[税务]国税网上申报操作流程(简)
我也来发个新贴,不知对大家有没有用.
中税华通电子申报报税操作流程2.23版
系统维护
① 安装软件并检查电脑当前显示日期是否正确。系统登录界面中日期设臵模块，将日期修改为当前日期（税款所属期是当前月份的前一月）。
② 登录系统：登录用户名001不可更改，密码为“1”。进入主界面后，应首先核对系统版本是否为最新版，如不是最新版会导致报税失败，目前最新版为2.23版。 （上面有六大模块：系统维护、发票处理、报表填写、数据传输、查询打印、设臵）
③ 进入第一模块“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”填写正确的税号，其他项目可以不填，直接从税务局端下载，点“保存”。
④进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“设臵通信参数”填写正确的IP地址、端口号、软件注册码并且传输方式必须为“互联网”，点“确定”。点“其他传输” ®“字典信息下载”®“远程”®下载完毕后点“返回”
⑤ 第二次进入“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”显示出企业的详细资料（如有错误或不全还可手工调整），点“保存”。
⑥ 选择“纳税核定”“申报表选择”：选择企业本月申报所要提交的报表。⑦ 选择“纳税核定”“征收品目选择”：选择企业的所属税目。
发票处理
① 进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“销项发票下载”®“远程”，企业的销项发票记录就从国税局端下载下来。
② 点“进项发票下载”®“远程”，企业的进项发票记录就从国税局端下载下来。
③ 进入第三模块“发票处理” ®销项提取，就可看到从税务局端下载的发票。如果不能远程下载，可从“数据来源”选项中选择提取的方式，从本地计算机的防伪税控开票系统中提出数据（3.1版本防伪开票系统企业选择第一项“防伪税控开票系统数据库”， WINDOWS版开票系统企业选择第四项“新版防伪税控系统开票数据库”，源数据存放路径保持不变），或从报税软盘中提取数据（4.1版本开票系统企业选择第二项“防伪税控系统开票数据上报盘” ，源数据存放路径保持不变）。点“数据提取” ® “返回”。
④ 如提取的数据资料不完整或发票部分信息缺失，可在“销项录入”项中添加或修改。 ⑤ 点“普通发票”，对当期的普通发票销售额进行汇总录入，点“增加”→填销售额。 ⑥ 点“无票发票”，可对那些未开具发票的业务进行手工录入。
⑦ 点“进项提取”，即可看到从税务局端下载的发票。同样也可从“数据来源”选项中，从本地计算机提取相关的数据。 ⑧ 点击“进项录入”，对当期需抵扣的进项专用发票进行逐份录入或修改。
⑨ 点击“其它进项”，对当期所取得的其它进项发票进行汇总录入。(上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的软件生成，然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入，系统将在增值税纳税申报表附列资料（表二）第５、７、８、
9、10栏自动生成相应的数据，和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对，若对应数据（税额、金额、份数）相等，则审核成功，否则审核失败)。
报表填写（填写增值税报表与申报数据审核） * 选择“增值税”菜单：可以看到需要申报的报表。
①进入“增值税纳税申报表附列资料
（一）”点击“提取”，就把发票中数据提取过来（如数据不正确或内容填写不完整，可进行手工调整）®点“保存”，即可完成该申报表的填写。[注意]申报表中呈现粉红色的数据框内容，系统将自动从相关数据库中提取或经过计算生成填入，不必进行逐项输入，但可以改。申报表中呈蓝色的各数据框内容，可进行数据输入和修改操作。黄色表格：为自动生成的数据，不允许修改。
②进入“增值税纳税申报队列资料
（二）”，填写方法同上。 ③进入“增值税纳税申报表“，填写方法同上。
④进入“增值税纳税申报队列资料
（三）”，该表是由系统自动生成，不允许修改。 ⑤进入“增值税纳税申报队列资料
（四）”，该表是由系统自动生成，不允许修改。
[注意]第一个月填写各报表时，应注意将本年累计数准确填写，否则将无法申报。（本版软件
25、32栏的本年累计企业可自行填写,应注意填写的数值要和税务局的数值一致,否则会导致报税失败.）* 填写完七个表后，点“申报数据审核”→“审核”，如果审核成功将出现“审核成功”字样，如果审核失败，则显示相关的错误提示，根据提示进行修改，直至成功为止。
[注]：如审核成功后报表就不能修改，如欲修改必须先“取消审核”。进行数据审核时，若企业有其他进项数据则显示”在指定目录下没有发现XXX发票抵扣联文件,请选择该文件”，然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可, 其他四小票文件操作同上。数据传输（远程数据申报）
* 审核完毕后，即可进行远程纳税申报。进入第四模块“数据传输” →点击“数据上报” →点击“生成数据”，生成当月的上报数据包。生成数据时如提示：“aqrymp:Field„BZ‟no found”出错，是由于该企业的进项发票不是本期认证的，企业在本期抵扣所以无法通过。（例如：现在的日期为：2004-1-1 开票日期为：2003-10-10 认证日期为：2003-10-31）,生成数据时如果基本信息填写不全，则系统提示“基本信息不完整”，要求将基本信息填写完整。
* 网络申报(远程申报)：“生成数据”之后点击“提交数据”（注：先将USB„KEY‟连上计算机 ，在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“加密通信必须使用CA证书”）。提交成功后等待30分钟之后，就可以获取反馈信息，这时候就知道是否申报成功。
* 介质申报(软盘报税)：“生成数据”之后，点击“介质申报”。（注：在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“普通通信”）企业如果已经进行了介质申报，但还未到税务机关申报，发现数据错误，则可以在“数据传输”中“其他传输/取消介质申报”，点击“取消申报”，就可以进行报表修改，然后重新进行数据审核，重新生成数据进行申报。
* 企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确，如果填写错误，并且已经申报成功，那么将无法取消申报,只能先将税款划转。解决办法：只能等到下个征期将多交或少交的税款补上 。
查询打印
“数据传输”→“数据上报”→“申报数据反馈”→“远程”，可查询申报结果。
一般在银行划款约2-3小时后查询（有时当时可划款成功）。可对其“申报成功”后的“报表数据”依次进行查询和打印。默认的纸张大小为A4, 若要调整纸张大小只需调整2个设臵即可。“打印设臵”中的纸张大小、“页面设臵”中的“页边距/缩放”下的缩放比例。如果企业是进行网上申报的，必须获得反馈信息后，提示“申报成功后才能打印报表”。
[注意]企业申报成功后，必须做数据备份。以免丢失全部申报数据, 数据备份时选择其他系统盘进行备份，以免重新安装软件后备份数据丢失。方法: 系统维护->系统处理->系统备份->……->保存->提示备份成功->确定->返回->
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