**中心专项监督自查报告
根据省质量技术监督局文件要求,为了加强资质认定获证实验室的监督管理,确保实验室资质认定工作的有效性,结合实际,中心于2010年8月5日认真地开展了自查工作。本次自查的范围是:实验室仪器设备、人员、检测记录、行为公正性、反商业贿赂、是否出具过虚假报告内容。下面就自查情况作一简要汇报。
一、高度重视,落实责任
本次自查活动中,中心以主任为组长,质量负责人、技术负责人为副组长,内审员为成员的检查专班,于8月5日,针对实验室的基本情况和检测能力进行了自查。实事求是、客观评价了实验室,并通过现场检查,对仪器设备、人员、检测记录、行为公正性,进行了认真的自查,对照《2010年度资质认定获证实验室专项监督检查表》中三大类46项的要求,逐一进行了检查,检查中发现符合项44项,基本符合2项。
二、符合项及具体情况
1、对思想建设、完善组织、履行职能方面的检查 实验室获证后一直加强组织管理,完善思想建设、组织建设和职能建设。并依法实施检测,做到诚信守法,为客户提供公平、公正、公开的文明服务。避免重收入轻管理的现
象发生,使实验室各项工作走向科学、规范化、层次化。
2、对加强检测工作管理的制度建设及人员整顿方面的检查
结合实际,实验室按照《质量手册》和《程序文件》要求,建立完善了安全检测、环境保护、人员考核、人员奖惩、年终考核、检测责任、委托检验、申诉投诉处理等方面的制度体系,建立了质量管理体系,明确了岗位职责,为检测质量提供有效体系保证。并完善了人员培训,每年年初制定人员培训计划,实行绩效管理和全员考核,建立人员的监督和奖罚机制。通过各种手段,最终在本次检查中,中心根据工作需要适时调整了质量负责人及内审员。
3、对制度落实、规范检测工作方面的检查
实验室制定了完整的检测作业文件和检测管理文件;依据标准规范检测,实行有效的设备管理、环境设施管理、量值溯源管理、样品管理、检测记录和检测报告管理,资料记录齐全,并建立了检测质量内部控制制度、确保检测结果公正、科学、准确。
三、基本符合项及其原因
1、建立健全人员的学习和纪律教育制度,加强对检测人员的政治思想教育、职业道德教育和法制教育,进一步提高质量观念和责任意识,提升素质和敬业精神,增强法制观念和服务意识。
中心已经制定了较为完善的学习和纪律制度,加强了员
工认识,但是在建立健全人员的学习教育制度上还略有欠缺,培训记录不齐全。
(2)制定检测质量控制方案计划并有效实施,进行必要的能力验证或实验室比对。
实验室的质量控制方案计划不完善,频率过高,监督记录也不太完善。另外,能力验证已经开展,但实验室间的比对还没有进行。
通过本次自查活动的开展,检查小组带领实验室重新回顾了一年来的工作,深刻地看到了自身在工作中存在的许多不足之处,为以后实验室各项工作的顺利开展提出了许多宝贵建议。实验室可以通过这些提出来的问题,认真组织整改,完善组织体系和各种制度,加强制度建设和管理体系,规范检测管理,提高实验室的获证认识及技术服务、安全保障认识,为以后的工作奠定扎实的基础。
二〇一〇年八月六日