水富县人大办支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、机构职能
根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》的有关规，水富县人大常委会机关的主要职责是：定依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议；监督“一府两院”的工作，开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。
水富县人大办独立编制及核算机构1个，执行行政单位会计制度。
2、机构组成
水富县人大机关设9个职能委室。机构规格均为正科级。分别是：办公室、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、农业工作委员会、财政预算工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会。
3、人员概况
2016年初人数45人，其中：在职25人，离休1人，退休19人；年末实有人数45人(退休2人，调入2人，调出2人)，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员
-32-
21人，年末一般预算财政拨款人数45人。
4、公务用车情况。年末决算车辆编制数6辆，实有车辆6车辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
2016年主要工作开展情况：
（一）认真做好办文服务工作。把好草拟、审核关，领会文件精神，贯彻领导意图，切合实际情况，发挥人大各委室的参谋助手作用。
（二）认真做好换届选举工作。按照常委会的要求，圆满完成换届选举工作。
（三）认真做好人代会、常委会、主任会的会务工作。不断深化服务意识，改进服务方法，进一步发挥了综合协调、后勤保障的作用，保证了常委会工作的有序开展。在为常委会会议、主任会议服务的工作中，办公室根据常委会的要求，充分发挥参谋助手作用。同时还认真做好常委会领导交办的事项，并认真做好后勤保障服务，确保常委会各项工作的顺利开。
（四）认真做好其他会议服务和接待工作。做好2016年精准扶贫工作等。
（五）加强人大宣传工作。一是认真做好人大宣传工作。编发人大简报、会刊、人大网站等，扩大了人大工作在全县的影响力；二是向市县代表分发相关报刊、杂志等，广泛宣传人民代表大会制度；三是加强与兄弟县（区）人大办公室的联系，借鉴先进工作经验，促进全县人大宣传工作的开展。
（三）部门整体收支情况
-32-
2016年共计收入559万元。其中财政拨款收入548万元，占总收入的98.03%；其他收入11万元，比占总收入的1.87%；全年支出550万元，公共财政拨款基本支出548万元，占总支出的99.64%（其中：人员经费支出348.82万元,占总支出的63.65%,公用经费支出199.54万元,占总支出的36.35%），其他资金支出2万元，占总支出的0.036%。
（四）部门预算管理制度建设情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等国家法律法规和相关财经制度。单位还结合部门实际制订了县人大机关财务管理制度、公务用车管理制度等。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。 保证各项工作的正常有序开展，圆满完成各项工作任务。
三、评价情况分析及综合评价结论
我单位在预算编制方面严格按照要求按时准确地完成预算编制工作，并在财政部门批复后及时向社会公开预算；在预算执行方面，严格按照支出进度执行；在支出绩效管理方面，建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符
-32-
合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：
1、一般支出预算编制有些不够规范；
2、预算编制与资产管理脱节；
3、预算编制质量低、不完整。下步工作：
1、加强部门预算编制的科学、完整、规范性。按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算准确；
2、严格日常支出管理。按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出。加强“三公经费”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支；
3、保证会计核算质量。规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量；
4、确保正常运转，发挥资金效益。按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。
-32-
