宁波市奉化区供销社2018年部门预算
一、宁波市奉化区供销社概况
（一）主要职能
1.负责农资、再生资源回收市场等特殊行业的管理；指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。
2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建“三位一体”新型农民合作经济组织体系。
3.维护供销合作社及其社员的合法权益；负责社有集体资产的管理；受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料等商品的储备。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，供销社部门预算只含包括本级预算，无下属预算单位。
二、供销社2018年部门预算安排情况说明
（一）关于供销社2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算744.57万元，收入全部为
一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出和住房保障支出。
（二）关于供销社2018年收入预算情况说明
供销社2018年收入预算744.57万元，其中：一般公共预算拨款收入744.57万元，占100%。
（三）关于供销社2018年支出预算情况说明
供销社2018年支出预算744.57万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出443.82 万元、社会保障和就业支出157.43万元、农林水事务支出100万元、住房保障支出43.32万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出550.03万元，日常公用支出64.54万元，项目支出130万元。
（四）关于供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社2018年财政拨款收支预算744.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出443.82万元、社会保障和就业支出157.43万元、农林水事务支出100万元、住房保障支出43.32万元、结转下年0万元。
（五）关于供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
供销社2018年一般公共预算当年拨款744.57万元，比2016年执行数减少166.73万元，主要是2018年预算数不含上级转移支付项目资金，以及农药包装废弃物等部分专项经费尚未落实。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出443.82万元，占59.61% ；社会保障和就业支出157.43万元，占21.14%；农林水事务支出100万元，占13.43%，住房保障支出43.32万元，占5.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 413.82万元，比2017年执行数减少13.67万元，下降3.2%，主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）30万元，比2017年执行数增加30万元，上年为0万元，主要原因是上年此项经费在其他科目。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）98.63万元，比2017年执行数减少9.39万元，下降8.7%，主要原因是领取企业遗属生活补助的人数减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42万元，
比2017年执行数增加1.14万元，增长2.8%，主要原因是缴费基数提高。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.8万元，比2017年执行数增加0.45万元，增长2.8%，主要原因是缴费基数提高。
（6）农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）100万元，比2017年执行数增加100万元，上年为0万元，主要原因是此专项资金是2018年度新增项目。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.32万元，比2017年执行数增加2.17万元，增长5.3%，主要原因是缴费基数提高。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.2万元，比2017年执行数增加0.1万元，增长9.1%，主要原因是2017年新增人员当年未全年发放。
（六）关于供销社2018年一般公共预算基本支出情况说明
供销社2018年一般公共预算基本支出614.57万元，其中：
人员经费550.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.54万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于供销社2018年政府性基金预算拨款情况说明
供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
供销社2018年“三公”经费预算15万元，与上年预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员的学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置：2018年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费预算0万元，与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费
2018年供销社本级的机关运行经费财政拨款预算64.54万元，较2017年预算数减少4.3万元，下降6.2%。
2.政府采购情况
2018年供销社无政府采购预算。 3.国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，供销社无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年供销社无实行绩效目标管理的项目。
三、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（三）机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
