推荐第1篇：接单员岗位职责
跟单员岗位职责（胶袋部）
一、接听客户电话要有礼貌，应答得体。
二、接到吹塑订单：
1、PPE、CPE要弄清是筒料或烧边料，HD、LD如有颜色的得让客户提供色样。
2、下生产通知单要注明客户要求，注意事项、交期等。
三、接到制袋订单：
1、空白袋：如材料为本厂自产，就下吹塑料生产通知单到吹塑车间，再下制袋生产通知单到制袋车间。如材料需外购，则向上级申报。
2、印刷袋：首先和客户确认好袋子的印刷规格，内容、颜色、位置等，然后制印刷版（凹版或凸版）；再下吹塑生产通知单到吹塑车间（或需外购）；最后下印刷指示单和制袋生产通知单到制袋车间。
四、产量统计和发货：
1、每天上班到吹塑车间把前一天完成生产的产品规格、重量抄下来，然后开送货单和出仓单，（送货单至少要核对一遍以上）开好单后安排司机送货。司机送完货回厂要及时让其上交现金或客户签单。
2、制袋车间完成订单后，让制袋仓管开出仓单，然后接单员开送货单（送货单至少要核对一遍以上），最后安排司机送货。
五、下班前须把当天的吹塑出仓单整理成报表，送货单的财务联和仓库联核对好一起上交财务处。
六、认真遵守公司《保密协议》和《业务部办公室管理规定》。
推荐第2篇：接单员岗位职责
接单员岗位职责
一.掌握公司产品结构（产品材质、规格、形态、表面等）。
二.熟练掌握公司销售流程、销售政策。
三.接单时，务必做到详细询问客户或业务人员相关材质、规格、形态、订货重量、交货日期、质量要求、付款方式及其他相关要求，详细记录后做成合同经客户确认后回传存档。
四.业务人员带来的新客户或自行找上门订货，初次合作的都需要及时记录相关详细信息（名字、地址、通讯方式等）并电脑留档，上门客户在询问其区域后，告之相关区域业务人员。
五.接单员不得向客户报价，如有客户问价，请告之与相关业务人员联系。
六.在接单时如遇到要当时回复的问题时，在确认后务必向客户或业务人员反馈相关信息。
七.接单员工作要热情、以礼貌待人。接听电话时务必文明用语，耐心细致询问，不得随意挂断电话。合同，请款单、对帐单在传真后务必及时电话询问客户是否收到，并提醒其确认盖章后回传。
八.每日下午四点半，要及时将当日订单及时交制单员，下午四点半后所接订单按第二日接单计算交货期。
九.要及时跟踪订单交货情况，及时提醒生产计划部门，如遇特殊原因，无法及时交货时，要第一时间向客户解释。
十.认真做好订单记录存档工作，每月底将订单及订单执行情况汇总报销售主管、总经理。
十一.客户投诉时请详细记录其投诉内容，并及时告之业务人员、品质部。
推荐第3篇：接单员的工作
接单员的工作职责
一、接单
1、掌握公司产品结构（门蕊、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度见报价表，防盗门/实木门）
2、订单常识（客户报单是属于门洞尺寸还是门蕊尺寸以及墙体厚度、颜色、线条搭配）
3、合理预测特殊单据近期交货时间 ：要求：A准确、详细B交货时间提醒C遇到加急单，门过厂长，厂长定时间，定好时间再与客户沟通
4、争议处理：价格、产品自身质量，价格问题方面争议，先做记录随后通知区域业务员或者生产厂长处理，价格方向必须依照我们公司制定的价格方针，接单人员不得随意变动，防止一些狡猾客户放烟雾弹
5、对于新客户的保存：留档（业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合伯的需要及时记录电脑留档，名字地址。电话一样不能少)
6、新客户订样品或者是初来订门的客户需要与业务员联系下，让其知道情况
7、新客户在发货之前需要给其准备价格表以及样本资料，产品小样/订货单一次到位，免得出现收到货没有样本订门。
8、客户反应的问题及时记录，能当场解决的就一次到位，自身解决不了就主动请求各生产厂长，第一时间解决
9、开单人员（细心做好每一次的开单工作，细心检查，与任务单相对应，以免出现数量、价格上的差错，带来不必要的纠纷。开单过程中遇到不明白的主动询问
10、对于订单上一个客户出现2种不同类别的门的时候，需要及时分开书写，以免给下单带来混乱保护经销商——遇到新客户不主动告诉价格，先了解情况，再把经手该地区的业务员号码报给客户，让业务员操作
二、售后服务
1、客户投诉或是退货时：对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现
2、客户要求退货 ，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则再对成品进行返修好再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法
3、有时只能按客户的要求来处理，最重要的是如何想法让公司同客户达到双赢
推荐第4篇：接单工作总结
接单人员工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好接单人员岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在接单人员工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的接单人员所有工作任务，履行好×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：
一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在接单人员工作岗位，但我时刻关注国 际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在接单人员工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率
时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××接单人员工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高接单人员岗位的服务水平和服务效率。特别是学习接单人员工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××接单人员工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××接单人员工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××接单人员工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××接单人员工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。 回顾过去一年来在**（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员 工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××接单人员工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××接单人员工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××接单人员工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××接单人员工作岗位相关知识、发
奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成接单人员岗位所在的单位）工
作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好接单人员岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的接单人员工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×××（改成接单人员岗位所在的单位）接单人员岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成接单人员岗位所在的单位）做出更大的成绩。 篇2：现场接单审核归验估工作岗位年度个人工作总结 现场接单审核归验估工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成现场接单审核归验估岗位所在的单位）现场接单审核归验估工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好现场接单审核归验估岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在现场接单审核归验估工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的现场接单审核归验估工作任务，履行好×××（改成现场接单审核归验估岗位所在的单位）现场接单审核归验估工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在现场接单审核归验估工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：
一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成现场接单审核归验估岗位所在的单位）现场接单审核归验估岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在现场接单审核归验估工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成现场接单审核归验估岗位所在的单位）现场接单审核归验估工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在现场接单审核归验估工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率
时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××现场接单审核归验估工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高现场接单审核归验估岗位的服务水平和服务效率。特别是学习现场接单审核归验估工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××现场接单审核归验估工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××现场接单审核归验估工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××现场接单审核归验估工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××现场接单审核归验估工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。
回顾过去一年来在**（改成现场接单审核归验估岗位所在的 单位）现场接单审核归验估工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，
还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××现场接单审核归验估工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××现场接单审核归验估工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××现场接单审核归验估工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××现场接单审核归验估工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成现场接单审核归验估岗位
所在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好现场接单审核归验估岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的现场接单审核归验估工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与现场接单审核归验估岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成现场接单审核归验估岗位所在的单位）做出更大的成绩。 篇3：工作总结 工作总结
时间一晃而过，弹指之间，2015年已悄然来临，回首2014年，思考亦多，感慨亦多，收获亦多,“忙并收获着，累并快乐着”,在此我向公司的各位领导及各位同事表示最衷心的感谢，感谢公司提供一个成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能,使我学到了很多，懂得了很多，也领悟到了很多，我们每个人都是在总结中不断成长，在审视中不断完善自己，2014年自己也在总结、审视中脚踏实地的完成本职工作，现将2014年工作总结如下：
一、仔细认真的做好制单工作
制单工作是一份简单、繁琐的工作，责任重大，关系着公司的发展，每天的工作是将业务员发回来的单，全部妥当安排发货，在这个过程中，不能出现漏单、开错单、发错货，从接单到开单再到审单，包括发物流，代收，打款，不能有任何的差错，记得开始的时候，由于自己的粗心大意，有几单货发错了，直接造成了公司的损失，后来，公司制定了奖罚制度，罚了几百之后，就没有犯错了，我非常感谢这个制度，使我学会了仔细认真的做好工作，从这件事上我吸取了教训，在后来的工作中，几乎很少出错，仔细地完成每一项工作。只有认真仔细的工作态度才能更好的完成领导安排的工作，相信苛刻的制度，会使人成长得更快！
二、尽心尽责做好客服跟单工作
客服跟单工作首先严格要求自己认真对待份内工作，对于公司所订的年销售任务高度重视，努力完成公司每月规划的任务额。之前一直没有给自己确定目标，直至12月份起制定的目标是6万元，实则只完成了3千左右的业绩，相差甚远，在以后的工作中还需学习专业知识，提升沟通能力，努力提高业绩！
客服跟单的主要工作
1.负责每个月定期电话回访客户，维护好公司与客户之间的关系； 2.负责客户订货、补货、回款跟进，与客户做好货品出货信息方面的沟通； 3.负责整理客户资料，数据统计，客户资料的保管及保密工作； 4.解决销售部门及客服部门反馈的工作问题及投诉问题
客户跟单工作是一项长期的、较为复杂的综合性工作，是一个很具有挑战性的工作，它需要具有强烈的责任心，要有过硬的专业知识，要有自信心，要有处理事情的判断力和执行力，要善于应变，是一份全面提升个人综合能力的工作。记得有一位实战培训专家曾说过，“简单的事情重复做，你就是专家；重复的事情用心做，你就是羸家”。 所以在今后的工作中，我们会不断提高服务意识，将简单的工作做成不简单的事，达到客户、公司、自我的三嬴，尽量让更多的客户接受我们的服务，更多的客户接受我们的产品！
三、带新人，以身作则，毫无保留，尽量做到最好
在接手带刘璐跟周巧梅的这段时间，自己也成长了不少，使我明白，做为师傅，就要做好榜样。在开单工作上我严格要求她们在工作中一定要仔细，认真，多检查，要不懂就问，开单不能出任何差错，在客服跟单工作中，要求她们敢于开口打电话跟客户沟通及帮客户解决问题，要自信的去介绍我们公司，熟悉我们公司的产品及报价，经过一个月左右时间的培训，她们现在已经能够独立完成接单，制单，审单，客户跟单、统计数据等一系列工作！
在培训刘璐跟周巧梅的时间里，我自认为是毫无保留的，对她们逐一逐一的讲解，一而再的嘱咐，一次次的更正她们的错误，而现在她们已经成长，不再需要我的唠叨，但是时而的提醒还是不可缺的。对于新人来说一次次的小失误，是在为以后做好本职工作所做的铺垫，正所谓：吃一堑，长一智。而我作为带新人的职责就是在她们犯错的时候给予一丝丝的鼓励，和她们一起找出错误所在，从而让她们知道下次避免犯同样的错误。
这一次的带新人对我自己来说也是一次挑战，在带新人的同时，也顺便让自己从头到尾的把工作思路理清，有了清晰的工作思路之后，才能更好的去指引新人，才能让新人的思路清晰，更快的了解和规范自己的工作范畴。
四、今后努力的方向
1、加强客服跟单专业知识及业务销售知识，提升与客户沟通能力，提高客服团队的服务质量，工作水平，工作效率
2、不断提高自己，抓住每一次让自己学习和成长的机会，以饱满的热情全身心地投入工作学习，为自己的工作积累必要的专业知识和基本技能，将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。
3、端正工作态度，要抱以一个正确的心态，踏踏实实、任劳任怨地完成上级交派的工作;在以后的工作中不断的学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
在新的一年里，我要把自己的工作，做得更完美、更迅速、更正确、更专注，相信在极其平凡的职业中，极其低微的位置上，做出不平凡的自己，很高兴加入奥力晟团队和大家共同处事、共同进步、共同成长，感谢每位同事对我的悉心关照和包容理解，虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤懒决定成败、细节决定成败、态度决定一切，只要我们彼此多份理解、多份沟通，共同努力，相信2015年会创造更多辉煌，相信慧锋公司明天会更好，祝奥力晟业绩蒸蒸日上，更上一层楼！ 2014年12月29日
陈海艳篇4：工作交接单
职工工作交接单
经公司研究，批准 部 同志于20 年 月 日离职，同时解除劳动合同，办理离职手续，进行工作、财产、物品交接。 接收部门及人员：
1、部门工作接收人签字：
2、财务部门借款及资产审核签字：
3、行政部门审核签字：
4、网络部门网络资产管理员审核签字：
5、所属部门领导审核签字：
6、人事部门审核签字：
在职人员签字： 主管领导签字： 结算工资日期： 年 月 日 注；请在领取工资，与人力资源部电话预约。 交接程序及内容：
1、所属部门：接收离职人员日常工作及工作中所保管资料、设备并列清单。
2、财务部门：欠款、财务未清事宜、挂帐资产、发薪审核、退保的清查。
3、行政部门：工作证、钥匙、办公用品、工作保障品的回收。
4、网络部门：个人名下电脑及配置，所保管网络资产的情况。
5、部门领导：审查离职人员工作及物品、帐务的交接情况。
6、人事部门：监督离职人员将上述所列物品交接清楚。
注：以上部门必须在确保各自职责范围内工作、物品及资产交接无误后方可签字确认。如在签字后发现某环节出现失误，由负责该环节责任人承担。 附：职工工作交接明细表
职工工作交接明细表
移交人： 接收人： 监交人： 日 期： 日 期： 日 期：篇5：业务理单工作手册
业务理单工作职责 (1) 业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。 (2) 业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登 记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况,在客户交期内寄或送到客
户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务 员根据客户意见决定下一步的工作。 (3) 业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。 (4) 业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价， 快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。 (5) 业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。 自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。 (6) 业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。 (7) 业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。 (8) 业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。 (9) 业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。
推荐第5篇：工程车接单员工作职责
工程车调度员工作职责
1．在矿山维修中心接待前来的车辆和驾驶员。
2．咨询驾驶员的来意及要求，配合维修人员作出初步故障诊断及维修所需要的配件，并及时与仓库员沟通，询问该车维修的配件备用情况。
3．维修期间，听取及了解维修曾项意见，并与驾驶员联系，征询其意见，再与维修人员交换工作意见。
4．将竣工车辆从维修中心接出，并检查车辆外观技术状况及有关随车物品。
5．填好《工程车辆报修单》，通知驾驶员签字接车，并征询其对本次车辆检修的意见及建议。
推荐第6篇：经典—跟单员 接单员个人简历
姓名：个人简历网
目前所在：
广州
年龄：
2
2户口所在：
阳江
国籍：
中国
婚姻状况：
未婚
民族：
汉族
培训认证：
未参加
身高：
155 cm
诚信徽章：
未申请
体重：
人才测评：
未测评
我的特长：
求职意向
人才类型：
应届毕业生
应聘职位：
贸易：外贸跟单、外贸助理，教师：中小学英语教师，外语翻译：翻译 工作年限：
职称：
无职称
全职
可到职日期：
随时
月薪要求：
1500--2000
希望工作地区：
广州,佛山,
工作经历
Ravin 外资有限公司起止年月：2009-09 ～ 2010-06
公司性质：
外商独资所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：
跟单员 接单员
工作描述：
接收客户订单，跟随并执行订单，配货，发货等一系列的过程
离职原因：
广州俊途商务有限公司起止年月：2009-07 ～ 2009-08
公司性质：
私营企业所属行业：服务业
担任职位：
签证服务、资料翻译
工作描述：
签证服务、签证保险、酒店与机票的预定、资料翻译
离职原因：
东莞阳天电子有限公司起止年月：2008-07 ～ 2008-08
公司性质：
私营企业所属行业：通信/电信/网络设备
担任职位：
翻译
工作描述：
翻译产品的功能与用途
离职原因：
阳江起止年月：2007-07 ～ 2007-09
公司性质：
其它所属行业：文娱、体育、办公用品及设备
担任职位：
销售员
运动服装的销售
离职原因：
志愿者经历
教育背景
毕业院校：
潮汕职业技术学院
最高学历：
大专获得学位:
毕业日期：
2010-07
专 业 一：
商务英语
专 业 二：
起始年月
终止年月
学校（机构）
所学专业
获得证书
证书编号
2007-09
2010-07
潮汕职业技术学院
商务英语
-
-
2008-10
2008-11
暨南大学（培训）
剑桥英语（BEC考试）
-
-
语言能力
外语：
英语 良好
粤语水平：
良好
其它外语能力：
优秀
工作能力及其他专长
能熟练地进行听、说、读、写，已通过国家英语四级考试，尤其擅长撰写和回复商业信函，熟悉外贸流程，熟练掌握商务函电和单证，及运用网络查阅相关英文资料并能及时予以翻译。另外， 熟练运用办公室自动化，熟练操作Office2003以及Excel。
自我评价
本人是一个工作认真、责任心强、有合作精神的人。在未来的工作中，我会更加努力的完善自己，竭力做到尽善尽美。希望贵公司能给我一个自我发挥的舞台，我将会为您创一片更广阔的天地。
推荐第7篇：跟单接单员的职责
跟单/接单员的职责
跟单员职责：
1．跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2．同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3．接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
4．掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5．做好售后服务。
跟单员在收到订单后要做的工作：
首先谈接单的方法
1．客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量等。
2．订单的审查
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。
要分清此单是加工单还是OP单。
3．开生产单、流程卡
每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4．生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。
5．小样
打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和
产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
6．修改定单
一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
7．大货生产出来后，还要按排出货。
售后服务
客户投诉或是退货时：
对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。
客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。
很严重的就重新生产，补单生产再送货。
还有采用相互让步的折扣法。
有时只能按客户的要求来处理。最重要的是如何想法让公司同客房达到双赢。
接单员就是业务员!
没有什么程序,就是练好口语,了解产?学会报价.后面就是看公司提供平台了,网上多搜搜,展会多去去.机遇好的话几个月就可以接到单子了.。 外贸流程:(以TT为例)
首先,业务员和客户订立PI(形式发票),收到订金后,下单给车间.
其次,货完成后,安排报检(法检物品),订舱,即传托单给货代.然后单证员按PI制报关单据,并寄给货代办理报关,包括:
发票,装箱单,报关单,核销单(已备案),报关委托书
最后,制议付单据,收到余款后,寄整套单据给客户.包括: 发票,装箱单,提单,产地证,保险单等...
PS:
(财务方面)
核销单:
在电子口岸申请若干张核销单--去外汇局领纸质核销单--在电子口岸备岸--收到货贷寄还给你的核销单后,在电子口岸提交该票\'出口收汇\'和\'出口退税\'
核销:
水单(USD的开户银行柜台可领,一般收到USD后,去银行&申报后,银行才打出水单的)和已经提交且在网上核销过的核销单去外汇局找你们地区的老师.然后拿着盖了盖的报关单和核销单给财务去退税就OK了(出口后180天内一定要核销退税哦,否则就算内贸,那就不能退税了)
单据:
按客户要求发票,装箱单自己公司做 提单,是和货代确认后,让船公司签单后寄给你们.
产地证,CO是在贸促会做的.FORMA是在商检局,如果是第一次那得去那些地方办手续哦
保险单, 自然是保险公司签单啦 。
外贸业务员既负责接单，也负责跟单。
接单员/跟单员：接单员也就是业务员，如果业务员的单子不是自己跟单，而是另有人员来跟，那这个人就叫跟单员.
推荐第8篇：接单员、制单员、审单员岗位职责
销售内勤岗位职责
一、严格按《流程》程序执行工作。
二、认真按《办公行为规范》要求做。
三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。
四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。
五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。
六、接单员、报价员岗位职责
1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。
2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。
3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。
5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。
6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。
7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。
8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。
七、制单员、生产统计的岗位职责
1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。
2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。
3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。
4、
5、严格按计划下达生产任务。
严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。
6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。
7、
8、
9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）
严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。
八、审单员岗位职责
1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。
2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。
3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。
4、
5、
6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。
审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。 1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。
附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表
推荐第9篇：接单
接单部工作职责制度
一、信息（公司和经销商）传递流程规范
1、目的
准确、及时和快速的传递公司信息或将经销商的信息及时反馈回公司，达到经销商和公司双向沟通的畅通无阻，提高客户水平，达到提升客户满意度的目的。
2、适用范围;2.1 经销商信息的传递：补件、品质和疑难等信息；
2.2公司信息的传递：产品信息、促销信息、营销政策、公司动态新闻、销售分析、新产品上市推广、展会活动、客户问题回复、工艺改进及其他等信息。
3、两类信息传递的规范 3.1 经销商信息的规范：
（1）凡经销商反馈的信息或问题，接单部接单员当天必须及时要在《客户信息传递单》上记录下来，并按照补件、售后或投诉或其他等进行分类，并提出自己的处理办法或建议；
（2）将填好的《客户信息传递单》交接单部主管进行汇总进入分级处理：补件信息及时传递给补件部，售后或品质问题传递给品质部，其他信息交给上级领导确定处理归属部门后进入处理环节；
（3）接单部每月汇总《当月经销商信息汇总表》报接单部主管和营销中心总监审阅并批复意见并执行。 3.2 公司信息传递的规范：
（1）所有信息以书面形式传真或邮箱或QQ或微信，并要求客户及店长签定回传。
（2）传真之后，并口头传达相关信息，要求一天之内回传并跟进记录； （3）每次信息传递都须有相关记录，并在《信息传递跟踪表》上进行登记。(接单主管或营销总监抽样检查)在三天之内由接单主管收集好上报总监办，由总监办抽查发现未传递到位者，处罚接单主管20元/次，若未按时上交报表者20元/天；
（4）若信息传达后，区域经理或分总前往该处出差，仍有客户投诉相关问题，则对该区域或分总处罚30元/次。（补充规定：若该专卖店在一个月内上级领导出差发现信息未传达，店面脏、乱、差及店面形象不合格者，对该区域负责人处罚50元/次）。
4、以上信息传递流程或规定，请认真执行或完善。
5.4 公司零售订单流程；
1、目的
规范公司直营门店的零售接单，确保零售业务的正常营运，为消费者提供最佳的服务。
2、适用范围：
八一直营店、新都CBD直营店、彭镇展厅和厂内零售。
3、零售接单的具体规范 3.1 获取零售订单
3.2接单员将零售手工订单内容录入系统销售订单，在订单内注明手工订单号，客户姓名、联系电话及送货地址，在摘要栏注明收款情况。
3.3保存系统订单后，在手工订单上记录系统订单号及客户所订货的批发价，便于销售统计。
3.4进入系统订单维护将本次订货产品锁库。
3.5根据手工订单上客户所定的送货时间提前2天与客户联系，确认送货时间。送货时间确认后安排车辆及零售外安人员。
3.6填写《客户意见反馈表》（需客户在评定栏勾记并签字确认）和信誉卡。3.7送货前一天，进入系统维护将客户订单生成销售出库单，启动多级审核发货。 3.8将《零售手工订单》与《销售单 》一并交由财务部，财务部根据单据收款。 3.9送货后次日上午跟踪零售尾款的回收情况。
3.10跟踪零售送货后的意见反馈，送货后3日内对客户进行回访，有问题的在一周内处理。
5.5退换货处理流程
1、目的 规范退货处理，以利于整个退货流程的顺畅，及时有效，达到提升服务质量、降低退货成本。
2、范围
适应于产品交付后，所有在计价补件（计价补件须在发货后两个月内退回，超出此时间未退，公司将不予受理）、质量问题或或错发或经协商公司同意而引起的退货产品。
3、职责
营销中心：对退货的审核与客户的沟通，并签批意见。
接单部：退货的受理与退货处理跟踪。 物流部：负责将货物从货运部运回公司。
后勤主管部：退货评审及《退货申请单》的审核，并追究责任人。 生产部：退货处理。
4、操作规范
4.1 客户有退货需求时，接单部接单员须与客户沟通确认退货名称、颜色、数量、包装件数、包装明细、退货原因、原收货时间、收费金额、客户要求处理方式等，并详细记录，填写《退货申请单》申报相关领导审批。 4.2 退货/售后申请的审批：
（1）退货/售后金额在1000元以下的由接单部经理审核； （2）退货/售后金额在1000-3000元的由营销总监审批； （3）退货/售后金额在3000元以上的由总经理批准；
4.3 接单员将退货/售后申请受理情况及时通知客户，并将获批准的退货/售后申请与客户确认运输相关事宜（包括退货包装、提货地址、提货电话及运费）。
5、退货/售后业务处理标准和要求
5.1 计价补件造成的退货/售后在补件时即初步确定产生原因及责任划分，记录在《退货申请单》上。
5.2对运输原因造成的产品破损而退货/售后，公司将不承担相关责任，由客户与运输公司协商 处理。
5.3 其他因质量问题造成的退货/售后依相关协议或合同予以受理。
5.4 因错发导致退货/售后的由直接责任人承担损失的80%，主管承担20%。
6、退货/售后产品的验收
6.1 接单员在收到货运公司到货通知后，将《退货产品报告单》及客户传真的退货申请表（注明运输费用）交由部门经理确认，通过审批程序后交给总监办转成库房主管，由其调度派车提货，入库时必须核对是否帐物相合，结果记录在退货产品申请表上。（需在接到退货通知后两天内将货物退回公司）
6.2 退货/售后产品提货时，由提货人员依据《退货产品报告单》及客户传真的退货申请表，对产品型号、包件名称、数量、生产批号、包装情况作――验收，退货司机核实件数。
6.3 由品质部对验收不符合申请的项目的退货/售后、运输损坏、原包装更换、包装严重损坏而无法辨认的产品（收货过程中应对玻璃、实木等易损物件当场拆包检查），提货人员应即时通知接单部，接单员即时与客户沟通，得到确认原因后方可支付运费，取回退货。
6.4 提货人员在提货后，一天内将此批货物交于品质部进行检验及责任划分，并由品质部追溯责任人并做出处理，对于品质问题出具纠正预防措施监督改正。
7、退货/售后产品的评审
7.1 品质部安排检验员接到《退货产品报告单》后，需即时进行检验，对责任、处理方式、维修经费评审：
7.1.1 凡是500元以下的退货，由质检员、主管、经理到场了解问题并且签字评审；
7.1.2 凡是500元以上的由厂长带质检员、主管、经理到现场了解问题并且签字评审；
7.2 品质部检验、评审后将退货交生产部处理，品质经理审核后在一天内将《退货申请单》复印件交接单部。
7.3 评审时涉及相关部门责任时，其部门主管或代表需到场确认，并当场分析品质问题的存在情况和如何控制的方法。 7.4 评审内容
（1）确认所退回的产品属本公司生产。
（2）退货与《退货申请单》的数量是否相符，包装是否一致，所包装的产品是否与描述一致。 （3）导致退货/售后的原因鉴定及责任人、责任单位划分（公司、运输、客户）。 （4）退货/售后产品的处理意见。
（5）非公司质量问题而退货/售后，将收取的相关费用及维修费用的确定。 （6）如是严重质量问题的退货/售后，评审时还应包括分析产品质量问题产生的原因及出具相关书面材料。
7.5 接单员将通过评审的《退货产品报告单》交部门经理审批，结论为客户原因或运输原因所致的，由接单员即时通知客户，属运输原因的由客户和运输公司协商处理，如异议的客户需在当天回复，以便做出合理的判断与结论，最终审批后的结论由接单员通知客户。如客户在两天内未做出任何回复，公司将认为没有异议且默认公司的结论。
8、库房储运损坏产品，要退货必须提前填写退货申请表经生产厂长批准，随货而行，否则工厂不受理。
9、退货产品的处理
9.1 所有单部件或原材料不良退货和所有整包退货由生产部安排生产处理。 9.2 退货处理依据品质部的评定进行报废、维修或直接入库。 9.3 客户退货返修须在要求时间内完成，入库时间按补件部补件标准。
5.6接单员的日常工作流程
1、目的
规范接单部接单员工作内容更新明细化，提高接单部人员业务能力，以提高客户满意度。
2、范围
适用于接单部和分公司接单员
3、工作流程 3.1每天的工作流程
●早上一上班，应先整理昨天未完成的工作，理出今天的工作重点，整理一下思路，以清晰的头脑投入到工作中去；
●首先查看库存情况和新入库产品情况并做好记录，仓库无货时要及时查看生产排期状况，了解下批产品的出货日期，以便及时有效的与客户沟通货源问题。
●接收客户传真订单，先看清订单内容是否完整、清楚；
●将客户订单输入到系统的订单管理，生成销售订单，和经销商沟通订单情况确认型号和数量无误并告知经销商本次订单款项并提醒其打款，如果经销商订货的型号暂时无货，询问库房材料是否能购齐，若能购齐并告知经销商出货日期，若材料缺货应及时通知经销商并给出处理意见。 ●订单建好之后，由财务核准订单；
●接单员将核准后的订单内容后查看产品库存；将出库通知单传真给客户核对货物是否有误，待客户确认后，方可核对出库通知单；
●查好库存后通知客户打款，客户款到后通知财务上帐后，才能开具销售单，交物流部配发货，出库通知单必须填写清楚货运部名称及联系电话，如是补件产品需在备注栏注明“补件产品”字样，（在做出库通知单时，需配套发货及遵循客户的发货原则）。
●确认款到账后，打印销售单，安排发货； ●司机送货后，将送货单送到接单部；
●接单员拿到单后，要核对送货单件数与托运单件数是否相符合； ●将客户送单传真或QQ或短信等形式给客户并询问是否收到； ●再将产品送货单、饰品送货单明细做入电脑，以便查询； ●如有收款的补件产品，接单员要做好相应的款明细表，以便查询； ●退货的跟进，按照《退货流程规程》操作；
●每天给5个以上客户主动打电话沟通，并做好沟通记录；
3.2每周的工作内容
●每周做一次客户订货单整理；
●跟进欠货产品是否按时入库，未按时入库，每周一上午11点前交《上周欠货超期跟踪表》给订单部主管审核，并跟进生产。
●准时参加本部门的周例会。 3.3每月的工作内容
●每月20号左右跟进销售量，督促经销商达到销售返点销售量，以提高销量，增强客户对公司的信任度。
●每月初10日之前做好各经销商对账单 ●相关的一些报表（每月3号前完成）
○1退货报表○2销售报表○3欠款余款报表○4当月未处理问题报告○5当月押金明细○6当月新店情况○7当月工作总结○8 当月欠货记录表○9当月周例会跟进表单；
十二、礼品赠送必须按照销售政策执行，超出范围，价值在100元以内必须经上级领导签字批准，超出范围必须经总经理签字批准方可领取；
推荐第10篇：交接单
文件纸档：
1.员工档案（4册）
2.员工离职资料（2册）
3.各类备案（1册）（公司分机登记表，内部联络函，申请表，司机行车记录表，招聘启事，
员工日常行为规范，员工宿舍管理办法，人员需求申请表，各项通知）
4.快递登记表
5.办公用品登记表
6.产品出库明细（成品）
7.产品进出明细（待制品）
8.员工请假登记表
9.公司各项规章制度
10.未打卡事由证明单
11.仓库领料等记单（备查）
12.各类送货单（清洗剂，伟创业送货单，快递底单，吸塑盘送货单）
13.各种表格模板（离职书，考勤表，内部联络函，调休申请单，未打卡事由证明单，物资
请购单，请假汇总表，加班汇总表，员工档案，派车单，人力资源需求申请表，应聘人员登记表，面试记录表，录取通知书，新员工入职准备/报到清单，员工履历表，岗位调动申请表，新员工转正考评表，新员工转正通知，）
14.其他资料（劳动法，深圳社保办理流程，劳动合同，深圳市工资发放标准）
15.仓库领料等级表（1册）
16.加班申请单（5,6,7,8,9月），请假单（5,6,7,8,9月）
17.物资请购单
18.维修申请单
19.成品仓各项单据
20.各项通知备案
电子档：
1.文具采购订单（5个）
2.行政管理资料
a.后勤（电费统计表，供应商联络表，固定资产登记表，门禁卡登记表，鞋柜衣柜登
记表，）
b.通讯录（公司分机登记表，员工通讯录，员工联络表）
c.宿舍（宿舍居住情况登记表，宿舍电表登记表）
d.公司简介（公司简介Word，PPT）
e.各项警示标语（仓库重地，禁止吸烟，谢绝拍照，禁止入内）
3.仓库管理资料
a.仓库明细登记表（仓库产品登记表，劳保用品登记表）
b.仓库劳保用品领用单（备查）
4.人力资源资料
a.各项员工培训资料（入职培训，用电安全培训，华尔利泰简介）
b.人事报表和人员流动表
c.员工档案
d.公司各项规章制度（宿舍管理制度，公务用车管理制度，考勤制度，离职管理规定，
新员工入职须知，员工招聘录用管理办法，员工日常行为规范）
e.员工考勤（员工加班明细表，员工加班汇总表，请假汇总表
f.学习资料（2013年1月深圳社保缴费比例表和计算表，2013年最新劳动合同法(修
正案，2014年深圳社保最新标准(2014.2--2014.6，2014深圳社保缴费基数，深圳社保办理流程，深圳市工资支付条例(最新)，最新中华人民共和国公司法-2014年)
g.员工各项申请表
h.员工登记表
各类其他工具：
1.公司各类钥匙（2-4楼钥匙1串，3楼钥匙1串，鞋柜衣柜钥匙4串，宿舍钥匙若干）
2.辞职员工厂牌
办公用品：
1.
2.
3.
4.
打孔机1个 订书机1个 计算器1个 人事行政部印章1个
第11篇：交接单
徐州腾龙商贸有限公司交接单
1税务登记证副本原件
2验资报告
3工商业统一发票未用发票0007212—00072715
4发票专用章一枚
5国地税三方协议原件
6邮政印鉴卡1张，邮政银行帐户密码纸一张
7江苏银行印鉴卡1张
8税务登记表1份，章程1份，产权证明1张
9复印件（营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本，法人身份证，开户许可证）
10记账凭证5本，入库单，出库单各一本
交接人：被交接人：交接日期：
第12篇：婚纱影楼接单模式
接单模式
1、您好！欢迎光临！两位是来看婚纱照的吧？来这边请坐。（小二请上茶）。
很高兴为两位服务，首先还是让我自我介绍一下吧，我叫露露，您就叫我露露好了，是您俩的新人秘书，接下来就由露露来为俩位全程服务。
2、（迅速记在纸上，男左女
右）；
3、面礼，只是一分心意，希望你能够喜欢（你啊，你不要看/想了没有你的份，你已经占了大便宜了，这么漂亮的姐姐都嫁你了，你还想要什么，你应该满足了）；
4、对了，红姐你是我们家朋友推荐过来的呢，还是自己过来的呢？
5、哦，那没关系，我说你们的运气真好，我们正在做一个让利促销活动，明
天就要结束了，刚好让你们给撞着了，你们的运气真的太好了。
6、不知新房装修好了没有呢？请的哪家装修公司？（建议你在装修公司谈价
的时候……）
7、房子有多大？房子贵不贵啊，花了多少钱？哪里的房子？有空去参观啊。
8、你们还是第一次来我们公司吧？对我们公司了解吗？那还是让我作个简
单的介绍吧？（武器本-价值手册）
9、我还是带你看看吧？（在此之前有没有到过别家呢？现在在哪家单位上班
呢？老公呢？单位里面还有很多没有拍结婚照的吧？那你可以介绍到我们公司来，可以积分，可以冲后期啊。）
10、我们家的产品，感觉如何？对我们家哪一部分比较看重呢？是否跟别人有
什么不一样呢？
11、介绍活动和价格。
第13篇：出纳交接单
出纳交接单
一、香缇
1、现金账面余额：29685.93元（实际余额：29686元）。
2、公司账户余额：1268561.87元。
3、招行（7963）余额：73609.82元。
4、工行（7174）余额：159061.9元。
5、农行（3012）余额：13865.55元。
6、公司账户网银盾2个、招行网银盾1个、工行网银1个、招行7963卡1张、
工行7174卡1张、农行3012卡1张。
7、公章、财务章、法人章、合同章、发票章各1枚。
8、支付密码器1个（密码：840122）。
9、基本户支票：号码：10800152——10800175，共23张。
10、回单箱卡一张。
11、发票：01956601——01956650（已用完），01956651-01956700（已用完），
05342786——05342800（正在使用）、05342751——05342785（已开票存根联）1份。05342801——05342850（未使用）。
12、办税员联系卡一本、发票购买本一本。
13、香缇档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证
（副本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执1份。
14、已代开发票回执文件夹一个、黑色文件夹一个（公司租房合同等）、每月
工资和工资签收表文件夹一个（蓝色）。
二、墨映
1、公司账户余额：9078.6元 墨映支票 10800152-10800175
2、公章、财务章、法人章、发票章、股东章（朱莉）各1枚。
3、支付密码器1个(密码：666666)，回单箱卡暂时未办理（回单去柜面拿）
4、公司账户网银盾3个。
5、墨映档案袋：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副
本）、组织机构代码证IC卡、机构信用代码证、开户许可证、公司章程、基本户印鉴卡1张、开户回执一份、报告书2份、股东会决议、承诺书、租房协议、验资户开销户回执1份（工行现金存款凭条1本）、银行代理划转税款委托书2联（第三联到时需交给税务局）
6、墨映归还现金部分给香缇单据1份。
附：现金已付、网银已付、支票专用章、日期章、数字组合印章各1枚。
公司大门钥匙1把、财务室钥匙1把、保险箱钥匙1把、白色办公柜钥匙1把、大柜子钥匙4把。
移交人：接交人：
交接日期：
第14篇：工作交接单
工作交接单
库存:
家报：126个
切断阀：360个
工报：
切断阀：
账存：
家报：1197
切断阀：6
31报警器、切断阀安装情况见附件一
报警器安装联系方式见附件二
交接人：移交人：
单位负责人：
2013年12月日
第15篇：公司交接单
公司交接单
1.新版营业执照正、副本
2.公章、财务章、合同章、发票章、人名章 3.公司章程 4.开户许可证 5.机构信用代码证 6.银行网银U盾
7.国税增值税普通发票50份：75184876-75184925（已在店内使用） 8.国税税控器一个
9.国、地税税务事项通知书各一张、国税发票票种核定通知一张
国税：朝阳第二税务所（税费种已认定） 地税：朝阳小关税务所（税费种已认定） 10.一证通：
税务报道2016年10月，10月、11月税已报 11.房屋租赁合同、租金发票、房产证复印件
交接人： 接收人：
第16篇：房屋交接单
房屋交接单
购买我公司开发的金地·开来怡景____单元_____号，已于___年___月___日履行完毕合同约定的内容。（其中维修基金______燃气开户费________）。房屋面积_________，合同编号______，双方无异议并对房屋进行交接。
交接人（出卖人）：购买人：
房屋交接单
购买我公司开发的金地·开来怡景____单元_____号，已于___年___月___日履行完毕合同约定的内容。（其中维修基金______燃气开户费________）。房屋面积_________，合同编号______，双方无异议并对房屋进行交接。
交接人（出卖人）：购买人：
第17篇：财务交接单
财务交接清单
一.注册资料:
1.注册申请受理通知书(原件)1份(6页)
2.公司章程(复印件)4页
3.租赁合同(复印件)1页
4.验资报告(复印件)1份5页
5.北京市商品房预售合同(复印件) 1份17页
二.公司制度一套
三.1.传真机使用说明及保修单各一份
2.显示器使用说明一份
3.打印机使用说明一份
四.1税务登记证副本一本
2.营业执照副本一本
3.组织机构代码证副本一本
五.财务人员档案一袋
六.统计资料:
1.统计台帐一本
2.2008年经济普查报表共6张
七.办公室租赁资料:
1.现代城3号楼809房屋租赁合同原件一份
2.商品房预售合同复印件一份
八.税务资料:
1.地税网上申报数字证书一本及密码卡一张
2.国税网上申报安装盘一张及操作手册一本
3.印花税票200元
4.公开办税监督服务卡一张
5.地税网上申报协议一份
6.税务登记表格复印件5张
3
7.税务登记变更表四张
8.北京康普森公司第一届第二次股东会决议1张
9北京康普森公司第二届第一次股东会决议一张
10转股协议四张
11.电子库存专用缴款书三张
九文化产品出仓资料一袋
注:自2008年8月至2009年1月
十.证照复印件一袋
十一.票据一盒
十二.税控机资料:
1.税控机操作手册一本
2.试机票一卷
3.安装单/服务单/保养服务反馈表各一张
4.税控机用户卡(授权用)
5.税控机发票申报报表三张
(1)2008年11月26日报表一张/审核过4 的废票退票共8张;
(2)2009年1月14日报表一张/审核过的废票退票共
(3)2009年2月4日报表一张/未经审核过的废票退票共5张
(4)税控机钥匙共6把
(5)税控机一台
(6)未使用的发票(发票起始号:07171584)
十三.王总裁银行卡网上支付电子口令卡一张
十四:外帐资料:
1.凭证:自2008年3月至12月共24本(已装订)
2.凭证:2009年1月凭证1#至59#(未装订)
3.帐本:
(1)现金日记帐一本
(2)银行存款日记帐一本
(3)总分类帐一本
(4)明细帐四本(固定资产/损益类及所有者权益类/资产类/负债类各一本)
4.报表:
(1)2008年3月至2009年1月财务报表,每月包括:增值税纳税申报表/损益表/资产负债表.6月/9月/12月另有企业所得税申报表各一张.
十五.内帐资料:
1.凭证:自2008年3月至2008年1月共7本(已装订)
2.凭证:2008年12月内帐凭证自X1至X61共61张(未装订)
3.凭证:2009年1月内帐凭证自X1至X32共32张(未装订)
4.报表:自2008年8月至2009年1月,每月有:资产负债表/损益表/收入明细表.
十六.印章:
1．财务专用章一枚
2．法人代表人名章（贾长松人名章）
3．地税计算机代码章
4．北京康普森管理顾问有限公司办公室章
5．网上支付U盾一个
十七.移动硬盘一个
十八.税务网上申报: 5
1..地税网上综合申报:计算机代码:数字证书登录密码: 2.国税网上申报:用户名密码(大写):KANGPUSEN
3.个人所得税明细申报:登录用户名:kangpusen
登录密码:kangpusen66
申报密码: 11111111
4.地税专管员:周燕霞65756154
5.国税专管员:宋元新65762709
6.国税档案代码: 如4561
税务登记号：
交方:接方:监交人:
第18篇：接单三步曲
好莱坞婚纱摄影连锁集团
接 单 三 步 曲
壹、开心门（五分钟）
1、展现笑容.欣赏对方、展开大气、稳住霸气
2、递上名片.亲切握手、眼视对方、亲切有礼
3、自我介绍.不断称呼自己
4、称呼对方.不断反复称呼，赞美对方
贰、切入主题.主动引导
1、运用门市咨商介绍表
2、以对方为塑造的重点（三碰技巧）
3
4
叁、算准时间.介入订金
1、二选一策略（招牌菜推出）.代为决定套系
2、巧妙安排摄控日期、填写摄控表
3、边填边写发票开口要求订金（收全款为高招）
4、察言观色、随机应变、软硬兼施、声泪俱下
自我建设自我挑战自我超越
-F10-
耐心……是决定一切的基本
-F10-
第19篇：出纳交接单
出纳交接表
移交原出纳员，因，现已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
年
二、具体业务的移交：
1．库存现金：年月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额：年月日余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件等：
1．2．3．4．
四、交接前后工作责任的划分：
年负责；
年
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
备注：
护建乡村民委员会
年月日
第20篇：《车辆交接单》
车辆交接单
经学校领导慎重研究决定，将原配给人力资源部高智的比亚迪轿车1辆奖励给培训部，该车归培训部部门所有，同时将车俩移交到培训部，移交清单如下：
该交接单一式三份，接收方、移交方、单位各一份留档保存。
