嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司 临江分公司“四查”工作自查报告
根据《关于开展“四查”工作的决定》（中储粮北党字[2014]32号）文件精神，为了认真贯彻李克强总理关于中储粮工作的重要指示，夯实“两个确保”基础，执行好国家粮食政策，更好服务宏观调控、维护国家粮食安全，按照北方公司以及中储粮嫩江直属库的具体要求，嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司认真全面进行了自查，自查情况具体报告如下：
一、企业基本情况简介
嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司,是在原嫩江县临江粮库的基础上于2009年1月份正式在嫩江县工商局注册登记的国有非法人企业,隶属于嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司，上级行政主管机关是嫩江县商务粮食局。企业占地面积11.19万平方米,固定资产原值900多万元,可利用有效固定仓容4.54万吨,年经营能力6万吨左右。我库下设5个科室，现有员工20人，男职工13人、女职工7人。其中：本科学历3人，大专以上学历8人，中专学历7人，高中学历及以下学历2人。党员6人。保管员4人，粮油质量检验员2人，均有上岗资格证书。
二、“四查”工作组织领导 企业成立“四查”工作领导小组。主要负责“四查”工作的全面领导工作，包括制定贯彻落实开展“四查”工作方案；组织、指挥“四查”工作开展；提出对自查问题的处理意见；报告“四查”工作进展情况等。
组 长：刘佳清 副组长：吴士君 刘荣军
成 员：赵振奎、赵振清、王文胜、杨倩。
领导小组办公室设在仓储副主任室。主要负责对库存粮粮食的数量、质量、储粮安全、安全生产和租仓储粮管理进行自查；对检查出的问题提出整改意见和时限要求；落实对自查出的问题的整改和违规违纪人员的处理；向“四查”工作领导小组报告“四查”工作开展情况等。
办公室主任：吴士君（兼）
成 员：赵振奎、赵振清、王文胜、杨倩，检查时可抽调各科室其他人员，指派承担部分任务。
办公室职责：组织开展自查工作，填写检查工作底稿，对检查结果负责；负责对检查的问题提出整改意见，并落实整改和验收；负责检查资料的整理和归档，以备核查和检查责任追溯；负责“四查”工作总结。
三、检查内容：
1.数量检查。通过采取测量计算法，对全部粮食货位进行逐一清点检查并填写测量工作底稿，认定每个货位粮食实物的数量、品种和性质，与粮食库存保管账、统计账、会计账相互印证。截止8月末，库存国家临储大豆29105吨,国家临储玉米3420吨，共计27个储粮型态，全部为固定仓型态。各生产年度库存情况：2011年临储大豆3333吨（统贷统还），2012年临储大豆14411吨（统贷统还），2013年临储大豆11361吨（分贷分还），2013年临储玉米3420吨（分贷分还）。全部为仓内散装和包打围方式储存型态。保管账、统计账、会计账三帐核对相符，账实相符。
2、质量检查。通过现场检测，结合检查粮情处理记录、仓储保管检查单、出入库作业单等执行情况，检查有无高温粮、虫粮、高水分粮、霉变粮等储粮安全隐患，粮情处理措施是否合理。对所有库存粮食逐货位进行扦样检测，对库存粮食的主要质量指标进行检查。自查显示，所有库存粮食各项储存品质指标全部合格达标，宜存率达到100％。其中： （1）2011年度国家临储大豆3333吨，等级3等1788吨，完整粒率86.9％，杂质0.3％，水份10.4％，损伤粒率7.7％，色泽气味正常，宜存；等级4等776吨，完整粒率80.3％，杂质0.3％，水份10.1％，损伤粒率7.8％，色泽气味正常，宜存；等级5等769吨，完整粒率75.2％，杂质0.3％，水份10.1％，损伤粒率7.9％，色泽气味正常，宜存。 （2）2012年度国家临储大豆14411吨，等级3等2151吨，完整粒率85.4％，杂质0.4％，水份11.5％，损伤粒率7.6％，色泽气味正常，宜存；等级4等11749吨，完整粒率80.3％，杂质0.4％，水份11.8％，损伤粒率7.6％，色泽气味正常，宜存；等级5等511吨，完整粒率75.3％，杂质0.4％，水份11.8％，损伤粒率7.7％，色泽气味正常，宜存。 （3）2013年度国家临储大豆11361吨，等级3等7549吨，完整粒率86.2％，杂质0.3％，水份12.8％，损伤粒率7.9％，色泽气味正常，宜存；等级4等3812吨，完整粒率82.6％，杂质0.5％，水份12.8％，损伤粒率7.8％，色泽气味正常，宜存。
（4）2013年度国家临储玉米3420吨，等级2等，容重700.0克，杂质0.5％，不完善粒12.1％，水份13.3％，色泽气味正常，宜存。
3.安全生产检查。通过现场查看，结合相关作业记录、安全检查处置记录等，检查各种安全生产制度是否健全，执行是否有效；各种安全生产设施设备是否完备可用；各项作业是否符合规程和要求；关键场所、重要部位、关键人员是否得到加强管理和有效监控；各种手续、证照是否齐全；安全应急预案是否得到落实。经自查，现场管理方面仓内粮面基本做到了平整，结露和结顶现象及时得到有效处理。仓盖隔热，仓门密闭。根据季节和仓温变化，及时通风降温，确保储粮安全。防火防盗措施得力。但检查中发现一些问题，问题及整改情况如下： （1）管理制度和技术规范方面：现场用电作业单不规范，已整改完毕，达到规范。
（2）安全基础建设方面：预防自然灾害中防震预案不健全，已整改完善。
（3）用电安全管理方面：电气线路巡查记录不及时，当即整改完毕。
（4）防汛安全管理方面：存在2个问题，一是防汛设施方面，个别地方排水不畅，已清挖达到疏通，整改完毕；二是危险源防控方面，危房没有设立警戒标识，现已设立整改完毕。
（5）现场作业方面：存在出入库作业单填写不规范问题，已整改达到规范。
4、租仓管理检查。此项内容由于我库没有外租仓业务，故略去。
总之，通过自查我们以为，企业粮食库存账账相符，账实相符，符合规范。粮食质量符合安全储存的要求，粮食出入库做到了规范化。在安全生产方面，查出一些问题，已经及时得到有效的整改，没有对国家和企业以及员工产生损害。我们将一如既往的把“四查”工作纳入常态化管理，努力提高“四查”工作水平，为夯实“两个确保”基础，执行 好国家粮食政策做出应有的贡献。
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嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司
2014年9月8日
