自我评价：
在过去3个月里，我逐渐熟悉公司的运作流程，明确了解自己的工作任务和目标，与同事也和睦相处。本人忠实诚信,讲原则，决不推卸责任；有自制力，做事情始终坚持有始有终，从不半途而废；肯学习,有问题不逃避,愿意虚心向他人学习。在未来的日子，我会用100%的热情和精力投入到工作中，做事更加严谨细心，努力配合各部门同事，发挥团队精神，与公司共同进退。
以下我整理个自己的工作流程：
1.根据销售部同事的要求，及时编制订单发票，核对是否存在佣金并在《客户档案管理》中的交易明细中添加资料。
2.确认收到客人订金后，打印收款水单留底，并添加收汇金额信息。
3.审核生产计划部提交的国内加工商的合同和订金金额，补充财务记录明细表。
4.根据国内加工商提供的装箱单，预录发票和装箱单。
5.订单完工发货时。①向国内加工商拿取正确出货装箱单，核对预录制的发票和装箱单的数量、单价、箱号、箱数、重量等，扣除客户需负担的国际快递费、辅料费用、佣金及已付款金额后，出具正确的收款发票和装箱单，邮件发给销售部的同事。②编制购销合同和送货单，要求国内加工商及时开具对应的增值税专用发票。③收到国内加工商的增值税专用发票扫描件，并确认无误后，通知生产计划部的同事申请支付60%货款。
6.根据给客户的收款发票和装箱单，填写报关资料，打印报关单、合同、发票、装箱单盖章后，连同核销单一齐寄往报关行报关。根据报关资料，在《核销单备案表》填写相关信息，注意核销单的寄出日期及联系人信息，寄出超过一个月但仍未退回的，要马上打电话催收。登陆电子口岸，进行核销单口岸备案。
7.收到货物的提单和CO证后，连同盖章的收款发票和装箱单，把扫描件和原件发给销售部的同事。
8.收到报关行寄回的核销单和报关单后，检查报关单是否有企业留存联、出口退税联、收汇核销联，确认单证齐全后扫描留底，把单证原件和相对应的增值税发票、购销合同、付款水单等寄往江西总部。登陆电子口岸，进入出口收回系统，按核销单号进行企业交单；企业交单后，进入出口退税系统，按报关单号进行数据报送，最后再次查询其报送信息是否正确。
9.每月26号，根据出纳提供的出纳日记账，对本月江西总部和分公司进行账务处理，编制资产负债表、利润表、费用明细表，向领导提交财务数据，了解公司经营情况。
员工签名：日期
