安全信息动态闭环管理制度
为认真贯彻落实“安全第
一、预防为主、综合治理”方针，全面实施安全信息程序系统控制，持续改进完善井下安全隐患查处、布置、整改、督查、处罚闭合式管理格局，特制定本制度。
一、总体要求
各级管理人员和专、兼职安全监督检查人员，坚持“谁发现、谁布置，重点隐患重点盯”的原则，认真查处现场安全隐患，及时制止各类“三违”现象，填写下井汇报卡。安监处安全信息中心认真筛选各类下井人员的安全信息，分类整理、布置处理、确认隐患危害性并定性分析，同时对各类安全隐患和“三违”现象的追踪落实情况及时反馈。各施工单位具体负责本单位安全隐患的整改落实。各业务部门、调度室负责抓好安全隐患整改情况的协调落实和督查。安监处负责安全隐患整改治理情况的检查验证。考核部门负责对施工单位整改治理隐患情况进行奖惩兑现。
二、实施方法
（一）安全信息来源
1、上级领导各类检查、达标验收中发现的问题。
2、矿长安全生产指令。
3、月度安全隐患排查纪要。
4、矿党政工团、小分队等各类检查中发现的问题。
5、副总工程师以上领导及业务科室、基层区队管理人员下井查出的问题；安监员班中汇报、下井汇报；班组长、群监员、青安岗员上岗汇报的问题。
6、各级领导查处“三违”及质量罚款情况。
7、各单位人身及非人身事故统计。
（二）安全信息汇报
1、安全信息的填写。下井人员下井前领取安全汇报卡，在现场根据生产实际情况将发现的各类隐患（无论是否现场整改完毕）和“三违”现象，都必须现场全部如实填写到《信息汇报卡》，已现场解决的填写“已落实完毕”，不能现场解决的填写好当班安排的责任人和整改要求、期限，上井后交信息中心。
2、安全信息的录入。安全隐患问题无论是否已经整改闭合，信息中心都必须全部及时录入到安全信息管理平台。
（三）安全信息处理
1、安监处信息中心定性分析各类安全隐患，确定危害性等级：A级安全隐患报矿长，B级安全隐患报专业分管领导，C级安全隐患直接安排单位整改。上述隐患同时通知专业科室负责人。
2、安全隐患由信息员筛选整理、分类定性，分以下几种类型处理：
（1）对于危害性较大的安全隐患由安全信息中心及时下达安全隐患处理卡，填写隐患单位、施工地点、下卡时间、隐患内容及处理要求和限定整改日期。处理单位接通知单后签定处理情况和完成日期，整改后返还信息中心。
（2）一般安全隐患，由信息员按井下人员的要求及时电话通知施工单位负责人，确立整改措施和限定时间（原则上只要能在一天内处理完的，不得超过一天期限），并登记台帐。
（3）对于不严重且在现场已整改落实的安全隐患，安全信息中心分类整理后留存备查。
（4）对个别单位经常或重复出现的安全隐患，由安监处领导召开评审会议并制定纠正预防处理措施，对重复问题升级管
2 控。
3、当天抓到的“三违”人员，严格按照《“三违”查处帮教考核管理规定》定性积分，由信息员输入微机，人人立卡建档。
4、信息员通过归纳整理各类汇报卡，把安全隐患按采煤、掘进、机电、运输、通防及其他等分类，连同“三违”现象、电话通知情况、下卡处理情况等填写安全隐患班报和信息员交接簿，输入微机安全管理系统，于班前会前传送到矿调度室。同时建立计算机电子邮箱，按照隐患分类，每天输入到矿长、安监处长及各分管专业副总以上领导微机中，以方便及时调阅。
5、安全信息中心每天将信息班报再次整理筛选，利用微机联网分类详细填制安全信息日报，将全矿各类人员当天下井情况、月累计下井情况、抓“三违”情况、当日安全隐患发布及前日隐患落实情况在矿调度会前传送到调度中心及矿主要领导手中，并在调度会议室和井口的大屏幕上滚动显示。
（四）安全信息落实
1、现场发现的各类隐患，由查处隐患的领导定性分析并严格按照《滨湖煤矿安全质量处罚条例》直接罚款，责任单位值班人员确认后签字。能够立即整改的隐患，当场安排落实，督促整改。
2、现场不能够立即整改的隐患，责任单位必须在生产控制过程中按电话通知的要求在限定时间内整改完毕。针对已下达安全隐患处理卡和已采取安全隐患纠正（预防）处理措施的严重隐患，由施工单位立即采取措施整改治理，并明确专人负责，不得拖延。涉及到多家单位相互配合的工作量，由有关业务科室领导负责协调，必要时请示矿领导确立解决方案。
3、对于直接危及安全生产的严重隐患，由发现隐患的人员
3 紧盯施工单位现场采取措施处理，整改完毕、验收落实确认安全后方可离开，当班处理不完，要及时汇报矿调度室，由矿领导下派工作组盯靠整改落实。
4、矿领导安排追踪分析的隐患，由业务科室、部门立即组织有关单位分析落实，找出责任单位和个人，拿出处理意见。施工单位务必按要求整改，分管专业科室领导及时落实验证，同时报安监处。
5、各类“三违”情况，由安监处值班人员当天落实到单位、个人，并以交现金的方式进行处罚。严重的“三违”现象必须组织有关人员进行分析。
（五）安全信息督查
安全隐患整改落实情况由安监处实行双重督查。安监处所属各科室管理人员每天下井前必须按照安全信息日报中各类隐患注明的整改要求和期限，有重点的验证前一天安全隐患的整改落实情况，并将复查结果上井后交安全信息中心；各小班跟头跟面安监员对各班区域范围内和沿途安全隐患落实整改情况具体督查，每天下井前由安监处值班人员通报当天需整改的安全隐患，每一名安监员都必须带着问题下井进行督查，上井后将验证的安全隐患整改结果和落实时间记入台帐并签名。如发现安监员未及时汇报或弄虚作假者，安监处严肃追究责任并给予重罚。另外调度值班领导和各业务科室有针对性地对安全隐患的落实整改情况进行动态督查。
（六）安全信息分析
安监处信息中心每天、每周、每月分别对所有安全隐患问题进行系统分析，重点分析重复易改易犯的、重点的、典型的、倾向性的安全隐患问题，剖析原因，采取措施，找出信息闭环控制管理过程中具体各个环节的特点，掌握各类安全隐患的出现
4 和整改落实规律，形成分析报告，每天分析在《信息日报》通报，每周分析周一通报，每月分析次月初通报，分别通报到相关分管领导、部门和单位。由分管领导牵头，组织相关部门、单位，深挖隐患背后的原因，包括工艺工序、工作量是否科学合理等，并制定相应措施。
三、安全隐患责任追究
1、各类已安排处理的安全隐患，施工单位如在规定时间内未按要求整改的，由安监处按照《滨湖煤矿安全质量处罚条例》处罚。
2、凡发现各级管理人员有应查出而未查出的重大安全隐患或因隐患导致事故发生的，一律追究连带责任。
3、对安全信息管理不力，反馈不及时的，追究安监处管理人员责任。
4、本办法无明确规定的，按照矿有关文件规定追究责任。 5 安监处信息中心管理制度
一、劳动纪律
1、作业时间执行八小时工作制，且提前半小时交接班，否则罚责任者30元。
2、交班过程中，应将当班工作范围的事情交接清楚，不得遗漏，否则罚责任者50元。
3、工作期间坚守工作岗位，不得串、空、脱岗，否则罚责任者50元。
4、严禁班中喝酒或酒后上班，否则罚责任者100元，情节严重者调离工作岗位。
5、严格请销假制度，末经批准随意休班、换班的，罚责任者100元；旷工一个，罚责任者100元。
6、班中不得打盹、睡觉，不准聚众闲谈、打牌或做与工作无关的事情，否则，罚责任者100元。
二、工作质量
1、对已汇报的各种信息要进行认真、及时筛选和整理、系统分化，并逐步落实到单位整改，否则每条罚当班责任者30元。
2、对重大隐患问题应立即下达《隐患问题整改闭合单》，责令相关单位迅速组织落实，否则每条罚当班责任者50元；按责任单位签订的整改日期交由安监员定时进行复查，否则每次罚当班责任者50元；安监员不接单复查者，每次罚50元。
3、将当日归纳的主要隐患问题编制成信息日报，并报送有关领导阅示，输存微机建档或上屏通报，否则罚责任者50元。
4、对“三违”人员，严格按照滨湖煤矿有关规定执行，下达“三违”通知书，并登记处理，否则每次罚责任者50元。
5、工作要坚持原则，秉公办事，严禁弄虚作假。对未下井
6 填卡、代填卡、一次下井多填卡、串通谎报岗等弄虚作假行为，每次各罚责任者100元，情节严重者调离工作岗位。
6、服从领导，听从安排，无条件圆满完成上级交办的各项工作任务，否则每次罚责任者50元。
三、文明礼貌
1、室内坐、立要姿势端正，不得斜躺仰卧，否则每次罚责任者30元。
2、穿着整洁，不准穿裸肩露胸上衣，不准赤脚、穿脱鞋、踏鞋，否则每次罚责任者30元。
3、工作用语准确，服务热情周到，态度和蔼亲切，文明礼貌待人，否则每次罚责任者30元。
四、环境卫生
1、及时清扫室内卫生，保持室内清洁、窗明，否则发现室内有酒瓶（盖）、烟头、碎纸等杂物，罚当班责任者30元；
2、室内桌、椅、指示牌及桌面或橱内工作用品、资料排放整齐有序，并保持整洁、美观、优雅，否则每次罚责任者30元。
3、室内（外）严禁吸烟，发现他人吸烟应立即制止，否则每次罚责任者50元。
五、连带责任
1、每次信息员被罚，按信息员被罚数额的40%罚班长，按班长被罚数额的20%罚分管者。
2、班长违反规定加倍罚款。
7 安监处安全信息中心主任岗位职责
安监处信息中心主任是煤矿安全生产信息、收集、整理、反馈、汇总、统计上报的主要负责人，熟悉《煤矿安全规程》和煤矿安全信息管理知识，掌握煤矿安全专业知识并依法培训，取得安全资格证。
第1条 积极配合安监处长，为煤矿在安全生产中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范，提供可靠的安全信息。
第2条 建立健全本信息中心安全生产岗位责任制和有关项安全信息管理的各项制度，并严格按规定进行考核。
第3条 参加由安监处召开的安全生产办公会议，协助安监处长做好对“三违”人员的帮教工作。
第4条 经常深入现场，参加安全质量大检查，对排查出的安全隐患，及时反馈给有关领导，对筛选出的事故隐患，及时向有关单位和个人下达整改通知单，督促整改，组织复查。
第5条 及时收集各种安全信息，并认真整理存档，做好各种资料的管理工作，台帐、表格统计数据要清晰准确，真实无误。
第6条 对排查的安全隐患，及时填写安全隐患循环闭合卡，督促有关责任部门负责抓好整改复查。
第7条 负责定期编发安全信息简报。 第8条 外出期间，必须明确专人代行职权。 第9条 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
安全信息班长岗位职责
安全信息班长是煤矿安全生产信息、收集、整理、反馈、汇总、统计上报的具体负责人，必须熟悉《煤矿安全规程》和煤矿安全信息管理知识，安全信息班长必须经过培训考试合格后，方可上岗。
第1条 具体负责矿井安全生产信息的收集、整理、筛选、反馈、汇总、统计上报工作。
第2条 按规定要求，及时反馈煤矿生产中的安全隐患。 第3条 配合安监员督促整改安全信息卡填写的安全隐患，对三违人员及时下达三违通知单。
第4条 配合安监员对安全隐患进行整改复查，做好矿井管理人员下井考勤工作。
第5条 加强对信息员的管理，执行好安全信息管理的各项制度。
第6条 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
安全信息员岗位职责
安全信息员是煤矿安全信息收集、整理、反馈、汇总、统计上报的责任人，必须熟悉《煤矿安全规程》和煤矿安全信息管理知识，安全信息员必须经过培训考试合格后，方可上岗。
第1条 负责矿井安全生产信息的收集、整理、筛选、反馈、汇总、统计上报工作。
第2条 按规定要求，及时反馈煤矿生产中的安全隐患。 第3条 配合安监员督促整改安全信息卡填写的安全隐患，对三违人员及时下达三违通知单。
第4条 配合安监员对安全隐患进行整改复查，做好矿井管理人员下井考勤工作。
第5条 严格执行现场交接班制度。
第6条 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
