贯彻落实中央八项规定“回头看”整改报
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紧紧围绕““继续深入贯彻落实中央八项规定精神”工作目标、任务和要求，加强组织领导，对自查工作进行安排部署。为确保工作扎实有效开展，成立了工作领导小组，明确了责任分工、职能科室牵头按照职责分工形成一级抓一级，层层抓落实，全面清理自查。对落实中央八项规定的各项规定制度进行再清理再完善，巩固和提高中央八项规定精神“回头看”活动成果。对存在问题立整立改，扎实开展，有序推进。以实实在在的工作措施确保“回头看”各项工作落实到实处。
一、自查自纠整改情况
认真履行全面“从严治党”主体责任，切实压紧压实责任，对照集团公司落实中央八项规定精神问题清单（附件2）、县区、部门（单位）落实中央八项规定精神负面清单（附件3），认真组织梳理，开展自查自纠整改。
1、公务接待制度执行情况
在接待上严格审核和审批程序，根据中央八项规定、六项禁令文件精神,按照集团公务接待管理制度之规定，规范接待工作。对分公司重要接待和公务接待工作重新进行梳理，通过一系列的措施严明了公务接待范围，严肃了公务接待纪律，不存在超标准接待问题。2014年同比2013年，公务接待费下降8%；2015年同比2013年，公务接待费下降28.3%；2016年同比2013年，公务接待费下降91.8%，公务接待费均低于预算值,且呈逐年递减趋势。
自查公务接待存在：2013年1月至2015年3月25日业务招待费存在无公函、审批表、申请单；2015年5月无菜单明细的问题。
整改措施:分公司在公务接待时严格执行公函制和清单制，做到清单内容全面规范，注明来访人数、陪同人数和陪同人员，并附上菜单明细等。
2、国内差旅报销制度执行情况
严格管理各类因公差旅费支出，根据总公司“落实中央八项规定精神问题检查工作清单”，分公司对2013年至2016年12月差旅报销情况进行自查，
整改措施：严格执行集团公司差旅费管理制度的有关规定，严格审核把关，规范管理各类因公差旅费支出。
3、公车管理制度执行情况
严格执行集团公司车辆管理规定，严格落实公务车辆定点停放、定点专人加油、定点维修，分公司所属车辆由综合办统一管理、调派使用制度，降低车辆运行成本。不同部门需外出办事时，尽可能集中同线路外出办公人员一同外出。 自查公车管理接待存在：3笔车辆停放在购物门口报销情况，合计11元，系分公司采买节日活动用品、开会、厂家来人、抢险等期间所发生停车费用；2013年车辆大修，未将业务处理报告单和车辆鉴定报告进行后附；2013年至2015年5月间车辆维修有发票、维修清单，未附维修报告单。
整改措施：进一步规范执行车辆管理规定，实行专人负责，严格公务用车派出和车辆维修、停车费及过路费报销审核把关，严格管控车辆维修费、油费，降低车辆运行成本，严格落实节假日期间公务用定点停放制度。
4、办公用房制度执行情况
分公司办公楼、客户服务中心老城区收大厅和新区收费大厅、各生产部门办公区各办公用房均执行公司统一调配的管理制度,按照规定为各部门、各班组合理、合规优化配置,建设、装修等各项支出严格按照预算管理规定经总公司资金审批拨付资金后方予执行,当前无超标准建设、装修或违规占用办公用房等问题。
5、津补贴发放制度执行情况
福利费支出严格按照集团和公司标准按时上报审批发放，无以各种名义违规发放津补贴和福利等问题。
6、廉洁自律制度执行情况 2013年以来,分公司严格执行中央八项规定会议精神,按照中央“反四风”相关要求,在公司党委、纪委和分公司党支部领导下,多次组织党员干部学习相关廉洁自律制度及相关文件,积极推进行风评议工作,推动窗口办公服务优质透明化。截至目前无违规收受礼品、礼金情况发生,员工婚丧嫁娶均按公司党委规定填写“星瀚集团员工参与本人及直系亲属婚丧喜庆事宜情况”申报表,无违规出入私人会所,无接受或公款参与高消费娱乐活动。
7、问题整改情况
分公司高度重视上级反馈的各类问题,针对安全生产、信访维稳、工程项目、经营服务、行政管理等方面均设有负责部门与上级相关部门对接。同时,针对问题整改,按照“谁主管、谁负责”的原则,责任到人,分管经理承担审核权限,分公司综合办在经理领导下履行督办职能,确保件件有着落,事事有反馈。
8、文风会风规定执行情况
根据中央八项规定文件精神,分公司精简会议流程,每月生产经营分析会,不上报纸质材料，均已幻灯形式汇报月度工作,同时以微信共享形式传阅、发送文件至各部门,工作部署、协调方面的会议明显减少,会议次数、文件数量均有所下降,效率逐步提升。按照总公司规定,各项预算经费均严格控制,按季度提前申报资金计划,经总公司资金会议审核批准后方予拨付,当前会议、活动规模、经费无超标、超预算问题。
通过贯彻落实中央“八项规定”，转变工作作风，进一步提升工作效率，厉行勤俭节约反对铺张浪费收到了良好的效果。同时，继续进一步落实党风廉政建设责任制，严格按照经理负总责，分管领导各负其责，一级抓一级层层抓落实。自开展“回头看”工作以来，分公司一如既往地严格对照中央八项规定和公司党委的规定，认真学习，精心组织，科学安排，坚决贯彻实施。切实把“回头看”工作扛在肩上，抓在手上，落实到行动上，对工作的整改始终做到立整立改。
