安全生产标准化 验收整改报告
成都XX制药有限公司XX分厂
2013年6月15日
安全生产标准化整改项
整改报告
成都市安监局：
2013年5月15日，贵局组织专家组成员对我厂安全生产标准化三级达标工作开展情况进行了考评。专家组查阅了分厂安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对分厂的生产现场进行了检查。检查中专家组对分厂的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时争对不符合项也提出中肯的问题和要求。
考评结束后，针对检查中提出的问题，我厂于5月18日召开了安全生产标准化整改专题会议，会议由公司副总经理兼分厂厂长XXX主持，公司总经理XX、分厂副厂长XXX、分厂各部门主要负责人以及安全生产领导小组主要成员参加了会议。专门成立了整改小组，整改小组成员：XXX、XXX、XXX、XX、XXX„„„。会上就专家组争对不符合项也提出的问题逐一进行了原因分析，并要求整改小组会后制定详细的整改方案，明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间、整改责任人，5月25日将安全标准化整改内容逐条分解并下发到各部门、各车间逐一认真整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门、各车间每周向整改小组汇报整改情况，整改小组按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止2013年6月15日除有5项正在整改外，其余各项已基本整改完成。
现将整改情况汇报如下：
1、法律法规和标准：
1.1法律、法规和标准的识别和获取：
【问题】：部分法律法规、标准识别不到位；数据库不完善；未及时更新清单；未及时向相关方传达。
【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组将部分法律法规、标准识别到位；将数据库补充完善；5月30日已更新清单；由安全生产领导小组和环安科向相
关部门和人员进行传达。
2、机构和职责：
2.1、方针目标：
【问题】：未见安全方针、目标的红头文件；各级组织的年度安全生产工作计划不完善；部分人员不熟悉相关岗位的安全生产目标。
【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组将各级组织的年度安全生产工作计划补充完善；安全生产领导小组和环安科组织相关部门和人员对相关岗位的安全生产目标进行再培训熟悉；2013年5月25分厂补发安全方针、目标红头文件（2013第6号文）。
2.2、负责人：
【问题】：安全生产标准化实施方案内容不完善。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组将安全生产标准化实施方案内容补充完善。
2.3、职责：
【问题】：部分人员不了解本部门安全职责。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织各部门相关人员对各部门安全职责进行再培训、再熟悉、再了解。
2.4、组织机构：
【问题】：未按规定配备注册安全工程师；未设置治安保卫机构。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求分厂正计划委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务；2013年5月25分厂补发设置治安保卫机构红头文件（2013第7号文）。
3、风险管理：
3.1、范围与评价
【问题】：部分人员不了解风险评价制度内容；部分人员不清楚风险评价方
法。
【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对风险评价制度内容、风险评价方法进行再培训、再熟悉、再了解。
3.2、风险评价：
【问题】：危险有害因素识别、评价不全面。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科对危险有害因素识别、评价补充全面。 3.3、风险控制：
【问题】：未建立重大风险清单；风险控制措施不完善。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科建立重大风险清单；并将风险控制措施补充完善。
3.7、风险信息更新：
【问题】：危险有害因素识别不充分。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科对危险有害因素的识别补充完善。
4、管理制度：
4.1、安全生产规章制度：
【问题】：责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏；部分人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求。
【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科对责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏处补充完善；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门及人员对不清楚的法律、法规和标准规范的相关要求进行再培训、再熟悉、再了解。
4.2、操作规程：
【问题】：操作规程部分不符合。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对操作规程部分不符合处进行修改完善。
5、培训教育：
5.1、培训教育管理：
【问题】：未识别培训教育需求；未制定改进措施并改进。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科增加培训教育需求；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门制定改进措施并实施改进。
6、生产设施及工艺安全：
6.2、安全设施：
【问题】：可燃有毒气体检测报警信号不能发至工艺装置；无超温、超压等校测仪表声光报警安全联锁装置。
【整改结果】：正在整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科正在组织相关部门制定可燃有毒气体检测报警信号不能发至工艺装置和无超温、超压等校测仪表声光报警安全联锁装置的计划及实施方案。
6.3、特种设备：
【问题】：无特种设备管理制度；无压力反应釜特设管理部门登记资料；无特设定期效验申请资料。
【整改结果】：部分已整改，部分正在整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门制定特种设备管理制度；按要求环安科已补充完善特设定期效验申请资料；按要求环安科正在申请压力反应釜特设管理部门登记资料。
6.4、工艺安全：
【问题】：未见开车方案（应急预案）；未见停车方案（应急预案）；企业领导到联系点活动不全；无急停系统、无联锁系统。
【整改结果】：部分已整改，部分正在整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门补充完善开车方案（应急预案）、停车方案（应急预案）；按要求已补充完善企业领导到联系
点活动；按要求安全生产领导小组和环安科正在组织相关部门制定急停系统和联锁系统的计划及实施方案。
6.5、关键装置及重点部位：
【问题】：未见关键装置、重点部位应急预案。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门补充制定并完善重点装置、重点部位应急预案。
6.6、检维修：
【问题】：年度检维修计划未做到“五定”； 未见维修风险分析。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组补充完善年度检维修计划的“五定”内容。按要求环安科对检维修中补充完善风险分析。
6.7、拆除和报废：
【问题】：未见拆除作业风险分析及控制措施。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科补充完善拆除作业风险分析及控制措施。
7、作业安全：
7.1、作业许可：
【问题】：作业许可证中无危险有害因素内容。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科已在作业许可证中增加危险有害因素内容。 7.2、警示标志：
【问题】：无安全标志使用场所；安全标志使用不符合要求；重要危险源缺警示标志和告知牌。
【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科在安全标志一览表中增加使用场所；按要求环安科已对安全标志使用不符合要求的进行了更换；按要求环安科已增加了重要危险源警示标志和告知牌。
7.3、作业环节：
【问题】：无机动车进入生产装置、罐区现场管理规定。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门和人员制定机动车进入生产装置、罐区现场管理规定。
8、职业健康：
8.2、作业场所职业危害分析：
【问题】：未按要求设置职业危害因素告知牌。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科设置职业危害因素告知牌。
9、危险化学品管理：
9.7、储存和运输：
【问题】：危险化学品储存不符合规范要求；危化品装置，储存的危化品、库存的危化品未按规定设置。
【整改结果】：正在整改。
【整改措施】：按要求环安科一般原料库进行划线处理；按要求环安科已对所有危险化学品安装防爆风扇；按要求环安科正在制定危险化学品库防潮、防漏、降温的计划及实施方案。
10、事故与应急：
10.1、应急指挥与救援系统：
【问题】：未实行厂级、车间级的分级管理。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导组和环安科修订分厂应急指挥与救援系统，并对分厂应急指挥与救援系统实行厂级、车间分级管理。
10.2、应急救援与设施：
【问题】：疏散通道、安全出口标志未按规定设置。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科拆除不符合规定的疏散通道、安全出口标志，并重新设置符合规定的疏散通道、安全出口标志。
10.3、应急救援预案与演练
【问题】：应急救援预案内容不符合标准要求。 【整改结果】：正在整改。
【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科正组织相关部门和人员修订和完善应急救援预案中不符合标准要求的内容。
11、检查与自评：
11.1、安全检查：
【问题】：安全检查表缺少审核人、批准人。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科在检查表中分别增加了审核人和批准人。 11.3、整改：
【问题】：未对安全检查所查出的问题进行分析；未对整改情况进行验证。 【整改结果】：已整改。
【整改措施】：按要求环安科对安全检查中所查出的问题进行了分析；按要求环安科已对安全检查中查出的问题的整改情况进行了验证。
成都XX制药有限公司XX分厂
2013年6月15日 县安监局审查意见：
（盖章）
