2018
会预算
年海南省红十字
目录
第一部分
海南省红十字会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
海南省红十字会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
海南省红十字会2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释
第一部分
海南省红十字会概况
一、主要职能
海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。
二、部门预算单位构成
海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。
第二部分
海南省红十字会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表 报表编号：XPFB-001收支预算总表 预算年度：2018收 入项 目
一、一般公共预算收入
二、政府性基金收入
三、其他财政资金收入
四、收回存量资金收入
五、事业收入 其中：教育收费收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入本年预算项 目 金额单位：千元 支 出本年预算 9,705.60 100.50 328.70 10,134.80 10,134.80
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 十
一、节能环保支出 十
二、城乡社区支出 十
三、农林水支出 十
四、交通运输支出 十
五、资源勘探信息等支出 十
六、商业服务业等支出 十
七、金融支出 十
八、援助其他地区支出 十
九、国土海洋气象等支出 二
十、住房保障支出 二十
一、粮油物资储备支出 二十
二、预备费 二十
三、其它支出 二十
四、转移性支出 二十
五、债务还本支出 二十
六、债务付息支出 二十
七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转结余收入 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入收 入 总 计 10,134.80 本 年 支 出 合 计 二十
八、结余结转下年支出 10,134.80支 出 总 计 10,134.80
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
报表编号：XPFB-007 预算年度：2018单位名称总合计 412001-省红十字会本级支出功能分类科目 基本支出预算明细表 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 金额单位：千元预算数合计人员支出 3,616.90 3,616.90430.00430.00 2,757.70924.00 1,329.9098.5057.502.6015.90255.40 17.4056.50 100.5094.605.90328.70328.70公用支出690.90690.90 690.90 38.002.102.101.9026.0062.405.4039.9018.8050.1051.100.7053.20227.8084.80 26.60 4,307.80 4,307.80430.00430.00 3,448.60924.00 1,329.9098.5057.502.6015.90255.4038.002.102.101.9026.0062.405.4039.9018.8050.1051.100.7053.20227.8084.8017.4056.5026.60100.5094.605.90328.70328.70 2080505-机关事业单位基本养老保 险缴费支出 30108-机关事业单位基本养老保险 50102-社会保障缴费缴费 2081601-行政运行 2101101-行政单位医疗 30101-基本工资 30102-津贴补贴 30103-奖金 30106-伙食补助费 30112-其他社会保障缴费 30114-医疗费 30199-其他工资福利支出 30201-办公费 30203-咨询费 30204-手续费 30205-水费 30206-电费 30207-邮电费 30209-物业管理费 30211-差旅费 30213-维修(护)费 30216-培训费 30228-工会经费 30229-福利费 30231-公务用车运行维护费 30239-其他交通费用 30299-其他商品和服务支出 30309-奖励金 30399-其他对个人和家庭的补助 31002-办公设备购置 50101-工资奖金津补贴 50101-工资奖金津补贴 50101-工资奖金津补贴 50199-其他工资福利支出 50102-社会保障缴费 50199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 50201-办公经费 50205-委托业务费 50201-办公经费 50201-办公经费 50201-办公经费 50201-办公经费 50201-办公经费 50201-办公经费 50209-维修（护）费 50203-培训费 50201-办公经费 50201-办公经费 50208-公务用车运行维护费 50201-办公经费 50299-其他商品和服务支出 50901-社会福利和救助 50999-其他对个人和家庭补助 50306-设备购置 30110-城镇职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 30113-住房公积金 50103-住房公积金 2210201-住房公积金
四、一般公共预算“三公”经费支出表
报表编号：XPFB-017 一般公共预算“三公”经费预算表 金额单位： 千元单位名称合计： 412-省红十字会 412001-省红十字会本级合计13.5213.5213.52因公出国（境）费70.0070.0070.00公务用车购置及运行费小计60.0060.0060.00公务用车购置费 公务用车运行费60.0060.0060.00公务接待费5.205.205.20
五、政府性基金预算支出表 附件1-5政府性基金预算支出表部门：支出功能分类科目科目编码科目名称小计2018年预算数基本支出项目支出单位：千元合计000 我会无政府性基金预算
六、部门收支总表 报表编号：XPFB-001部门收支总表 预算年度：2018收 入项 目
一、一般公共预算收入
二、政府性基金收入
三、其他财政资金收入
四、收回存量资金收入
五、事业收入 其中：教育收费收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入本年预算项 目 金额单位：千元 支 出本年预算 9,705.60 100.50 328.70 10,134.80 10,134.80
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 十
一、节能环保支出 十
二、城乡社区支出 十
三、农林水支出 十
四、交通运输支出 十
五、资源勘探信息等支出 十
六、商业服务业等支出 十
七、金融支出 十
八、援助其他地区支出 十
九、国土海洋气象等支出 二
十、住房保障支出 二十
一、粮油物资储备支出 二十
二、预备费 二十
三、其它支出 二十
四、转移性支出 二十
五、债务还本支出 二十
六、债务付息支出 二十
七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转结余收入 一般公共预算 政府性基金 其他财政性资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入收 入 总 计 10,134.80 本 年 支 出 合 计 二十
八、结余结转下年支出 10,134.80支 出 总 计 10,134.80
七、部门收入总表 报表编号：XPFB-002 预算年度：2018预算单位合计： 412001-省红十字会本级 一般公共预算 10,134.80 10,134.80 政府性基金 收回单位实有账户存量资金 收回存量资金收回单位国库集中支付结余资金 收回转移支付存量资金 收回财政专户存量资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 部门收入总表 金额单位：千元总计 10,134.80 10,134.80用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 其他财政性资金 本年收入合计 10,134.80 10,134.80小计其中：教育收费
八、部门支出总表
报表编号：XPFB-004 预算年度：2018单位名称合计： 412-省红十字会 412001-省红十字会本级 合计 10,134.80 10,134.80 10,134.80基本支出小计 4,307.80 4,307.80 4,307.80人员支出 3,616.90 3,616.90 3,616.90公用支出690.90690.90690.90小计 5,827.00 5,827.00 5,827.00 部门支出总表 金额单位：千元项目支出本级 5,827.00 5,827.00 5,827.00下级
九、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省红十字会2018年部门预算情况说明
一、关于海南省红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省红十字会2018年财政拨款收支总预算1013.48万元，均为当年一般公共预算本年收入；支出总计1013.48万元，包括社会保障就业支出970.56万元，医疗卫生与计划生育支出10.05万元和住房保障支出32.87万元。
二、关于海南省红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省红十字会2018年一般公共预算当年拨款1013.48万元，比上年预算数增加436.56万元，主要是2018年新增一个项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出970.56万元，占95.77%；医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占0.99%和住房保障支出32.87万元，占3.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障就业预算数970.56万元，比上年增加450.76万元，主要是项目和人员支出。
2、医疗卫生与计划生育预算数10.05万元，比上年减少16.24万元，主要是用于人员支出。
3、住房保障预算数32.87万元，比上年增加2.04万元，主要用于发放住房公积金。
三、关于海南省红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明
海南省红十字会2018年一般公共预算基本支出为430.78万元，其中：
人员经费361.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出； 公用经费69.09万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。
四、海南省红十字会2018年“三公”经费预算情况说明
海南省红十字会2018年“三公”经费预算数为13.52万元，其中：
因公出国（境）经费7万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：今年计划安排人员出国（境）进行业务交流及培训等。具体根据红十字会总会安排执行。
公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算持平。
公务接待费0.52万元，较上年预算增长4%。增长的主要原因包括：预计接待人次增加
五、关于海南省红十字会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
我会2018年政府性基金预算为0元。
六、关于海南省红十字会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省红十字会2018年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入；支出包括社会保障就业、医疗卫生与计划生育和住房保障。
七、关于海南省红十字会2018年收入预算情况说明 海南省红十字会2018年收入预算1013.48万元，经费拨款收入1013.48万元，占100%。
八、关于海南省红十字会2018年支出预算情况说明 海南省红十字会2018年支出预算1013.48万元，其中基本支出430.78万元，占42.51%；项目支出582.7万元，占57.49%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年海南省红十字会的机关运行经费预算344.86万元。
（二）政府采购情况
2018年海南省红十字会本级政府采购预算总额0万元（其中不包括基本支出预算中公用经费涉及的政府采购）。
（三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，海南省红十字会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年海南省红十字会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算500万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十
二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十
四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
„„
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
