“打非治违”专项活动实施方案
为进一步贯彻落实集团公司“打非治违”工作精神，在全公司范围内打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为，及时发现和整改安全隐患，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的安全事故，保证公司能够依法依规，合法经营，特制定本方案。
一、指导思想
坚持安全发展观，坚持实施公司安全发展战略，紧紧围绕**年HSE重点工作和“安全生产月”系列活动开展“打非治违”专项活动，突出预防为主，消除安全隐患，夯实安全生产基础管理工作。
二、组织领导
成立“打非治违”专项行动领导小组： 组 长：*** 副组长：*** 成 员：*** 职 责：组织“打非治违”活动顺利开展，把握活动实施宏观方向，组织协调各环节工作落实，为打非治违活动顺利开展提供政策支持，对活动开展过程中提供必要的指导，确保打非治违活动的顺利开展。
专项行动领导小组办公室设在质量安全环保部，负责活动过程中协调、指导、监督工作。
四、重点检查项目 根据广州分公司“打非治违”实施方案要求，结合公司自身实际，确定如下自查自纠重点内容。
（一）无证、证照不全或过期从事储存、运输、经营活动的。
1.由公共事务HSE专业委员会对各***证照情况进行梳理，制定统计资料，明确***名称、证照名称、有效期限、是否超范围经营等信息（附件2：广州分公司***证照统计表）。于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***是否取得营业执照、危化品经营许可证、税务登记证、烟草经营许可证等资质证照，证照是否按期审验，且在有效期内。二是查***作业内容是否在相关证照规定的范围之内。
（二）危险物品经营单位主要负责人和安全监管人员无安全生产考核合格证书、特种作业人员无操作证书从事生产经营活动的。
1.由***HSE专业委员会对***负责人和安全监管人员安全生产考核合格证书、特种作业人员操作证书情况进行统计汇总，制定统计资料，对***负责人、安全监管人员安全生产考核证书及计量人员计量操作证书情况进行统计汇总，明确***人员持证、证件有效期等情况（附件3：
***业务证书情况统计表）。于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***负责人是否取得危险化学品生产经营单位主要负责人安全资格证书。二是查安全生产管理人员是否取得危险化学品生产经营单位安全管理人员资格证书，且按规定频次、时间进行再教育。三是查计量员是否取得销售公司执业证书，并持续进行再教育和培训。
（三）新（改、扩）建工程项目未经正规设计的，未通过建设项目安全条件审查并已建设、投入生产运行的，建设单位将新项目发包给不具备相应资质的单位承担的，施工单位无相关资质或超越资质范围承揽工程和转包、违法分包的。
1.由工程建设HSE专业委员会对新（改、扩）建工程项目进行自查统计，明确建设项目安全条件审查、施工单位资质、有否转包和分包行为等情况（附件4：广州分公司新改扩建工程项目统计表），于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***新改、扩建工程项目的设计方、监理方工程监理、环境监理、施工方是否具备《 企业法人营业执照》、《 工程设计证书》、《中华人民共和国特种设备设计许可证》、《组织代码证》、《税务登记证》等证照资料。二是查证照是否按期审验，是否在有效期内。三是查证照描述的业务范围是否具备本建设项目的承建要求。四是查***新改、扩建工程项目施工期间，施工方队伍、人员来源及构成，是否具备相应资质和操作证书，是否经过安全培训与教育。五是查施工方是否为作业人员配备必要的劳动保护设施。
（四）新（改、扩）建和技术改造项目未依法履行环境影响评价、试生产环境保护申请、竣工环境保护验收报批手续，擅自开工建设或投产运行的。
1.由工程建设HSE专业委员会对新（改、扩）建工程项目进行自查统计，明确建设项目环境评价及保护等情况（附件4：广州分公司新改扩建工程项目统计表），于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***新改、扩建工程项目试运行前，是否取得有资质评价单位出具的安评报告、环评报告。二是查***新改、扩建工程项目竣工验收时，对安评、环评报告指出问题的整改、落实情况。三是查***新改、扩建工程项目投产使用后，查劳动安全卫生设施的配备、使用、维护保养情况，查相关记录。
（五）新（改、扩）建和技术改造项目未经批准，擅自变更环境影响报告书及其批复规定的工程内容、建设地点、环境保护措施、环境风险防控措施的。
1.由工程建设HSE专业委员会对新（改、扩）建工程项目进行自查统计，新改扩建项目工程内容、环保措施是否进行了更改，更改后是否符合环境保护要求，是否编制环境事故应急预案。（附件4：广州分公司新改扩建工程项目统计表），于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***新改、扩建工程项目工程内容、建设地点实际建设情况，是否与施工图纸相符，若不相符，能否提供经设计单位签章的有效的设计变更资料。二是查***新改、扩建工程项目环境监理日志及施工例会会议纪要，是否登记工程施工及土方外运等产生的扬尘、建筑垃圾倾倒、施工过程生活污水等问题所采取的环境保护措施内容。三是查***新改、扩建工程项目过程中，施工方、建设方是否编制环境事故应急救援抢险预案。
（六）擅自停用或长期不正常使用污染治理设施、环境风险防控设施、环境监测设备，污染物排放超过国家或地方有关排放标准的。
1.***HSE专业委员会对污染物排放超标导致环境污染的情况进行统计。分别对***隔油池、水封井、油气回收装臵、吸油毡、吸油袜、消防沙等风险控制设备及设施的设臵及维护情况（附件5：广州分公司风险控制设备情况表），于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***运行过程中，水封井、隔油池、油气回收装臵的安装设臵、使用情况。二是查***吸油毡、吸油袜、消防沙等风险控制设施的配备、保养情况。三是查***是否定期进行环境评价。
（七）未经有关部门审批同意，擅自在水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域开展工程建设、生产经营的。
***HSE专业委员会对环境敏感区域***点进行统计，明确其是否取得施工项目建设批文。
（八）瞒报谎报事故的，未按规定及时追究事故责任人责任的，未进行重大危险源备案、未进行评估和评估未通过或不按规定期限予以整治的。 1.***HSE专业委员会统计***发生安全事故情况，事故快报建立情况，危害因素及环境因素辨识情况和应急救援预案编制情况，编制统计表。（附件6：***安全事故及预防情况统计表）。于6月22日前报送HSE办公室。
2.检查内容：一是查***是否发生生产安全事故。二是查***是否按照国家及上级公司要求，建立事故快报、月报记录，并按时上报。三是查***是否定期开展危害因素、环境因素辨识工作。四是查***是否针对已辨识的重大危险源，编制、建立重大危险源的事故应急救援预案，并定期演练，报当地安全生产监督管理部门备案。
（九）作业规程不完善、缺乏针对性和可操作性，现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律，以及拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的。
检查内容：一是查***发电机、配电柜使用等所有作业是否有支持性作业规程。二是查***是否建立、健全安委会组织机构，并有效运转。三是查设备设施维护保养是否符合行业标准要求。
（十）监控设施、作业环境及安全附件未经检定许可，以及劳动防护设施不全、劳动防护用品配备不符合规定要求的。
1.***HSE专业委员会统计***劳保防护设备设施情、监控设施及劳动防护用品配备情况。分别建立计量器具统计表（附件7）、视频监控系统统计表（附件8）、计量系统液位仪统计表（附件9）、防雷防静电检测统计表（附件10）、劳动防护用品统计表（附件11）。
2.检查内容：一是查***主要计量设备，是否取得检定证书。二是查***涉及的视频监控系统、自动计量系统液位仪使用维护、更新管理情况。三是查***是否按期进行作业现场设备设施的防雷防静电检测工作，是否取得《 防雷防静电检测报告》。四是查***一般劳动保护用品的确定种类、数量及配发范围是否符合国家、行业要求。
（十一）隐患排查治理责任不明确、措施不落实、整改不到位，验收不合规，未及时关闭的，以及存在重大安全环保隐患未整改而继续生产、经营的。
1.***HSE专业委员会统计***隐患情况表（附件12）。 2.检查内容：一是查***是否建立、健全安全隐患自查自纠工作机制，是否编订隐患台账。二是查***是否针对安全隐患项目落实责任人、整改措施，积极组织整改或制定人防、物防措施。
（十二）应急预案制定修订演练不及时，以及自救装备配备不足、使用培训不够的。
1.***HSE专业委员会统计***应急预案编制情况，编制有效性。
2.检查内容：一是查***应急救援体系建立情况。二是查***应急预案有效性及签发情况。三是查***应急预案演练的可行性和科学性。四是查***应急救援预案是否报地方安全生产监督管理部门备案。
（十三）单位埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或有其他妨碍安全疏散行为，以及单位建筑消防设施损坏、不能正常运行、擅自关停或消防控制室人员没有持证上岗、不会操作设施设备的。
1.***HSE专业委员会统计***消防器材配臵情况表（附件13），并明确其数量及有效性。
2.检查内容：一是查***作业区域是否设臵移动式消防器材、消防沙池箱、灭火毯等设备设施，其配臵数量、覆盖范围是否符合设计、规范和使用要求。二是查***对消防设备设施的现行管理制度是否完备，现场消防器材的维护保养是否符合国家、行业规定，是否及时充装。三是查***培训记录，是否针对消防设备设施的操作使用、维护保养进行相关培训、教育，是否涉及全员，是否对培训效果进行验证。针对不符合情况，是否采取补救、防范措施。
四、实施阶段
从即日起至9月份，公司“打非治违”活动分为三个阶段进行。
第一阶段：为宣传动员、自查整改阶段。
结合公司生产经营实际和HSE管理体系审核中发现的问题及“安全生产月”系列活动，制定有针对性的具体的实施方案，全面开展自查自纠工作。
制定“打非治违”专项检查表（附件1），结合6月份基础管理月工作安排组织对***开展检查。检查主要针对存在的非法违法生产经营建设行为、违规违章行为和事故隐患。进行全面的排查摸底，对近两年发生过安全环保事故和因非法违规行为被处罚处理过的***点及承包商进行重点排查。针对“打非治违”重点关注项目，结合问题排查情况，进一步做好问题统计，建档立案，督促整改。
各专业委员会根据“打非治违”活动重点项目及实施要求，分别做好专业线内相关项目的自查统计工作（相关统计表见附件），明确管理现状，针对性制定相关纠正或完善措施，于6月22日前将本专业线相关统计表及总结材料报送HSE办公室。
HSE委员会对“打非治违”专项检查问题和各专业委员会报送统计表分别进行汇总整理，于6月30日前制定检查总结材料上报省公司。
第二阶段：为重点抽查阶段。
各专业委员会要根据业务分管单位的自查工作开展情况，确定现场重点检查单位，依据专业线实际情况编制相关专项检查表，组织专业人员进行现场督查，同时对上半年股份公司及省公司HSE审核发现的问题整改情况进行重点检查。
第三阶段：为迎接验收及总结汇报阶段。
落实公司“打非治违”方案执行，做好HSE审核问题的整治，总结方案执行过程中的做法和经验，迎接省公司检查组的抽查，同时开展下半年HSE管理体系审核。9月初，迎接省公司下半年HSE管理体系审核，做好向省公司的专项总结汇报工作。
五、相关要求
（一）加大宣贯力度。思想上要高度重视，充分认识到违规经营可能带来的不可想象的严重后果，各单位要认真组织、加强协调，以此次专项活动为契机，夯实基础，保证公司依法依规，合法经营，及时发现和整改安全隐患,有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的安全事故。
（二）坚持“四个结合”。“打非治违”专项活动要做到四个结合，即与当前国家开展的“安全生产年”活动相结合，与上级和公司HSE管理体系审核问题的整改相结合，与三年安全环保隐患治理相结合，与事故（事件）查处和责任追究相结合，认真查找生产经营建设过程中存在的非法违法和违规违章行为，扎扎实实进行整改。
（三）加强宣传工作。充分发挥内部网络、报刊等多种媒体的作用，通过张贴宣传画、设臵专栏、召开专门会议等多种形式，对“打非治违”工作广泛宣传报道，对自查整改活动中正、反两方面典型要进行曝光。要鼓励和引导广大员工积极参与、主动举报非法违规行为，切实增强安全环保自律意识，确保“打非治违”工作取得实效。
（四）做到统筹兼顾。紧紧盯住安全环保的重点难点问题，严把“准入关”，尤其是要切实加强新改扩建工程项目“三同时”和承包商、供应商监管工作。对HSE管理体系审核发现的问题要落实责任，限期整改完成。对因非法违法生产、操作造成事故的责任人要严肃按照《****天然气集团公司生产安全事故与环境事件责任人员行政处分规定》进行责任追究，对发生的责任事故严肃处理。
