推荐第1篇：财务工作人员先进事迹
财务工作人员先进事迹
一、重学习、强自身、努力提高思想水平和业务素质
长期的工作实践，使朱曦明同志深知学习的重要性，所以，尽管工作繁忙，他把对岗位的热情全都溶入了工作学习之中，财务工作人员先进事迹。他认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，努力实践“三个代表”重要思想，为做好财务工作打牢政治基矗作为一名财务工作者，他更加努力学习业务知识，学习会计法，财务人员工作制度，财经条例、规定，财务人员职责一系列专业知识。为实现我处财务工作信息化管理，他克服重重困难，经常利用八小时以外的时间加班加点学习计算机操作技术，领导财务科同志认真进行业务理顺和整改，规范财务管理，处处以现代化企业的标准，规范各项业务操作，对我处财务整体管理水平的提高起到了有力的推动作用，为我处财务工作管理做出了成绩。
二、谦虚谨慎、尽职尽责，当好领导的财务参谋。
在单位发展中，他紧紧把握以效益管理为中心，不断完善财务管理制度，做到不骄不燥，不摆资格，显资历，在具体财务工作中，他热情高、责任感强，以身作则，自觉遵守财务纪律，不徇私情，规范了我处财务管理，使我处的财务管理工作严格做到了制度化、规范化。在我处的各项建设项目中，他积极与金融部门、财政部门、税务部门进行沟通，为我处缓解了资金供需矛盾，确保了各项目的开工建设。在日常工作中他处理一笔业务都是看了又看、审了又审，严格按财务制度的有关规定处理帐务，如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背的违规票据他坚决不准入帐，如遇到单据、票据与实际发生不符或无票据现象他不怕得罪人坚决打回重新****，他如果发现在日常业务往来中有什么问题的，尤其对单位工作不利的问题他及时如实地向单位领导反映并提出自己的处理意见和建议。单位每次搞工程让他拿财务预算方案时他总是把费用降低到最低限度，从不多计算一分钱，想方设法为单位节约资金。
三、热情耐心的服务，树立机关良好形象。
房地产管理处财务科作为单位的窗口部门，个人的言行举止将会影响整个单位的形象，所以朱曦明同志作为负责人非常注重加强自己的服务意识，努力塑造\"廉政、勤政、务实、高效\"的机关人员形象。他经常说只有服务提高了才能得到外来办事人员对我们工作的认可，单位良好的形象才能得到维护。他无论是对内还是对外业务管理过程中，都非常热心耐心地对待每一位办事人员，并做到快速、仔细、保质、保量的处理每一笔业务。在日常工资核算等一系列业务中，他深知工资关系到每一位职工的切身利益，所以对每一个职工的工资情况都非常清楚，哪一个人到什么时间该调什么工资他都清清楚楚，在遇到职工询问工资增减或其他情况时他总是热心细致地为其解释。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称，事迹材料《财务工作人员先进事迹》。 毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
推荐第2篇：工作人员先进事迹
情系百姓赤诚为民
——记XX乡民政助理员XX同志先进事迹
XX，男，1982年2月出生，大专学历，中共党员。2004年1月参加工作，2009年7月加入中国共产党，先后在XX县电力公司、XX乡畜牧兽医站、XX乡民政所工作。曾担任发变电运行员、畜牧兽医检疫员等职，现任XX乡民政助理员。
2009年9月，XX开始担任乡民政助理员。三年来，他本着“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，几乎走遍了XX乡10个村（居）委会，100个自然村。在确定五保和低保保障对象时，他生怕有遗漏、有偏差，不辞辛劳地跑遍了每一个有孤寡老人的家庭，走访了大量的低保对象，努力做到应保尽保、应补尽补、应退尽退。只要是困难群众有事，不管多忙，他总是想办法赶到。他严格要求自己，积极抓好各项工作，亲自到受灾一线了解灾情，并及时上报受灾情况，同时做好灾后安置和救助工作；及时发放低保金、定期定量补助款、优待金等，确保困难群众的基本生活；严格按照新《婚姻法》和《婚姻登记条例》，认真做好婚姻登记工作；积
1极做好城市低保和农村低保工作，切实把有限的资金送到最需要帮助的困难群众手中；在完成本职工作的同时，以高度负责的态度，积极协助乡党委政府抓好新农村建设、核桃种植等政府中心工作。
“权为民所用、利为民所谋”。每逢乡里遇上自然灾害和困难群众急需临时救济时，XX总是深入救济对象，掌握第一手资料，把有限的钱用在最需要的地方。不管是谁，不管有什么关系，凡是不符合条件的，一点情面也不给。在一次洪涝灾害中，有个村干部的家也遭受了损失，要求申报补助。XX认认真真地到现场进行了仔细调查，发现这名村干部说的言过其实，不符合申报条件，就硬是给顶了回去。而对于真正的受灾户，他绝对坚持原则，按实际情况申报，并且极力争取，尽快将救济款、物发放到灾民手中。
“灾民和困难群众最需要党和政府的温暖，我们这些做民政工作的，就是要把灾民和困难群众当成自己的亲人，最大限度地把党和政府的温暖及时送到他们的心坎上。”XX是这样说的，也是这样做的。
XX，一名普通的基层民政干部，扎根基层，爱岗敬业，务实创新，恪尽职守，脚踏实地，舍小家、顾大家，
舍自己、为群众，虽然没有激昂的豪言壮语，也没有惊天动地的伟绩，却在默默耕耘、无私奉献中释放着光和热，自XX同志担任民政助理员以来，XX乡连续三年被县民政局评为“民政工作先进单位”，他不愧为一名优秀的基层民政助理员。与他一起工作共过事的人都有这样的感受：XX平易近人、关心各族群众疾苦，是一位兢兢业业的民政工作者，他的心里时刻装着百姓。XX同志继续忘我地耕耘在XX乡的每一块土地上，按照“三个代表”的要求，解放思想、与时俱进、开拓创新。为全乡各族人民群众能过上更加富裕的生活而努力奋斗着。
推荐第3篇：财务工作人员职责
财务工作人员职责
一、树立为教学服务，为师生服务的思想。制订并完成年度财务工作计划，年终有总结。计划和总结均呈教导处。
二、自觉遵守财务制度，维护财经纪律。
三、不准利用职权之便，以权谋私。
四、自觉遵守学校的规章制度，按时上、下班。
五、完成领导交给的其它工作任务。
武胜县旧县初级中学
推荐第4篇：财务工作人员年终总结
2014年终总结
时光飞转，从学校毕业已经半年了，2014年是一个多事之秋，我生命中的很多可能都因为2014而或多或少被感染了。
一、工作
2014年，之于我，一个多事之秋，意义无以言表。它虽然在我的生命中已经成为了过去式，但对于它，是又爱又恨。从学校毕业，初出茅庐，毫无工作经验的我进了一家基金管理公司，做了财务中心的一名小出纳，一切都从零开始了。刚开始我身边的很多人都会说这跟我学的社会经济统计学这一专业八竿子打不着，也有人为我感到惋惜。在此我不想过多的去解释我为什么选择它，因为我至今还处在跟这个工作的磨合阶段，有时从心底对它有一种莫名的排斥，可有时对它充满的期待。在这份工作岗位上已经半年了，我想对于最最开始我身边朋友的惋惜或是不理解，我想回复说，没有经历就没有发言权，万物归宗，原理都是一样，通一行，行行通，且工作无贵贱优劣之分，存在区分的只是工作的主体——人。
半年过去了，本文虽曰工作总结，但是我不愿像去菜场买菜记流水账一样过多的去谈论我的工作的具体事项，我只想渲染以下我对于这份工作的感受。
一、感恩。
在生活中，我常常提醒自己学会做一个感恩的人，在工作中，我也想首要的用“感恩”这个词来表达我对它的初感。在目前公司提供给我的平台上，我一切都得从零做起，正因为如斯，长此以往，才能更全面的掌握一门知识完整的体系与架构，所以我感谢这一工作平台，我对它满怀期待之情。
记得在刚刚入职时，我的领导跟我说过一句话，在未来你将加入的团队是由一群十分优秀的人组成的。我不可否认，我当时被这句话给深深的吸引了。事实也正如此。我喜欢跟优秀的人共事，这样自己才会得到潜移默化的感染与鞭策，向漫长的优秀之路靠近。身边领导身上的许多优秀的品质是一笔无形的财富，无论是直接领导还是非直接领导，他们都教会了我许多宝贵的东西，有工作的技能，也有专业的知识，还有为人处世的艺术。
刚毕业，跟很多刚刚毕业的同学相比，我觉得我很幸运。我跟了一个对我十分信任的领导，至少我是这么认为的，我很感激，也很珍惜这份信任。因为这份信任，我得到了许许多多宝贵的锻炼与成长；因为这份信任，让我多了一份压力，还有责任。
二、工作
目前，我的工作虽然繁、杂，但是在这繁与杂中，我学到了很多东西。我把我目前的工作阶段归结为工作经验积累的原始阶段。在这一阶段中，我主要是积累经验，学习更多的工作专业知识。在工作中，多观察，对学习，我不能保证我所完成的工作结果是所有人中最好的、最完美的，但我已经努力做到我能力范围的的更好，也会在未来的工作中继续坚持下去。
半年里，我的工作主要分一下几个板块：
（一） 日常的账务处理。
1、处理平台。日常账务处理的操作平台是用友U8及集团NC软件，主要涉及出纳板块和总账板块。在出纳板块里根据日常实际情况，实时录入银行日记账、现金日记账，及该板块的其他月结处理，做到货币资金日清月结。后期随着业务的不断熟悉，在总账板块，主要是制单、凭证录入，账表查询，期末处理等。
2、协助事项。协助财务经理对员工报销的相关票据进行仔细审核，核实事项的真实性、票据的合法合规性、票据填制的规范性；协助领导进行相关税务申报、缴纳。
（二） 货币资金业务。
1、严格遵循公司的相关财务制度，认真复核会计主管审核的原始凭证，谨慎细致，确保现金收付及银行收支准确无误。
2、软件记账及时，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金管理工作的准确性、及时性。
3、按时盘点库存，做到现金日清月结。
（三） 银行业务
1、账户开立。日常与银行相关部门人员联系紧密，根据领导要求，今年内已经在工商银行、民生银行、建设银行以及招商银行开立了相关银行结算账户以及合伙企业募集账户和托管账户，并于年前完成了相关账户间的资金调拨划转，确保了公司经营计划的落实及公司未来发展的需要。同时协助公司领导及银行人员，完成了公司员工工行及招行工资批量代发指定账户工资卡。同时为员工办理了企业公务卡信用卡，方便了员工出差等事项所需费用的预支，节约了财务费用成本及人力成本。
2、票据管理使用。正确开具支票转账进账，及时提取库存备用金，井然有序的完成了公司员工的日常报销。每月月初按时前往银行打印相关业务回单及当月对账单。
3、投资理财。在确保满足公司经营计划所需资金的同时，利用公司账户闲置资金于工商银行和建设银行购买了一定金额及收益的理财产品，为公司创造了一定的投资收益。
4、合伙企业。紧密联系银行工作人员，日常查询账户变动信息，对合伙企业认缴资金到账情况进行实时跟进、并及时反馈，及时填写向出资人出具的资金到账确认回执。后期根据公司的经营发展需要协助领导办理合伙企业相关款项的划转，填制对应的划款指令，出具相关凭证，以确保款项能够及时、准确的收付。
5、工资发放。每月及时在银行特定系统里录入员工工资信息，确保每月批量代发工资的准确、及时。
（四） 其他事项
日常工作中，积极协助各个部门，完成实时相关事项，发挥团结、合作效应。
推荐第5篇：财务工作人员年终总结
俗话说“干得好不如说得好”，作为不善言辞、辛劳苦干的会计来说，工作总结是展示工作成绩的一个很好的载体，也是一个自我改进自我提升的渠道，更是一个有可能升职加薪的机会呢。
财务工作人员年终总结【1】
一、自觉加强学习，努力适应工作
我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责
（一）耐心细致地做好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合____的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，__年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。
（二）积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，____的文案管理上手比较快，主要做好了以下个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。
（三）认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获
在____工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足
由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，__年的工作存在以下不足：
（一）对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时；
（二）食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难；
（三）绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫
五、下步的打算
针对__年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
（一）积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系；
（二）加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；
（三）管好财、理好账，控制好经常项目开支；
（四）想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系；
（五）抓好小区绿化维护工作。
财务工作人员年终总结【2】
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率95%以上;完成，达到97%。
2、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制xx万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。
6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、去年所作的主要工作
xx年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
去年我们按照公司统一部署，完成年度的账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标xx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月XX项目资金收支计划预算，严格控制XX项目资金使用按公司审批意见执行，加强对XX项目等游离于体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元。
六是积极与上层公司对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。
4、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。
四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。
二是对XX项目进行审计监察和对XX项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。
三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。
四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
三、去年工作中存在的问题
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对XX项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三是资金的管理措施、方法有待改进和提高.四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低。
五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。
四、明年工作安排
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。明年公司需要向上层公司上缴3200万元，需要归还银行借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险。
因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促XX项目和XX项目在年内归还借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对XX项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
推荐第6篇：财务工作人员年终总结
根据市人社局和本单位的部署要求，现将本人2011年的学习、工作情况总结如下：
一是思想政治、品德修养及学习方面。
一年来，本人能够认真遵守各项规章制度，尊重领导，团结同事，爱岗敬业。认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十七大、十七届四中、五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想。同时利用业余时间主动学习财经、廉政方面的各项规定，认真钻研业务知识，积极参加林业局政治学习及有关部门组织的业务技能培训，坚持学以致用，注重融会贯通。
二是做好本职工作方面。
2011年，本人严格履行岗位职责，扎实做好本职工作。
主要工作有：
１、认真做好本局林业资金使用和管理，严格执行报帐规范，做到资金及时入帐。
2、按月及时审核报批职工工资，做好本局职工的报销工作。
3、按时上报劳动工资统计季报、年报表，及时调整、申报、缴纳职工住房公积金。
4、协助做好育林基金票据的管理，组织协调各县市区林业局按时足额上缴育林基金。
5、及时缴纳聘用职工养老保险、按时发放聘用职工工资及离退休干部的各项福利，并耐心做好离退休干部对福利发放有关问题的解析工作。
6、积极做好森林防火及松材线虫病三道防线项目的实施报帐工作。
7、协助做好2011年度部门财务决算工作。
8、对各类财务档案，进行分类、装订、归档。
以上是我一年来的工作总结，作为一名财务人员，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德。在今后的工作中我将继续保持严谨细致的工作作风，尽职尽责做好本职工作，尽心敬业为大家做好服务。 我的总结完毕，谢谢大家。
推荐第7篇：财务工作人员工作总结
财务工作人员工作总结
财务人员在企业管理中扮演着非常重要的角色。小编为大家搜集了两篇关于“财务人员工作总结”的材料，供大家参考借鉴。 例
20xx年，是本人在财务科工作的第4年。在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
我是一名初出茅庐、没有任何经验的财务人员，我深知销售财务是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任财务人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。在销售财务工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。
20xx年煤炭市场变化不好预测，我们将面临更加繁重的工作任务。但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。自己决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创硫磺沟煤矿销售工作新局面。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习邓小平理论、“三个代表”‘科学发展观重要思想，同时还要认真学习业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的煤炭销售财务业务知识。二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德.在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。 篇二
多年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我多年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党重要思想，不断提高了政治理论水平。
2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;
3、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融汇贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。本人主要负责财务核算工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理财务事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务核算制度和财务基础工作规范化的要求进行财务核算工作。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于场所整体搬迁和主多分开工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成核算工作，同时还兼顾着主多分开上级检查的相关业务。为了能按时完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来结算的客户，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好财务法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习于20xx年考取财务中级职称、20xx年考取注册税务师执业资格证。通过学习增强了业务知识，提高了工作能力，在历年的检查是得到了上级和税务部门的好评。
四、勤勤恳恳做好领导交代的其他任务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，自己身先士卒，加班加点工作多干，主动关心帮助他人，发现问题及时汇报，努力做好财务工作的每项任务。
五、存在的不足及今后的打算
我本人在财务主管的指导下和同志们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上强调客观困难多，没有充分发挥主观能动性;对一些新问题的解决，不能系统地考虑问题，对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。 20xx年是我行重大变革、快速发展的一年，也是金融系统竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、奉献。
推荐第8篇：财务工作人员担保书
担 保 书
本人_________ 男（女），身份证号码:_____________________________愿意为贵公司员工_______男（女）身份证号码:_______________________________（以下简称被担保人）按下列条件向贵公司提供担保：
一、担保范围
（一） 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；
（二） 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、职务侵占、挪用公司资金等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事；给贵公司造成的损失及时赔偿；
（三） 保证被担保人不做任何假账损害公司利益；
（四） 保证被担保人严格保守贵公司一切财务商业秘密；
（五） 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿；
（六） 保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续；
（七） 保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。
二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵公司造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销对被担保人所承担的赔偿责任,并向贵公司提供连带责任保证。
三、担保期间：
本担保书的保证期间，自担保人签字确认生效日起,直至被担保人离职交接后无任何经济纠纷时止。
四、不可撤销
（一） 本担保书下的连带责任保证不因贵公司与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更；
（二） 本担保书下的连带责任保证不因贵公司与被担保人的劳动关系解除、终止而撤销或变更；
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（三） 本担保书下的连带责任保证不因被担保人向贵公司提供其他任何形式的担保而撤销或变更。
五、附件：担保人、被担保人身份证复印件及户籍证明复印件。
六、担保人概况（本项由担保人自行填写后请担保人签字确认，若填写错误或故意隐瞒实情，仍需负人事保证责任）；
与被担保人关系：□父子 □母子 □夫妻 □其他 工作单位名称： 联系电话： 工作单位地址： 传真号码： 家庭详细地址： 邮政编码： 联系电话： 手机号码：
我保证上述内容正确无误，并欢迎就上述内容进行调查、核实。我声明，我和___________________公司达成的协议完全是自愿的。
担保人签名： 被担保人签名： 指纹印： 指纹印： 年 月 日 年 月 日
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推荐第9篇：财务工作人员承诺书
财务工作人员承诺书
为了加强会计诚信建设，提高职业道德和专业技术水平，促进会计工作，规范会计行为，维护市场经济秩序，本人对会计工作作出如下承诺：
一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度，依法履行职责。
1、按规定审核、填制或取得原始凭证。对不真实、不合法原始凭证，不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留，请求查明原因，追究责任;对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充。
2、按规定填制、审核记账凭证，内容完整，印章齐全。
3、按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，账簿封面与启用表内容填写齐全，并按要求办理建账监管手续。对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为，予以制止和纠正，并向有关部门报告。
4、正确运用会计处理方法，不随意变更;正确使用会计更正方法，账簿无涂改、挖补、刮擦现象。
5、按规定核对会计账簿，做到账证、账账、账表、账实相符。运用会计电算化记账时，要做到电子数据与纸质资料数据相符。
6、按规定编制和报送财务会计报告，保证会计信息真实、完整。对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正，并向有关部门报告。
7、按规定装订、保管会计资料。运用会计电算化记账时，做好数据备份，保证不毁损、灭失。
8、调动工作或离职，与接管人员办清交接手续。
9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度，堵塞漏洞，提高管理水平和经济效益。
10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不拒绝、隐匿、谎报。
二、遵守会计职业道德规范，恪守职业道德。
1、爱岗敬业。热爱会计工作，尽心尽力，尽职尽职。
2、诚实守信。言行一致，不弄虚作假、不欺上瞒下，信守承诺，保守国家秘密和单位的商业秘密。
3、廉洁自律。不收受贿赂，不贪污钱财，按法律、法规自我约束自己的言行。
4、客观公正。按会计业务事项的本来面目反映，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见左右，不偏不倚地处理会计业务事项。
5、坚持准则。在处理会计业务事项过程中，时时刻刻严格按会计法律制度办事，不能有所松懈。
6、提高技能。不断更新知识，会计专业技能适应新形势的需要，做到会计年限越长，专业技能越高。
7、参与管理。积极参与财务管理，间接参与单位的其他管理活动，为领导当好参谋。
8、强化服务。在内外交往中，具有文明的服务态度、强烈的服务意识和优良的服务质量。
三、严格按照税法及相关法规，依法办理涉税事务。
1、按时申报纳税，按规定提取、缴纳国家税款，不延期申报，不参与偷、逃、抗、骗税。
2、按税务机关要求办理其它涉税事务。
四、遵守会计从业资格管理办法，不断更新知识，及时办理注册登记事宜。
1、按规定办理会计从业资格证书注册登记事项，会计从业资格证书不得涂改和转借。
2、按规定完成继续教育学时和内容。
学校总务主任承诺书
总务主任是校长管理总务工作的主要助手，在校长的直接领导下和分管校长的指导下，具体负责学校的总务后勤工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务，其主要职责是：
一、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全后勤财务制度，节约开支，使有限的经费发挥较大的效益，不断改善办学条件，完善学校财务管理。
二、负责组织教学用品的采购和供应；按计划订购和发放师生教学用书、课本、作业本以及教师办公用品，并负责购买图书、资料、教具仪器、体育器材和医疗用品。
三、订立校产管理规章制度，管理维修好校舍设备，负责学校基本建设和校产的登记、添置和维修，督促师生执行校产的使用和保管制度，建设管理好学校功能室。
四、美化、绿化和净化校园，负责组织和管理学校环境卫生工作，为教学提供安静、舒适的环境，做好校园安全保卫工作。
五、关心师生的生活，协同教工会搞好师生的生活福利，办好食堂，管好勤工俭学及其他公共福利事业，逐步改善教师学习、工作、生活条件。
六、负责总务处教职员工的管理，加强后勤人员的思想政治教育工作，并与教导处合作，深入持久地开展爱国卫生运动，搞好卫生保健工作。
七、及时做好固定资产的登记管理、物品进出登记、物品添置及损耗登记，经常了解教育教学设备安全情况，及时组织人员进行必要的维修和更换。除了做好常规的后勤工作规范化管理外，重点抓好学校设备设施的安全、食堂小店门卫的安全措施落实情况和学生接送车辆的安全检测及督查教育活动。
责任人签名：学校法人签名：
签订时间：学校盖章：
xx学校总务主任安全工作责任书
总务主任是学校校长的重要助手，是学校安全工作的重要责任人。根据上级安全工作要求，学校校长（学校安全工作第一责任人）与总务主任共同签订以下安全工作责任书。
一、学校责任
1、学校对安全工作高度重视，对于有关校产公物的保管、师生员工人身安全的设备、消防设备所需的经费给予充足的保障。
2、学校安全工作领导小组定期召开会议，对学校的安全状况进行定期的检查，发现有安全隐患时力争及时消除。
3、当学校出现安全事故时，学校校长或学校主管领导、安全督导员应尽快到达现场，处理相关问题。
4、学校处理安全事故有关责任人时，要实事求是，体现公平、公正原则。
二、总务主任责任
5、对于校产、公物的保管（包括消防设备），一定要有高度的责任感，与有关工作人员认真做好校产、公物的保管和保卫工作；经常检查，发现安全隐患时及时向校长报告，在征得校长批准后迅速组织消除。
6、按学校有关规章制度，管理好学校保安人员的工作，确保学校财产的安全和教育教学秩序的正常。节假日要按上级的要求严密做好保卫工作。
7、对于各班、各部门有关安全设备维修的报告要及时处理，一般情况不得超过一个工作日解决。
8、经常对学校保健室进行检查，及时处理过期的药品。
9、经常对学校食堂和学生饮用水进行检查，确保食品卫生，杜绝食物中毒现象发生。
10、经常对学校照明线路及各种用电设施进行检查，所有线路及电器使用必须符合国家关于电器设备的安全规定。严禁违规使用。
11、定期检查消防设备，及时更换灭火器内的过期药品，确保消防设备能正常使用。
12、认真做好学校各项大型活动的食物卫生监察工作，定期对教职工办公室的饮水进行送检，严防群体食物中毒现象发生。
三、附则
1、责任书由岗位责任人、学校双方签字（盖章）后在责任期内生效。
2、在责任期内，责任书各条款不因负责人变化而变更或解除，接任负责人应相应履行职责。
3、责任书一式两份，岗位责任人和学校各执一份。
学校（盖章）
岗位责任人（签名）
校长（签名）
二00*年*月*日
总务主任承诺书
总务处是校长领导下的总务后勤工作职能部门，是学校后勤保障的关键，为了日后更科学合理的做好总务后勤工作，特制定此公开承诺书：
1、根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。
2、及时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材和用品、保证办公、教学、学习和生活的需要。
3、管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。
4、协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做经费的的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。
5、组织勤工俭学工作，改善办学条件和教职工福利待遇。
6、搞好校容、校貌建设，抓好学校卫生保健和环境卫生工作，努力保证师生有良好的教与学的环境。
7、经常检查校舍，巡视教室及功能室，发现问题及时处理，确保财物安全。
承诺人：
时间：
总 务 主 任 承 诺 书
我承诺在学校的领导下认真搞好学校的后勤管理工作，努力服务于学校的教学工作，为师生的生活和学习提供优质服务，具体承诺如下：
1、根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。
2、坚持为教学服务，为师生生活服务， 及时发放办公用品、，及时维护和维修教学设施和生活设施。
3、做好校园绿化、美化、净化工作，为全体师生活和学习提供一个优雅舒适的环境。
4、监督好学校食堂的食品卫生工作和茶水房的饮用水卫生安全工作；加强用水、用电的安全管理。
5、要加强对后勤人员出勤、师德管理，为学校各项工作的开展提供强有力的保障。
6、保质保量地完成学校领导交给的各项工作任务。
7、本人严格遵守学校和县局的各项规章制度，考勤制度、上班戴证制度、工作日禁酒等制度。
我如果完不成以上工作目标任务：
1、写出书面检查。
2、每项扣量化实分10分。
3、服从上级经及学校的处理。
4、与经济有关的赔偿经济损失。
承诺人：刘怀文 2015年2月25日
学校总务主任安全防范责任书
总务主任就是本部门安全防范工作的责任人，对安全防范工作负有全面责任。必须做到以下几点：
一、把安全防范工作列入议事日程，根据\"谁主管谁负责\"的原则抓好安全防范工作。
二、坚持原则，按照国家建设部相关规定抓好工程质量。
三、新建、改建工程的防范设施要计划到位，对检查出的安全隐患，要立即整改。
四、严格执行物资购置审批制度、物资登记制度、保管制度，物资出门制度，防止流失。
五、使用锅炉工、水电工、焊接工、维修工必须持有专业技术岗位证书，不使用无证人员。操作过程中必须要有两个人在场，防止意外事件的发生。
六、认真履行\"临时工\"登记管理制度，未经登记审核不得使用。
七、加强职工日常工作的安全教育，及时了解职工的思想行为动态，发现问题妥善处理，及时汇报。
八、因工作失职，措施不力造成后果的，视情节轻重，应追究其行政责任及法律责任。
本责任书一式三份，校长室、保卫科、责任人各执一份，自签字之日起生效。
责
任
人：
财务出纳人员的承诺书 为了加强会计诚信建设，提高职业道德和专业技术水平，促进会计工作，规范会计行为，维护市场经济秩序，本人对会计工作作出如下承诺：
一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度，依法履行职责。
1、按规定审核、填制或取得原始凭证。对不真实、不合法原始凭证，不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留，请求查明原因，追究责任；对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充。
2、按规定填制、审核记账凭证，内容完整，印章齐全。
3、按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，账簿封面与启用表内容填写齐全，并按要求办理建账监管手续。对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为，予以制止和纠正，并向有关部门报告。
4、正确运用会计处理方法，不随意变更；正确使用会计更正方法，账簿无涂改、挖补、刮擦现象。
5、按规定核对会计账簿，做到账证、账账、账表、账实相符。运用会计电算化记账时，要做到电子数据与纸质资料数据相符。
6、按规定编制和报送财务会计报告，保证会计信息真实、完整。对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正，
并向有关部门报告。
7、按规定装订、保管会计资料。运用会计电算化记账时，做好数据备份，保证不毁损、灭失。
8、调动工作或离职，与接管人员办清交接手续。
9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度，堵塞漏洞，提高管理水平和经济效益。
10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不拒绝、隐匿、谎报。
二、遵守会计职业道德规范，恪守职业道德。
1、爱岗敬业。热爱会计工作，尽心尽力，尽职尽职。
2、诚实守信。言行一致，不弄虚作假、不欺上瞒下，信守承诺，保守国家秘密和单位的商业秘密。
3、廉洁自律。不收受贿赂，不贪污钱财，按法律、法规自我约束自己的言行。
4、客观公正。按会计业务事项的本来面目反映，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见左右，不偏不倚地处理会计业务事项。
5、坚持准则。在处理会计业务事项过程中，时时刻刻严格按会计法律制度办事，不能有所松懈。
6、提高技能。不断更新知识，会计专业技能适应新形势的需要，做到会计年限越长，专业技能越高。
7、参与管理。积极参与财务管理，间接参与单位的其他管理活
动，为领导当好参谋。
8、强化服务。在内外交往中，具有文明的服务态度、强烈的服务意识和优良的服务质量。
三、严格按照税法及相关法规，依法办理涉税事务。
1、按时申报纳税，按规定提取、缴纳国家税款，不延期申报，不参与偷、逃、抗、骗税。
2、按税务机关要求办理其它涉税事务。
四、遵守会计从业资格管理办法，不断更新知识，及时办理注册登记事宜。
1、按规定办理会计从业资格证书注册登记事项，会计从业资格证书不得涂改和转借。
2、按规定完成继续教育学时和内容。
财务承诺书范文
为进一步加强公司的财务管理，按照公司党风廉政建设要求，结合财务处的各项工作，我们向公司领导和全体职工作出如下承诺：
一、认真勤恳地做好本职工作，敬业爱岗，忠于职守，不徇私舞弊，不以权谋私，不损公肥私，加强会计从业人员的职业道德教育，树立良好的职业品质和严肃的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
二、严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度，认真做好财务会计工作，保证会计工作依法有序地进行，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
三、加强公司内部控制制度的建设，进一步完善财务监督体系，不做假帐，不设帐外帐和小金库，为改善公司的内部管理、提高经济效益服务。
四、认真履行党风廉政建设责任制，切实抓好本部门党风廉政建设工作，以身作则，廉洁自律，自觉接受纪检、监察部门和职工的监督。
五、诚实守信，客观公正，严格保守公司的商业秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的财务信息。
以上承诺请公司领导和广大干部群众对我们进行监督，坚决做到有诺有践，如有违诺行为，愿意接受组织依法依纪的处理。
食堂工作人员承诺书
一、学习贯彻教育法规，执行幼儿园和本部门工作计划，接受园长的检查、指导，定期汇报工作，对园长、保健员负责。
二、严格执行食品卫生法规，不用腐烂变质的原料加工食品；餐具用具定时消毒，并做好记录，生熟食品妥善存放，生熟用具严格分开。
三、坚持按食谱制作膳食。主副食品软硬、精细适合不同年龄儿童。
四、坚持以科学的加工烹饪方法减少营养流失，力求达到色香味美。
五、严格遵守开饭时间，按年龄班人数分配膳食和餐具。并依据不同气候提供温度适宜的膳食。
六、负责厨房的环境卫生及灭鼠、蚊蝇、蟑螂工作。定期清扫消毒、放置灭害药品，保证食物、餐具用具不受污染。
七、严格执行非工作人员不得入内的制度。发生食物中毒事故时，必须立即向卫生部门和上级主管部门报告，并保留造成中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，以便开展事故的调查和处理。
八、爱护厨房的设施设备，进行文明操作，掌握其性能，正确使用各种电器，避免安全事故发生。
九、保持个人卫生，上班戴工作帽、穿工作服，操作前要用肥皂洗手，做到勤洗澡、勤换衣、勤洗手、勤剪指甲，工作时不准涂指甲油、不戴戒指。
十、虚心听取全园教职工和保教人员对膳食的建议和意见，团结协作，及时改进工作，提高烹饪技术。
十一、物品采购严格执行食品卫生法。按食谱要求采购必备的新鲜的原材料，及时供应伙房所需物品。
十二、采购物品如数交专人验收入库，及时据实报销单据。
十三、金额较大的采购，必须有两人以上人员一同购买。
十四、根据幼儿园购物计划采购优质价廉的物品，做到精打细算，节约开支，杜绝浪费。
食品原料采购索证制度
1.采购员要认真学习《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。
2.采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。
3.所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。
4.不得采购腐-败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
5.不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。
6.采购乳制品、肉制品、水产制品、食物油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索取的其他食品等，均应严格索证；生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。
7.验收员在验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。
库房管理制度
1.主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
2.仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。
3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。.腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4.做好食品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。
5.食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。
7.冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。
8.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。
粗加工管理制度
1.分设肉类、水产类、蔬菜、原料加工洗涤区或池，并要有明显标志。食品原料的加工和存放要在相应场所进行，不得混放和交叉使用。
2.加工肉类、水产类、蔬菜的操作台、用具和容器、要分开使用，并要有明显标志。盛装海水产品的容器要专用。
3.各种食品原料不得就地堆放。清洗加工食品原料必须先检查质量，发现腐烂变质、有毒有害或其他感官性状异常，不得加工。
4.蔬菜类食品原料要按“一择二洗三切”的顺序操作，彻底地清洗干净，做到无泥沙、无杂草、无烂叶。
5.肉类、水产品类食品原料的加工要在专用加工区或池进行。肉类清洗后无血、毛、污，鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏，活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏。
6.做到刀不锈、板不霉、整齐有序，保持室内清洁卫生。加工结束及时拖清地面，水池、加工台工具、用具容器清洗干净，定位存放；切菜机、绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净。
7.及时清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持内外清洁卫生。
8.不得在加工、清洗食品原料的水池内清洗拖布。
烹调加工管理制度
1.加工前检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
2.熟制加工的食品要烧熟煮透，其中温度不低于70摄氏度。油炸食品要防止外焦内生，加工后的直接入口熟食品要盛放在已经过消毒的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具或容器。
3.烹调后至使用前需要较长时间（超过两小时）存放的食品应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放，需要冷藏的熟制品应当在放凉后再冷藏。
4.隔餐隔夜熟制品必须经充分再热后方可食用。 5.灶台、抹布要随时清洗，保持清洁。不用抹布揩碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒布揩擦。
6.严格按照《食品生产经营单位废气食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。
7.剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的卫生要求存放，不可混放和交叉叠放。
8.工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。
从业人员健康检查制度
1.食品生产经营人员每年必须进行健康检查。
2.食品卫生管理人员负责组织本单位的健康查体工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。
3.食品生产经营人员每年参加一次查体，每年到期前一个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。
4.新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。
5.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加直接入口食品的生产经营。
6.定期检查从业人员持证上岗情况，发现无有效健康证明者，交卫生监督部门按有关法律法规处理。
餐具、用具清洗消毒制度
1.设立独立的餐饮具洗刷消毒室，消毒间内配备消毒、洗刷、保洁设备。
2.洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→碱水（或餐洗净）→清水冲→热力消毒→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲工序。
3.每餐收回的餐饮具、用具，立即清洗消毒，不隔餐隔夜。
4.清洗餐饮具、用具用的餐洗净、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时将其放入保洁柜密封保存、备用。
5.盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。
6.洗刷餐饮具的水池专用，不得在洗餐饮具的池内清洗食品原料，不得在洗餐饮具的池内冲洗拖布。
7.洗刷消毒结束，要清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渣，泔水桶内外清洁。
8.定期清扫室内环境、设备，不留卫生死角，保持清洁。
食品卫生综合检查制度
1.制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
2.各餐饮部位的卫生管理组织负责本部位的各项卫生管理制度的落实，每天在操作加工时段至少检查一次卫生，检查各岗是否有违法制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。
3.厨师及各岗负责人、主管要跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。
4.单位卫生管理组织及卫生管-理-员每周1--2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部位的自查记录，对发现的问题及时反馈，并提出限期改正意见，做好检查记录。
5.检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按有关规定处理，情节严重的交卫生监督部门按有关法律法规处理。
从业人员卫生知识培训制度
1.食品生产经营人员必须在接受食品卫生法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。
2.认真执行培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。
3.食品生产经营人员的培训包括负责人、卫生管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不得少于20、50、15课时。
4.新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考核合格后方可上岗。
5.培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。
6.建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
从业人员个人卫生管理制度
1.从业人员必须进行健康查体和卫生知识培训，取得合格证明方可上 岗。
2.从业人员必须认真学习有关法律法规和食品卫生知识，掌握本岗位的卫生技术要求，养成良好的卫生习惯，严格遵守卫生操作规程。
3.坚持科学的洗手习惯：操作前、便后以及从事与食品无关的其他活动后应洗手，先用消毒液消毒，后用流动水冲洗。
4.从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工场所或销售场所内吸烟、吃东西、随地吐痰，不得穿工作服入厕。
5.从业人员不得面对食品打喷嚏、咳嗽及做其他影响食品卫生的行为，不得直接抓取直接入口食品或用勺直接尝味。操作用具用后不得随处乱放。
6.从业人员要注意个人卫生及形象，养成良好的卫生习惯，穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐置于帽内。
7.从业人员必须认真执行各项卫生管理制度。
配餐卫生管理制度
1.配餐工作人员要注意个人卫生，严格洗手消毒，穿戴整洁的工作衣帽，戴口罩和一次性手套。
2.认真检查食品质量，发现提供的食品可疑或者感官性状异常，立即撤换并做出相应处理。
3.传递食品用专用的食品工具，专用工具消毒后才能使用，定位存放。
4.配餐前要打开紫外线灯进行紫外线消毒30分钟，然后对配餐台进行消毒。
5.工作结束后，清理配餐间卫生，要确保配餐台无油渍、污渍、残渍，地面清理卫生，紫外线灯消毒30分钟。
食堂员工安全承诺书
为了保障职工健康地工作、生活，切实做到服务职工，进一步落实关于加强食堂饮食与卫生安全的要求，建立健全职工食品卫生安全和有关规章制度，本着服务职工，安全第一的原则，特作以下承诺，确保职工食堂、食品卫生安全。
一、严格执行《食品卫生法》，防止“病从口入”，保障就餐者的身体健康。职工食堂食品从业人员每年必须体检一次，持有效的健康证后方可上岗，凡有传染病者，坚决予以辞退。
二、进入食堂的粮油、蔬菜等各种原料，全部实行定点采购，确保食品质量，且保证在运输、储藏方面无污染。
三、定时做好餐具消毒工作，防止交叉污染。
四、置食品的橱柜、货架应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
五、食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋在使用前应当进行清洗，必要时进行消毒处理。
六、原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
七、认真冲洗操作间灶具和地面，仔细擦拭餐厅地面和桌椅，重点为操作间墙壁、天花板、灶台、案板、饭台、厨柜、餐具、容器清洁，用具摆放有序，防尘、防蝇、防鼠设施齐全，食堂内无鼠、无蝇，无污染、无杂物及餐厅地面、门窗、玻璃以及周边环境卫生。
八、严禁闲杂人员进入操作间。加强水源、电源管理，使用电器必须规范操作，经常检查线路，防止火灾发生，定期清洗水塔，保证用水卫生。
九、要定期对食堂定期打扫环境卫生，定期进行灭蝇、灭鼠工作，认真做好防疫工作。
十、公司相关领导要经常检查饭菜质量，抓好卫生制度落实，保证职工就餐。
本承诺书一式二份，一份存档，一份交给承诺人留存。
本承诺书一式二份，一份存档，一份交给承诺人留存。
承诺人： 职务 所属部门： 部门负责人（签字）：
年 月 日
兰克完小食堂供货安全责任协议书
订货方（甲方）：兰克完小
供货方（乙方）：谭红芬（所供品种系列绿豆粉
）
经甲、乙双方公平、公正协商后，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此安全责任协议。
一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。
二、坚持广大师生人身健康安全高于一切，遵循“产品即为人品，安全就是生命”的经营理念，牢固树立餐饮企业是餐饮服务食品安全第一责任人意识，始终把餐饮服务食品安全工作置于各项工作的首位。
三、遵守“诚实守信”的商业道德，严格履行《食品安全法》、《产品质量法》、《消费者权益保护-法》、《动物防疫法》等法律所规定的责任和义务。
四、严格把好原材料采购验收关、索票索证关，建立购进、销售的可追溯制度；严格把好从业人员健康关，做到上岗人员必须具备健康证明；严格把好餐具用具消毒关，确保餐饮环境布局合理、卫生消毒设施齐全。
五、如有提供不合格产品，或因社会大众对供货方卫生、安全等方面反对意见大，学校有权不接受或终止该协议。
六、如因供货方食品问题引起的一切不良后果，由供货方全权负责。
七、由于天气变化，学校放假等不定因数，供货方要根据学校食堂临时口头协议及时、保质、保量供货。
八、学校不得以任何借口拖延供货方货款，货款做到日清月结。
此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份，学校持一份。有效期自2012年3月5日至2012年7月15日。
甲方责任人签字：
乙方责任人签字：
兰克完小
2012年3月5日
食堂员工承诺书
我在此向*****郑重承诺：
1、
遵守食堂工作制度；
2、
遵守食堂卫生制度；
3、
遵守食堂安全管理制度；
4、
遵守食堂设备安全操作规定并严格要求自身执行，人为操作不当所引起的安全事故，后果自负；
5、
爱护公司公共环境卫生、不随处吐痰，不乱摘瓜果和花草、乱扔垃圾（违者按公司相关规章制度处理）；
6、
公共场合不得大声喧哗（违者按公司相关规章制度处理）；
7、
认真负责的履行本人工作职责（□炊事员职责□采购员职责）；
8、
按时上、下班，坚守工作岗位，服从领导安排，遇事要请假；
9、
爱惜食堂的公共财物，不将食堂的认何物品占为己有，人为损坏照价赔偿；
10、
节约用水、用电、用气，浪费按实际情况进行赔偿；
11、
食堂工作人员要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理发；勤换衣帽，工作时间自觉穿戴工作服、工作帽、口罩；
12、
不得在食品加工期间及销售食品前抽烟，不正对食品咳嗽、打喷嚏，不随处吐痰；
13、
有权力有义务禁止任何非食堂人员进入食堂操作间和仓库；
14、
广泛听取就餐人员意见，并对合情合理的要求进行整改；
15、
接受食堂管理部给予的合理性告诫、处罚（含经济性）、意见、建议，并进行改善；
16、
团结协作，真诚待人，语言文明，热情周到。
承诺人签名：
盖章：
日期：
食堂承包承诺书
我
承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，
在此承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《餐备查。饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规，切实做到依法经营，诚信经营;
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
四、认真执行各项食品安全管理制度，坚持合法购进食品原料，严把购进关、加工烹饪关、餐具消毒关，并做好日常记录
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
推荐第10篇：财务工作人员心得体会
从事财务工作的你是不是还在苦恼要怎么写心得体会？以下是小编整理的财务工作人员心得体会，仅供参考，希望能帮助到大家！财务工作人员心得体会【一】
“财务工作繁琐而枯燥，这需要以很好的心态来面对，要在平凡的工作中做出不平凡的业绩，要在枯燥的工作中找到乐趣。”这是余主任跟我说过的一句话。
在这繁琐而又枯燥的工作中不知不觉又快到年底了，财务工作又要开始忙起来了。回想工作的这两年的年底跟年初，我们部门的人员在余主任的带领下。放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地做好年终决算及年初预算工作。
年终决算是一项比较繁重的工作任务，主要是进行旧账清理，年终转账，并且需要编制各种会计报表。同时又要针对报表撰写出详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，并通过分析，总结出管理中的经验。这些报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是单位领导了解情况，掌握政策，执行工作的重要资料，而且报表还可以揭示出一些存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。同时也是编制下年度我厂财务预算工作的基础。而年初的财务预算也是不能与实际严重脱节，要根据我厂的发展需要、发展方向、发展策略，客观的编制各项财务预算指标，也就是说要有可操作性，达到宏观控制的目的，达到企业管理者预期的管理目标。总的说来财务预算包括收入达成总目标、成本费用控制总目标、各种税费缴纳总目标、经营成果总目标等等。
我们部门一直人手较少，所以我很有幸的当时一来就接手了电厂这边的整套的业务流程，从凭证审核、到固定资产折旧、再到决算报表跟预算报表的填制等等，这样的机会不多，所以我倍感珍惜，但工作中经验不足也给余主任带来了不少麻烦，也是在这样的环境下我成长了不少，本着＂认真，仔细，严谨＂的工作作风，也做到了能够轻重缓急的妥善处理各项工作。
总之，作为财务人员，应在规范经济行为，提高企业竞争力等方面尽更大的义务与责任。所以我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和我厂的发展，与各位同事共同进步，与我厂共同成长！
财务工作人员心得体会【二】做财务工作几年了，回顾这几年的历程，总结工作以来的经验和体会，我认为做财务工作首先必须做到以下几点：眼大、心细、手勤，这也是做财务工作的三大宝典。
所谓眼大，就是不为金钱所动，要有博大的胸怀，坚强的意志，淡泊的心境。财务人员要与金钱经常打交道，如果不摆正心态，就容易犯错误。所谓：淡泊以明志，宁静以致远，没有一颗淡泊名利的心态，容易被金钱所诱惑。在平常的工作中，要养成良好的习惯，公私分明，哪怕是一分钱也决不能占为己有。俗话说，有再一，可能就有再二，可能就因为这一次挪用或占有几百元，而发展成以后的几百万元，从而走向犯罪的深渊。
所谓心细，就是要有高度的责任感，严谨的工作态度和敬业精神，这是一个财务人员所必须具有的品质，这是为工作负责，也是为自己负责。刚走上财务工作岗位的时候，我平时养成的马虎毛病还没有完全改，连最基本的数字加减预算往往都算不正确，填写凭证时，不是少算一笔就是多算一笔，经常出错误，更可笑的是有时连凭证号都编不正确，要么就编重了，要么就漏编了，账本也被连累着改得一道一道的。因此，在平时的工作中，一定要养成严谨，认真，细心的工作态度。当然，人非圣贤，孰能无过，只是我们要尽最大努力做到认真，细心，一丝不苟。
手勤，这也是一个财务人员必须具备的素质。现金和银行存款必须做到日清月结，每天都要盘点、核对，这听起来似乎比较麻烦，做起来更麻烦，但必须这样做。因为假如我们一旦出现失误，能立即发现，通过回忆找出原因，还有弥补的机会；如果时间过得久一点，可能就会忘记，即使发现错误，也失去弥补的最佳时机。就拿每天的现金盘点来说，如果盘点时发现现金多或是少了，我们可以及时核对账本，想一想今天的工作内容，是否付钱的时候给别人多付了，或是少付了，或是其它原因，能很快找出缘由。如果我们图省事，少了这道手续，时间久了发现错误，也难以找出原因，即使找出原因也可能失去补救的机会。作为会计，更应勤记账，勤查账本。每天做的帐，要及时登记账簿，每天的应付、应收账款都应根据收付款情况及时更新，不断为领导提供新的、准确的信息。这样领导对于资金的安排才能做到心中有数，才能为合理运用和周转资金做出正确的决策。
因此，我认为，作为一个财务人员，在工作中务必做到眼大、心细、手勤，这是我们干好财务工作最起码的要求。
财务工作人员心得体会【三】我从事学校财务工作十多个年头了。感觉经历了很多很多，现在回过头想一想，有很多话想说。下面就谈一谈从事财务工作这些年的体会。
体会最大的一点就是“千万莫伸手，伸手必被捉。”刚开始干这一行的时候，心里还难免有点邪念：当了“财神爷”，内当家，可能有油水捞。但没过多久便发现，这种事情千万干不得。一旦违了法，将会面临无尽的苦果。不仅毁了自己，还会连累家人。只有心无邪念，为人正派，才能做到财务工作不偏不离。才能保持一颗平常的心。所以，这是一个财会人员首先应具备的道德品质。
其次，从事财务工作的人员应有奉献精神。财务、财会及后勤工作那是十分繁琐和复杂的，有时，千头万绪，很难理清，有时，工作量特别大，加班加点都要干很久才能做完。没有奉献精神，没有心理准备和承受能力，都不可能把工作干好，要么就是工作干不到一两年就不愿意干了，这样的财务人员很多。所以，要干一行，爱一行，多讲奉献，尽量不提或少提条件，只有这样的心态，才能把财务工作持之以恒地干好。
再次，要吃得苦，受得委屈。财务工作，大都和钱打交道，来不得半点马虎。为了确保不出差错，那就得踏踏实实的做事，做到细心点，再细心点。有时，算两遍还不放心，还要再算一两遍，所以，有时看似一项简单的工作，而实际上要付出多倍的精力。再者，教职工对财务工作是比较敏感的，财务做好了，大家觉得是应该的，一旦搞错了，你听，那个流言蜚语，多的是。还有，每当评优评先的时候，财务人员，应当知趣点，不要和他们争，争是争他们不赢的。一般都是教学一线的上，因为大家很难看到你做出的成绩。因为财务工作很多是不直接面对教职工的，所以，你做了些什么，他们很多都不知道。所以说，要吃得苦，受得委屈。
另外，财务人员要当好校长的参谋和助手作用。学校要搞建设、要发展，必须有经费来保障。而经费运用得好不好，办学经济效益好不好，离不开财务人员的出谋划策。哪些项目可以开支经费，开支多少，如何开源节流，如何发挥资金的最大使用效益，都应经常向校长汇报清楚。同时，有些单据不能报销；有些经费处理方式违背了会计法的规定；校长有时也难免出现偏差，等等。这就要求作为财务人员，要学好会计法，用好会计法，守好会计法，严格依法办事。不为领导所左右，做一个敢说真话的参谋和助手。
最后，财务人员要活到老，学到老，创造性地开展工作。学校财务工作十多年来，已发生了很大的变化。九十年代，是用手工记账，没有电脑，也没有财务软件，工作显得有些蛮笨，但相比而言，又觉得比较单纯和简单。进入新世纪，各种财务软件陆续推出，各种会计报表大都使用软件，财务人员基本都人手一台电脑，有的甚至两台。财务工作的事项越来越多，越来越细。所以，感觉工作压力特别大。这就需要财务人员一是加强学习，认真领会文件精神，做到成竹在胸；二是认真思考工作方法，做到熟能生巧，巧能生精，逐渐形成一套比较完善的财务工作体系和方法；三是经常总结自己的工作，经常回头看，温故知新，推陈出新，创造性、创新性地开展工作。能够做到以上三点，一定是一个不错的财务工作人员！能够做到本文所述，一定是一个出色的财务工作人员。
财务工作人员心得体会【四】20xx年初岗位调整现在的我由一个普通员工成为一名主管会计，压力也相应的增加了！羡慕的眼神、支持和赞许的话也听了不少！而我到觉得没什么，心里比较平静，心中似乎也没有什么可喜悦的！可能是因为上学就当过班干部，工作后也有从事过管理的岗位。又是一个新的起点新的开始银行会计工作总结，确实是个锻炼人的机会！
一、加深了对银行价值最大化的理解
何谓价值最大化，是指企业通过合理经营，采用最优的经营策略，充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系，我们银行将“成为最具价值创造力的银行”确定为发展的远景。其实质就是要求我们银行能持续保持优异的经营业绩。通俗的讲，是把企业视同一项资产组合拿到“市场”去卖得到的价值最大化。作为现代商业银行，必须树立价值最大化的经营理念，深刻认识和领会价值最大化理念的精髓，“价值最大化”克服和避免了“规模最大化”、“质量最大化”目标的狭隘；“价值最大化”也不同于利润最大化，它不仅反映以即期效益为核心的现实财务状况，也考虑了企业未来价值增长的发展潜力，在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值最大它不仅计量了现实经营损失和风险成本，也综合考虑了资本收益的要求，是银行经营安全性、流动性、效益性和成长性的高度统一。并探讨实现价值最大化的有效途径。，在国际通行的财务指标上达到领先水平；在市场价值的增长上达到同业领先水平；树立全面的价值观，能够为股东、客户、员工和社会等利益相关者提供优厚的价值回报。
二、在实践中印证了理论，锻炼了能力。
拓展式训练不同于竞技比赛、军事训练。“蝴蝶效应”的深刻教训，引起的反思是我行推行“六西格玛”管理的必要。它是一种培训，是一种通过每一个人的亲身参与、挑战自身的心里障碍从而获得提升的一种体验式培训。它以“先行后知”而区别与其他培训，精华就在于参与后的交流和领悟。通过拓展训练给我感悟最深的是一个人的力量是有限的，团队的力量是无限的，“1+1>2！”。一个人不可能完美，但团队可以；每个角色都是优点缺点相伴相生，合作能弥补能力不足。发展的道路并不平坦，困难和挑战无处不在，有些是我们难以想象的，有些是我们不敢逾越的，但是团队可以完成只身一人不敢完成的任务，团队可以完成只身一人不能完成的任务。
三、模拟银行演练
在激烈的市场竞争环境下，商业银行经营要成功，必须具有比竞争对手学习得更快的能力，这才是唯一持久的竞争优势。通过四天的“商业银行经营管理实战演练”，使我们近距离地亲身感受和了解了西方股份制商业银行的运作模式及先进的经营理念，找到了商业银行经营管理理论与实践的结合点。从战略目标和实施策略的制定，到根据业务战略在存贷款业务、人力资源管理、市场营销、证券投资、财务管理等方面进行决策，再到每一个战略步骤的具体实施；使我们真正体验了如何在市场竞争的环境下规避和控制风险，如何优化业务、量化培训、抢占市场、争得先机，努力实现银行价值最大化和股东价值最大化。“模拟银行”演练收获颇多，感触最深的主要有以下三个方面。
1、更加深刻的理解了银行价值最大化的经营理念。
模拟演练的最终结果反映在各家模拟银行在资本市场的股价（即各家银行的市场价值）上。在四天的模拟演练中，我们切身体验了如何在市场竞争环境中去权衡“规模扩张”、“追求利润”、“资本对风险资产的约束”以及“资金流动性”的关系；体验了他们之间相互矛盾又相互依存的运动过程，理解了要实现“价值最大化”目标必须以“博弈”的方法去寻求“价值最大”的“平衡点”。更加深刻的领悟了“价值最大化”是银行经营安全性、流动性、效益性以及成长性的高度统一；价值最大化不仅是衡量业绩的指标，更是生存发展的基础，进而将其贯穿于全行经营管理的始终；而“以经济资本为核心的风险和效益约束机制”、“以经济增加值为核心的绩效评价和是价值创造的两个核心机制。
2、明确了银行管理的目标。
银行管理的目标是要确定如何实现股东价值最大化，成为持续高效的银行。而持续高效银行不会为了一时的高利润而接受较高的风险，而只在限定的“风险承受范围”内开展业务；不会为了更快的赚钱而频繁变动业务方向，而要保持目标和方向的稳定性；不会经常进行剧烈的变革，而是坚持循序渐进，注重长期治理。
3、“战略决定方向，细节影响成败”的深刻教训。
在模拟演练中，我所在的银行因一次微小的操作失误，导致了8个亿的“搭桥贷款”利息损失和下一年度23个亿的“交易收入”损失，一系列的连锁反应直接影响了战略目标的最终实现高效银行与低效银行在资产收益率上的差别可能只有0.5%，，他们的唯一差别不过是高效银行在100件小事上比低效银行做得稍微好一些，而最终的结果二者却有天壤之别。银行作为一个特殊的高风险行业，防范和控制风险是生命线。而风险防范的根本在于人，在于员工的风险控制能力，在于各个业务环节上员工的履职尽责能力，这是“六西格玛”精细化管理的实质所在。
四、在思考中领悟了做人做事的真谛。
做领导是一件既复杂又简单的管理工作。美国管理专家米契尔拉伯福在《管理原则》一书中指出，世界上最伟大的管理原则就是简单的一句话：人们会去做受到奖励的事情。“以人为本”是做领导的真谛。而人的管理和领导的关键又在于三样东西：“人的思想观念”、“人的情感情绪”和“人的利益”。一个成功或卓越的领导者、管理者就是要在这三个方面赢得员工和下属的信赖支持，从而创造一种强大的向心力和凝聚力，形成一个颇具群体意志和协同战斗力的工作团队。这样的团队不仅具有更强的做事上的执行力，而且具备一种克服困难、团队作战、群策群力、共同解决工作问题。
第11篇：学校财务工作人员
崇阳县第二小学财务工作人员岗位职责
为了加强我校的会计基础工作，提高会计管理水平，发挥会计在学校管理中的积极作用，结合本校的实际，特制定本校会计人员工作职责：
1、会计人员必须严格贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》、《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算机技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
5、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
6、认真地进行各种财务年检工作。
7、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况。
8、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
9、与学校其他工作人员密切配合，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
第12篇：民政局工作人员先进事迹
胡玉斌同志2000年10月份转业到绩溪县民政局工作，先后担任安置办主任、老龄办主任，从2006年初起又兼任县低保办主任，几年来他始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，认真贯彻党的路线方针、政策，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。他政治素质高，业务技术精。在低保工作岗位上踏实工作、锐意进取、大
胆管理、勇于创新，为全县低保工作和规范化建设进入全市、全省先进行列做出了突出成绩。在民政战线上8年来他先后四次受到省级部门表彰，二次被县评为优秀共产党员。
一、热爱本职，爱岗敬业，成绩争一流
胡玉斌同志是一位有着三十多年工龄的老同志，他干一行爱一行、干好一行。他自觉服从组织上对其工作岗位的变动。面对全新的工作，他继承发扬部队里的优良作风，全身心的投入到低保工作中。单位因受编制限制，他常一人要完成三人的工作任务，但他从无怨言，总是默默无闻、踏踏实实的工作着，2006年以来三年里为了低保工作和规范化管理，他几乎放弃了所有的节假日的休息时间，自觉加班加点，按时完成了城乡5000余户低保档案的规范化建档；2006年又按时建立起全县完整的城市低保2.0版信息管理系统，做到电脑系统管理化；他积极与财政有关部门和银行方面协调，从06年7月起全面实行了城市低保资金的银行发放，做到按月足额下拨，资金管理从无差错。他跟同事常说道：做民政工作心肠要好，对服务对象(老人、五保、低保、救助对象等)要有善心、爱心、同情心，要把民政服务群众的窗口建设好，维护好，把好事办好办实。他不但这样说，也是这样做的。几年来他接待许多来访者，他不厌其烦地解释政府的低保政策、救助程序，对信访者有信必回，有问必答，有举报必查；为做好城乡低保应保尽保、动态管理，他经常深入社区村庄与低保员、民政员一起走家串户上门调查核查申请户、动态调整户经济状况，掌握第一手资料。他大胆管理，严把审核审批关，做到城市低保对象动态管理每月有进有出、补差标准有升有降，农村低保年度审核季度调整规范。县城乡低保目标管理考核成绩连续几年名列全市前列。
二、刻苦钻研业务，勇于开拓创新
低保工作业务性强、工作量大没有难倒这位中校转业军官。他接手低保工作后，认真学习钻究低保的政策、规章、制度和业务知识；他自学电脑操作，自学民政信息管理系统操作方法；他不但是业务管理组织者，也是业务系统的操作者。他边学边干成了行家，也成了系统管理操作的老师，指导培训社区、乡镇低保员操作，建立系统管理后，数据资料保存完整，每月数据准确及时汇总上传市局。他在完善低保管理制度建设中，善于研究，勇于创新。为了解决城市低保资金社会化发放后，能及时掌握低保对象状况并对其监督，特拟制了“低保户定期审报家庭收入、组织认证”制度，得到组织肯定，并在全市推广；为加强低保工作民主管理社会监督，拟制了“定期印发城区享受低保人员名册接受社区居民代表监督”制度，得到各级的肯定，也取得很好社会监督效果。为了加强对低保金的发放监督，采取了电脑系统发放、按月如数下拨、财政监管、低保办监督、银行发放的多控措施，确保了资金的安全到位。三年来累计核发低保金、医疗救助金资金1880余万元，做到无差错。他动脑筋，带领科室同志运用城市低保系统，实现了对农村低保对象的信息管理，实现了一系统两用的目的。
三、坚持原则，廉洁自律
低保办承担着全县1万多人几千低保户的审核审批业务、动态管理以及城乡困难群众的医疗救助工作，一年资金成千上百万，工作岗位十分重要，责任重大。几年来，他认真履行岗位职责，严格按政策程序规章办事，他拒请吃喝，谢决礼物，从不把原则当儿戏；他性情耿直，原则性强，为此他不顾得罪了同事、朋友、同学和亲戚，三年来全县先后取消城市低保户679户、1407人，每年均在总户数的15％以上。多年来，他廉洁自律，清清白白为官，堂堂正正做人，踏踏实实干事，真正做到了权为民所用，情为民所系，利为民所谋。
民政局工作人员先进事迹
第13篇：银行工作人员先进事迹
唐丽华同志是一个在档案事业上兢兢业业工作了30年的一名副研究馆员，她热爱档案事业，敬业勤奋，作风扎实，在平凡的岗位上做出了突出成绩。她自1979年参加工作，在中国农业银行零陵县支行从事档案保密工作。“十年劳作如一日，信念如铁在兰台”，她用自己的恒心和吃苦精神，使农业银行零陵县支行从档案工作一片空白一跃而成全区的档案工作榜样。1987年12月唐丽华调入人民银行零陵分行，而此时恰逢全区档案工作开始实行等级制，全地区没有一家上等级单位。唐丽华同志主动提出要率先在全区将人民银行档案室提升为二级档案室。在随后的10多年时间里，她在档案工作岗位上，一步步将人民银行档案室从二级、晋升到一级。1994年元月，人民银行零陵分行以99?5的好成绩荣升为“省一级”，成为全区第一个上“省一级”的综合档案室，受到地委办、行署办的通报表扬，其经验在全区档案工作会议上作了典型发言。人民银行永州中支成为了门类齐全、库藏丰富、管理科学的综合档案室，也成为了全市档案工作的参观现场。
更难得的是她那种自我挑战的精神，为使永州中支档案综合管理水平再上新台阶，为创建档案规范化管理省特级工作，2006年初她制定并实施“省特级”方案，一年时间里，她利用双休日共加班100多天和30多个晚上，连续8个月每天工作10个小时以上，20多次带病坚持工作。在她的不懈努力下，仅一年时间，组织人力将档案全文录入数据库数据26100余条，文书档案全文扫描7000余件，完成了3万多画幅纸质档案和100多小时声像档案的数字化转换。她经手的各种档案41228卷(册)，有文书、声像、照片、实物、基建、会计等档案10种之多，她把全部的精力都用在了档案升级上。父母病重、工作压力大，都没有阻挡她向“省特级”冲刺的步伐，一直到档案工作以全省最高分顺利晋升为“省特级”，得到了省档案局领导和评审组成员的高度评价和赞扬。她还指导全辖人民银行系统8个县支行全部达到“省特级”档案室标准，实现了全市人民银行系统省特级档案室“满堂红”。
近5年来，她取得重要编研成果30多项，撰写了《全宗指南》、《存贷款利率专题汇编》、《荣誉汇编》、《档案法规制度汇编》等20余万字，20多种编研资料，组织拍摄了档案电视专题片。特别是在编写《零陵地区?金融志》一书中，为机关节约经费支出10余万元，得到银行领导的好评。接待社会、企业、银行、司法部门等查询利用档案达1200多人次，调阅档案近3000余卷(册)，及时为各部门提供了政策依据，解决经济纠纷70余起;为储户、企业和相关部门节约资金2800多万元，取得了较好的直接经济效益和间接社会效益。
为了档案事业的追求，她坚持刻苦自学，取得档案本科学历;在国家、省、市等多家报刊杂志上发表论文10多篇，并在省、市档案学术论文上获奖;自1996年至2009年连续14年被评为全市档案工作目标管理和行政执法先进单位;连续14年档案工作年检年审为优秀;2000年永州中支还被评为全市“九五”时期档案工作先进集体;2003年至2009年连续7年被评为湖南省档案宣传工作先进单位。为了实现档案事业上奋斗的最高目标，她在档案工作岗位上坚持了30年，取得了档案行业的高级职称资格证书，曾20余次获得省、市档案保密和金融先进工作者，2000年她被评为永州市“九五”时期档案工作先进个人，荣立“二等功”。2007年12月她还被授予“全国优秀档案工作者”荣誉称号。她成为一个名副其实的兰台巾帼英雄;她从一名普通的档案工作者成长为永州市档案行业的精英。
第14篇：银行工作人员先进事迹
春风化雨 润物无声
记天津市莲花支行网点负责人张军服务客户的感人事迹
2014年7月14日上午，天津市莲花支行网点负责人张军正在大堂井然有序地接待客户。这时一位女士高举一张百元钞票，冲进营业室直奔忙碌的张军而来。你们银行怎么往外付假币呀?面对客户的质疑，张军并未惊慌，而是将情绪激动的姜女士领到填单台让其落座，并倒上一杯温水。看到姜女士情绪有些稳定，张军接过钞票，仔细鉴别，确认此张钞票确为假币。张军善意的提醒姜女士说：您看我们在付款的时候都是当您们的面在点钞机中过一遍，不会出现假币，您在回想一下您是不是在买东西的时候被人调包了。闻听此言，姜女士的情绪又激动起来，放开调门说：取完钱，我都没离身，就是你们银行还有那个柜员在坑我呀。说者手指向正在办理业务的柜员。
事实胜于雄辩，张军及时为姜女士调取了当日取款时的监控录像，姜女士在看到当日办理业务时柜员服务周到、操作规范、付款时机器验钞。姜女士当时哑口无言，呆立半晌。张军扶姜女士坐下，对其讲解了我行的规章和操作要求排除了我行付假币的可能，并帮助姜女士回忆取款后都去过那里、办过什么事。情绪逐渐稳定的姜女士猛然想起，在取款当日，姜女士去市场买菜，在买鸡蛋的摊位，小贩以姜女士的5元钱有缺角让其换一张，没有零钱的姜女士便掏出在银行取的100元给了小贩，谁知狡猾的小贩又推脱说不够找零将100元还给了姜女士，收下了缺角的5元钱，谁知这一来一往将姜女士的真币换成的假币。
找到原因后，姜女士羞愧不已，连说对不起。并对张军说，我年纪大了，还有心脑血管方面的疾病，最怕受刺激，谁知你们给了我这么人性化的服务，真是谢谢了。张军并不介意，对姜女士笑着说：原因找到了就好，您以后还要多支持我们的工作，我们还会一如既往为您服务。满怀歉意的姜女士离开了银行，谁知下午姜女士又返了回来，但这次带来的不是满腔怒火，而是满满6页的感谢信。
春风化雨、润物无声，张军在一个平凡的岗位，做着最平凡的事，但确发挥着农行人服务精神的正能量。
第15篇：财务科长先进事迹
xxxx同志1986年7月参加工作后，一直在xxxx市农机化局工作，2004年至今任计划财务科科长。在平凡岗位上干出了不平凡的业绩，全市农机争资引项位居全省前列，机关内部财务管理规范，她个人多次获得省、市各类先进个人。
一、内强素质，外树形象奠定实力基准
她时刻不忘是一名财务工作者，坚持学习、追求知识的脚步
没有片刻停留。1986年从xxxx财经专科学校毕业后，通过自学考试取得xxxx师范大学汉语言文学专业本科文凭，通过职称考试获得助理会计师、会计师资格证、电算会计证。同时，她注重理论知识向实践能力转化。不论是早前在办公室、监理所、监管科工作，还是从事会计管理和行政事业单位财务管理工作，她在工作时倍加努力，业余时间扩充知识领域，准确理解各项政策规定，她积累了丰富的工作经验和过硬的业务技能，开展工作得心应手，圆满地完成各项工作任务，为农机财务工作的创造性发展奠定了坚实基础。
二、健全制度，突破创新开创农机先河
她始终不忘是一名农机工作者，立足本职，创新格局的行动没有半点虚设，财务工作亮点纷呈。
（一）建章立制，加强农机资金管理。结合工作实际，出台了《财务管理暂行办法》、《财务收支预算方案》、《招待费管理办法》等一系列财务管理制度，管好用好财政专项资金，加强资金核算，强化内部监管，千方百计控制经费开支，把有限的资金用在刀刃上，并每季在局务会上公布机关财务收支情况，使机关的财务收支最大限度的透明化、制度化、规范化、科学化。在各执法部门对本局的多次审计检查中，对财务管理工作给予了较高的评价，本单位的财务管理制度健全，财务管理工作规范，无违纪违规现象。
（二）突破局限，全力争取资金落实。2000年，为了推动xxxx农机工作的快速发展，在全省乃至全国尚未实施购机补贴的情况下，她协助局领导多次找市政府、市财政争取农机购置补贴资金，争取了连续3年各100万元的购机补贴资金，开创农机购置补贴工作的先河。同年争取了救灾物质储备项目贷款贴息资金10万元，并保留至今，发挥了很好的抗灾救灾作用。2002年以来，争取省级多用农田切草机研发推广项目资金、烟叶种植机械化推广项目资金等各类专项资金150余万，市级示范基地项目资金、机耕道建设资金等各类资金350余万，2010年至2012年连续3年购置补贴资金达1.5亿元，实现了项目个数和资金总量的逐年突破。
（三）全面监督，加强农机资金清查。她严格监管农机补贴、各类专项资金的流动和落实情况，不论严寒酷暑，深入农村第一线，认真细致地对农机购置补贴工作每一个环节进行清查，采取全面检查和重点检查相结合的方法，调查了解农机购置补贴资金落实情况，不走过场，确保国家的支农惠农资金切切实实落到农民手中。
三、爱岗敬业，乐于奉献谱写农机乐章
她矢志不忘是一名为民务实者，潜心工作、无私奉献的信念没有丝毫松懈。当工作的枯燥、繁琐频频袭来时，当“急、难”任务摆在面前时，当工作和家庭发生矛盾和冲突时，甚至在身体饱受病痛折磨时，她总是把工作放在第一位，舍小家顾大家，忍受疾病的痛楚，从不叫苦叫累，从不计较个人得失，不讲报酬，任劳任怨。她把全身心都扑在了工作上，常年坚持早来晚走，休息日、节假日经常主动加班，自觉克服个人困难，出色地完成各项工作任务，只为把财务工作做细则、做深入，只为确保每一分资金用在强农惠农中，让农民能踏踏实实、舒舒服服过上好日子。
“工作着，就是快乐着。”这是她常常说的话。多年来，在财务工作岗位上，她凭耐性和执著，用认真和细心，精心演绎着自己美丽的人生，把一份平凡无奇的工作干得有滋有味、有声有色，为xxxx市农机事业的宏图添上了浓默重彩的一笔。
第16篇：财务工作先进事迹
财务工作先进事迹
XXXX同志2011年从部队转业到市财政局，先后从事工资统发和社会保障工作至今，财务工作先进事迹。几年来，他刻苦钻研财政业务，认真履行工作职责，在平凡的岗位上埋头苦干，任劳任怨，默默奉献，出色完成了各项任务，展现了一名共产党员崇高的理想追求和财政干部奋发有为的精神风貌。
工资统发是近年来财政支付方式改革的一项重要内容，在启动之初时间紧、任务重，刚从部队转业的他，被直接选派到临时组建的局工资统发办公室工作，面对全新的财政业务和巨大的工作压力，他毫无怨言，努力克服各种困难，确保高效率、高质量地完成领导交办的任务。刚开始业务不熟悉，他就主动向相关科室和部门请教，并利用业余时间加强学习;遇到技术性问题，他总能结合平时工作与软件设计部门及时沟通，提出修改完善方案，通过一段时间的钻研摸索，很快成为工作中的业务骨干。他与其他同事一道，先后完成了市直200多个机关事业单位1万多名职工的工资数据审核和录入工作，建立起财政供给人员工资档案和较为完善的工作流程。他经常放弃休息日，认真核对和办理各种工资变更调整事项，加强与代发银行、社保经办机构、地税等部门的协调和数据传递，确保了全市工资统发工作的平稳运行。
2011年机构改革，局里安排他在继续做好工资统发工作的同时，定岗到社会保障科从事卫生系统和上划单位的支出管理工作，他又以饱满的热情投入到新的事业中。他所联系的单位，人员多，经费供给渠道复杂，为提高财政资金的使用效率，他坚持定期分析单位的财务收支状况，深入基层开展调研，努力掌握第一手资料，为领导决策提供科学的依据，事迹材料《财务工作先进事迹》。 在日常工作中，他能严格执行各项规章制度和工作程序，认真审核部门编制的收支预算，及时准确地办理资金拨付，把各项财政政策落实到具体工作中;在2003年防治“非典”的战斗中，他按照上级的部署，全力以赴，打破常规，急事急办，及时下拨资金，为一线工作开展提供财力保障，并建立起市、县(区)财政系统信息传递渠道;同时他认真执行防治“非典”资金投入和使用情况日报告制度，按时编报各类统计报表;加强防治“非典”社会捐赠资金管理和核算，深入三县一郊，开展“非典”防治经费使用情况的专项督查，为全市夺取抗击“非典”战斗的最后胜利做出了积极贡献。
近年来，财政社会保障工作所面临的矛盾和问题日益突出，为维护全市改革发展稳定的大局，他牢固树立服务意识，以扎实细致的工作和热情周到的服务，帮助困难群众解决各类社会保障问题，将党和政府的关心送到群众手中，将矛盾化解在基层。为加强对离休干部医疗统筹经费的管理，他积极参与相关政策的研究制定，严格财政专户管理，认真收集掌握财政负担人员的变动情况，合理编制年度预算，及时审核和办理资金拨付，开展定期检查，确保了离休干部医疗统筹经费的合理使用;为完善企业军转干部生活困难补助机制，他会同市人事、劳动等部门，及时开展全市企业军转干部基本情况的调查摸底，加班加点，为市区1403名企业军转干部建立了基础数据库，设立了企业军转干部生活困难补助资金财政专户和个人帐户，参与制定落实企业军转干部生活待遇的各项政策，加强对补贴对象工资收入的复核和动态管理，实施补助金的社会化发放。此外在服务基层方面，能够体谅基层工作的难处，主动进行业务指导，及时将基层的困难和要求向领导反映;对前来办事的同志，不论认识与否，职位高低，都能热情接待、耐心解释、及时办理，得到相关部门的一致好评。
XXXX同志无论在工作、学习和生活当中，总是对自己高标准、严要求，处处发挥共产党员的模范带头作用，他为人正直、工作认真、业务扎实，乐于助人，有强烈的事业心和进取精神，他以自己的一言一行影响和带动了周围同事，以自己的实际行动实践着“三个代表”重要思想，树立了财政干部的良好形象。
第17篇：财务工作者先进事迹
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财务先进工作者先进个人汇报材料 尊敬的各位领导、同志们：
我叫XXX，96年参加工作，98年4月光荣地加入了中国共产党，现在XXX公司财务资产部从事工程核算工作。很荣幸被公司评为XXX,同时也觉得自已做得还很不够，愧对于这个称号。现将本人工作及学习情况向各位汇报如下：
一、工作学习情况
（一）努力学习，增强业务技能
众所周知，会计工作政策性强，涉及面广,做好这项工作，不仅要懂得国家的方针政策和相关的会计法规，更重要的要不断地更新知识结构。参加工作时，我所学的不是财务专业，起初对财务知识一无所知，为了能胜任工作，我克服了工作上的“难”字，换成“学”字，迎来“干”字，本着边学边干，边总结，在“学”上狠下功夫。一是先学后做，做什么学什么。二是学法规学条例，提高法制观念，总结经验，结合实际，为我所用；三是参加各种培训学习，不断更新、提高自己的会计理论知识。于08年通过了全国统一组织的初级会计资格考试，于2012年通过了会计资格中级考试。为了能够适应工作，我还利用业余时间参加了电算化知识的培训，自学了财务软件的运用。2008年参加中央广播电视大学会计学专业学习，于2011年1月毕业，取得本科学历；在ERP设备资产数据收集期间，我还向省市公司ERP财务组学习了
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EXCEL表格公式的运用，自编了一套核算资产资本化日期的公式，大大减轻了资产调整的工作量，提高了工作效率。
（二）坚持原则，按规矩办事
本人坚持原则，办事公道，敢于抵制不良行为。在办理会计事务时，做到实是求是，细心审核，敢于监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正补充。通过认真地审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、真实规范、合法，减少企业经营风险。
（三）
爱岗敬业、锐意进取
会计工作是繁琐与枯燥的，甚至是“斤斤计较”让人难以忍受。但作为一名财务人员，始终以耐力和谨慎作为最基本的专业素质，在一串串枯燥的数字里构建起事业的支点。对于每一笔业务都遵循会计法规制度，认真依照会计核算的一般原则进行确认、计量、记录，认真准确地反映各项进出业务。09年3月，公司作为第一批ERP推广单位，我同设备组人员一起参与了设备及资产的清理，经常加班到深夜，从3月份至7月份从来未周休过，共整理出设备资产数据6300余条。ERP系统是集人、财、物于一体，横向联系、纵向贯通的综合运用系统，需要财务、物资、项目、设备、人资等
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各部门的密切配合。财务部门要进行资产转资，除需要上述工作外，还要工程建设部门做工程预算、决算。工程管理部门对建筑、施工费用进行收货，并对工程现场进行验收，及时调整ERP工程成本，并使之与其一致。项目部门在PMS系统中创建设备台账并传入ERP系统生成资产卡片，财务部分对资产卡片进行确认创建并维护，编制财务决算，最终按工作流程对资产进行转资，一个环节出了问题，整个工作流程就无法正常开展。实际做起来更为复杂.省公司在ERP培训中在各部门都设了一个关键用户，他应能对各种业务的整个流程都了解，涉及各部门的工作。财务部门的关键用户因工作调动而暂缺位。当我所做的业务因前端业务不畅而无法进行时，我就主动联系省公司ERP物资、项目、设备组并同公司各部门配合完成前端业务，进而完成整个工作流程。近几年来，农网升级工程任务繁重，转资工作量大。我更是加班加点任劳任怨地工作，经常是下午食堂一顿饭，夜间加班连轴转。本月具备转资条件的工程，决不让它拖到下个月，及时地让它计提折旧，参与公司的经营运行。2014年3月我因患上严重的鼻炎进行了手术治疗，手术后第二天，还在打着吊水。得知省公司要求上报2014年单体工程项目预算，我躺在床上已急不可耐了，因为工程预算影响着整个公司全年的工程建设能否正常开展，同时也是省公司要求的一项重要任务。单体工程预算是第一年开展，其他同志又不
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熟悉。吊水一用完我就匆忙去上班了。没有痊愈的伤口阵阵作痛。我咬着牙，最终把预算准确上报了。 ㈣ 紧握时代脉膊，不断地迎接新的挑战
财会工作是一个与时俱进，求真务实的工作，同时又非常具有挑战性，它要求财务人员能紧密结合当前的形势，随着周围环境的变化，适时调整自己的心态和知识结构。特别是ERP、管控系统、员工报销系统上线以来，对会计的要求不仅限于会计账，更重要的是成为一个高级的管理型的财会人员。对于系统新开发的操作流程，我总是仔细揣摩、认真研读，不断突破障碍，及时掌握流程操作，直到得心应手，自我提高。
二、存在的不足
经过自已不懈的努力，虽然取得了一些成绩，也存在着不足：
（一）缺乏财务管理方面的知识，对经济业务的发展预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能够做到防患于未然，对企业的经营活动参与不够，不能深入地掌握经营活动的特点和规律。
（二）缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映，对本部门以外的信息应及时了解。对财务暂时没用或是不相关的信息知识，没有主动与其它部门进行沟通、了解。以至于使自已的工作有时被动。
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三、今后工作努力方向
鉴于工作中存在的问题，计划在今后的工作中从以下几个方面改善和提高：
（一）在做好是日常工作会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放矢。同时向周围的会计学习好的业务技能和管理经验，提高自身的综合能力，积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，提高自身的预测分析能力，不断学习新知识，完善自身的知识结构。
（二）力求会计核算工作的规范化。严格按照《新会计准则》、〈〈会计工作基础规范〉〉、〈〈国家电网公司会计核算办法〉〉进行会计核算，不怕麻烦，力求会计核算工作做得尽善尽美。
我深知，公司是我的衣食父母，是我生活的保障，我也知道“大河无水小河干”的道理，只有对公司忠诚，以高昂的工作热情，脚踏实地地努力工作，才能有助公司经济效益的提高，才能有助于公司的发展，才能取得更好的经济收入、获得更丰厚的回报。
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第18篇：医院财务工作人员年终总结
医院财务工作人员年终总结
春去秋来，时光荏苒。
回头望去，才发现已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在XX市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将XX市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身高压渣油泵-
旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮；我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。
作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都YHB润滑油泵需要自己严谨认真、一丝不苟；我也锻炼自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得体会；其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、
多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位可调压渣油泵前辈都是我的老师；要在向前辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的专业知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《创先争优在行动》的论文，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院KCB齿轮油泵大家庭中的一员，我们更多的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展KCB齿轮油泵贡献自己的一份微薄力量。
第19篇：财务工作人员岗位职责 一一一一
财务工作人员岗位职责
一、财务部门负责人的职责
１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生
８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
二、财务部门会计的职责
1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
三、财务部门出纳职责
１、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
２、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
３、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
４、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
５、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
６、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
７、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
四、财务部门成本及奖金核算岗位职责
1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
五、住院处门急诊收费处收费员的职责
1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。
2、为病人打印结算单、费用明细单等。
3、保管好备用金，不得挪用备用金。
4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，
5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。
7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库。
六、住院处审核人员的职责
1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；
4、负责病人退费合理性的审核。
5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；
6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
七、物价人员职责物价人员职责
１、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。
２、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。
３、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。
４、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。
５、不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要
勤劳的蜜蜂有糖吃
第20篇：财务工作人员季度工作总结
财务人员季度工作总结怎么写
一、债权债务的清理，财务人员季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。篇二：财务人员季度工作总结怎么写
财务人员季度工作总结怎么写
2015-11-09 07:51:18来源：会计学习网作者：【 大 中 小 】添加收藏
一、债权债务的清理，财务人员季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。篇三：机关单位财务人员年度考核工作总结
机关单位财务人员年度考核工作总结 2012年，在领2导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养 1 、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻#的路线、方 针、政 策，不断提高了政 治 理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、在思想上，认真履行廉 政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及 风廉 政工总结等文字材料的撰写。
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领 导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战 线上，本人始终以敬业、
热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。
