安全风险防控季活动实施意见
为认真贯彻落实《贵州肥矿能源有限公司关于开展安全风险防控季活动的实施意见》文件精神，结合我矿实际，特制定安全风险防控季活动实施意见。
一、指导思想
以集团公司和我公司安全工作意见和安全标准化考评意见精神为指导，以风险预控为核心，以危险源辨识和风险评估为基础，以增强员工风险意识和不安全行为管控为重点，根据风险评估结果，制定、完善、落实安全风险预控针对措施，形成“操作流程—风险辨识—防控措施—责任落实”闭环，切断事故发生的因果链，达到“人、机、环、管”最佳匹配，及时消除各类隐患，促进三季度安全生产，为完成全年安全生产奋斗目标奠定基础。
二、建立机构
为加强对我矿安全风险防控季活动的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险防控季活动领导小组。
组长：（矿长）
副组长：（安全负责人）、（技术负责人）、（生产负责人）、（机电负责人）
成员：
领导小组下设办公室在我矿安全办公室，由兼任办公室主任，负责相关业务工作。
三、目标任务
（一）全矿实现安全季。
（二）7 月份完成全员全岗位危险源及防控措施编制；8 月份，全面学习、推广、实施；9 月份修改完善、检查考核。
（三）抓好雨季“三防”和日常安全管理工作。
四、工作内容
（一）完善体系。
完善安全风险防控管理体系，以危险源辩识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，以不安全因素监管为突破口，制定安全风险防控季活动实施意见，明确安全风险预控管理总目标，对煤矿危险源进行全面、系统的辩识和风险评估，对危险源产生的风险采取措施加以控制，确保安全风险防控取得实效。
（二）风险防控。
在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理等方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》、国家安全生产行业标准等法规制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施，应急预案或其他计划等对危险源进行防控。在进行重大以上安全风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。对专业性较强、危害程度较大、整改较难或无法评估的危险源风险评估防
1 控，必须聘请相关专家进行论证处理。
（四）对员工不安全行为的管理。
1、员工准入管理。建立员工准入管理标准，根据岗位要求设置人员，并分别明确各岗位员工的身体条件、专业技能、文化水平等准入标准。
2、员工不安全行为分类。在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为进行分类，总结分析不安全行为的发生规律（时间、季节、地点、状态等），为不安全行为控制提供依据。
3、员工岗位规范。在员工不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿须制定员工岗位规范，并符合下列要求：
（1）种类齐全；
（2）各岗位工作任务明确；
（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具； （4）明确各岗位安全管理职责； （5）明确各岗位安全行为标准；
（6）确保在完成任务存在多工种交叉作业时，应制定书面安全工作程序。
4、员工不安全行为控制措施。结合煤矿自身的特点和员工不安全行为特征，制定员工不安全行为控制措施，确保员工岗位规范的有效执行。措施必须涵盖影响煤矿员工不安全行为的各类因素，针对不同类型的不安全行为分别制定。
5、员工教育培训。建立员工培训教育机制，提高员工
2 安全知识、工作技能和自保互保意识。员工培训教育达到下列要求：
（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度。
（2）有足够的培训资源。若自身达不到培训条件，可与县安培中心签订合同搞好培训；
（3）计划每年对员工进行一次以上危险源辨识、风险评估为主的体系培训。每年末进行一次风险管理培训需求调查并形成调查报告和对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估并形成绩效评估报告，根据报告编制下年度培训计划。
（4）明确员工分层次和分类型培训内容与周期； （5）对员工不安全行为进行针对性的矫正培训； （6）建立员工培训信息档案；
（7）每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告； （8）确保培训机构和师资，有相关资质证书（可与县安培中心签订合同）；
（9）对参训员工进行考核或考试，并有完整的培训考核或考试台帐；
（10）采用新工艺、新技术、新设备前对员工进行培训并有记录。
6、员工行为监督。完善员工行为监督制度，及时发现和对员工不安全行为进行监督和控制。员工行为由安全风险
3 防控领导小组负责监督，对监督结果进行分类统计、分析，根据分析结果制定改进计划。
7、员工档案。建立健全员工档案，全面掌握员工信息，确保在岗员工档案齐全，信息内容完整（内容包括：姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号码、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录），对档案内容进行分析、评估，确定重点监控对象。
（五）生产系统安全要素管理
1、通风管理。建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理应符合下列要求：
（1）矿井、采区和工作面具有独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，按规定建设、管理和使用好专用回风井（巷）。
（2）各通风设施、通风构筑物等保持完好无损； （3）矿井总风量、采掘工作面和各供风场所的配风量，应满足通风和安全生产的要求；
（4）风速、有害气体浓度等应符合《煤矿安全规程》的要求；
（5）按规定对矿井进行测风、分风和调风，确保采掘工作面及其他用风地点风流、风量稳定可靠，并按规定进行矿井通风阻力测定；
（6）局部通风机供风符合《煤矿安全规程》的要求，
4 采用双风机、双电源和双抗风筒，且能自动切换电源，保持连续均衡供风；
（7）主要通风机应装有反风设施，配齐各种仪表，设施和仪表等的相关参数符合规定，并定期进行反风演习；
（8）通风基础测试报告和主、局扇运行记录齐全；
2、瓦斯管理。建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测（监测），及时掌握瓦斯浓度变化情况，有利于采取措施进行处理，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：
（1）完善瓦斯管理制度，明确瓦斯防治责任并细化分解落实到各工种和岗位，针对井下条件和瓦斯的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施，严格制度的贯彻落实，实行群防群治；
（2）强化瓦斯检测（监测），配足配齐瓦斯检测人员和仪器。每年对矿井进行瓦斯等级鉴定，相关入井人员按《煤矿安全规程》规定携带便携式报警仪或光学甲烷检测仪，瓦检员严格瓦斯班检和巡回检查制度，瓦斯检查记录做到牌板、手册、日报表三对口，严格按照程序进行交接班。
（3）制定完善瓦斯隐患处理措施。有针对性的瓦斯排放安全技术措施并严格按照措施进行瓦斯排放。每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记。
（4）完善瓦斯隔爆措施。在矿井总回风巷、采区回风巷、工作面回风巷和相邻煤层之间的运输和回风石门间设置
5 主要隔爆水棚（隔爆水袋），对隔爆水棚（水袋）实行挂牌管理，并定期检查隔爆设施的安装地点、数量和水量等是否符合要求。
（5）进一步完善瓦斯抽放系统，定期对抽放系统进行检查和测定，确保系统运行有效、参数合理。日常工作中，应根据瓦斯涌出和变化情况，相应地采取预抽采、采动层抽采、边抽边采、采空区抽采等措施抽排矿井瓦斯，凡是应当抽采的煤层和区域，都必须尽可能地进行抽采，使采掘生产活动始终在抽采达标区域内进行。
4、防治水管理。按照规定编制完善水文地质类型划分报告，认真做好水情水患调查，准确掌握矿区及周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降雨量和最高洪水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，为防治水工作提供决策依据。防治水管理应符合下列要求：
（1）坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，编制中长期防治水计划和年度防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施；
（2）井下防水、排水系统合理，水仓容量和水泵、排水管的能力应能满足矿井最大涌水量的需要；
（3）每年雨季前对防治水工作进行全面检查和安排布置，做到早安排、早落实。
（4）防治水设施完善，设备齐全可靠。
（5）井下掘进工作面坚持“有掘必探”的防治措施，
6 确保探眼位置、数量、深度符合规定。
（6）完善水灾应急预案。
5、防尘管理。进一步完善防尘系统，有效降低井下相关地点和各作业点的粉尘浓度。防尘系统应符合下列要求：
（1）主要进回风大巷、主要运输巷、掘进工作面及各转载点应铺设防尘洒水管路，完善支管、阀门、龙头和喷头等辅助设施，并确保防尘管路随时畅通，水量充足。
（2）掘进巷道（在距迎头50—200m范围内）、主要进风大巷等地点设置风流净化水幕，水幕灵敏可靠，使用正常。
（3）在锚杆机等设置喷雾装置或除尘器，并确保喷雾装置或除尘器正常使用。
（4）防尘基础管理完善，及时清扫巷道中的浮煤（矸），必要时应定期对巷道帮壁进行全面冲洗。定期测定粉尘浓度，确保粉尘浓度不超规定，完善预防和隔绝煤（粉）尘爆炸措施，完善粉尘防治管理制度。
6、防灭火管理。建立防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，防灭火管理应符合下列要求：
（1）防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定； （2）应对所有煤层进行自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定，根据鉴定结果，采取相应的防治措施；
（3）加强内外因发火管理，杜绝矿井火灾的引火源； （4）防灭火基础管理达到有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图，井上下有硬件的防灭火措施（设施），所有地
7 面建筑物、煤堆、矸石山、木材场等处的防火措施符合国家有关防火的规定。
7、监测监控管理。进一步完善安全监测监控管理系统，对矿井各重要场所和“一通三防”相关数据进行实时监测，及时掌握各种数据变化情况，并实现对矿井相关设备和设施的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：
（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合规定要求，系统运行正常；
（2）相关传感器按期调校，其报警、断电、复电值准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯浓度、风速、设备开停、水位等的真实情况。
（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，停止掘进等活动，及时将人员撤至安全地点，并按程序进行汇报；
（4）定期分析各种监测数据，并作出趋势判断； （5）调度室做到24小时值班不间断，完善记录台帐，确保相关记录、报表内容与实际相符。
8、掘进管理。建立并实施掘进管理程序，消除和控制掘进系统和作业中的危险源，掘进管理应符合下列要求：
（1）作业规程编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有实用性、科学性、针对性和可操作性；
（2）巷道施工应符合要求，施工及地质条件变化时有补充措施，采煤工作面初次放顶、初次来压、搬家倒面、过
8 地质构造带、过富水区和过老巷等应制定专门性措施；
（3）支护材料、支护方式、支护参数应选择合理，支护设施可靠有效；
（4）观察掘进工作面顶板，进行趋势分析和判断； （5）矿井、水平和掘进工作面安全出口畅通。
9、爆破管理。建立爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，爆破管理应符合下列要求：
（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，具有合格证和说明书；
（2）有经公安部门验收认可，且符合《煤矿安全规程》规定的专门性民爆物品储存库或存放点；
（3）爆破物品的领用，必须由爆破员经手； （4）发爆物品及发爆器钥匙由放炮员随身携带； （5）爆破材料运输方式符合《煤矿安全规程》相关规定；
（6）爆破前编制爆破作业规程，并严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。
10、地测管理。建立地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保证矿井科学采掘。地测管理应符合下列要求：
（1）矿井各类地质报告齐全、规范； （2）在生产过程中各项地质预测预报及时；
9 （3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规定； （4）测量成图及时，基本矿图齐全，成图内容完善，制图精度达标。
（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱留设合理。
11、供电管理。建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供用电风险。供用电管理应符合下列要求；
（1）供电系统安全可靠，矿井供电应为双回路，双电源供电，任一回路都能担负起矿井全部负荷，两个回路不得取自同一区域变电所或同一母线端；
（2）矿井设备、电缆的选型与安装及机房的设置符合设计及相关规范、规程的要求，应充分考虑其安全性与潜在的风险；
（3）供电系统及设备的欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等齐全、完善、灵敏、可靠；
（4）大型设备应定期检修和维护保养，检修时应制定专项措施；
（5）局扇停风时应有专门的停风措施； （6）停、送电严格执行工作票管理制度；
（7）供用电主要场所通讯畅通，并有足够的照明； （8）设备监测、检修、维护到位，设备完好，运行可
10 靠。防爆性能符合要求；
（9）设备基础管理规范，各种图纸资料和设备台帐齐全，且应分类归档；
（10）不使用国家明令禁止和淘汰的机电设备产品。
12、运输提升管理。建立运输提升管理程序，以控制和降低提升运输过程中的风险。运输提升管理应符合下列要求：
（1）各种运输、提升设备运行正常，安全保护设施齐全、灵敏、可靠；
（2）各种运输、提升装置完好，连接件紧固，并定期检验；
（3）运输巷道、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；
（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期检查和维护；
（5）车场、硐室设置和环境符合相关规程要求； （6）运输提升设备技术资料、记录台帐齐全归档。
（六）应急与事故管理。
制定并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保障职工身心健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损坏和社会影响。
1、建立完善的应急管理体系，并达到以下要求： （1）按照相关规定和要求，编制有针对性和可操作性
11 的应急预案；
（2）严格按照程序对预案进行审批，并每年进行一次修订；
（3）所有员工都必须经过应急预案的培训； （4）保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；
（5）每年至少组织开展一次救灾演习，有演习计划，演习方案及总结报告；
（6）设立兼职矿山救护小队，并与矿山救护队签订协议；
（7）按照相关规定和要求完善应急救援管理平台。
2、规范应急管理，并达到以下要求：
（1）每一班组至少任命2名经过培训的专（兼）职急救员，并对急救员名单进行公布；
（2）按照规定对职工进行急救知识培训，计划每年有10%的职工参培；
（3）力争在所有重点作业场所配置急救箱，急救箱应放在合适的位置并进行标识；
（4）急救箱内保存一份急救用品清单，保证医疗器械和药品完好齐全，并有专人定期检查；
（5）有急救箱配置分布图及急救用品明细表； （6）井下设置的急救箱、隔离式自救器等设置位置有明显的标识；
12 （7）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以便查找受伤害原因。
3、规范事故管理。作好事故汇报、统计和总结工作。事故管理应达到下列要求：
（1）事故发生后应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；
（2）事故现场应急处理结束后，及时收集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；
（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成事故调查记录，事故调查报告。
（4）对所有事故进行统计，建立事故统计数据档案，并及时向员工公布；
（5）定期对事故进行回顾，强化风险意识与防控能力，时刻敲响安全警钟。
（七）体系保障
1、组织保障。建立健全安全风险预控管理机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作。明确机构人员的工作职责，负责风险预控管理全过程，并提供必需的专项技能、技术和人、财力资源。
2、制度保障。建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、设备操作、
13 应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、环境保护等管理制度，并确保各项规章制度贯彻到全体员工。
3、技术保障。建立安全技术管理与控制程序，以消除和控制重大危险源。力争优先采用先进的安全技术标准、方法、工艺、设备等，结合实际制定安全技术方案。
4、安全文化保障。建立企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，以实现员工自我管理为目标，全员、全过程、全方位地贯穿于煤矿的各项管理。
五、防控范围
广义地讲，全矿井上下人的不安全行为，物的不安全因素，环境的不安全状态均属于防控的范围；狭义地说，凡是存在重大危险源和安全隐患的场所是监管和防控的重点。
六、工作要求
（一）全矿自上而下要认清目前煤矿安全工作面临的严峻形势，按照文件要求，认真谋划，精心组织，打好安全预警防控攻坚战，使之形成长效机制，确保煤矿安全生产。
（二）在生产和建设过程中，要树立“煤矿事故可防可控”观念，采取自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等多种检查方式，查找人的不安全行为和采掘、机电、运输、通风、瓦斯、防排水、安全避险“六大系统”等安全生产系统要素管理中有可能引发事故隐患的问题，专门对存在问题
14 和隐患进行思考和深究，形成定期的安全状态分析制度。并定期或不定期组织召开会议，专题研究解决瓦斯治理、水害防治、顶板管理等有可能诱发事故的重大隐患，做到提前风险预警，消除事故隐患，有力地促进煤矿安全、健康、科学发展。
