安全生产标准化(三级)现场评审流程
一、评审组构成
区安全生产标准化三级评审组共分15组,每个评审组由4~5名评审人员组成,分别为评审组长、专家、评审员和录入员,具体人员分工安排详见附件。
评审组分为现场组和基础组,原则上现场组由评审专家和评审员组成,基础组由评审组长和录入员组成。
二、职责分工
1.区标准化工作创建工作小组办公室职责
标准化创建办公室协助评审组织单位及时做好2013年三级标准化创建企业评审统筹协调工作,及时共同解决评审过程中出现的问题,确保评审工作顺利进行;
2.评审组职责
评审组长:全面负责本组评审的工作,负责对评审现场疑难问题的决策;
专
家:负责企业现场评审工作,同时做好记录;
评审员:对照标准开展评审工作,做好现场拍照、记录工作; 录入员:负责基础资料评审、会议记录、评审最终纸质记录、系统录入及相关准备工作;
3.行业/属地职责:
及时联系企业,督促企业做好评审准备工作,并与各评审小
- 1 1) 企业安全生产标准化自评报告
2) 工商营业执照复印件、消防验收意见书或开业前消防安全检查复印件、安全生产(职业卫生)管理组织机构图、安全生产管理人员名录及其任命书 3) 安全生产管理人员参加安全监管部门或上级单位培训、考核证书复印件
4) 安全目标责任书、年度安全生产工作计划、安全生产(含职业卫生)责任制文本及修订情况、逐级签订的安全生产责任书
5) 安全生产(含职业卫生)各类管理规章制度文本及修订情况
6) 安全生产操作规程文本及修订情况 7)近半年的安全记录档案,包括:
安全培训教育(主要负责人和安全管理人员、新员工岗前“三级”、转离岗人员、接触“四新”人员、特种作业人员、在岗人员等)记录档案、安全生产例会记录档案、劳动防护用品产品合格证及劳动防护用品发放台账、安全生产事故处理和分析记录档案、隐患自查自报整改记录档案、设备设施维修保养记录等标准要求建立的台账、危险作业审批记录等
8) 各类安全生产应急救援预案文本及修订情况,包括:
- 3 7. 提前联系好专家、组员、车辆等;
8. 提前测试好系统,用评审X组用户名登录测试等; 9. 其它。
(二)现场评审工作:
1. 与企业相关人员开简短会议:评审组长说明现场评审要求、企业介绍标准化创建基本情况等。
2. 评审组在企业相关人员的陪同下,依据对应的《房山区企业安全生产标准化评定标准》进行分组现场评审。其中:
1) 现场组采用现场考核与查证、人员询问等方式,逐一打分;发现不合格处,评审员需拍照留证据,并下达执法文书。评审专家对照标准做好纸质版记录; 2) 基础组采用资料核对、人员询问等方式,逐一打分。录入员对照标准做好纸质版记录。
3. 资料组、现场组检查完后,分别召开碰头会,完成各小组评审意见;两小组将意见汇总后,对得分点、扣分点、不符合项等进行汇总,给出现场评审结论,并对发现的问题提出整改意见。评审专家对评审结论签字。 4. 评审组长现场通报评审情况,评审组全部成员及企业负责人需全部参加;
5. 通报完成后,录入员当场将评审结果录入系统,用户名为评审X组,录入内容包括标准、设备设施表,若企业
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