安全环保隐患排查治理管理制度
1.目的及要求
1.1为了切实落实公司安全生产主体责任制，建立公司事故隐患排查治理的长效制，及时排查、消除事故隐患做到有效防范，特制定本度。 1.2基本要求、按照“三个必须”、“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则。 2.范围及依据
2.1适用于本公司在各项管理、生产和服务过程的安全检查，以及在安全检查 和风险评价过程中查出的安全隐患的治理。
2.2依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。
3.定义
3.1隐患：因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2：一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
3.3重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患 ，或者因外部因素影响致使生产经营自身难以排除的隐患。 4.职责
4.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。
分管负责人负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研解决隐患排查治理工作中的问题，及时向负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其它负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人、定期排查与日常管理相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底及时发现不留死角。 4.3隐患治理排查要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实责任，防止隐患发展为事故。
4.4公司安全生产环保部以及各车间要建立健全各种安全隐患排查治理台账及检查记录并及时存档。
4.5公司各部门进行隐患排查要按专业和部位、明确排查的责任人、排查内容、排查频次、和登记上报的工作流程。 4.6公司各部门、各车间隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则。 5.隐患排查方式
5.1公司内部应定期或不定期进行安全隐患检查，保证安全标准化有效实施。
5.2安全检查形式和内容：
5.2.1日常隐患排查：各车间、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，基层领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员职责范围内的安全生产巡查，并将安全巡查结果记录在《日常安全巡查表》中。发现问题及时处理，并向部门主管和安全生产环保部及时报告，重大问题需向公司分管副总经理报告，当班未解决的要在指令上交给下班解决。
5.2.2综合性隐患排查：以落实岗位安全责任制为重点，多部门或人员共同参与的全面安全检查，分为公司级综合性安全检查和部门级综合性安全检查。
5.2.2.1公司级综合性安全检查由公司安全生产委员会指定安全生产环保部组织，检查结果由安全生产环保部专职安全管理人员汇总并记录在《公司级安全检查表》中。
5.2.2.2部门级综合性安全检查由安全生产环保部安全管理专职和相关部门主管组织，对生产场所进行检查，检查结果记录在《部门级安全检查表》中。检查中如发现安全隐患，应会知现场部门主管，并对安全隐患的整改落实情况进行监督检查。
5.2.3重大活动及节假日隐患排查：由安全生产环保部部长组织有关责任部门人员进行，主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查，检查结果由安全生产环保部专职安全员记录在《节假日安全检查表》中。
5.2.4季节性隐患排查：由安全生产环保部部长组织有关责任部门人员进行，是根据各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防静电、防暑降温、防滑、防台风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查，检查结果由安全生产环保部专职安全员记录在《季节性安全检查表》中。
5.2.5专业性隐患排查：由各责任部门主管组织本部门人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查，检查结果记录在各专项安全检查记录表中。 5.2.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
5.3安全检查台账的建立：
5.3.1基层安全员负责本职责范围内《日常安全巡查表》的收存保管，并按年度装订成台账。
5.3.2各部门主管负责部门级综合性安全检查、专项安全检查结果的收存保管，并装订成台账。
5.3.2公司安全生产环保部负责公司级综合性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查结果的收存保管，并装订成台账。
5.4各类安全检查结束后，各类检查的组织者应将待整改的隐患填入《隐患整改通知单》中，落实整改工作，每月底将隐患整改情况汇总至《隐患治理汇总表》。 5.5对风险评价出的隐患项目，由隐患发生部门主管负责填写《隐患整改通知单》，落实整改工作，并将整改情况汇总至《隐患治理汇总表》中。
5.6各部门在安全隐患整改的过程中，应严格制订整改措施、整改时限、整改项目责任人。各项安全隐患凡部门内能解决的，不得推脱；各部门无法解决的，应及时报告总经理，经审批后列入公司安全隐患整改计划，专项进行整改。
5.7公司主要负责人每月定时召开安全会议，各部门应在会议上对安全检查情况和安全隐患的整改情况进行报告。
5.8各部门应在每月底将《隐患治理汇总表》报送一份至公司安全生产环保部，安全生产环保部专职安全员负责将隐患项目汇总成隐患登记台账，并留档保存。
5.9对重大隐患项目应建立专项档案，内容包括：评价报告、治理方案、治理时间表和责任人。
6.隐患排查频次; 6.1生产装置操作人员现场巡查间隔不得大于2小时；
6.2基层车间直接管理人员（主任、工艺设备技术人员、电气仪表人员）每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
6.2部门、车间结合安全生产责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；
6.3公司安全委员会结合安全生产责任制检查，至少每月组织一次隐患排查； 6.4当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查；
6.4.1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
6.4.2组织机构和人员发生重大调整的；
6.4.3工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
6.4.4外部安全生产环境发生重大变化的；
6.4.5气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害的； 6.4.6发生事故或对事故、事件有新的认识； 7.隐患排查内容：
依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则，结合公司实际情况，隐患排查内容包括但不限于以下内容，检查频次按>要求执行。 7.1安全基础管理；
7.2区域位置和总图布置； 7.3工艺、设备；
7.4电气、仪表系统； 7.5危险化学品管理； 7.6储运系统； 7.7公用工程； 7.8消防系统； 8.隐患治理与上报
8.1隐患级别：事故隐患分为一般隐患和重大隐患； 8.2隐患治理
8.2.1对于一般隐患，由车间负责人或者有关人员立即组织整改。
8.2.2对于重大隐患，公司要结合生产经营实际情况，由公司主要负责人组织制定隐患治理方案，做到“五定”； 8.3隐患上报
8.3.1公司安环部应当定期及时通过“隐患排查治理信息系统”向旗安监局和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。 8.3.2重大隐患报告的内容包括，（1）隐患的现状及其产生原因、（2）隐患的危害程度和整改难易程度，（3）隐患的治理方案； 9.作业文件
9.1《安全检查表》 9.2《安全检查台账》 9.3《隐患整改通知单》 9.4《隐患治理汇总表》 9.5《隐患登记台账》
