推荐第1篇：收货工作总结
**超市收货员工作总结
日月如梭，紧张繁忙的2010年一眨眼过去了，沉思回顾，在超市这个大家庭里，我得到了更多的锻炼，学习了更多的知识，交了更多的朋友，积累了更多的经验，当然发现了自身的种种不足。这一年是充实的一年，我的成长来自 超市这个大家庭，为超市明年更好的发展尽自已的全力是义不容辞的责任。现将自己2010的工作总结如下：
1、热爱超市，热爱自己的岗位。**是**省的商业航母，中国三大连锁超市，有着与沃尔玛、家乐福等跨国企业一样的全球采购优势，目前有几百家分店，作为超市的一员，我感到非常的骄傲和自豪。我把超市当做自己的家，热爱自己的岗位，每天都以饱满的热情投入工作。
2、任劳任怨，严格遵守中百超市的各项管理制度。作为一名收货员，早班五点多就起床，有时候晚上10点以后还在收货，节假日基本没有假期，但是我任劳任怨，不迟到、早退、旷工，上岗做到精神饱满，按规定统一着装，严格遵守中百的管理制度，积极努力工作。
3、脚踏实地，积极主动学习业务知识。调到收货组后，我认真熟悉各种商品的收货标准，如商品外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹; 必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、
少装、混装现象; 商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符; 商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品(生鲜除外);须加打店内条形码的则须加打; 国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效等，严格按“三期”(生产日期、保质期、失效期)要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。同时熟练掌握收货流程，积极向老员工请教，努力提高使自己的业务能力，更好的干好本职工作。
4、加强责任心，认真做好本职工作。收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我严格按流程执行，认真记录收货数量、退货数量、净收数量，反复核对，确保所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。每天，我都热情的引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，在确认供货商已经按超市规定码放好货物后，进行样品抽样检验，严格核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80%以上;外包装不是很好的商品开箱率应达60%;对于相对标准的商品(如可口可乐或宝洁公司的产品等)开箱率应保证在10-20%左右; 确认商品实收数量，并正确填写osd报告(如有损、溢、短少情况发生)。对所接收的商品进行正确的标识和捆绑：确认收货 完成且商品已经全部进店，收货单据齐全后在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章;将货物拉入场，保证货物的安全; 认真填写收货单据，保持整齐干净，无涂改痕迹，最后将完成的交给主管审核。工作中，我及时总结收货经验，如大订单、冷冻商品、冷藏商品优先收货; 冷冻、冷藏商品被正确标识并捆绑后，必须立即通知冷柜，马上上货; 如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量，及时通知主管、经理由其作出拒收决定等。
5、团结同事，互帮互助。我始终坚持，做什么事情，做了就一定把它作好。对工作抱以热情，对同事抱以关心，超市是个大家庭，我要积极主动和同事处理好关系，用积极的行动来感染周围的人，带动周围的人，一同积极做好工作，为超市的发展做出应有的贡献。 2011年，新的挑战又摆在眼前，在新的一年里我将以更加饱满的激情投入到工作当中，不怕苦，不怕累，认真学习，努力提高自己的专业水平，争取为超市贡献自己的更大价值。 *** 2011.4.2篇2：收货部2014年春节工作总结
收货部2014年春节工作总结
一、2014年春节期间收退货情况（2014.1.1-2014.1.31）
二、2014年春节期间工作开展情况
1、严格按照收货流程及标准执行收货。
2、针对门店经营的需要，大力配合楼面做好年度囤货工作。
3、部门的基础管理工作得以顺利开展及完善。
4、严格执行食品安全标准收货。
5、仓库管理不到位，由于仓库面积相对较小，加上卖场陈列面较小，故散货商品相对较多，仓库通道难以保持畅通，从而加
大仓管员的理货难度。
6、针对楼面楼面库存较大的商品进行退货工作，以便仓库顺利盘点。
7、认真做好精品库房的三级数量账。
8、认真做好所属区域卫生。
三、2014年春节工作开展中遇到的问题及整改措施
1、合理安排人员对收货部圆弧区商品的整理与提货工作，主要针
对日化组大库存商品及休闲年货商品。
2、由于门店仓库面积较小，导致仓库非原包装商品较多，加上商
品进货批量大，占地面积大，商品品项多，场地束缚了囤货工作的开展，占用收货通道（消防通道）的前提下，才能顺利的开展囤货工作。
3、门店商品品项增加，仓库商品凌乱，导致楼面提货困难。
四、本部门的各项管理情况
（一）、基础管理情况
1、团队工作建设还不够完善，应加强员工的团队协作精神，调动员工的工作积极性，加强员工的工作责任心，从而提高员工的工作效率，开展好部门的各项工作。
2、部门卫生工作的开展也有待加强，作为门店商品来源的源头，我部应该严格把关，保障商品及囤货区域的卫生，使顾客提高对门店商品质量的信任度。
3、针对商品库存较大的商品及时汇总与门店各部门协商进行处
理，保障库存商品的合理性。
（二）、设备管理情况：
1、对部门的液压叉车定期的检查和维护工作，虽在检查过程中积
极的处理各种异常情况，但由于叉车的使用频率过高，也出现了相应的问题，还需要加大维护工作，才能保证叉车的正常使用，保障营运工作的需要。
2、由于收货栈板数量相对较少，加上使用频率过高，导致部分
栈板损坏，从而给囤货工作的进行带来了相当大的压力。
3、对部门资产设备的检修与维护。篇3：超市收货部工作总结及工作计划
超市收货部工作总结及工作计划 2009年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五
一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：
1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。
2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 2009年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。
进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。 制定培训教案，在2009年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。
3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，
我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭
完，现大库有96个bay，小库及外库有87个bay。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求； 进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；
标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。
库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。
5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存
量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高
了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常 的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。
6、耗材及成本控制：我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。
7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收 2123.50 元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。
8、设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地
面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命
9、其他： l 支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。 l 支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。 l 支援收银 l 其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。 在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。
现有问题：
1、库房偏小，库存结构不合理
库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。
建议：
* 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
* 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。 * 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。 * 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。 * 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度 * 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。 * 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。 * 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。
2、部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。 * 加强培训，提高其业务能力。 * 加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。
3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标 如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。
随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。 总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。 2010年工作计划
1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。
2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。
3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。
4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。
5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。
6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。
7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。篇4：超市收货部工作总结
超市收货部工作总结
尊敬的领导：你们好！
从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。感谢领导对我的信任与关怀，使我今天能够进入北京华联这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多;收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。 2011年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年经历了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作进展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面就是09年度工作如下。 09年期间营运数据生鲜收货金额38084382.8（元）食品收货金额70411502.2（元）百货收货金额17320132.9（元）合计12581666018（元）：生鲜退货金额543162.6（元）食品退货金额494110.53（元） 百货退货金额211712（元） 合计1538865935（元）：我部门现有人员16人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。
1、收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。09年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。
制定培训教案，在09年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。 在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。
对新进的员工做好传，帮，带的工作。注意把员工的培训与日常的工作结合起来，使新员工的工作能力得到提高。09年给12家供应商发放磁扣共计25452个，普通扣自用5063。店内码09年发放256000个。对生鲜f1之f5严把生鲜商品质量卫生的控制，和生鲜商品质量卫生的控制表的添写，对生鲜、食品的供应商的索要索证。目前供应商以基本提供了较为完整的证件但是有一部分的检验报告以过半年或一年以上还有一些商户证件不全我们在收货时加大力度向供应商索证尽快补齐新的。定期整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。控制耗材、节约耗材。在我们使用耗材时严格控制员工的使用量杜绝浪费，手套以旧换新、严格控制胶带的使用量制定了耗材的领用本。木制栈板有xx块由收货部来管理，在这两年的使用中累计有300块损坏，我们利用空闲时间进行维修，尽量节约成本。叉车现有25辆定期进行维护小问题我们自己处理，把坏了的叉车拉到水电班让水电班的人修理。保证设备的寿命和延长其使用。
1、收货部现在存在的的问题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，还是存在上下码放的问题，在以后加强自我认识，要求员工商品要按类码放做到左右码放提货方便。问题二库房偏小，库存结构不合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。
建议：
l 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
l 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。 l 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。 l 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。 l 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度 l 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。 l 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。 l 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。 2011年工作计划安排如下：
检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。 1.加强人员的培训工作，要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。 2.做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备。 3.坚持做好商品的整理工作，合理的利用库存区，提高商品的周转速度及周转率，与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。 4.严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作。现在有很过的供应商还没有换新的检验报告在以后2个月的时间里把证件收齐。杜绝不合格的商品进入卖场。规范档案、报表管理。
5.加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。需要加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。
做好10年国庆中秋的囤货的准备工作和支援工作。做好人力的调配。 10年来到了，在新的一年里要发扬吃苦耐劳的精神，改正自己的不足，积极做好自己的本职工作。为桃园店作贡献。以上是我个人的述职报告，有不足之处还希望各位领导批评和指出。篇5：2014年收货部工作总结与2015年工作计划
北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司 2014年工作总结与2015年工作计划
门店：金阳店 部门：收货部 总结人：周先军
一、2014年全店的收货汇总情况
北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司
二、2014年全年主要工作
基础管理：
1.严格执行手持终端收退货流程； 2.严格把握好食品安全关，对不合格商品一律拒收； 3.容合理化，协调楼面清退状态为“5”的商品及滞销品，同时对快讯档期商品进行库存清理； 4.团队建设还需进一步加强，尤其是对新进员工团队建设的培训； 5.对仓库进行合理调整，针对缺失标示的部分进行补充； 6.认真对待年度盘点，提前做好仓库整理； 7.做好盘点培训工作，包含楼面支援人员； 8.对百货区库房进行重新规划并进行搬迁工作，使得库房更加的合理。
设备管理
1.定期协调工程部对叉车进行维护。 2.对固定资产进行年终盘点，同时也进行维护。 3.定时或不定时对手持终端进行调配和调试，尤其是盘点。
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北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司
商品管理 1.库区商品进行分组管理，分类码放。 2.认真执行收货制度与标准，确保商品的质量、数量； 3.与门店营运部门协商及时对破包、破损商品进行清退和报废销毁，保障商品的质量； 4.每月对库区商品进行检查，临期商品及时汇总上报各部门，及时对临期商品进行处理。
人员管理 1.本年度流失人员4人，到目前为止无人员补充，现有人员13人。 2.协调人事对人员进行补充，对新进人员进行理论和实际操作培训。 3.配合人事部对人事工作的安排，给员工做好相关工作。 4.销售高峰期 ，协调人员对收银进行支援。 5.适当的进行轮岗，调动人员的工作积极性，使工作更加有效。
三、2014 年全年主要存在的问题 1.大客户库存金额偏高，如nf47lock库存可以卖7至8年。 2.大客户商品过期商品量大，不能及时处理。
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北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司 3.人员流失，未能及时补充，导致部门工作有些滞后。 4.畅销商品及高端商品的帐务不一致，电脑三级帐与人工三级帐不统一，此项工作相对滞后，还应加强库区账务的管理，使之能给门店营运部门提供最准确的数据资料。
四、2015年全年工作计划 1.做好春节来临之前的充分准备，囤货计划及人员的合理安排。 2.组织员工对2014年工作进行全面总结，根据发现的问题，进行有针对性的训，以减少工作中的不足。 3.认真做本部门员工和实习人员的培训工作。 4.认真做好公司组织的每一次大盘工作。 5.做好节日囤货工作，切实为卖场销售做好服务。 6.耗材以节约为本，从员工抓起，树立员工节省意识。 7.规范和加强各项制度的贯彻与执行，规范供应商送货秩序，配合相关部门做好各项节庆及促销活动。 8.协调人事部队人员进行补充； 9.协调工程部对设备进行维护，力保部门工作正常运行； 10.严把食品安全关，尤其是对新品进场； 11.配合保卫部做好店面消防安全库区；
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北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司 12.商品安全和人员操作安全。
推荐第2篇：收货程序
一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。
二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。
三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。
四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。
1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。
2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。
五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。 收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。
（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。
（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。
（三） 冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。
上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。
六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。
（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。
（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。
（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信
息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由，。
七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。
八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。
（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。
（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。
九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。
十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。
十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。
十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。
十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条
第三款实行，或按《不合格程序》执行。
十四.换货药品的处理;按本程序办理，留存随货清单、相关资料证明。 支持记录：采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息反馈单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通知单
推荐第3篇：收货说明
Z d 收 货 证 明
2012年 7月17日， 收到福建福州实达设备委托宅急送从福州地发到深圳宝安地的货物，运单号为：9560432162 ，外包装破损，内物液晶屏破裂，与宅急送工作人员共同开箱验货， 品名：十五寸液晶屏，品牌：BOE,型号：HT150X02-100
价值：300件数：一件。
特此证明！
收货人签字：
收货人身份证号：日期： 2013.7.30
推荐第4篇：收货管理规定
收货管理规定
为规范收货程序，保质保量的接收商品，特制定以下管理规定：
一、供应商送货时，发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送货单到仓库收货处，送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格式填写。
二、收货员在接收商品时，按订单数量收货和签订合同允许的比例范围原则进行。
三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关部门人员在场，否则不能接收。
四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行，高于抽检数量20%不合格的立即拒收；精品和高价值的商品，根据供应商的送货单全检验收商品。
五、收货员在验收商品包装时，包装有误，应登记并叫供应商重新改正包装后再接收。
六、在验收商品数量时，验收员应逐一清点，尤其注意礼盒装和普通装商品。
七、在验收商品时凡条码不对者，一律拒收，待供应商改正后方可接收。
八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收，特殊情况优先验收。
九、收货员在验收商品时发现不对的地方，应划打“X”符号，改正后由供应商代表签名确认，无货的商品应划掉给供应商签字。
十、收货员验收商品完毕，在供应商送货单据上用大写字样写上收货品种数，供应商签名后，签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。
十一、收完货的商品，按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号，颜色等信息，指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。
十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据：一名收货员，一名监事员或主管。
十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计，制作电脑验收入库单。十
四、统计员在录入时，核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容，不正确的交还供应商，并追踪所有错误单据改正完成情况，再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后，供应商签字确认，经仓库主管审核签字，一份给供应商，一份转财务部。 十
五、当天的收货供应商和单据，仓库统计必须在收货单据登记本上登记。
十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。收货单据每日应归类整理保管，留档时间为一年，电脑验收单录入完毕后，立即审核，不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据，发现错误的必须要求操作人员改正。
十七、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收。
推荐第5篇：收货实习小结
收货实习小结
工作已有5个多月的时间了，感受很多，收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货课是超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。
在这六个月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了周围的生活与工作环境，对工作也逐渐进入了状态。在这段过程中，我分学习，成长，相对成熟期三阶段来总结我这段时间的工作。
第一个阶段，5月和7月的学习期阶段，这一阶段，主要是了解熟悉日常工作流程，以及与各业务课之间的关系。主要学到的内容：
1、直调收货管理（注意送货日期、送货门店、货物条码、数量、生产日期、保质期），收货订单的审核确定
2、统配盲点收货管理及明细核对（注意盘点时可能出现的漏盘、少盘情况及找货）
3、RF枪在盲点收货中的使用
4、退货流程及退货管理（退货类型，退货申请单的管理，退货预约、退货件数统计）
5、生鲜、水果及直调货物台账记录
6、消防安全方面的注意事项
7、熟悉卖场布局，商品陈列知识，方便找货
8、参加培训中心的理论培训
以最简单的实操为主，加强直调商品收货、盲点收货操作的熟练度。对于早上生鲜统配的工作还没开始接触。
当然了，在这期间，是我出错的高峰期了，特别是在有些事情的处理上，缺乏一定的灵活性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有经验的同事学习，在后期的工作中逐步得到了改善。
第二个阶段，8月和9月的成长期。这一阶段主要是通过重复工作进一步熟悉公司收货相关流程和工作技巧，提高工作效率。重点工作是早上生鲜统配收货流程，以及对简单的突发事件的处理，主要学到的内容：
1、做好值班记录，生鲜统配，直调商品收货订单登记台账
2、对赠品贴发放的管理，及时做好汇总登记
3、邮件退货处理流程
4、早上生鲜统配收货处理及注意事项
5、早上日配、生鲜退货管理及注意事项
6、生鲜统配单货不符的处理，交接单不完整的处理
7、生鲜和常温统配施封扣审核、登记操作及注意事项；
8、晚上统配到货，收货流程，清点数量，交接单签收，点数不准确是可扣单情况。
第三个阶段，10月至今的相对成熟期。我基本上可以独立完成收货部70%的工作，这个阶段，上司对我比较信赖，可以放手我去做一些相对比较重要的事情。也接触了日常的值班工作，掌握了一天的工作内容及职责，也对所做的工作进行了汇总。
在这六个月里，我还有很多工作没有掌握，在以后的工作中需要继续学习：
1、员工的排班工作
收货课工作和人员优化之后，上班时间班次调整为早班，其中有值班人员到13：00下班，其中涉及了个人调休，年休等，要考虑得因素也减少了一些，对于排班的注意事项及调整还有待掌握。
2、退货预约管理
退货预约主要包括两方面：
1）各处课退货与收货课预约，事先告知退货数量，退货情况
2）收货课根据统计的预约数量向总部配送中心预约，需要配送中心安排车辆。
有收货一定会有退货，在规定的时间内将退货全部退完，收货课发挥着巨大作用。
3、蔬菜收货的要求
其实真正接触蔬菜收货时，里面涉及到了很多内容，包括来货大于订货数，各种筐，箱子去皮等，订单单品少打是否能添加等等。
4、正确处理与供应商的关系
供应商交流沟通很关键，早上直调蔬菜，水果的供应商，收货安排需要沟通好。要求必须按照规定章程来进行，先统配后其他的原则必须遵循。
针对这六个月来工作中遇到的一些现象问题提出以下建议： 对于早上蔬菜收货，具体规定要有：
1、对于超出30%订货数量的商品直接作为赠品的规定；
2、对于订单的要求，订单不全的不收货，对供应商打单的要求一定要高，规范订单；
3、业务部门及时与供应商进行沟通，明确要求，贯彻执行相关规定；
4、对于包装的减扣，要求具体明确，必须称重；
5、蔬菜的好与坏现场验收，具体情况及时解决，避免事后无必要的争辩。
针对退筐，在驾驶员轮换的时候必须明确责任，是谁该拉的筐就谁都拉走，避免双方就责任问题产生麻烦。有特殊情况时，配送中心要及时与收货课沟通，提早准备。
就早上交接单问题，对于交接单不完整，或是没有的情况的处理。及时与配送中心联系，说明情况，明确责任。
收货平台的管理，团购与收货有时会发生冲突，团购没有及时发货，影响直调收货（主要是团购量大的时候），团购的负责人能在货物拉到收货平台时，及时处理发货，保证收货正常进行。
换季时，对于那些季节性变化大得业务课，直调需要换季退货时，需要提前开工作联系单告知具体情况，如退货数量，退货时间等，收货平台可以事先做好准备，预留空间，安排退货人员，，使整个退货有序进行。
根据统计长时间供应商到货时间情况，结合单证室下订单的时间，基本确定供应商到货的固定时间，提高收货、退货效率。
时光流转间，我已到公司工作六个月。非常感谢公司领导对我的信任，给予了我体现自我、提高自我的机会。
在整个工作过程中，我认为自己工作比较认真、负责、细心，具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情，能完成领导交付的工作。并积极学习新知识、新技能，来提高自己的综合素质，注重自身发展与进步。但也存在着许多缺点与不足：在日常工作中有时不够干练，言行举止没有注重约束自己，且工作主动性发挥的还不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离；但这些缺点与不足，在以后的工作中，缺点加以注意和改正，不足的通过学习充实自己。
推荐第6篇：收货差异处理
物流部公告
针对物流部在秋装上货中出现的种种问题，给商场收货带来了非常多的不便，进而影响公司销售业绩。为杜绝在冬装上货中出现相同的问题，本着“定法从轻、执法从严”的理念，现对物流部作出如下规定：
1、货品发错商场。
处罚措施：将非该商场的货品发往该商场，经商场反映确认后处罚当事人10元/次
2、条码不正确
处罚措施：商场反映条码不正确的情况，经核查后处罚当事人10元/次
3、条码单价与系统单价不相符
处罚措施：商场反映实际条码价格与系统单品价格不相符的，经核查后处罚当事人10元/次
4、反映问题未及时解决
处罚措施：商场反映问题后，物流部在承诺时间内未出结果的按《六大铁律》执行。
5、有货无单、有单无货
处罚措施：商场反映收货中有货无单、有单无货，经核查后处罚当事人5元/次
6、专柜错误
处罚措施：商场反映专柜错误，经调查核实后处罚当事人5元/次
7、到货后，不能入库
处罚措施：商场反映收到货后，无法完成正常的入库，经调查核实后处罚当事人5元/次
对商场给物流部提出的宝贵意见，物流部正在全力的进行改进。非常希望商场在以后的工作中继续能对物流部直接提出建议，物流部将针对商场提出的建议进行整改，为商场的销售做好后勤保障，为公司的销售业绩增添厚实力量。
经物流部、财务部、人力资源部协商，现将商场少、多收货的操作流程进行更改。
1、商场在收货过程中按规定进行点货，若发现差货或者多货及时与财务部、物流部、人力资源部联系同时电话和OA
2、财务部认定差货责任方，人力资源部对最终结果进行公证。物流部或商场无条件执行照价赔偿。
3、商场和物流部向财务部提供视频证据，差货的由责任方全部承担，无法核定的由双方各承担50%。
4、多货未上报，经发现或者举报，多一件双陪罚款，并赔偿差货责任人（差货赔款的人）双陪金额，即4陪处罚。
在本公告公布之日前出现的差货，物流部将在10月1日给予处理结果，若未给出结果按《六大铁律》执行。
推荐第7篇：收货主管岗位职责
收货主管岗位职责
岗位职责：
1． 负责正确收货程序的执行、退货/换货程序的执行，确保每一单位收/退货正确无误；
2． 负责维持收货口正确的收货程序，与供应商保持良好的合作关系；
3． 负责调配收货员的各个岗位的收货工作；
4． 严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序；
5． 检验地磅是否准确；
6． 负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用；
7． 负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分；
8． 保持诚实作风，严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定；
9． 负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作；
10． 负责归档管理所有的收退货资料及单据；
11． 负责所有收货口门控的管理；
12． 负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生；
13． 负责与其他部门的协调工作，包括电脑中心办公室、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等；
14． 协同配合安全员的检查工作；
15． 协助进行年度大盘点。
主要工作：
1． 支持晨会，阅读工作日志，传达公司的政策和解决工作中的问题；
2． 接受供应商、楼面、财务的查单，签发收货凭证给供应商；
3． 协同安全部人员控制人员的进出，执行货物的收退程序；
4． 检查地磅是否正确无误；
5． 严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，收货部有职责指导供应商正确地粘贴条形码；
6． 严格执行质量检查程序，对商品的品质、保质期等进行检查；
7． 加强与楼面营运部门的沟通合作，保障所收的货物及时运送到楼面；
8． 检查退货办公室的情况，统计今日的报损金额；
9． 管理周转库，保证仓库货物的合理摆放和安全码放；
10． 负责收货用具的正常维护和报修保养；
11． 档案管理整齐、有序、完整，便于查档；
12． 当天必须完成核对收货报表的工作，解决遗留问题不能超过两天；
13． 负责本部门员工的培训工作，包括员工业绩考核、评估、升迁等；
14． 保障所有收货区域，包括办公区、收货区、周转仓干净整洁，负责本部门员工的安全操作和预防工伤的发生。
辅助工作：
1． 协助做好顾客服务工作；
2． 协助做好安全防火、防盗工作；
3． 进行月度营运标准的检查；
4． 审批各种假单、申购单、考勤表等；
5． 处理突发事件；
6． 月度优秀员工的评选。
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文件.收货须知
收货部收货须知
—、收货须知
1．出入口与人员的控制
收货部出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防 损员和收货主管（助理）或授权员工同时在场。
除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出 入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的 解聘。
任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方 可入内。
取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。
2、安全核查与防范
当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理， 消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通 知收货部负责人进行解决。
按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。
员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防 损部，进行登记，相应部门主管签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》， 情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》
对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损部确认现场允许后，方可进行维修。
3、收货注意事项
（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部主管，办理退货并请该员工解释原因。极特殊情况下，需有超市集团总经理签字，同时尽快补办相关手续。
（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单（验收单）进行审核，包括订单。
（3）生鲜收货时必须有收货员和生鲜部门员工在场，质量不合格、无生产日 期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。防损员 随时监督抽查。
（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。赠品如果是捆绑，必 须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在总服务台发放，由厂家人 员、营业员、收货员及总服务台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，
文件.收货须知
收货部、总台各一份，需有防损员的签字。
收货后立即通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货员应及时存放于指定库房，做好专门记录。
4、物品进出检查注意事项
商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部员工一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在总服务台处理，不能在收货部直接调换。
收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，对于生鲜称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，（营运主管签名，收货主管签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误后方可放行。
维修商品进出的控制：维修商品进出库时，当班防损员检查售后部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货主管及售后经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部主管验货后签名。
其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。
二、售后部退换货
l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，售后员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货主管及防损员监督下进行，同时三方签字确认。
2、退货：由收货主管或指定收货员与供应商按单lOO％检验、点数，售后办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。
3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。
4、售后维修完毕的商品报表要提交给防损部一份备存
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收货制度
第一条 收货原则
(一)搬运工卸货原则：搬运工应听从收货员的安排，车停在指定位置卸货，货车不得将车停到库内进行装卸车；搬运工卸货时应注意： ①搬运工不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在托板上，并将卸好的商品拉到指定位置、摆放整齐
②注意商品的安全性，搬运工卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过
1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过托板2CM）。 ③搬运工卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。
④对单品量大的商品，搬运工应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放 过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。
（二）见单收货原则：所有供应商送货必须带送货单，
送货单，要求字迹清晰，要有条码、名称、单位、单价、合计金额.
（四）收货区验收原则：所有商品应在进货暂存区验收，未验收的商品未经同意不允许放到库区，原则库区的商品都视为我公司商品，库区的商品不得随意拖走。
（五）严格按订单收货原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊原因的请示上级给出处理意见。第三条 收货要求
（一） 商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规格等内容与单上显示的的相关内容进行一一核对。不对不能验收。
（二） 产日期检查： ① 商品的日期要求不能超过商品生产日期之后的1/5保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等原因需要送货的，供应商应向采购部提出申请，采购经理同意并发邮件到仓库经理邮箱，经仓库经理确认后方可收货。
（三） 商品数量的清点：数量当面与送货员清点. 批量送货，收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严禁由供应商代为取样。整件商品按十比三的比列抽查数量。
（四） 质量的检查及外包装的要求：必须符合小分类收货暂行标准，不合求的商品不得验收入库，外包装损坏或无原包装的不予验收。
第三条
处罚及责任：收货人员必须具有高度的责任心，上岗以后必须全神贯注，不得马虎敷衍，防止出错。
（一） 验收错误，损失追不回的由当事责任人按进价赔偿。
（二） 不按收货流程操作的，处罚责任人10元/次。
（三） 验收了不合符合收货标准的，处罚责任人5元/个单品。第四条
具体有关细则由仓库部负责解释。
推荐第10篇：收货仓库总结
收货仓库工作总结与计划
2017年不知不觉在指尖慢慢逝去，2018年迎面而来，回想过去，面对眼前，展望未来，有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年，是我们收货仓库整个部门全体齐心协力，奋力开拓的一年，更是收货仓库成员接收挑战逐步成长的一年。从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的准备，现将收货仓库工作情况、经验、不足和明年工作计划做以下总结：
收货仓库2017年1-11月份业务共发生18976笔（含直拨），其中入库6233笔，出库12743笔。
财务部仓库2017年1-11月份各部门报损业务共发生36笔，按名称汇总如下：xx
一、工作主要内容总结
1、收货仓库2017年员工流动率比往年较大，三进三出，我们加强员工的自身学习，提出一些工作中的不足之处，针对性改善，努力学习，积极与各部门沟通，积极参加组织的相关培训，提高专业和技能。通过财务总监开例会和日常要求，员工状态和工作作风有明显的提高，组织员工学习培训，对部门发生的问题及时改进，杜绝错误的重复发生，强化管理，细化工作，责任到人，保证工作质量，提高工作效率。
2、收货仓库属于后台部门，工作是服务性的工作，只有后台部门服务好了前台部门，前台部门才会更好的为顾客提供优质的服务，正因为如此，我们的工作也应该更完善，以xx经营为中心来为xx经营提供更快捷、优质、高效的服务。
3、严格执行xx收货及仓库保管制度，防止收发差错出现。入库及时登帐，手续检验不符要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经xx领导签批。做到以xx利益为重，爱护xx财产，不监守自盗。
4、合理安排物资在仓库内的存放，按照品类、规格、用途、物料属性等分区摆放，保持仓库整洁，真正掌握物资的进、销、存的工作流程，做到日清月结。
5、每月定期底负责对仓库进行盘点，做到账物相符，定期对仓库进行清洁工作，对仓库食品进行保质期和安全检查，食品的质量责任重大，因此特别要放在工作的重中之重，对食品在入库之前，必须进行检查，保证食品名称、规格与质量与以往一致。一旦有变，须经过相关主管认可后方能入库。对长期放置的食品，要注意检查生产日期，临过期产品通知使用部门提前消化或通知供货商换货。对于一些易潮易霉的食品，在保持仓库干燥的同时，尽量采取一些防潮措施。
二、不足之处
1、对一些库存物品还需要进一步的熟悉，特别是物料用品的领用、备货情况的熟悉程度还有待进一步的加深。
2、客房一次性用品仓问题
客用一次性用品仓主要是主要是客房的易耗品及清洁用品，部分易耗品呆滞堆积过高、过满，而且一些物品都在纸箱中存放，导致一些纸箱变形，垮塌。这还需要与客房部人员进行进一步的沟通，将呆滞库存消化。
3、保证库房物品的充足和稳定
为xx一线良好的运行，对仓库中所有的物品，均力求做到库有存货，领有可领。对于较常领用的物品，都要保证不低于一个月的库存量，特别米面油等频繁领用物品，更要始终保证半个月的库存量；对于一些较少领取的物品，要留够最低库存量。
三、2018年的工作计划与目标
收货仓库在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在工作中有很多问题发生，我们必须做到善于发现问题、把握问题，并在第一时间解决问题，来提升自身的业务能力和收货仓库的整体水平，2018年，是全新的一年，我们将始终坚持优质高效，真诚热情的工作态度，为xx发展前景尽自己的绵薄之力，祝xx生意蒸蒸日上，红红火火！
2017年12月6日
财务部收货仓库
第11篇：大润发 收货注意事项：
收货注意事项
（一）仓管负责收集SGS考评所需的数据，例如生鲜商品测温，运输车辆的测温，并登记于生鲜、日配收货温度记录表上，收货过程中着白色生鲜工作服，穿带口罩和一次性手套，另具体标准及要求由SGS专员发文执行。
（二）对于称重商品：仓管负责计量商品数量或重量,营运课长负责商品品质，防损稽核收货流程，经三方共同验收签字确认。
（三）生鲜（干货除外）、冷冻、冷藏等商品各店可按预约优先收货，仓管必须努力争取生 鲜保存环境。
（四）部门外购视同商品的其它物件之收货，必须经仓管、相关营运部门、防损三方共同验收签字确认。
（五）分店应在后仓设立栈板回收区，针对空栈板由营运课收至指定区域并叠放整齐，仓管则不定时将栈板清空以保证营运部门正常作业。
（六）码头外车辆秩序由防损指挥，凡不服从现场指挥的供应商仓管予以暂停收货处理。码头上、收货隔笼内、暂存区的商品秩序由仓管负责。
营运课收货检查
（一）凡商品、生鲜商品到货时,仓管需及时通知防损、营运部门进行会点交接，收货后营运部门应及时对高耗损商品实施精品库管理。
（二）非〈三方会点目录〉商品，营运部门按此商品订单量的5%进行保质期复查，如果发现保质期不符合收货标准的应及时反映给仓管服务课长，由仓管课负责该商品的换货和退货。
（三）营运部门将检查内容登记在营运课收货检查表上，营运人员与仓管人员签字确认后，再由营运人员交部门经理签字并将此表当日交于物流管理部。
第12篇：门店收货流程
门店收退货流程
1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。
2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。
3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。
4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。审核后打印出来， 在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。
5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。
6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。
7、工厂的送货单与退货单同样处理。
8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。
9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。
第13篇：听课之收货
博采众家之长，酝酿自我之香
实习工作已将开展了近两个月，各项工作都在稳定有序的进行。如何提高教学技能，是高洁老师对我们提出的新的要求，也是威县二中顶岗实习小组开会一直讨论的问题。
近期，威县二中开展了一系列的优秀教师公开课。我校驻威县二中实习教师积极抓住这良好的机遇，在高老师的带领下，邀请驻威县其他学校的实习教师对优秀教师的公开课进行听评，学习经验，提高自身的教学能力
10月28日下午威县二中高一年级主任李银祈老师在高一一班讲授公开课，授课内容为鲁迅的《纪念刘和珍君》。我校顶岗实习教师主动要求听课，学习优秀教师的教学方法，以达到教学技能的提高。课上，李老师以图片和时代背景为导引带领同学们走进课文。娓娓道来，结构分明，思路清晰，学生们积极举手回答提问，师生配合默契。李老师引用鲁迅先生的一句话，“对敌人的恨缘于对人民的爱”令大家陷入了沉思。短短的四十五分钟犹如弹指一瞬间，下课铃响后大家还沉浸在李老师的课堂中。
课后，听课教师们开展讨论会议，就如何提高课堂效率更好地驾驭课堂发表各自的看法。我校顶岗实习教师踊跃发言，畅谈这一个月顶岗实习的工作体会和遇到的问题，李主任一一给予解答并告诉顶岗实习教师，听优秀教师公开课可以扬长补短及时发现自身存在的问题，并欢迎我们实习生积极听课。
第十一期威县二中顶岗实习支教小组
第14篇：收货须知1
—、收货须知
1．进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员工同时在场。除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将按受书面将导，情节严重的解聘。任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。
2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存放。员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。
3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。极特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定单。（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期样对磅秤。防损员随时监督抽查。（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在市台发放，由厂家人员、营业员、收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货部、前台各一份，需有防损员的签字。收货后立即通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货生应及时存放于指定库房，做好专门记录。
4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部助理（经理）一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在服务台处理，不能在收货部直接调换。收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称，数量，条码是否相同，对于鲜食称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，（办公生员工签名，收货经理签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误后方可放行。维修商品进出的控制：维修商品进出库时，当班防损中检查索赔部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货助理及索赔经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部助理验货后签名。其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。
二、索赔部退换货
l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，索赔员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货经理助理及防损员监督下进行，同时三方签字确认。
2、退货：由收货经理助理或指定收货员工与供应商按单lOO％检验、点数，索赔办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。
3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。
4、索赔完毕的商品报表要提交给防损部一份备存
第15篇：仓库收货制度
通知
为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：
1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。 仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或称重），收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生
产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
XX有限公司
2013.02.02
第16篇：收货部工作制度
超市收货部工作制度
一、验收原则
1， 遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品
2， 所有商品必须由收货部收货员验收，
二、收货程序
审核订单
↓
确认价格
↓
办退货
↓
质检
↓
数量确定
↓
电脑输入
↓
单据确认
程序解释：
◇ 审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的
订单一式三联及厂家送货清单（或由采购、营运处直接领取的订单）。
，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇ 确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇ 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。
◇ 质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇ 数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。
◇ 电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。
◇ 单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部
四，收货部管理规定及岗位职责
一、收货部的管理规定
1、遵守和执行公司各项规章制度。
2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。
3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。
4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。.
5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。
6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。
7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。
8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。
9、与供应商保持良好的合作关系。
10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。
二、工作职责
⑴严格按收货程序接收供应商货物.
⑵按条码规则在商品正确位置贴条形码。
⑶负责送货到相应的位置。
⑷负责收货区域的卫生清洁工作。
⑸执行退货工作。
⑹指挥车辆停放，指导货物码放。
2、工作内容
⑴确保收货商品名称与订单一致。
⑵确保收货数量、重量准确无误。
⑶严格把好收货商品的质量关。
⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。
⑸优先验收快讯商品。
⑹保证条形码与商品准确无误。
⑺按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。 ⑻严格按商品码放原则码放商品。
⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。
⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。
⑾所有收货单据的保存、整理、分类、归档。
⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。
⒀收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。
第17篇：夜间收货流程
夜间收货流程
一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损
部配合下方能操作。
二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。
三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长
和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。
四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并
在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。
五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，
核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。
六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记
表》交店长签字确认存档。
注意事项：
1.货品必须从收货区入店。
2.本流程关店后无效
3.本流程适用于外地送货及DM商品。
第18篇：收货人员岗位职责
1.严格按收货程序接收供应商货物，负责保管所有的收退货资料及单据。2.配合电脑录入员查询商品数量。3.按条码规则在商品正确位置贴条形码。4.负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物。5.合理使用搬运工具及搬运工具的保养。6.负责收货区域的卫生清洁工作。7.指导或帮助供应商卸货。8.执行供应商的退货工作。9.指挥车辆停放,指导货物码放。10.防火、防盗工作,防止闲杂人员在收货区域随意进出。11.协助做好库存盘点工作。12.严格控制人为损耗,做到全员防损。
第19篇：代收货任务说明
需要提供地址、收货人、电话号码。要能够确认可以收到货。
货物是国际抢购的信息卡。不违法不是违纪品，你也放心，快递能够寄过来这些也是不可能的。
地址是在你们收货之后我们提供。
快递可以选择到付，但是快递费用不能过高。到时候我们会统一。
时间是一个月内到货。
我们出邮费和佣金、
地址的形式：湖南省长沙市芙蓉区XX路XX号xxx收。电话号码XXXXXXXXXXX.货物转发成功之后才有佣金。谢谢合作。
一个人可以提供多个，需要的是收货人和地址不同。一个城市一个小区或者一个上班地点都可以。
第20篇：收货确认函
收货确认函
**********有限公司：
我公司于****年**月**日收到贵公司****************产品共计****吨，人民币*****元。请贵公司给我公司开具增值税发票。请贵公司予以确认。
***********有限公司 ****年**月**日
