创建\"三化三铁\"活动心得
为确保创建“三化三铁”活动顺利开展,该社成立了活动领导小组及办公室,加强组织实施,落实岗位责任制,组织制定了《创建“三化三铁”活动实施方案》、《创建“三化三铁”活动考核标准》、《创建“三化三铁”活动考核办法》,对辖内创建活动进行动员部署。在实施过程中,该社按照制定方案、宣传发动、组织学习、检查整改、组织验收五个阶段分步实施,以“三化”(劳动组合科学化、业务操作规范化、基础管理制度化)和“三铁”(铁账本、铁算盘、铁规章)为验收标准,分为“达标”、“三化”、“三铁”三个层次,集中进行考核,定期验收命名。同时要求各营业网点每月组织职工学习4次以上,并保证做到学习有记录、有笔记和心得体会。
根据《创建会计内控“三铁”活动实施细则》,组织辖内网点,对照会计工作管理、会计基本规定、会计核算、会计档案、出纳业务、支付结算、会计主管职责履行、财务管理、优质服务等九个方面、四十个小项的考核标准,逐项进行自查、整改。并对辖内每个网点建立了《会计内控创“三铁”台账》,台账包含检查项目、检查问题情况、问题整改情况、整改责任人等,以此作为评价依据。将日常监管、集中监督、格式化、作业式检查、会计监控系统、对账以及柜员卡、印章、现金箱等重点事项、重要环节、重点业务存在的问题,审计、银监局等非会计部门检查问题,认真登记台账,形成对机构、人员全面动态的评价。通过检查、整改,逐步消除风险隐患。对同一网点人员多次出现类似问题的将加大处罚力度,杜绝“履查履犯”现象,逐步达到“违规事件明显减少、制度执行力明显提高”的合规目标。
该联社在创建活动中,严格落实“一把手”负责制,对弄虚作假、敷衍了事、效果不佳的单位,联社将严格追究主任和相关责任人的责任。并且创建情况与营业网点内勤主任50%的绩效工资挂钩,奖优罚劣,推动创“三化三铁”活动的开展。