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内控评价启动会讲话稿

发布时间:2020-03-04 01:44:14 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

在2014年度内控评价启动会讲话稿

各位领导、各位专家:

大家上午好!

首先,我代表XXX厂,对德勤会计师事务所专家及集团兄弟单位领导来厂进行2014年度内控评价工作表示欢迎和衷心感谢!

此次集团开展的内控评价工作,是对我们今年以来内控管理工作的审核,以及对前期缺陷整改落实情况的复审,同时也是对我厂内控体系在生产经营实践中运行效果的检验。刚才评价组的各位专家就评价工作的依据、内容、范围等情况进行了介绍,XX部长也对本次内控评价工作提出了具体要求,各单位要在接下来的评价工作过程中积极配合,虚心请教,认真落实各项管理要求。

我首先就XXX厂内控体系前期推进情况向各位领导、专家进行简要介绍:

我厂自2012年7月启动内部控制体系推进工作以来,按照集团、重工对于内控体系建设的要求,制订了组织方案,成立了内控体系建设领导小组及工作小组,各职能部门也指定了专人专岗;建立了由企管部牵头,各职能部门共同参与的协调机制;在各职能部门的共同参与下,重新修订了符合我厂实际的《内部控制手册》,初步建立起一套内部控制机制,但在制度的健全完善和有效落实等方面还存在着许多不足。

在年初集团内控评价小组对我厂进行的2013年度内控评价中,指出了生产经营工作中存在的58项缺陷,其中,内部控制有效性缺陷24个。我们按照各部门职能分工,分别向XX办、人力资源部、财务部等11个职能部门下达《整改通知书》,逐一整改落实,切实加强制度建设,促进管理水平提升;企管部也依据《管理建议书》,针对设计缺陷完善了制度及流程,针对执行缺陷重申了规范要求,并加大对执行情况的考核力度,督促各部门在9月30日前完成所有缺陷整改。目前企业的制度建设得到进一步完善健全,管理工作规范性有了较为明显的提升。各项内控工作正在按照集团、重工要求及实施方案进行严格落实,有效的控制了企业经营风险,提高了企业的生产经营效率,保证了企业资产的安全、完整。

今年,我厂再次成为集团现场内控评价的重点单位之一,德勤会计师事务所及兄弟单位的专家领导来为我们诊断把脉,帮助我们发现问题,促进内控管理水平提升。体现了集团、重工领导对XXX厂的支持和厚爱。我们也清醒的认识到内控工作是一项长期的、持续改进的过程,XXX厂内控管理水平距离目标要求还有很大差距,必须下更大的力气,不断自我修正、自我完善,缩短差距。

我们诚恳地期望各位领导和专家,对我们的内控管理工作给予指导和帮助。我们将从思想上高度重视,并决心以这次评审为契机,进一步强化管理,改进工作,确保内控的实效性,提升我厂的各项管理水平。

最后,再一次对到会的各位领导和专家表示衷心的感谢! 谢谢大家!

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