******矿业有限公司 “雨季三防”整改计划
2018年6月20日
*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查，发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构，制定整改计划，具体整改如下：
一、整改领导机构
组 长：** 副组长：** ** 成 员：** ** ** **
二、存在的问题
（一） 采掘：
1、未见矿长带班公示牌板。
2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。
3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落，并有10架U型棚变形。
4、-77入风下山有5米碹体脱落。
5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好，01掘进工作面第
3、4架棚未打筋巴力。
6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。
7、采面一台溜子头压柱失效，采面入风巷二台溜子头压柱失效。
8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶，采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米，下出口高度不够1.6米。
9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米，采煤工作面中部有2架棚超宽。
10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。
11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。
12、采面乳化泵站压力偏低。
13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落，恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。
14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。
15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。（罚款处理）
16、风井巷道中部有一处右帮失修。
17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修，-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。
18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落（3米）。
整改责任人：** ** 通风：
1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效，3#行车风门连锁绳过长，里侧关不严。
2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。
3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。
4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物，2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐，3#挡风墙前有杂物，4#挡风墙墙面不平整。
5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。
6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。
7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料，辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。
8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。
9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。
10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。
11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。
12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM，渗点最高为260PPM，温度26℃，CH40.3%要求加强观测，提报专项治理措施。
13、主井井筒有64架棚未喷碹。 。
14、新井原0
1、03掘进临时密闭超距。
15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风，全断面水幕未连接水管。
16、主井中部一处支管阀门生锈。
17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。
18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。
19、9#风门语音装置，开停传感器失效，方向风门关不严，无管理牌板。
20、1#见煤点压裂正在恢复，2#见煤点未喷碹，3#见煤点未埋管。
21、7#风门无管理牌板，4#行人风门连锁绳过长。
整改责任人：** ** 机电：
1、副井人车语音提示接线不合理。
2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。
3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。
4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3，主井个别枕木未露出1/3。
5、变电所直通电话失效。
6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。
7、采区排水系统管路未接到位。
8、三台皮带头用木方代替刷煤器。
9、三台皮带道分站无备用电池箱。
10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。
11、采面回风11.4绞车无护板，25KW绞车拉点线断接。
12、采面回风下山绞车道缺少地轮。
13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。
14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格，-80标高绞车硐室卫生不好。
15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。
16、01-1掘进二台皮带头无防护网。
17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。
18、副井变电所供电图与实际不符，临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。
整改责任人：** **
软件：
1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。
2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。
3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板，直接顶的厚度业需重新计算。
4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定，严禁超能力生产。
5、作业规程中缺劳动组织循环图表。
6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字，支护材料无规格、规定。
7、一正五副证件（机电矿长人证不符）。
8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。
9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。
10、该矿未及时进行应急演练。
11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。
12、调度室各种规章制度不合格。
13、该矿采掘接续计划不合格。
14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。
15、未见防灭火专项设计原件。
16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。
17、未见应急演练保存的影像资料。
18、专职钻探队伍有7人无证。
19、未见地质类型划分报告。 20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。
21、该矿总工程师无区任命文件。
22、该矿各专业技术员无职称证。
23、01-
1、01掘进变向后未做物探。
24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。
25、无矿井通风能力核定报告。
26、矿井图纸无负责人签字。
27、采面未进行气体采样分析工作。
28、综合防尘措施不合格。
29、采面回风巷电缆长度与实际不符。
30、排水系统图缺少采区排水系统。
31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。
32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统，绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。
33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。
34、主井井上备用沙袋不足。
35、通讯系统图中缺少直通电话标注。
36、未见供电设计、排水设计。
37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符（如六大系统型号）。
38、从业人员签订劳动合同不合格。
39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。
40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。
41、采煤作业规程贯彻记录不合格。
42、未见01掘进贯彻记录。
43、采面作业规程中供电系统图与实际不符，排水系统图未标注临时水仓，运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。
44、通风系统图主扇型号标注不准确。
45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。
46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。
47、通风系统图1#挡风墙未标注。
48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。
49、各种图纸无负责人签字。
50、通风系统图中无风机配风量标注。
51、-81煤仓处无风机标示。
52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。
53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。
54、无参加编制审查人员签字。
55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。
56、普查采面地点不符，无掘进普查地点。
57、矿井南邻东兴
三、西邻双福（关闭）、北邻向阳矿（关闭）介绍不详，煤柱留设50米。
58、断层描述不细，防范和治理措施无针对性，未执行一面一策，无防控措施。
59、01-1掘进未提报送切眼措施。 60、01-1掘进右部未规定界限：图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。 6
1、采面作业规程中：工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。
62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门（在监控等图上修改过来）。
63、井筒未标明坡度。
64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。 6
5、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾
路线。 6
6、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。
67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。 6
8、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。 6
9、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施（无集团审批）、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。 70、防火措施不健全，防止自燃发火无矿审批，无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。
71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。 7
2、无火灾、火区报警制度。
73、该矿三级工种证存在人证不符问题。 7
4、未见与劳动局签订的工商保险，该矿职工未购买安全责任险。
整改责任人：** ** 整改原则
针对查出的问题各系统要逐条整改，要落实整改时间；落实整改责任人；整改措施，核查整改结果。
五、整改措施
1、按复工复产验收标准整改。
2、按《煤矿安全规程》中相关要求整改。 3按各作业地点的作业规程整改。 4按各恢复作业地点的恢复措施整改。
