日常监督检查考核办法试行 1 总则 1.1 为确保公司服务质量落实管理责任保证日常监督检查制度有效执行特制定本办法。 1.2 本制度适用于公司。 1.3 公司实行部门值班经理日常检查、各室日常检查相结合的两级检查制度部门以下各室的日常检查考核办法由各室根据实际情况自行制定。 2 日常监督检查考核办法 2.1 考核对象 2.1.1 各室主管、副主管。 2.2 考核内容 2.2.1 日常监督检查制度落实情况 2.2.2 整改落实情况 2.2.3 服务质量目标完成情况 2.2.4 管理与创新情况 2.3 考核方式 2.3.1 以部门及各室日常监督检查记录、交接班记录为依据结合公司运行标准办每日巡查情况、各级领导现场抽查情况对日常监督检查制度实行情况进行考核。 2.3.2 实行月度考核每月初通报上月考核情况。 2.3.3 考核细则纳入《公司岗位绩效考核办法修订》5.7项主管副主管考核指标如有重叠不重复计分。 2.4 考核细则 1值班经理考核细则 类别 检查项目 检查内容 评分标准 1.1 制度落实及现场监管 a.未按照规定要求开展每日巡视检查 -2分 b.未规范填写并反馈日常监督检查记录 无监督检查记录2分 填写不规范1分 c.日常监督检查记录是否能够反映当日重要工作如重要投诉、特情处理等 未能反应-2分 d.日常监督检查记录是否能够反映当日各室工作真实情况 不能反映-3分 e.检查中能够发现问题及时处理并要求相关各室落实整改并对整改结果进行核查 发现问题并处理2分布置整改2分核查整改结果2分 f.检查中未能发现问题而经由运标办或上级领导检查发现问题的 -5分 1.2 管理与创新 a.日常监督检查敷衍了事评分未拉开档次 3分 b.积极推进督查制度开展提出合理化建议且被采纳并产生效果的 每项5分 2各室主管副主管考核细则 序号 检查项目 检查内容 评分标准 2.1 制度落实 a.未制定并执行本室日常监督检查制度的主管副主管 -5-3分 b.未在本室执行日检查单制度明确监督检查内容的主管副主管 -5-3分 c.日检查单未能涵盖本室所有工作主管副主管 -2-1分 d.日检查单未填写完整、保存完好主管副主管 -2-1分 e.未将本室日常监督检查情况纳入考核体系主管副主管 -5-3分 2.2 现场监管 a.日检查单未能够反映当日本室工作问题及情况 值班主管-3分 b.值班经理要求整改而日检查单未记录的 值班主管-2分 c.日检查中未能发现问题而经由运标办或上级领导检查发现问题的不与1.1.f重复扣分主管副主管 -5-3分 2.3 整改落实 a.服务质量问题未于当天完成整改的 值班主管2分 b.本室原因造成设备设施问题一周之内未完成整改主管副主管 -5-3分 c.日检查单对提出问题无整改反馈的 值班主管2分 c.值班经理日常监督检查记录中连续两天同一项目需要整改的 值班主管2分 2.4 管理与创新 a.日常监督检查敷衍了事评分未拉开档次 值班主管3分 b.日常监督检查认真负责评分真实反映工作情况 值班主管3分 b.日常监督检查制度执行有力方式方法具有
借鉴意义取得良好成效 值班主管5分
