采购人员行为准则.细则
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、原材料和固定资产等物品采购的控制。
三、定义
1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须由部门经理和其他审核权限人员签批。
4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务中心或运营中心进行审批。
5、供应商考核表，是采购部每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合格等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权威部门（技术中心、仓库管理中心）共同向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批
7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术中心或仓库管理中心编写汇总成册交采购中心。
8、货物检验报告：是质检中心对货物进行验收后，对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购细则
W(N!c $oY4X)WL-e H-e|7}
`&[k R-d
|blog|好友圈 |免费商城 |。blog|好友圈 |免费商城 |!cQ @-L*G)n
1、洁身自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请等；
2、严格遵守采购规范流程，按流程采购；
3、能及时按质按量地采购到所需物品；
4、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；
V7K#^(zq7pv0、|免费商城 |Q([/n-I9]+Z)?
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查；
6、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
7、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助于改进公司和供应商服务水平的建议；
8、所有采购, 必须事前获得批准.未经审核和批准, 除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”理由，并由总经理补批；
9、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
10、采购物品在条件相同的前提下必须在有供应商备案处购买， 不得随意变更供应商；
m;[{7_\"Ug qVW9Z
商城 |)~,d9_x8F
11、新的产品及原材料需要增加新供应商是必须做到供应产品的价格表并上报采购主管后，方可采购
五、供应商选择标准
1、具有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
2、具有优势的产品资源；
4、
3、店面的各种证照必须齐全，并在有效期内
4、有利于货方便为我公司供货的供应商
5、积极合作、努力为我公司提供方便的供应商。、城 |Z ``qW!?
六、供应商评价、考核、档案管理及终止
1、供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
2、对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考察表、考核表及询价表》。
3、供应商档案管理，对于供应商档案的管理，要求建立电子表格存档，存档文件包含《供应商选择考察表》附表
1、《供应商备案》附表
2、《供应商考核表》附表
3、《询价记录表》附表
4、《采购记录》附表
5、《到货抽查检验报告》附表6和《供应商终止报告申请》附表7，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。
ce.-[K:&_v!{
