推荐第1篇：!!!!!!!!!!!预算公开
青岛市人民检察院
2014年“三公”经费预算公示
2014年，本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共449.6万元，比上年减少454.8万元，同比下降50.28%，主要原因是执法执勤用车统一于2013年度更新完毕，按规定进一步压缩各项费用。
一、因公出国（境）费预算15.6万元。包括我院工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算349万元。包括我院公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费用预算18万元，公务用车运行费用331万元。
三、公务接待费预算85万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
四、其他需要说明的事项：
无
青岛市人民检察院
2014年7月17日
推荐第2篇：预算公开总结
XX乡2015-2018年部门预算公开情况总结
预算公开事关我国民主法制进程，也是推进党务公开、政务公开最好的切入点。2015-2018年以来，XX乡按照上级的要求，在收到预算批复的20日内，严格在乡政府门户网站上公开部门预算编制说明和报表，并且随着预算改革的不断深化，预算公开的力度在不断加大，内容的完整性和细化程度也在不断提升。
一、预算信息公开工作组织推进情况
(一)建立健全组织领导机构。成立了由乡党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各站所主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室负责牵头组织协调，财政信息编报审核等工作。做到了机构健全，职责明确。
(二)着力加大领导力度。乡党组高度重视预算信息公开工作。以党组会议、乡例会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，乡党组将政务公开工作纳入对财政所年度目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。
(三)积极参加学习培训活动。每年我乡均积极组织财政所人员参加市县举办的培训班。提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对
一、一对多的业务指导，提高了单位编报信息的效率和准确性。
1
二、部门预算公开中存在的问题及建议
部门预算公开工作虽然在不断完善，但是还是存在着一些问题：
1.乡政府门户网站的不稳定性。2017年6月份对门户网站进行了统一升级后以前年度公开的信息无法查阅。建议：各级对预算公开引起重视，网络工程师及时进行维护。今年省财厅的预决算公开平台就是一个很好的示范，希望部门的门户网站可以和省财厅的平台、市级公开门户网站等进行及时链接，可以多渠道进行查看预算公开情况。
2.预算公开的内容与群众关注度不是很匹配。预算公开的表格专业性较强，不是很通俗易懂；对群众较为关注的民生资金等没能很好的体现出来。对预算公开内容的细化程度和公开表格的设计等有待进一步加强。
3.加强预算公开方面的培训。编制部门预算要求完整、科学、细化，每年的预算公开表格和要求都在不断的完善，财务人员也在不断地更换，希望可以组织相关的培训，对填报公开的口径等进行专业的讲解。
XX乡坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。
2
推荐第3篇：预算公开情况汇报
一、基本情况 2016年预算公开情况汇报
（一）公开数量
我区共批复2016年部门预算103家，公开100家，除610办公室、武装部、消防队3家不需公开单位外，公开率占应公开部门预算的100%。
（二）公开时间
我区人大会于3月29日召开，按《预算法》要求，政府预算报告及报表于4月18日公开，部门预算于4月15日将批复下达到各预算单位，各单位已在批复后20日内公开。
（三）公开形式
我区政府预算和64家单位部门预算在湖滨区财政局门户网站上公开，36家单位在单位门户网站上公开。
（四）公开格式及内容
部门预算公开格式按照统一和格式进行公开，文字说明包括：单位基本情况、收入预算说明、支出预算说明、政府采购目录、“三公一费”增减变化原因；附表包括：收支预算总表、部门财政拨款明细表、部门“三公”经费预算统计表。
（五）公开数据
政府预算和部门预算都以区人大会批准的预算为依据进行公开。
二、存在问题
（一）预算公开质量不高
公开报告排版随意，字体不统一，语句错误，数字漏填、无附表或附表不全，报告与附表数字不一致。说明部分领导和单位仍对预决算公开工作认识不足，重视程度不够。
（二）公开时间仍有滞后
预算公开有两个时间节点：一是财政部门是否在本级人大预算批复20日内向社会公开：二是各部门是否在本财财政部门批复20日内向社会公开。我区少部分单位的公开时间在5月5日之后，公开时间滞后。
（三）“三公一费”细化程度不到位
在社会公众关注度高的“三公经费”方面，无数字、无增减原因说明、公务用车数量与维护费、公务接待批次与人数、会议费标准与人数等之间逻辑关系错误。
三、几点建议
（一）明确职责，提高部门重视程度
一是转变预算单位观念，强化预算公开的法律责任，明确单位为部门预决算公开的责任主体。二是建立协调合作的工作机制，提升部门主动公开意识，减轻财政部门压力，避免出现预算公开是财政部门任务的现象。
（二）建立预算公开问责机制
充分发挥财政、审计、人大的监督作用，按照“公开为原则，不公开为例外”的要求，加强对政府和部门预决算公开的跟踪问效，对不公开或者公开不规范的单位进行问责。
推荐第4篇：——预算执行情况自查报告
2016——2017年预算执行情况自查报告
为贯彻落实《预算法》，进一步严格预算管理，强化预算约束，严肃财政纪律，根据县转正局要求，我校时本单位预算执行情况进行一次自查自评，现将自查结果汇报如下：
一、预算收入管理情况
我校20
16、2017年收入全部纳入财政预算管理，非税收入及时上缴国库，不存在隐、截留、挤占、挪用、坐支或私分，不存在乱收费、乱罚款、乱情况。
二、预算支出管理情况
我校公用项目经费未超预算，不存在虚报、冒领截留、挪用财政资金、“三公”经费、会费、培训费、差费严格按支付宝执行，没有违规使用公务卡结算金额及超范围超标准发放津补贴。
三政府采购管理情况
我校严格执行政府采购制度、不存在无预算采购、超预算采购等问题。
三、资产管理情况
我校建立健全资产管理使用制度，不存在少计、多计资产，不存在违规处理固有资产的情况。
四、预算三公经费公开情况
我校预算、决算、三公经费按时在学校公开栏里公开，并在政府网站里向社会公开，公开内容完整。
***实验小学 2017年9月26日
推荐第5篇：预算执行情况自查报告
预算执行情况自查报告
富强中心校
二○一三年五月二十八日
1 预算执行情况自查报告
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展2013年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：
一、自查时间：5月20日—5月31日
二、自查工作领导小组 组长：刘恩明 组员：王晓丽
杜静
三、自查内容：
1.根据绥财发【2013】11号文件。2.我校收入预算管理编报口径完整科学。
3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。
4.上半年我校无采购预算。
5.“三公”经费，我校能够按支出执行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。 7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。 8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，
2 全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。
富强中心校 2013年5月28日
推荐第6篇：预算执行情况自查报告
XXX管理局
2006年预算执行情况自查报告
XXX管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[2006]140号）《审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对2006年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、预算编制执行情况
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
XXX管理局
二OO六年十月十八日
推荐第7篇：公开自查报告
福州金桥学校校务公开自查报告
近年来，根据学校的指示精神，我校始终把校务公开作为加强学校民主政治的基本情况来抓，积极推行校务公开工作的民主管理，促进了廉政建设、依法行政、依法治教、加强了民主监督，形成了良好的工作作风。为了进一步巩固校务公开工作的成果，深入研究工作中出现的新情况和问题，根据校务公开相关文件的要求，我校组织校务公开监督小组和工作组进行自查，现将自查情况汇报如下：
一、坚持“校务公开，民主管理”的指导思想。
我校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以推行民主政治建设为核心；以实行民主监督为要求；以坚持和完善教代会为形式的学校民主管理制度为原则；以公开学校办事制度，深化教职工民主参与、民主管理、民主监督工作为主要内容；以增强学校教职工的责任感和凝聚力、促进学校的教育教学改革健康和稳定发展为目的。保证和推动学校的民主建设，使办学效益达到新的水平。
二、健全组织机构，明确职责。
为了保证校务公开工会的顺利开展，我校成立以洪鼎业校长为组长、中心校领导为成员的校务公开工作小组，形成学校领导负总责、亲自抓，领导成员分工落实的工作机制，确保校务公开工作有组织、有计划、有内容、中实效地顺利开展。
三、校务公开主要形式有以下几种：
1、建立校务公开栏，公布办事依据，办事结果。
2、召开教职工大会。通报学校发展和改革的重大事情：通报学校
1 党政对学校重大问题的决策过程。
3、召开小型教职工座谈会、行政干部定期与教职工个别交谈等形式。
四、校务公开栏的具体方案。
1、学校重大事项公开。有关学校综合改革和发展的重大决策、发展计划、校内管理体制改革方案、年度工作计划和总结。
2、人事管理公开。包括职称评聘办法和评聘结果；对教职工年度工作的考核办法、考核情况和考核结果；各级各类先进评选的条件、名额、对象、程序、确定上报人选和评选结果。
3、干部管理公开。干部任免公开，每年教代会上对学校干部进行民主评议。
4、财务管理公开。对学校的财务制度、资金流向和管理方面进行及时、全面的公开。
5、收费情况公开。对上级主管部门颁布的收费项目和标准进行向全校师生张榜公布，同时接受社会监督，并按标准进行收费。
6、职称考核、推荐公开。对涉及职称考核、推荐工作中的民主测验、量化评估、推荐人选和上级职改部门评审通过的结果予以公布。
五、存在的问题和工作措施。
1、加强对校务公开工作的宣传，进一步提高广大教职工对校务公开工作意义的认识和参与监督管理的积极性。
2、认真对照校务公开文件的内容和具体要求，针对存在的问题进行整改，进一步开展好校务公开工作。
3、建档意识需进一步加强。进一步完善校务公开的内容、形式、
2 途径、程序及档案材料。建立健全监督制度。
以上为我校校务公开自查报告，现报上级组织。
福州金桥学校
推荐第8篇：樊城区妇女联合会预算公开
樊城区妇女联合会2017年预算公开
根据《中华人民共和国预算法》，现将樊城区妇女联合会2017年部门预算进行公示。
樊城区妇女联合会 2017年4月1日 目录
第一部分 区妇联概况
第二部分 区妇联2017年主要工作目标 第三部分 区妇联2017年预算编制情况
第四部分 区妇联2017年“三公经费” 预算情况说明 第五部分 区妇联2017年预算表 第六部分 名词解释
一、部门概况
区妇联是全区各界妇女在党的领导下争取进一步解放而联系起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。下设区妇联设组织、宣传、权益部和妇女发展、儿童工作部2个职能部，区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。
（一） 主要工作职责和任务
1、指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予 1 业务指导；
2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进樊城经济和发展社会全面进步；
3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才发展；
4、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童的合法权益；
5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
6、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；
7、完成上级交办的其他工作任务。
二、区妇联2017年主要工作任务
1、强化思想引领，持续抓好习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻
认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻习总书记在中央党的群团工作会议及对新时期妇女工作的重要指示精神。落实中央、省委、市委、区委要求，开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育，引导妇联组织和妇联干部自觉坚 2 持党的领导，保持和增强政治性先进性群众性，团结带领广大妇女听党话、跟党走。 紧密联系妇女群众思想实际，加强宣传教育和思想引领，采取群众喜闻乐见的方式，开展“三八”纪念活动和优秀女性评选活动。
2、提供动力支持，激励广大妇女在建设辐射带动力强的中心城区中充分发挥半边天作用
深入推进巾帼创业创新系列活动，引领妇女在大众创业万众创新中主动作为。加大妇女创业创新服务扶持力度，帮助有创业意愿的妇女解决资金难题，进一步落实妇女小额担保贷款财政贴息政策；搭建妇女创业服务平台，依托妇女创业导师团，开展创业人才和技能培训，着力提升妇女职业素养和创业就业能力；以实施“互联网+”行动计划为契机，孵化培育女性电商带头人，推进女性电商创业；开展家政业务培训，推动行业诚信建设，促进妇女灵活创业就业，引导家政服务业健康发展，参加全市巾帼家政技能大赛。开展“春风行动”，组织妇女就业专场招聘会。开展巾帼文明岗创建，加大指导、管理与监督力度，组织开展技能比武，引导各行各业的妇女立足岗位建功立业。
3、深入推进家庭道德建设，推动社会主义核心价值观建设落细落小落实
深化家庭道德建设工作。持续抓好寻找“最美家庭”和“好家 3 风好家训”宣传展示活动，充分调动群众参与热情，扩大活动覆盖面，带动更多家庭学习最美、弘扬最美。深入开展“全民阅读进家庭”、“廉政文化进家庭”、“书香家庭”宣传推荐活动。推进“公益木兰”社区家庭服务中心试点建设。抓好家庭教育工作。
4、推动源头维权，切实做好维护妇女群众合法权益工作 进一步完善源头维权的体制机制。更加注重从源头上推动解决妇女儿童权益重点难点问题，发挥人民团体监督职责，积极配合党委、政府、人大、政协及公检法司等职能部门，加强立法、司法、执法及依法行政监督，有效维护妇女儿童合法权益。推动完善法规政策性别平等评估机制；推动相关部门完善家庭暴力告诫制度等配套法规、规定。进一步完善维权网络，发挥12338 妇女维权热线、基层维权站点等各类维权平台和阵地的作用，做好基层维权服务。规范妇女儿童维权志愿服务团工作规程，做好群众来信来访工作。善始善终做好农村土地确权登记颁证中妇女权益维护工作。
5、注重改革创新，切实增强妇联组织的吸引力、凝聚力、影响力
健全妇女组织网络，打造枢纽型妇联组织，强化服务基层、服务妇女和家庭的职能。加强妇女干部队伍建设，提升履职能力。指导镇办做好妇联干部分级培训。加强作风建设，提升妇联组织的凝聚力和战斗力。加大妇联机关作风建设和反腐倡廉工作力度，落实 4 “两个责任”抓好组织建设和干部队伍建设。继续深入开展“下基层、访妇情、办实事、促发展”活动，加强调查研究，抓好“三项制度”落实，建立健全妇联组织广泛联系、有效服务妇女群众的长效机制。
6、整合社会资源，努力为妇女儿童解难事、办实事
探索推广服务妇女儿童公益项目模式，立足妇女儿童和家庭领域，重点承接促进妇女创业就业、家庭服务、婚姻家庭维权等项目。培育、凝聚、壮大一批女性社会组织，通过公益创投、项目发包、购买服务、能力培训、选树典型等方式，重点扶持一批妇女儿童服务公益品牌项目和女性社会组织，有效拓展妇联参与创新社会治理的空间。
三、区妇联2017年预算编制情况
2017年，我单位预算组成单位1个，为樊城区妇女联合会本级。 樊城区妇女联合会本级行政编制4人，工勤编制1人，公益性岗位2人，退休人员11人。
（一）2017年公共预算收入情况说明
2017年部门预算总收入147.44万元，其中：财政拨款（补助）收入 147.44万元。
（二）2017年部门预算支出情况说明
2017年部门预算总支出147.44万元。其中：基本支出119.44万元，占81% ；项目支出28万元，占19 %。在本年支出中，“三公” 5 经费预算0.7万元，公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费0万元,出国出境费用0万元）
（三）财政拨款（补助）预算支出安排情况
2017年财政拨款（补助）预算数147.44万元，具体安排情况如下: ⑴、基本支出147.44万元，全部为财政拨款。
①工资福利性支出58.87万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险等支出。
②商品服务支出2.12万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费支出以及项目支出。
③对个人和家庭补助支出58.45万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和离退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。
⑵项目支出28万元
其中2017年项目预算28万元，主要用于支持妇女创业就业、妇女维权、引领广大妇女践行社会主义核心价值观、为妇女儿童办好事实事等。
四、区妇联“三公”经费情况说明
按照财政局“三公”经费预算保持与去年相比不增加的原则，樊城区妇联2017年“三公”经费预算为：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公车运行和维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.7万元，与上年持平。
五、2017年部门预算表
1、财政拨款收支预算总表
2、财务收支预算总表
3、收入预算总表
4、支出预算总表
5、支出预算分功能科目汇总表
6、基本支出预算表
7、基本支出人员经费工资福利支出预算表
8、基本支出人员经费对个人和家庭的补助支出预算表
9、基本支出日常公用支出预算
10、政府性基金预算财政拨款支出预算表
11、三公经费及会议费情况表
六、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务：指用于保障机构正常运行的基本支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
樊城区妇女联合会
2017年4月1日
推荐第9篇：文联预算公开说明
2018年度文联预算公开说明
目 录
第一部分文联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、预算年度主要工作任务
第二部分文联 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 文联2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、机关运行经费预算支出情况 十
一、
政府采购支出情况 十
二、其他重要事项的情况说明
第一部分 文联概况
一、文联主要职责
（一）部门机构设置、职能
文学艺术界联合会内设1个综合性办公室，主要职责是：
1.组织召开全县文学艺术界代表大会；
2.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；
3.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传尉氏，推出有地域特色的文艺精品；
4.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（二）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人,在职职工3人，离退休人员2人。
（三）预算年度主要工作任务
开展各种艺术比赛、书法展览等活动，以推进和繁荣尉氏县文化艺术事业发展；开展美协换届会；开展摄影家协会换届会筹备工作；艺术家书画培训；组建“尉氏县书画艺术创作团”；在全县开展“书画进万家活动”；开展书画进校园活动。
二、文联预算算单位构成 文联部门预算包括单位本级预算。
第二部分
文联2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计30.3887万元，支出总计30.3887万元，与2017年相比，收、支总计各增加 2.0310万元，增长 7.1620%。主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助的增长。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算30.3887万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算30.3887 万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助 。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算30.3887万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.0310万 元，增长7.1620%，主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为30.3887万元。主要用于以下方面：工资福利支出13.5048万元，占44.4402%；对个人和家庭的补助3.5839万元，占11.7935%；商品和服务支出9.6万元，占31.5906%；项目支出3.7万元，占12.1755%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出30.3887万元，其中：人员经费17.0887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算安排0.012万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.012万元。2018年三公经费较2017年减少和增加 0万元，主要是严格要求，节约开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元 。预算数与2017年持平。主要原因：严格要求，我单位没有出国出境。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元， 公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0.012万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年增加（减少）0万元。主要原因：要求严格，节约开支。
十、机关运行经费预算支出情况
2018年机关运行经费预算安排13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排5.8万元，主要采购电脑、打印机、画案、凳子、防盗窗、沙发、办公桌、文件柜等物品或工程。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
文联2018年度部门预算表
推荐第10篇：温妇女联合会预算公开
2018年度温县妇女联合会预算公开
目 录
第一部分
概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、国有资本经营预算收支情况表
第一部分 温县妇女联合会概况
一、主要职能 (一）机构设置情况
妇联下设机构仅妇联。行政编制3人，事业编制人员 0 ，经费自理编制 0 人。
实有人员3人（以2016年部门预算人数为准）：公务员1人，行政工勤1人，参公3人，事业1人，经费自理0人。
（二）部门职责
（一）围绕党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
（二）协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》，调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。
（三）团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。
（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡两大文明建设进程。
（五）代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。
（六）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。 承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成 温县妇女联合会
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年收入总计262.89万元，支出总计262.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加235.9788万元，增加876.88%。主要原因：增加两筛项目资金。
二、收入预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年收入合计262.89万元，其中：一般公共预算合计127.03万元，本级财力127.03万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入 135.86万元。
三、支出预算总体情况说明
温县妇女联合会2018年支出合计262.89万元，其中：基本支出20.43万元，占比为7.8%；项目支出242.46万元，占比为92.2%。
四、“三公”经费支出预算情况说明
温县妇女联合会2018 年“三公”经费预算为0.1万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年预算数保持一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，与 2017年预算数保持一致。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与 2017年预算数保持一致。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于接待上级部门及相关兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出，全年总计接待6批、20人次。与 2017年预算数保持一致。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年机关运行经费预算1.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排 0.8万元，其中：需采购办公设备，电脑空调等。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价。 2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为262.89万元，其中人员经费支出18.69万元，公用经费支出1.74万元，支出项目共3个，支出总额242.46万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目1个，支出总额233.46万元。
免费两筛项目支出绩效目标 2018年全年预计免费筛查6100人，400元/每人，省县 资金6 ：4配套，县级配套97.6万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入、”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：温县妇联2018年度部门预算表
第11篇：温岭政协预算公开
温岭市政协2018年预算公开
一、温岭市政协概况
（一）部门职能
1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、机关学习会、专门委员会会议、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3、研究和提出人民政协履行职能的工作建议；负责政协机关文件的起草、审核及印发、阅办和立卷工作；协调和组织市政协对内、对外宣传工作。
4、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。
5、负责在温岭的浙江省、台州市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6、负责联系台州市政协办公室，各界别组，各镇（街道）工作联络处，各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府有关部门的联系、协调；开展对外友好交往活动。
7、参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关编制、干部人事管理工作，管理机关后勤事务，做好离退休人员的服务工作。
8、负责市政协机关的接待工作。
9、承办市领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位预算为本级预算，无下属单位预算，无汇总预算。
二、温岭市政协2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算1184.1万元，比上年收入预算增加132.5万元，增长12.6 %。其中：一般公共预算1155万元，占97.54%；政府性基金预算0万元，占0%；省补助资金0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转收入29.1万元，占2.46%。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算1184.1万元，比上年支出预算增加132.5万元，增长12.6 %。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1056.4万元、社会保障和就业支出127.7万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。
（三）财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。包括：一般公共预算拨款收入1155万元、政府性基金收入0万元、省补助0万元、上年结转29.1万元；支出包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务1056.4万元，占89.22%、社会保障和就业支出127.7万元，占10.78%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—行政运行（项）事务763.57万元，主要用于行政在职人员公用经费、临时人员及其他劳务指出、公务交通、公务出行经费等。
（2）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—政协会议（项）事务91万元，主要用于政协年会及政协读书会等大型会议支出。
（3）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—委员视察（项）事务4万元，主要用于政协视察活动经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—参政议政（项）事务5万元，主要用于政协协商课题的调查研究活动经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—事业运行（项）事务52.79万元，主要用于事业在职人员公用经费支出。
（6）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—其他政协事务支出（项）事务120万元，主要用于政协理论研究、信息宣传、界别委员活动、联系委员等专项经费支出。
（7）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—一般行政管理事务20万元，主要用于信息化建设等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项）事务14.19万元，主要用于退休人员经费支出等。
（9）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务
81.11万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。
（10）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基职业年金缴费支出（项）事务32.45万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
（五）一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出944.1万元，其中： 人员经费814.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费130.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。无变化主要原因是未安排该项目。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算13.64万元，比上年执行数增加25.02%。主要用于接待全国各地政协来客等支出。增加的主要原因是预计2018年来温学习考察单位增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.97万元，比上年执行数增加100 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于车辆租赁。增加的主要原因是2017年无车辆租赁。
4.会议费：2018年安排会议费预算101.5万元，比上年执行数增加33.2%。主要用于政协全会、政协读书会等会议支出。增加的主要原因是2018年会议内容安排需要。
5.培训费：2018年安排培训费预算3万元，比上年执行数增加100%。主要原因是2018年安排干部培训内容。
（八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费预算情况
2018年单位的机关运行经费财政拨款预算130.05万元。 2.政府采购预算情况
2018年本单位安排政府采购预算总额4万元。 3.公务用车占有使用情况
截至2018年2月28日，本级单位无公车。 4.绩效目标设置情况
2018年50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上（含50万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算项目1个，预算资金61万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.省补助：省级转移支付收入。4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费
机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。
第12篇：部门预算公开报告
2018年部门预算公开报告
（乌达区巴音赛街小学）
二〇一八年一月四日
I
目
录
第一部分
部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分
2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明 第四部分
名词解释
第五部分
2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
II
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）部门主要职责
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。
2、负责实施对全校师生的继续教育。
二、部门预算单位构成
（一）机构人员基本情况
编制69人，实有在职人员83人，退休人员126人。
（二）区属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分
2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。
支出预算2078.44万元，比2017年预算增加100.49万元，5.08%，增加主要是由于人员工资增加。
1
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2078.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2078.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2078.44万元，其中：基本支出2078.44万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2078.44万元，包括：一般公共预算财政拨款2078.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出1127.82万元。主要用于普通教育、人员工资等方面。
2、社会保障和就业类664.29万元。主要用于养老保险等方面。
3、医疗卫生与计划生育类194.01万元。主要用于医疗保险等方面。
4、住房保障类92.32万元。主要用于住房公积金等方面。
2
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.91万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.24万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
4
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
部门预算公开表
于2018年1月4日已公开，详见预算公开网站www.daodoc.com
5
第13篇：政法委预算公开内容
2018年政法委预算公开内容
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责，根据中央、省、市、区委的工作部署，统一全区政法各部门的思想和行动，制定全区政法工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局部署，并督促贯彻落实；指导和协调政法各部门各负其责；指导全区维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。办理区委及上级有关部门交办的其他工作。督促、推动大要案查处；监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，办理区委及上级部门交办的其他事项。
2、机构设置，中共路南区委政法委员会规格属于正科，下设办公室，政治处、执法监督科、维稳办共四个内设科室；与综治办，国安办合署办公；防范办靠挂政法委；路南区数字化城市管理指挥中心为政法委下属（派出）单位。
二、部门预算安排总体情况
区委政法委2018年一般公共预算拨款收入为618.72万元，全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出618.72万元，其中基本支出93.72万元，包含人员经费59.31万元,日常经费34.41万元,项目支出525万元。“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费与去年相比减少了4.05万元，减少原因为我单位无公务用车减少费用3.7万元，招待费减少0.35万元。2018年预算拨款收入618.72万元与2017年预算收入426.69万元相比，增加192.03万元，增加原因为人员经费和项目经费。
2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况
2018年我单位安排机关运行经费618.72万元，其中人员经费59.31万元，日常公用经费34.41万元，其中：办公费4.5，印刷费2万元，邮电费10.66万元，差旅1.65万元，会议费3万元，培训费0.1万元，公务接待0.5万元，福利费1.5万元，其他交通费10.5万元。项目经费525万元。
四、财政拨款“三公” 经费预算情况
“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，2017年因公出国（境）费0万元，2018年因公出国（境）费0万元,无增减变化。2017年公务用车购置0万元，2018年公务用车购置0万元，无增减变化。2017年公务用车运行费3.7万元，2018年公务用车运行费0万元，比2017年减少3.7万元，减少原因为我单位无公务用车。2018年公务接待费0.5万元，2017年公务接待0.85万元，减少0.35万元，减少原因为减少接待工作。2018年“三公”经费与去年相比减少了4.05万元。2017年会议费2万元，2018年会议费2万元，无增减变化。2017年培训费0万元，2018年培训费为0.1万元，增加了0.1万元，增加原因为增加人员编制。
五、绩效预算信息情况
调查研究社会治安综合治理重大问题并提出政策建议；承担社会治安综合治理、网格化管理有关组织协调和督导检查工作，推动跨部门社会治理事项的解决；了解掌控社会治安综合治理、网格化管理工作进展情况，总结推广成功经验和做法。今年上半年按市政法委统一部署对我区政法网进行扩容升级，并对政法网语音电话进行常规巡检；组织开展全区“雪亮工程”建设和实施，为推进我区综治工作上档升级奠定基础。办理上级综治办、本级综治委交办的其他事项。
政法委项目支出预算安排525万元（其中网格化工作经费225万元，雪亮工程工作经费300万元）
六、政府采购预算情况
2018年我单位未安排政府采购业务经费。
七、国有资产信息
上年末我单位国有资产总值为99.3万元，其中办公桌椅类69个价值16.3万元，办公用计算机类145个价值81.7万元，网络防护设备1个价值0.18万元，音响设备1台价值1.2万元。
本年度拟不购置国有资产。
八、专业名词解释
1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项（有需要说明事项就写，没有就写无）
无
第14篇：汕头农业部门预算公开
汕头市农业部门2018年预算公开
二○一八年
目录
第一部分 汕头市农业部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、“三公经费”说明
三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表
第一部分 汕头市农业部门概况
一、部门职能
本部机构基本情况
（一）汕头市农业部门基本情况 1.部门机构设置、职能
市农业局(加挂市委农村工作办公室)内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。
市农业局的主要职责是：贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科
研成果转化、科技示范培训和技术推广；组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；组织协调农产品和农业投入品的质量监测；负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。
贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；指导城市林业建设；审核并监督森林资源的使用开发利用；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物
类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；负责林区公路建设和维护；指导林业基本建设，监管林业资金的使用。
2.人员情况
市农业局现有编制176人，其中：行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。实有在职人员132人，其中：行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。离退休人员141人，其中：离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。
（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能
汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其
他工作。
2.人员情况
市农科所共有编制145名。其中：公益一类事业编制130人；公益二类事业编制15人。另有政府购买服务人员数15名。
列入2018年预算的实有人数为：公益一类112人，公益二类4人；另有政府购买服务人员4人；离休人员2人；退休人员110人。
（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况 1.部门机构设置、职能
汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。主要职责是：负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。
2.人员情况
事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。
（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况
1.部门机构设置、职能
市农机研究所内设机构三个，分别是：办公室、推广业务部、技术信息部。主要职责是：负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；指导农机推广体系建设；开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。
2.人员情况
事业编制人数16人，购买服务人数2人。实有在职人员17人，退休人员13人。
（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况 1.部门机构设置、职能
市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。
2.人员情况
事业单位编制23名，社会购买服务3人；单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；离退休人员 23人比去年增加2人。
（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况
1.部门机构设置、职能
承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。
2.人员情况
共有事业编制20(18+2购买服务)名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。
（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况
1.部门机构设置、职能
市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。主要职责：负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；农产品质量评选和复查的检验工作；农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。
2.人员情况
中心定编19人，在编15人，均为干部身份。
（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能
市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2 个。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。
2.人员情况
事业编制67名、政府购买服务人员30名；单位实有在职人员65 人，离退休人员91人。
（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能
市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。现有基层科研生产单位8个，即：种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。
2.人员情况
本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。
（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况 1.部门机构设置、职能
市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；下属单位有南澳县公安局森林分局。 主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；负责森林公安系统的法制工作；直接管理市直属森林公安机构；指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。
2.人员情况
共有行政专项编制18名，后勤编制2名。现在职人员18名，退休人员5名。
（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能
开展林业科学技术的试验与研究；负责林业新技术的应用推广；解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；组织全市性的林业学术研讨和交流活动。
2.人员情况
事业编制32人，核拨事业编制32人。在职人员29人；离退休人员13人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。
第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；其他收入0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算 22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，
比2017年预算数减少6万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）活动 ；公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59 万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：本年度由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；公务接待费 27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预期一致。
三、其他事项说明
（一） 机关运行经费预算说明
2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算310.69万元 ，比2017年增加110.41万元，增长55.13%。主要原因是：机构人员增加，公用经费有所增加。
（二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额279.1万元，其中：政府采购货物预算135.8万元、政府采购工程预算 81.3万元、政府采购服务预算62万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为新增购置车辆3部。
（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目3个，包括乡村绿化美化示范村（市级）建设项目、创建国家森林城市与林业生态建设项目。其中，民生项目：乡村绿化美化示范村（市级）建设项目，绩效目标：鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务。重点支出项目：创建国家森林城市与林业生态建设项目，绩效目标：推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设，大力推进四旁园区绿化美化，构建优美宜居生态家园，推广地方珍贵树种和优良生态景观树种。老区建设专项资金和相对贫困村专项帮扶资金，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作；重点支出项目包括：老区村基础设施、发展生产项目，相对贫困村帮扶项目，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。
第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表
（见附件）
第15篇：洛阳职业技术学院预算公开
2018年洛阳职业技术学院预算公开
2018年洛阳职业技术学院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。
（二）人员构成情况
洛阳市职业技术学院预算管理单位共有编制492人，其中：事业编制492人；在职职工397人，离退休人员219人。
（三）预算年度主要工作任务
2018年是我院全面建设与发展的关键一年。2018年，学院的工作指导思想是：在市委、市政府的领导下，以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导，全面贯彻落实全国职业教育工作会议，坚持依法治校，深化教育改革，全面提升人才培养质量，打造特色学校，强化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、促进洛阳经济社会发展做出新的更大贡献。
二、收入预算说明
2018年收入预算13,325.74万元，其中：财政一般拨款6,862.45万元；缴入国库的行政事业性收费76.5万元；国有资源（资产）有偿使用收入151.3万元；专项收入60万元,财政专户收入2221万元,上级提前告知0.75万元,部门结余结转资金3,953.74万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算13,325.74万元，其中：财政一般拨款6,862.45万元，缴入国库的行政事业性收费76.5万元，专项收入60万元，国有资源（资产）有偿使用收入151.3万元，财政专户收入2,221万元，专项转移0.75万元，部门结余结转资金3953.74万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：工资福利支出4,477.68万元，占34%；商品和服务支出580.91万元，占5%;对个人和家庭的补助443.86万元，占4%；项目支出7823.29万元，占57%。主要项目是：自筹奖励性绩效工资750万元；自筹、外聘人员工资、社保费及公积金等386.7万元；学生保险、奖助学金、学生资助、学生德育等活动经费252.5万元；银行贷款本息368.95万元；优质高等职业院校建设259.8万元；现代职业教育质量提升计划专项-提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央资金（豫财教【2016】112号）2998万元；其他教育发展专项-新校区项目前期费用621.26万元。
“三公”经费预算总额为83.55万元，其中：公务接待费9.55万元，公务用车运行维护费54万元，因公出国（境）20万元。公务接待费与2017年相比减少6.45万元，公务用车运行维护费与2017年相比减少36万元。根据工作需要，增加因公出国（境）经费20万元。
四、预算收支增加变化情况说明
2017年收入预算7,919.27万元，2018年收入预算增加5,406.47万元。2018年支出预算13,325.74万元，其中：基本支出5,502.45万元，项目支出7,823.29万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年办公费预算405万元，福利费66.48万元，邮电费预算47万元，差旅费预算45.5万元，会议费预算14.25万元，日常维修费预算177万元，水电费预算203.75万元，物业费预算255万元，公务用车维护费预算54万元，合计1267.98万元。
六、政府采购安排情况说明
2018年新增资产购置80万元进行政府采购。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（2）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（3）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年市级部门预算批复表
表一:收支总表 表二:收入预算总表
表三:支出预算总表(按经济分类) 表四:支出预算总表 表五:支出分类汇总表
表六:一般公共预算财政拨款支出表 表七:政府性基金支出预算表 表八:项目支出明细表
表九:一般公共预算厉行节约支出表 表十:公用经费支出表 表十一:政府采购预算表 表十二:新增资产配置表 表十三:政府购买服务支出表 表十四:项目绩效目标审批表 表十五:非税收入征收计划表
第16篇：漯河民政部门部门预算公开
漯河市民政部门2018年度部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成 (三) 人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件： 2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市民政局机关共有社会组织管理和区划地名科、优抚安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科等9个内设机构，负责管理市老龄委员会办公室、市拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等14个归口预算管理单位。
漯河市民政局主要职责有：
1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。
2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准落实;审核报批、褒扬革命烈士;负责有关人员的伤残评定工作；负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚事业单
2 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。
4、拟订军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导协调复员退伍军人稳定工作。
5、拟订救灾工作政策并组织实施;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。
6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及跨县区救助管理工作。
7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。
8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指
3 导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。
9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策;管理市本级福利彩票公益金；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特殊困难群体权益保障工作。
10、拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革。
11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导落实老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业的发展；组织指导养老服务体系建设工作。
12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
13、承办市政府交办的其他事项。 (二）部门预算单位构成
漯河市民政局为市财政局的一级预算单位，部门预算由9个二级预算单位组成。具体为：
1、漯河市民政局机关
4
2、漯河市救助管理站
3、漯河市社会福利院
4、漯河市殡葬管理所
5、漯河市军事供应站
6、漯河市军队离退休干部服务管理中心
7、漯河市民政康复医院
8、漯河市老龄委员会办公室
9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室
10、漯河市救灾物资储备库
11、漯河市殡仪馆
12、漯河市慈善总会办公室
13、漯河市民政信息中心
（三）人员构成情况
漯河市民政局局机关及归口预算管理单位共有在职职工213人，离退休人员110人。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：发放抚恤金330万元、义务兵优待金250万元、退役士兵自主择业补助600万元、退役士兵自谋职业金1610.57万元，残疾人两项补贴1247.42万元、农村低保资金1200万元、困难群众生活补助1456万元，农村五保供养补助460万元、孤儿及城市三无老人生活补助606.31万元、流浪乞讨人员救助资金423.72万元、军
5 队离退休人员经费359.34万元，随军家属生活补助57万元，建设农村幸福院建设及运营补贴150万元、公益自行车运行费100万元，社会办养老机构建设及运营补贴80万元，用于退役士兵培训工作经费115万元，用于优抚“三送”活动经费85万元，村居为换届选举经费10万元，政府购买社会服务项目100万元等。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计12172.59万元，支出总计12172.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加3108.94万元，增长34.3%。主要原因：中央提前告知转移支付收入增加1579.97万元，市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元，市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元，市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元等。
（二）收入预算说明
2018年收入预算12172.59万元，其中：2017年部门预算结转3.92万元，财政拨款收入9972.42万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付2180.97万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明
6 2018年支出预算12172.59万元，其中：基本支出2170.58万元，占17.83%；项目支出10002.01万元，占82.17%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收支预算9972.42万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1980.77万元，增长24.79%，增长的主要原因：一是市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元；二是市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元；三是市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元；四是工资福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为9987.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）9722.41万元，占年初预算97.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.95万元，占年初预算1.5%；住房保障（类）支出115.34万元，占年初预算1.15 %。
（六）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出
7 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出12172.59万元，其中：人员经费11042.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我局2018年无政府性基金预算支出。
（八）国有资本经营预算收支情况说明 我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
8 2018 年“三公”经费预算为23万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.8万元。
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元，原因是：按照中央规定要求压缩三公经费支出。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。
（3）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加1.2万元。增加的主要原因是2018年全省开展大走访大调研活动，我单位接待人次增加。2018年我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况
局2018年机关运行经费支出预算2166.66万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我局2018年政府采购预算安排5169.12万元，其中：政府采购工程建设预算5009.12万元，采购主要有：漯河市
9 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设；政府采购服务预算160万元，采购内容为政府购买社会服务项目100万元，居家养老信息化服务60万元。
（3）政府购买服务支出情况
我局2018年政府购买服务预算安排235万元，政府购买服务内容包括第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目等。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元，为敬老院建设资金150万元。2018年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金28998万元，主要对困难群众救助资金27895万元，居家养老服务资金408万元,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助700万元进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况
2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有2 项，主要是：困难群众基本生活救助补助1772.07万元，退役安置补助经费408.9万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
11 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第17篇：温房产管理中心预算公开
2018年度温县房产管理中心预算公开
目 录
第一部分
概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、国有资本经营预算收支情况表
第一部分
温县房产管理中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
温县房产管理中心共设立职能科室八。
（二）部门职责
温县房产管理中心主要职能是房产交易、商品房预售登记备案、保障性住房管理、公房管理等。
二、部门预算单位构成 温县房产管理中心。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 温县房产管理中心2018年收入总计 246.77万元，支出总计246.77万元，与2017年相比，收、支总计各减少129.36万元，减少34.39%。主要原因：成立不动产局人员减少。
二、收入预算总体情况说明
温县房产管理中心2018年收入合计246.77万元，其中：一般公共预算合计246.77万元，本级财力246.77万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
温县房产管理中心2018年支出合计246.77万元，其中：基本支出246.77万元，占比为100%；项目支出0万元，占比为0%。
四、“三公”经费支出预算情况说明
温县房产管理中心2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少2万元。 具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年保持一致。
（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2017年保持一致。公车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护费。预算数比2017年减少1.5万元，主要原因：减少公车运行。
（三）公务接待费0万元。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。
五、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年机关运行经费预算4.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排 0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为246.77万元，其中人员经费支出242.45万元，公用经费支出4.32万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目 0 个，支出总额 0 万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件: 温县房产管理中心2018年度部门预算表
第18篇：源汇区工商联预算公开说明
2018年度源汇区工商联预算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分 源汇区工商联2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：源汇区工商联2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
纳入源汇区工商联2018年度部门预算编制范围的单位共1个。区工商联内设机构为2个。区工商联（民营经济服务中心）。
单位主要职责是：源汇区工商联主要职责是：面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
1、参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
（二）人员构成情况
区工商联（民营经济服务中心）共有人员编制数12人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人数20人，其中在职职工14人，退休人员6人。
二、2018年度部门预算情况说明
（一）源汇区工商联2018年收入总计126万元，支出总计126万元，与2017年相比，收、支总计持平。
（二）、收入预算说明
源汇区工商联2018年收入合计126万元，其中：财政拨款收入126万元。
（三）、支出预算总体情况说明
2018年支出预算126万元，其中：基本支出119万元，占94.4%；项目支出7万元，占5.6%。
（四）、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算126万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算持平。
（五）、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为126万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出94万元，占74%；社会保障和就业(类)
支出17万元，占14%；医疗卫生与计划生育(类)支出5万元，占4%；住房保障(类)支出10万元，占8%。
（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出119万元，其中：人员经费111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年无政府性基金预算支出。
（八）、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。
（九）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算7.9万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
我单位2018年政府采购预算安排0万元，均为政府采购服务预算。
3、其他事项
我单位本年度无专项转移支付项目申报。
关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产19万元。一是公车数量1辆，价值3.4万元；二其他资产，价值15.6万元。
我单位本年度无财政支出绩效项目。
三、名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第19篇：预算单位部门决算公开
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 化州市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 化州市档案局概况
（一）部门主要职责
化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表
本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因0。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
（二）年度支出总体情况
化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是0。
（二）2016年度财政拨款支出说明
化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%；公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。
3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长（降低）0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。 组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。
3．重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第20篇：政府预算公开透明(大纲)
一、为什么
美国公共预算学者克利夫兰在《民众控制政府》一文中讲到,如果国家是一条船,政府首脑是船长,那么,要控制政府首脑,只有通过控制“燃料”才能实现,而“燃料”就是资金。 委托代理理论认为，利己是人的根本属性，无论是整个政府部门还是部门中的公务人员都是利己的。在分配和使用预算资金过程中，代理人总会具有机会主义倾向。公共经济中存在的不确定性和信息不对称，更加助长了代理人利用自己的信息优势采取某种机会主义行为的倾向。为此，公众需要监管政府以防其侵害自己的利益。监管政府最有效的途径就是监督政府的预算过程。这就要求政府预算要公开且透明。
1、预算透明与财政民主
预算公开透明是公共财政的本质要求。即从本质上来讲，公共预算是各政治利益相关方为实现自身及其代表利益的最大化而争取预算资金的过程。一旦各政治相关方达成了一致，就会形成体现为法律文件或者政府的资源配置计划等形式的预算结果。因此，这必须要求一套与之相对应的程序民主制度。
2、程序民主的基础环节
预算公开和透明是程序民主的基础环节。财政民主细化到具体的财政行为，则表现为财政收入与支出行为的民主化。这要求财政行为的决策程序、执行过程以及实施效果，须具备公开性和透明性等特点。
二、是什么
预算公开与透明是两个不同层次的概念。预算公开是预算透明的前提条件，但公开并不意味着透明。而预算透明则是通过预算透明度构建的一些量化指标来测量的。透明度涉及一些复杂的问题，比如，如何界定预算信息的范围？如何界定预算实体？哪些信息必须在预算中披露？预算数据应按权责发生制还是现收现付制实行？ 从国际上看，预算透明度研究是具体化在对财政透明度的研究之中的，是透明度问题在公共财政领域中的延伸，是一个与财务透明度相关联的概念。
最早提出财政透明度概念的是考皮兹和克雷格（Kopits and Craig, 1998），他们在提出财政透明度定义的基础上进一步解释了内涵，即财政透明度是指向公众最大限度地公开关于政府的结构和职能、财政政策的意向、公共部门账户和财政预测的信息，并且这些信息是可靠的、详细的、及时的、容易理解并且可以进行比较的。 预算透明的质量要素
一、完整性（充分披露性）
完整性是预算透明度的基本要求，国际货币基金组织《准则》中的透明度要求以及时和系统的方式对所有相关的财政信息（包括预算信息）进行充分披露。
二、及时性
所谓及时性，就是在信息推动决策作用之前，就为决策者所拥有。如果在事项发生很以后才提供信息，这样的信息其效用就会递减甚至无效。
三、可靠性
政府预算信息公开必须真实、可靠。政府必须如实地向公众报告其相关的财政收支、政策取向等具体信息。
四、可理解性
政府预算信息应当便于信息使用者理解，这里的信息使用者指的是“具有合理程度的知识而又愿意用合理精力去研究信息的人士。”
五、一贯性和可比性
为了全球信息使用者进行比较和鉴别，从而准确地评价政府的受托责任履行情况，政府预算信息公开必须保持横向和纵向的可比性。 再解释完理论基础之后，我们来看看我国具体的实践经验。
我国的预算公开与透明 背景
一、政府对信息公开的推动
《政府信息公开条例》是我国公共管理制度变革的一个重要里程碑。“以公开为原则，不公开为例外”是这个条例的基本精神，这种精神与以往“以保密为原则”的管理制度形成了鲜明的对照。
二、学术界对信息公开的推动
上海财经大学公共政策研究中心于2009年3月推出《2009年中国财政透明度报告》，其研究结论通过对项目负责人蒋洪教授在2009年3月举行的第十二届全国政协第四次会议上所作的大会发言以及中央电视台“新闻会客厅”栏目的专访报道，引起了强烈的社会反响，对推动我国财政信息的公开发挥了积极的作用。
三、社会公众对信息公开的推动
2009年1月7日，上海律师严义明分别向国家财政部和发改委提交了信息公开的申请，其内容包括财政预算和决算信息以及4万亿经济刺激计划进展的具体情况。
2009年2月13日，北京律师杨慧文再次向国家发改委提出了关于4万亿经济刺激计划的信息公开申请。另外，他还向北京各政府部门申请公开公车使用、公款接待、公款出国财政支出等政府信息。
发展进程与重大事件
一、财政部公布中央财政“四张预算表”
2009年3月20日，经第十一届全国人大第二次会议审议通过的2009年中央财政预算在财政部官方网站正式公布，这是财政部首次在全国人大审议通过预算草案后的第一时间将其向社会公开。财政部此次公布的中央预算信息包括2009年中央财政收入预算表、2009年中央财政支出预算表、2009年中央本级支出预算表以及2009年中央对地方税收返还和转移支付预算表。
二、广州市公开114政府部门预算
2009年10月16日，应“公共预算观察志愿者”之一李德涛先生的申请，广州市财政局通过广州财政网站公布了广州市2009年本级部门预算。
三、国资委公开央企经营状况
2009年，国务院国资委积极推动国有企业信息公开。国资委于2009年2月5日公布了《国务院国资委国有资产监督管理信息公开实施办法》。这个文件标志着我国国资信息公开制度已初步形成。
四、从预算透明实际效果看，我国预算透明度政体仍显偏低
（一）国际比较
综上所述，不可忽略的是，伴随着各项改革的推进，我国财政预算透明的程度与我国自身纵向相比较有了很大的提升。然而，如果将我国放在全球视野中进行比较，以国际货币基金组织的基本要求中专门为发展中国家和转归国家制定的最低实施标准为考察标准，我们会发现我国财政预算的整体透明度仍较低，与一些国家相比还存在较大差距。2009年，在透明国际组织发布的“清廉指数”（Corruption Perceptions Index）排名中，中国在180个国家中排名第79位。 (二) 国内评价
2009年上海财经大学发布了《中国财政透明度报告——省级财政信息公开状况评估》，评估显示，如果以100分为满分，我国31个省级财政透明度总体情况大约为20分。【2010和2011的年度报告，总体得分略有上涨】
2011年中国社会科学院发布《中国政府透明度年度报告（2010）》对43个较大的市及59个国务院部门，实施政府信息公开的情况进行了测评。结果显示，国务院59个部门中仅有8个得分在60以上，43个地方政府也只有13个得分超过及格线。国务院部门预算信息的公开不理想，主要表现为预算信息公开程度不高、信息公开条目不清晰。
（一）财政预决算版块
为评价我国省级政府预算信息公开程度，我们在财政预决算版块中设有6项指标，分别是：
1.“是否公布预算和预算执行情况报告”
考察该省财政厅网站是否公布本省预算和预算执行情况，作为政府预算公布的最基本标准。
2.“是否及时公布”
反应了政府预算公开的及时性。 3.“预决算报告内容是否详尽”
是否有详细的收入支出分类、统计数据及文字说明，只公布公正收支概况而没有分类说明，为不详细。
4.“预算调整数情况”
以预算执行数和预算数之间的差额或决算数完成预算数的比例为判断标准。 5.“是否公布预决算表”
包括财政收支预决算表、政府性基金收支情况表、国有资产经验预算表等。只有由所公布即可，不考虑表格数量多少。 6.“是否公布部门预算”
是否公布细化的部门预算。以至少公布财政部门预算收支总表和财政拨款支出预算表为标准。
（二）财政收支情况
财政收支情况版块中设有4项指标，分别是：
1.“是否公布财政收支情况”
以是否按月或按季度公布政府财政收支情况为标准 2.“是否及时公布”
以财政收支情况是否公布到统计日期的上个月为标准 3.“公布内容是否详细”
按照收支情况是否有分类、款、项等为标准，只公布概况而未分类者为内容不详细，公布有收支总量情况并有类、款或项说明为内容详细。 4.“是否公布‘三公’经费支出”
本指标是为了衡量省财政厅是否公开民众关注度很高的政府‘三公’经费支出，至少公开一项即视为公布。
（三）政府采购
政府采购版块中设有4项指标，分别是：
1.“是否设置采购目录”
以是否设置年度政府采购目录伟评价标准。 2.“是否公布具体采购项目”
按照是否在采购目录或采购公告中公布具体的采购项目为标准。 3.“是否公布招投标结果”
是否在网站公布中标公告为评价标准。 4.“是否公布投诉处理结果”
以政府采购网站有投诉渠道，并且在网站上公布对投诉处理决定书为标准。
（四）政府非税收入
政府非税收入版块中设有4项指标，分别是：
1.“是否公布政府非税收入”
是否在预算报告、预算表或单独公布了财政非税收入总额为标准。 2.“是否公布行政事业性收费” 3.“是否公布政府性基金” 4.“是否公布彩票公益金”
如果只是分别列示了上述三项收入数额，未对其项目细化，则评价为“是，但不详细”。对三项收入进行进一步明细划分的则评价为“是很详细”，未公布的评价为“否”。
（五）民生支出
民生支出版块中设有2项指标，分别是：
1.“民生支出内容公布是否详细”
是否在预决算报告重点提及民生支出，并对如何改善民生做出详细安排。 2.“是否设置民生支出专版” 按照省级财政厅网站是否设有“改善民生”、“强农惠农”等与民生相关的专门版块评判。
（六）政府信息公开
政府信息公开版块中设有4项指标，分别是：
1.“是否有政府信息公开指南和目录” 2.“是否有申请公开的渠道”
是否公布了邮箱、电话等联系方式供民众申请公开政府信息 3.“是否有信息公开意见信箱” 4.“是否有政府信息公开年报”
（七）公众监督
公众监督版块中设有3项指标，分别是：
1.“是否有监督渠道和方式” 以省级财政厅网站是否设有民众监督和提出质疑的渠道和方式，例如设置公众咨询、投诉建议等版块。
2.“渠道和方式是否便利”
可以通过在线方式进行沟通视为渠道便利，如果只有电话、信箱等则视为不便利。 3.“是否受理网上质询”
以是否在网站公布对受理的质询回复结果作为评价标准。
（八）政府网站设置
政府网站设置中设有3项指标，分别是： 1.“网站版块设置是否清晰” 2.“网站内容是否充实” 3.“重要财政信息是否醒目” 4.“更新是否及时”
以预决算报告更新是否及时为首要标准，其次考察地方财政收支数据是否更新至2015年，再次考察新闻公告类信息是否更新至当月。
