监察审计部述职报告
（2010年度）
尊敬的各位领导、同仁、大家好：
2010年度，我部门全面完成了公司领导年初下达的目标计
划，发挥了监督增效的双重职责。现在，我就目标实现过程，分
为五个部分述职如下：并请公司领导提出评价和意见。
一、年初计划目标和完成结果
1、3月底完成公司《2010年度党风廉政建设责任制措施》、
《2010年度纪检监察工作安排》，效能监察立项内容，并召开
2010年度纪检工作会议，要求参会人员到会率95%以上；
3月25日组织召开了121人参加的本年度纪检、监察工作
会议，参会到会率97%；制定了《2010年度党风廉政建设责任
制措施》、《纪检监察工作安排》和四项效能监察专题立项工作计
划，并与基层14个单位签订了效能监察专题立项责任书。
按照集团总公司要求，开展“反腐倡廉宣传教育月”活动；
组织16个单位274人观看了《贪路无归》警示教育专题片和《廉
政准则》解读辅导光盘；对127人进行了《廉政准则》知识答题
活动；对去年以来新提任的14名中层领导进行了预防职务犯罪
和廉洁从业的专题培训；组织科级领导在**区警示教育基地进行
了参观和警示教育讲座；
2、主动查处潜在亏损项目6起以上，3个月内了结，处理率
100%；来信来访处理率达到100%；
今年完成7个潜在亏损项目的成本核实工作；同时还对**
项目亏损进行了核查和责任追究；对三件职工来信（其中上级转
发一件）进行了核查和处理；处理率100%；
3、对基层党政主要负责人执行公司制度及完成目标情况分别
于6月30日之前和12月31日之前进行考核并做出评价报告。
三月份制定了基层单位党政领导考评标准及考核流程并在
公司协同平台上发布；对13个基层党政主要负责人履行职责情
况进行了半年和全年考核，12月跟随公司综合检查组，把部门
四类十三项作为主要检查考核内容，同时对党政主要负责人履行
职责情况进行了考核。并将考评报告及时发送给主管领导。
4、次年元月20日之前对基层单位上年度的效能监察立项执
行进行考核，并出具报告；
今年对四项效能监察专题立项进行了三次检查，12月底完
成了考核工作，并将考核报告及时上报给了公司高层领导。
5、自营新开工程，要在开工后三个月内签订《项目成本控
制责任人承诺书》；
今年对公司自营新开工的21个项目签订了《项目责任人成本
控制承诺书》，签订率达到了100%；
6、自营工程达到中间考核或终结审计条件的，全部按要求进
行考核和审计，覆盖率100%；
在工程结算管理部、财务部的配合下完成了14个项目的主体
考核和竣工终结审计；其中主体一个亏损是**，终结审计亏损项
目两个，分别是**，**。
7、目标要求对四个基层单位行政领导进行中间效益审计；
今年对**公司的4个基层行政领导实施了任期中间效益审计。对**公司以及**2个经理进行了离任审计；对**、**分公司和**厂进行了三个机构重组审计；完成了**发展公司自行投资项目、**公司维修项目决算审计11项。
8、对公司的重大活动和投资项目，公证和监督率100%；
今年对**房产公司大型材料和设备招投标、地下车库分配等活动进行了四次监督；参与厂务公开考核、财务、各类科员薪酬定级考试监督工作九次 。以上工作的开展体现了公正和公平，减少和防止了腐败行为的发生。 保障了企业的稳定。2010年，公司还被**区检察院评为预防职务犯罪先进单位。并将公司施工的**艺术馆项目列为了项目廉洁从业的示范工程。
9、对当年审计报告中提出的审计问题，追溯率达到100％；
通过对项目阶段考核和审计，落实审计问题追溯27项，通过四个基层行政领导人员中间审计、机构重组和离任审计，落实审计问题追溯22项，追溯率达到了100%；
10、完成领导交办的临时任务，完成率100%。
全年完成公司领导交办的临时性任务12项。每项工作都达到了预期目的，收到了较好的经济效果并且得到了领导的满意。
二、工作主要亮点
总结一年来的工作，按照岗位职责内容，本人敢于承担责任，能够正确履行自己职责，在实现目标的过程中，体现了个人价值
和能力，虽然我有过汗水，同时也有过泪水，通过全年工作的总结与回顾，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作压力今天变成了收获，自豪的是公司年度目标的实现，曾经也有我的一份贡献。尤其是通过效能监察工作的开展和对工程项目的考核、竣工终结审计以及对审计问题追溯的落实，为企业挽回经济损失3392604.50元。
其中：通过11份监察通知书形式和审计问题49项的追溯落实执行挽回经济损失115837.27元；通过领导任职中间审计挽回1407223.86元；通过维修、新建和改造项目的决算审计工作挽回1680965.27元；通过项目考核、竣工终结审计工作挽回39200元；通过检查制度执行，查处违纪事项挽回149378.10元；促进了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企业的积累。
通过项目的阶段考核和审计，能够及时发现问题，尽早解决问题，今年还对《项目管理办法》进行了补充完善。
三、存在的主要问题
本人工作不足的是缺乏谨慎和细致性，表现在对自营项目的阶段考核、对外结算中的量价对比等工作做的不是十分扎实。在管理和过程监督，对如何预防腐败以及提高管理制度执行力的力度不够，形式单一，思路缺乏创新。在2011年的“绩效提高年”活动中，我会纠正我的不足，提高效率，积累效益。
四、二零一一年的工作设想
（一）进一步加强对中层领导人员的监督，特别是要注重廉洁从业、执行制度情况的检查和监督。同时要加大对违规违纪案件的查处力度；
（二）加强自身建设和修养，不断提高纪检、监察、审计工作的水平和解决实际问题的能力。
（三）重点抓好效能监察工作，确定专题立项目标，主要解决项目的有效管理和规范项目管理行为，监督《材料结算管理办法》和《机械费用结算办法》制度的执行。使项目的管理迈上新台阶。
（四）2011年计划举办两期培训班，一个是项目管理制度执行好的、成果显著和由于管理问题出现亏损的交流培训班；另外举办一起基层单位文秘人员培训班，目的是建立全员管理理念，促进和提高科学管理水平。
回顾2010年的工作，有感动也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也会以新的状态迎接公司“十二五”的开局之年，绩效之年。
借此机会预祝各位家庭幸福、新春愉快！谢谢大家！
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2010年12月30日
