附件5 部门（单位）廉政风险防控措施登记表 部门（单位）：后勤管理处填表日期：2012年月日 主要工作 职权
负责后勤社会化改革模式探索；后勤保障工作计划的制定；后勤保障工作管理；后勤保障经费使用；后勤服务质量监控；日常维修管理；节能减排；基本建设管理；医疗与学生医保管理；校园绿化管理；房产管理
风险点名称
风险防控措施
后勤管理模式选择
校领导注意把关，本单位集体决策；根据学校实际，选择有效模式
后勤工作计划制定
校领导注意把关，本单位集体决策；注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保障工作计划
后勤监管
1、集体决策，多人参与，互相监管。不收受后勤服务企业的贿赂，不替对方谋取任何得益；
2、不接受服务企业吃请，不放松对企业的监管；严格依照合同办事。
后勤保障经费的计划、使用和管理
1、坚持原则，严格按照规章制度办事；
2、严格学校财务规定，严禁设立“小金库”；
3、按照学校有关规定进行公务接待，坚决杜绝浪费现象各项支出的必要性进行认真审查。
质量监控
1、集体决策，多人参与，互相监管。不收受后勤服务企业的贿赂，不替对方谋取任何得益；
2、不接受服务企业吃请，不放松对企业的监管；严格依照合同办事。
维修改造
1、立项前认真进行调查研究，虚心听取有关专家、处班子成员和科室意见，不凭主观意志盲目立项；
节能减排
1、集体决策，多人参与，互相监管。
2、适时引进节能产品，努力实现节能减排目标。
基本建设
集体决策，多人参与，互相监管。
医疗服务
1、严格按照工作规章制度办事；
2、互相监督；
校园绿化
1、加强对名贵盆景、苗木的监管；
2、严格采购工作程序；
房产管理
1、坚持原则，严格按照规章制度办事；
2、多人参与，互相监督；
基建招标业务
1、坚持原则，严格按照规章制度办事；
2、加强对全处干部职工勤政和廉政教育，严禁任何人收受参与企业的任何好处；
3、严格维修招标工作程序，严格规范管理，严格督促检查。
维修业务
1、
1、及时健全有关规章制度，努力使制度内容覆盖到各种维修工作的各个环节；
2、建立健全对制度执行情况的监督机制。
监管业务
1、建立健全各类服监管制度，使监管制度内容覆盖到各类服务企业；
2、建立健全制度执行情况的监督管理机制。
后勤服务效率
1、集体决策，完善、修订制度，努力使制度内容全面覆盖；
2、完善监督制约体系，并定期进行有效评估。
部门（单位）意见
党政负责人签字：（单位盖章） 年月日
分管校领导 意见 签
签字： 年月日
领导小组 意见
