采购管理部分
实物资产系统实现总公司集中采购车辆业务如下：省分公司制作请购单发送给总公司，总公司对省分公司提交的请购单修改、确认采购相关信息，生成采购订单。总公司进行车辆采购后，在各省分公司传递一张相应的到货确认单。待各分公司确认到货后，对到货单进行确认并扫描上传相应的收货签单。到货确认后在到货单界面生成设备卡片。在设备卡片节点查找出所生成的卡片，对卡片字段进行进一步的完善。期间总公司需要对省分公司上传的收货签单影像进行收取检查。
对设备卡片检查无误、购置发票也到达后，资产人员通知财务人员对所购置的车辆进行NC财务系统入账处理。
实物资产系统操作节点顺序如下：
请购单（各省份公司）--采购订单（总公司）--到货单（各省份公司）--设备卡片（各省份公司）--NC财务系统入账（各省份公司） 具体各单据操作细节如下：
1.请购单：各需求省份公司新增请购单
需求公司：各需求分公司
采购公司：总公司（系统中即01总公司机关）
勾选“是否固定资产”，“业务流程”选择“中华集采”
2.采购订单：总公司参照各需求公司的请购单新增采购订单 业务流程选择“中华集采”
蓝色字段：厂牌型号、购置日期进行维护。红色字段，如“品牌”，不需要进行维护（非车辆采购字段）
3.到货单：各需求省分公司对生成的到货单进行确认到货维护“设备管理部门”字段
辅助功能--文档管理 处上传收货签单影像
确认完成后，生成设备卡片
4.设备卡片：各省分公司进行信息完善
详细信息栏中字段进行维护，如车牌号、车辆识别代码等重新修改“管理部门”和“使用部门”等字段
在生成卡片前请各分公司务必确认车辆已经办理牌照并交纳车辆购置税，将相应税款与车辆价款做成一张卡片，以杜绝（车价款一张卡片，车辆购置税一张卡片）两张卡片的情况出现。
5.NC财务系统-固定资产模块入账
确认收货并接收到发票后，财务人员通过以下步骤完成入账：
A． 固定资产—新增资产—资产增加，
选择“待生成资产”—“设备卡片”
B． 选择设备卡片所在的设备类别，会找到应入账的设备卡
片，继续选择将要录入财务系统的资产类别，完成后
进入卡片生成界面
C． 完成卡片后，进行凭证生成
