学品仓库。仓管员
和监督员应每月盘点当月的使用数量和库存数量，核对无误后，在每月5日前将盘点情况交生产部和厂办。如在盘点中发现存在数量不对应，应立即报告，由生产部、厂办和使用部门进行复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。
七、仓库内要保持干燥通风，物品码放整齐，取用方便。
八、仓库内消防设施要安全有效，库房管理员要熟练掌握消防器材的使用方法，防止火
灾事故的发生。
十、化学品包装应单独标识存放，不允许卖给私人和个体单位，并严禁流失到厂内其他
部门。
第13篇：五金仓库安全防护与操作规程
五金仓库安全防护与操作规程
1、遵守公司的规章制度，上班前必须穿戴好劳动保护用品，严禁班前、班中饮酒，女同志要把头发扎好、盘好，严禁赤脚、穿高根鞋、拖鞋、赤膊、敞衣、带头巾、围巾等进入岗位。
2、严格交接班制度，班前或接交任务时必须明确安全注意事项，确认所工作区域与工作环境的安全防护措施无隐患。
3、严格遵守本职岗位安全、技术操作规程，严禁违章作业、违章指挥、违返劳动纪律、坚守工作岗位，不能擅自把自己的工作交给他人，不能在岗位上打闹、嘻戏、睡觉、看小说、干私活、干与本职岗位无关的事或有害于安全的事情。
4、要经常清理作业场所，保持岗位与区域环境整洁，所管物品、工器具按规定摆放整齐，归类清晰、不乱摆、混摆，不得在安全通道上堆放物件，保证人员行走畅通。
5、不得赤手或用物具摸触带电部件，有隐患时，要由专业岗位人员进行处理。
6、装卸物品时，要按物品的装卸要求，指挥装卸人员进行装卸工作。
7、主管人员必须做好防火、防潮、防盗等相应措施，具体做到：①在指定位置放好消防工具，并定期检查；②下班后必须关灯、关窗门；③必须经常巡视仓库死角，确保及时发现各类可能发生的隐患，做到防患与未然。
8、仓库内物资的摆放必须合理规范，有必要时及时调整，确保不会发生倒塌、燃烧起火、受潮等事故。
9、仓库内一律严禁吸烟、生火取暖。
10、非相关工作人员不得擅入，有工作需要的必须事先经过批准。
11、仓管人员在入库发货时，必须严格按照装卸、运输的相关要求，确保安全装卸和运输。
第14篇：储运部五金仓库保管员岗位职责[推荐]
储运部五金仓库保管员岗位职责
1.认真执行公司仓库管理制度的规定。
2.严格把关物资的入库手续，进料时凭发票或送货单一一核对品名、规格、型号、数量。任何不符合手续或质量不合格的材料拒绝入库。
3.严格执行物资的领用手续，各种物料的发放，要先办理领用手续由分管领导签字后再发放，做到有据可查，账目清楚，账物相符。
4.对库存物料，按品种分类存放，排列整齐，便于发料时找寻，做好仓库内清洁卫生工作，保持仓库面貌整洁。
5.日常需用备品备件做到常查、常清点，保持适当库存以便厂内急需。
6.配货时按“推陈出新、先进先出”原则发货，发货坚持“一配货、二校对、三发货、四通知”。同时坚持单货不符不出库。
7.对所有库存物经常盘点，做到心中有数。
8.各种设备材料物资如需外借，要经领导批准，并负责提醒催回。
9.妥善保管好仓库内物资，防止受潮、腐蚀，对易燃易爆物品，隔离存放，减少浪费，降低损失，做好防盗、防偷安全工作。
10.建立健全物资进库发放台账，按时上报入库和出库的汇总表及月度报表。定期盘库，做到账物相符。
11.负责配合公司部门做好盘点和抽点工作。
12.完成上级交办的其他工作。
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第15篇：五金原料仓库收发货流程
五金原料仓库收发货流程
1、收货流程：
1.1、清点验收：
1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：
1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。1.
3、物资入库：
1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
2.发货流程：
2.1、原材料发货流程：
2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一
式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
2.1.6、原料接收员核对《生产领料单》无误后，在《生产领料单》上签字确认。
2.1.7、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”回转五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交资金财务部进行审核。
2.1.8、五金原料仓库相应仓管员分类整理各种单据并把《领料计划单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
2.2、辅材件发货流程：
2.2.1、生产部门各工段领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，且必须经领料部门主管或授权人签字确认。
2.2.2、领料人员持经领料部门主管或授权人签批后的手写《领料单》到辅材件仓库领用所需包装材料和配套材料（未经领料部门主管签批的，仓库有权拒绝发货）。
2.2.3、辅材件仓库仓管员接到生产部门签批的手写《领料单》后，按《领料单》所列物料名称、规格、数量等发放生产所需物料，并在《领料单》“实发数量“栏上填写“实发数量”。
2.2.4、发完货后，将仓管员签字的手写《领料单》中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。
2.2.5、辅材件仓库仓管员发放完相应工段所需物料后，根据手写《领料单》“实发数量”栏的数据在ERP系统中开具一式三联的《生产领料单》。
2.2.6、领料人员对ERP打印的《生产领料单》进行签字确认。2.2.
7、确认后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。
2.2.8、辅材件仓库仓管员分类整理各种单据并把手写《领料单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
2.2.9、领料时间的确定，仍按以前方式操作，即型材生产部领料时间为上午10：00-12：00；管道生产部的领料时间为下午13：30-17：30或13：00-17：00，具体以公司的作息时间为准。超出领料时间之外需要领料的，必须经领料部门负责人签字并请示仓库负责人后方可发货。
2.3、五金劳保发货流程：
2.3.1、各部门领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，经领料部门主管或授要人签字确认。
2.3.2、五金仓库仓管员接到经过签批的手写《领料单》后，按《领料单》所列物料名称、规格、数量等发放所需五金配件或劳保用品，并在《领料单》“实发数量“栏上填写“实发数量”。
2.3.3 发完货后，将仓管员签字的手写《领料单》中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。
2.3.4、五金仓库仓管员发放完所需五金配件或劳保用品后，根据手写
《领料单》“实发数量”一栏中的数据在ERP系统中开具一式三联的《生产领料单》。
2.3.5、各领料部门主管或授权人于当天下班前或第二天上班后到五金仓库对ERP打印的《生产领料单》进行签字确认和审核。
2.3.6、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。
2.3.7、五金仓库仓管员分类整理各种单据并把手写《领料单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
3、销售类物资（主要指销售给营销机构的辅材件类物资）。
3.1、客户服务部把营销机构所需物料清单用“飞鸽”形式发给五金原料仓库主管处。
3.2、仓库主管根据物料清单安排相应仓管员在ERP系统中做销售提单，并把销售提单的“单据编号”用“飞鸽”形式传给客户服务部。
3.3、客户服务部根据“单据编号”调出销售提单并打印成《发货清单》。3.
4、财务部对《发货清单》进行扣款并签字确认。
3.5、五金、原料仓库根据扣款后的《发货清单》进行货物发放并留存仓库联，以备核查。
第16篇：五金机物料仓库领料制度
五金机物料仓库领料制度
为规范五金机物料仓库管理秩序，严格领料手续，在既不影响正常生产，又能保证仓管人员兼顾其它工作，特制定如下领料制度：
1、正常领料时间为上、下班交接时间：上午7：30—9：00，下
午16：00—17：30，其余时间不得领料，特殊情况者由生产部经理负责处理。
2、领料人领料时一律凭领料单领取，否则，仓管人员有权拒绝发
料。
3、领料单必须由车间主管签字，领料人签字后方可领取。
4、领用工具、电料、机器零配件、手套、口罩、砂带等物料时，
必须以旧换新。
5、仓库为公司重地所有非领料员工不得进入仓库。
6、领料人如果不执行领料制度，又不听从仓管人员劝告，甚至辱
骂仓管人员者，将给予罚款50-100元的处罚。
东升二厂
2012-2-28
第17篇：五金仓库管理及领用制度
顶立五金仓库领用管理制度
一、目的
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。
二、范围
仓库工作人员及公司各职能部门
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。
四、内容
1物资的入库管理
1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与ERP采购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。
1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
2．物资的出库领用管理
2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
2.1.1 生产类物资：
1 ）各主管、科长授权签字金额在800元以下（指单件），合乎授 权权限签字的《领料单》方可办理出库；
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库；
3）特大金额的领料，须经副总经理以上签字方可出库。
2.1.2 非生产类物资
1）各主管、主任的签字金额在800元以下；
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库。
3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出库。
2.1.3，五金仓库每天加持两次发料，上午发料时间为8：00到10：00，下午发料时间是15:00到17:00，其余时间仓库不予发料，请各需求部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为，否则将严厉处罚
2.2 仓管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。
2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，按照申购流程操作。并且仓库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为：机械设备，材料制品，通用配件，五金工具，电子电工等
2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，不得私自进入库区，违者将追究仓管员责任。
2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
2.6 以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放，原则上以坏（旧）换好（新） 。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的 坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如确需借出，需经部门经理以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。 3物资的安全、卫生管理
3.1 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、账卡一致，仓库周围卫生区应整洁
4、物资的帐务管理
4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。
4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
4.3、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。具物料卡，并由领用人在上面签字。对于一切五金工具、电动工具、电工仪表等
4.4仓库管理员要定期对仓库呆滞物料，残次品，边角料，过期物资要及时整理并出具清单，上报部门负责人，然后再报总经理审批报废处理，进行调账。
五，以上各项规章制度试运行一周左右，如果没有问题将正式实施，有经营管理部负责解释
杭州顶立实业有限公司经营管理部
2014年5月28日
第18篇：仓库危险化学品安全管理制度
仓库危险化学品安全管理制度
1入库
1.1 所有入库的危险化学品，都必须按危化品说明书上要求，检查合格后才能出入仓库，并登记。
1.2 保管员必须对其管辖的危险化学品进行严格检查，不符合安全管理要求、存在泄漏现象的气体钢瓶不得进入仓库。
1.3 出入仓库的危化品必须进行详细检查，并建立台帐，做好记录。
2贮存
2.1 根据生产需要合理确定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量，必须分开存放。
2.2遇热和遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品，应采取隔热、降温或防潮、防雨等措施。
2.3 对仓库所存放的危险化学品必须明确标识，并分类存放，保持通风良好。
2.4 存放危险化学物品的仓库应配备专用的劳动防护用品、消防器材、防雷装置。
2.5 易燃易爆危化品仓库必须采用防爆电器，其他仓库必须遵守有关安全用电要求。
2.6 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品不能与易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相遇。
2.7 禁止无关人员进入仓库，危险物品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日进行安全检查，工作结束关好门窗、切断电源后方可离开。
2.8 仓库储存的危险化学品，必须达到公司仓库危险化学品储存的规定要求。 3搬运
3.1 搬运工在装卸仓库所放的危险化学品时，仓库主管应对其进行理化性质及安全教育，并且做好防护措施后方可进行装卸。
3.2 搬运时必须轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒危险化学品。
3.3 剧毒化学品的储存、搬运应防止丢失、被盗或误发，发现异常情况应立即向安环部报告。
3.4 必须正确穿戴劳动防护用品方可接触剧毒物品，严禁直接接触，工作结束后应更换工作服并清洗后方可离开作业场所,不准在有毒有害物品场所饮食。
4发货
保管员发货时必须核准发放的品名、数量，严禁误发、错发。
5本制度由安全环保部负责解释、考核，自2006年4月10日起开始执行。
第19篇：化学品仓库租任协议
租任协议
甲方：
乙方：
为了发展经济，现经甲乙双方友好协商，甲方同意将厂内A仓库租用给乙方使用，为共守信用，确保双方的合法权益，特定以下协议：
一、仓库只属于危险品化工仓库，能适合存放纯碱之用。
二、乙方不能存放易燃易爆物品，存放物品必须经过甲方同意方可存放。如私自存放不适合仓库等级物品，由此产生的后果由乙方全部负责，并且罚款处理。
三、仓库有偿使用面积（约525平方）
1.仓库使用期限为三个月（由2012年5月22日起至2012年8月22日止）
2.仓库使用费金额：甲方向乙方收取每月仓库使用费人民币……元。（乙方交给甲方的租金所开发票的税费由乙方负责）
四、付款规定：签订本协议之日由乙方先付…….元人民币给甲方作为租用甲方仓库的押金。（押金在乙方把仓库存放物品清理完毕后归还）。仓库采取先交费后使用的原则，即每月的20号前交下月的租金。
五、①乙方必须按协议规定依时交付费用，逾期交付则按月息2%计收，超出半月欠交的，甲方则有权终止协议。甲方可变卖仓库物品抵扣租金，并且没收押金；如甲方在租期内无故违约（国家或上级部门征用或不可抗力的情况除外）则甲方赔偿乙方的押金的一倍赔偿给乙方。
②乙方在租用期间自负盈亏，一切债权债务与甲方无关（包括工人工资） ③乙方必须合法经营，不能存放违法物品。
六、协议期满后，乙方的一切物品归乙方自行处理，如仓库有毁坏的地方必须修复完好，才可收回押金。
七、本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商解决。
八、本协议自签订之日起生效，本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
第20篇：危险化学品仓库应急预案
危险化学品仓库事故应急预案
为指导危险化学品仓库部门，预防事故特制定本方案
一、总则 ：制定事故应急预案目的
为了贯彻执行“安全第一预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本为有效地防止事故发生和一旦发生事故能科学，合理，有序，有准备等进行事故处理，减少人，财物损失，结合本单位自身实际情况，特制定本方案。
二、名词解释：
1、危险化学品： 指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。
2、危险化学品事故： 指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。
3、应急救援： 指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。
4、危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。
5、预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
三、危险目标确定为危险化学品仓库
公司危险化学品主要以油漆、丙酮为主，另外存有油漆固化剂、脱模水、封孔剂、洁模剂、抛光剂、8号蜡等。
四、危险化学品事故分类
本预案所称危险化学品危害事故，是指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。包括以下的事故：
1、化学品因人为、外来火源等原因可能造成的火灾
2、运输危险化学品可能造成的泄漏和倾覆；
3、由于化学品泄漏导致的身体伤害事故；
4、有毒有害气体挥发导致的呼吸吸入中毒事故；
5、长期接触有毒有害气体导致的人体免疫能力下降事故。
五 应急指挥机构及其职责
组长：卜晓丰
副组长：史家奇
郑超
成员 ：各部门第一负责人
灭火行动组：公司应急救援队(待组建) 组长：孙扣琪
疏散引导组长：陈永华
事故调查组长：郑超
安全救护组长：叶子源 安保部组长：外派保安队长
后勤保障组长：史家奇
通讯联络组长：卓永超 设备部组长：赵小炎
职责及分工： 总指挥、副总指挥：
1 基本掌握了解《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省安全生产条例》和《江苏省消防条例》。
2 熟悉本单位建筑设备、设施（消防设施），生产性质、重点消防安全部位等的基本情况。
3 制定消防安全管理制度、消防设施、器材维护保养制度。
4 全面指挥各行动小组现场救助工作。
灭火行动组
1在统一指挥下，按事故程序正确进行事故处理，尽量减少损失。
2 在现场处置时，确保人员安全，包括自身安全。 3 在公司救援队力量不足时求助公安消防队。 疏散引导组
1负责布置安全警戒，确保现场井然有序，实行交通管制，确保现场道路通畅。
2加强保卫工作，禁止无关人员车辆进入。
3 指挥紧急情况下人员疏散到公司指定的应急集中点。
通讯联络组
1负责抢险中通讯联络，保持通讯畅通常用对讲机联系。紧急情况时公司总指挥或副总指挥向政府有关部门汇报本公司的应急救援情况。
2 负责小组协调和外界联系。
安全救护组
1 负责联系医疗机构（已与如东中医院协调建立绿色通道）
2组织救护车辆及医疗人员，器材进入指定地点。 3组织现场抢救伤员。
后勤保障组
1 负责紧急情况下物资保障供应。
2负责交通车辆的保障。
事故调查组
及时赶到现场掌握第一手资料，负责火灾事故的现场勘查工作，原因分析及责任划分，提供整改和处理意见
六 处置程序
1报警
1）发生事故后，公司第一发现人立即就近电话向安保部报警，通过电话向公司安保部汇报事故情况。
安环部24小时值班电话（未开通）外派保安队归属安环部管理。 安环部主管郑超：13773173797 安环部成员卓勇超：13962759921 安环部成员孙扣琪：13962607435 安环部成员叶子源：13921694320 2） 通过电话向公司安保部汇报事故情况。
2 接报人应向报警人问清姓名、车间、联系电话、事故发生地点，原因等情况，向上级主管报告，并做好电话记录
3启动救援队伍
1）应急总指挥或副总指挥接到电话报警后，立即通知指挥领导各组及有关成员到达现场，
2）应急小组各位成员接到通知后，立即组织本组成员，及抢救设备，然后赶往事故现场。
3）各组按分工进行抢救
七、发生火情事故或中毒事故应急处理
1、发生火险事故，立即依照公司《危险化学品仓库应急预案》进行现场处理。如势态严重不能自行解决，或发生爆炸事故，应及时对现场所有人员进行疏散，并撤离到安全地点设立警戒线，同时拨打119电话报警，公司应急救援队配合专业消防人员进行处理。
2、根据我公司危险化学品储存仓库特点，不会发生大面积中毒事故。发生个别急性中毒事故，应立即将中毒者及时送医院救护。同时应急救护小组要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等。
3、如不能立即送达医院时，应急救护小组应当组织人员进行急性中毒的现场急救处理。
1）吸入中毒者，应迅速脱离中毒现场，组织向上风方向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带，并注意保暖。
2） 化学毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量流动清水冲洗15～30分钟。头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。
3) 对中毒引起的呼吸、心跳停者，应进行心肺复苏，主要的方法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。
4） 参加救护的公司人员，必须做好个人防护，进入中毒现场必须戴防毒面具或供氧式防毒面具。在抢救病人的同时，应想方设法阻断毒物泄漏处，阻止蔓延扩散。
八 泄漏处置
泄漏物处置主要有几种方法：
1 围堤堵截：本公司所使用的化学品为液体，泄漏到地面上需要筑堤堵截或者引流到安全地点，可用沙子、化学吸液棉、进行中和处理。
2 覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
3 稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。
4 收容：对于液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、化学吸液棉、中和材料等吸收中和。
九 应急疏散预案
1.原则
1）在事故险情出现时，现场指挥人员首先疏散无关人员撤离危险区。
2）确定事故险情无法控制，涉及员工生命安全，立即下达紧急疏散命令，紧急疏散命令只能由应急总指挥下达。
3）险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离。
4）疏散命令下达后，视事故险情出现地点和方向，以最近的路线和最少的时间，迅速向上风方向撤离。
2.应急疏散程序
1) 在抢险过程中，应急总指挥时刻关注事故险情变化，如果险情无法控制，应下达紧急疏散命令;
2) 应急疏散命令下达后要及时传达给每个部门每个人，各部门要迅速组织人员撤离;
3) 撤离要按次序按应急疏散路线有序进行。
3. 应急疏散和自救的主要方法
一般情况下，绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救，脱离险境。因此必须坚定自救的意识，不要惊慌失措，要冷静观察，争取可行的措施进行疏散自救。 1) 疏散时如果人员较多或发生火灾后因现场烟雾较大能见度很差时，应在熟悉疏散通道布置的人员带领下，迅速地撤离事故现场。
2) 在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时，由于浓烟一般是向上流动，地面上的烟雾相对比较稀薄，因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟;如果有条件，可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，迅速撤出烟雾区。
十 生产，生活维持和恢复方案
1根据实际情况恢复事故现场的隔离防护措施，缩小影响，除留技术人员处理现场外，其他人员回各自岗位工作。
2疏散应急小组，要布置安排好人力，做好安全保卫工作禁止无关人员进入现场。
3 根据现场恢复情况，由总指挥宣布事故应急处理情况的终止。
十一
条件保障
1资金
财务部经公司领导批准，筹备计划安排足够的应急突发事件储备资金，做好处理突发事件的资金预算准备。
2器材
1） 根据自身需要，确定应急抢险及救护队配备器材标准，包括通讯器材、救护器材、防护器材等。
2） 落实对应急抢险及救护器材的专人保管、定期检查保养制度。使之处于备用状态。指定相应的技术部门组织对应急抢险及救护器材使用方法的培训检查承担责任。
3组织
公司应急救援指挥部成员、应急救援及救护队成员应按照专业分工本着专业对口、便于领导、便于集结和开展应急的原则，建立组织，落实人员，每年初根据人员变化进行组织调整。对队员的来源及其权利与义务做出相关规定。
4建立相关制度：
1）建立昼夜值班制度，明确值班任务；
2）结合生产检查定期检查应急贮备工作情况；
3）每季度召开指挥部成员和应急救援队会议，汇报上阶段的安全生产和应急工作情况，布置下一阶段的安全和应急工作；
4）总结评比生产时与安全生产工作同检查、同讲评、同表彰奖励。
5培训：
1） 定期组织应急抢险及救护训练和演习，每年演练训练两次，提高指挥水平和应急救援及救护能力。
2）对公司应急救援队进行经常性的应急抢险及救护常识教育及定期演习。
十二
相关记录 1） 事故报告 2） 事故报告处理信息反馈单
3） 事故登记表
重通风电设备江苏有限公司
2016-6-30
