富源县富村镇热水塘铅锌采选厂
扩建立项申请书
富源县工业与信息局：
一、本厂的基本情况：
本厂位于富源县和罗平县两县交界的块泽河畔，行政隶属富源县富村镇管辖，本厂距离富源县城74公里、距离罗平县城73公里，厂区地形最高海拔1782米，最低海拔1475米，相差307米，地形东高西低，块泽河由北向南流经采区西侧，汇入南盘江，以块公路从厂区经过，交通十分便利。本厂于1995年9月2日开始建厂，属于个人独资企业，现有矿区面积0.5956平方公里，扩建到2.5956平方公里，采区可采矿石储量由现在15万吨，扩大到可采储量为300万吨，品位平均达到15－30%，设计服务年限20年，设计年生产15万吨（20%含量）毛矿；即3万吨（金属吨）左右。经过十多年的努力，现在已经初具规模，并且证件齐全：采矿许可证号码：6530002010113220081576，安全生产许可证：（曲）FM安许可证字
【2006】366号，营业执照号码53032510002398，国税登记证号码：530325622751247，地税登记证号码：530325622751247，组织机构代码：62275124－7，排污许可证号码：53032510071228C00059.,劳动执法年审验证号：云人社监审证字2011709.，在中国农业银行富源县支行营业部开立了基本账户：帐号：049501040009938，在富源县人民银行办理了贷款卡，卡号：530506000001744801。
本厂现有职工120人，其中管理人员8人。法人张政云，现年 38 岁，具有大专学历，从事采矿业16年，具有丰富的采矿管理经验和市场开拓能力，具有较强的组织和领导能力。生产副厂长 ：杜斌，男、大专学历、现年44岁，从业经验10年，具有非常丰富的采矿管理经验。具有较强的组织和领导协调能力；行政管理副厂长：尹鹏、高中学历、从现年36岁，从业经验10年；具有较强的管理能力和协调能力；财务主管：廖建先；，中专文化；现年50岁，从事财务工作20年，具有丰富的财务管理经验和较强的财务管理能力；目前全厂共有职工120人，其中具有大专学历 2人，占2%，具有高中和中专文化的6 0 人，占比50%，具有初中以下文化 58 人，占比48%。具有十年以上采矿经验的 20人，占比 16%，具有5年以上采矿经验 40 人，占比34.%。具有1－5年采矿经验的60人，占比 10167.6万元，流动资产665.57万元；从2010年3月份其停产换证，只有3月时间生产，营业收入达到1266.97万元；上缴税金14.47万元；实现净利润121.31万元；
二、预计扩建计划：本厂为了扩大生产，毛矿由现在的年产5万吨；扩建达到年产15万吨，金属吨由现在的年产1万吨，扩建达到年产3万吨，现在需要扩建采区和扩建洗选厂；一是扩大采区面积2平方公里，二是往深度扩，增加可采储量。三是扩建洗选厂，由原来年处理5万吨毛矿，扩建为年处理15万吨毛矿。采矿工人由现在120人增加到360人左右；预计需要资金14000万元。
（1）、预计扩建采区2平方公里，需要投入5000万元；其中：支付资源使用费1500万元，地勘、环评、地质灾害评估约3500万元。
（2）、建设巷道4000米，规格2米×2.2米，1万元/米，包含配套设施；需要4000万元。
（3）、扩建采选厂由年洗选5万吨毛矿，扩建为年洗选15万吨，即金属吨1万吨扩建达到3万吨；含尾矿坝建设；需要资金2000万元。
（4）、建设井下6大安全系统（监控系统、定位系统、避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通风系统）需要500万元。
（5）、地面、井下需要配置设备：挖掘机、装载机、扒渣机、大型抽水机、大型风钻机、200千伏安变压器、大型破碎机、大型球磨机、绞车、矿车等合计2500万元。
以上共需资金14000万元，自筹资金6000万元，缺口资金8000万元；需要银行贷款8000万元。
三、预计扩建成功之后的效益分析：以金属吨为准。每吨毛矿以平均20%的（铅锌）品位为样本计算，（1）、开采一吨毛矿，工人工资50元，电费10元、管理费20元、设备磨损折旧10元、不可预计的费用10元，合计100元/吨；（2）每5吨毛矿（20%含量）可以洗选一吨金属矿，毛矿成本500元，破碎洗选一吨毛矿综合成本120元，5吨合计600元。由5吨毛矿从开采、洗选为1吨金属矿，综合成本1100元。（3）1个金属吨按照上海有色金属网公布的目前最低价15500元/吨，减去由加工费用固定为4500元/吨，15500元－4500
元（加工费）－1100元（开采、洗选成本）＝9900元。（4）税收为9900元×13%＝1287元；（5）有色金属资源使用费毛矿25元/吨，生态保护费5元/吨，30元/吨；5吨合计150元；（6）行政管理费，每吨毛矿20元/吨，5吨合计100元/吨。（7）设备折旧、维修费、接待费、换证费、不可预计的开支费用每吨10元/吨。5吨为50元；（8）利润：由毛矿5吨从开采到洗选加工成为（2吨半成品）或1吨金属吨的利润为：15500-（4500元+1100元+1287元+150元+100元+50元）=8313元；预计1个金属吨（即100%品位）实现利润8313元。如果达到年产20%的品位毛矿15万吨，经过洗选加工3万吨（100%品位）金属吨或（半成品50%，）6万吨，预计可以实现产值33000万元，预计可以实现利润24939万元。
四、市场前景分析：本采选厂生产出的50%含量的铅锌半成品，主要销售给罗平县锌电股份有限公司，（该公司是一家集采矿、电解、发电、加工一条龙的有色工业企业。是一家07年在深圳上市公司，公司，年加工生产铅锌锭12万吨；）该公司的原料基地(（即富乐铅锌矿）与我厂隔河相望，属于同一矿床带，目前该公司铅锌矿原料缺口较大，每年约有近4万吨的缺口，我们与该公司的下属的采购公司（即罗平县华龙工贸公司）签订了《供销合同书》，其次，我们与陆良县际云矿业公司签订了《销售合同书》。价格按照上海有色金属网当天的公布价减去4500元/吨（金属吨）加工费计算。目前上海用色金属网公布的铅锌价格基本保持在15500元/吨（金属吨）左右。如果按照目前的价格计算，我厂每个金属吨可以实现利润8313元。
综上所述，我厂申请进行扩建，资金自筹和银行贷款、扩建成功后，所上缴的税收、创造的利润、安排当地人员的就业都实现了翻番的目标，为地方经济的发展能够做出更大的贡献，希望贵局领导研究，批准同意我厂扩建！
申请单位：富源县富村镇热水塘铅锌采选厂
法定代表人：张政云2011年11月25日
