畅顺维修（配件）会计岗位
月基本工资2600元，试用期发放工资总额的80% 绩效工资占工资总额的10% 工龄工资（满一年）每月固定金额100元 财务基础工作规范
每日的业务单据记账必须日清日结
记账完成的原始单据必须妥善保管，避免遗失 对账结果必须签字确认，留底备查
上班时间为冬季早8：00-晚5：30，夏季8：00-晚6：00，采用轮休制
维修会计岗位职责
首先了解维修服务前台，配件库房实际业务流程的操作和衔接以及业务单据的出处和流向。 工作内容:
一、配件的进、销、存管理（外采配件进销存管理）
1、熟悉掌握厂家售后系统中的配件管理相关模块：运用系统进销存报表功能进行多维度的数据查看、效验；对配件系统内超长库龄配件的变化情况进行关注，对内部公务车领用配件、辅料情况进行核实；
2、学会财务系统与厂家配件系统的结合
3、盘点
二、维修成本结转的管控
1、维修成本结转需要分类：维修成本要有明细的分类；（一般维修、正常保养、事故车、首保索赔、油漆辅料等
2、月度维修成本的确认：维修成本在结转时，附件必须由配件经理、服务经理、财务经理审核确认后方可进行新中大账套的成本结转
3、在修车成本的确认：在修车成本需要附相关车辆明细，在次月确认完工时，单独从过度科目结转至成本项目中，单独结转的好处在于可以及时跟踪在修车的完成情况，避免在修车成本过渡科目混乱不清。
三、维修业务的卡券管理
1、客户在维修结算时，可以使用本公司发放的卡、券抵顶现金；
2、维修收银员在接收客户卡、券时，必须核实印章是否有效、车牌号码是否与结算车辆一致、检查卡、券是否在有效期内；
3、核实无误后，维修收银员收回卡、券原件，作为抵顶现金的原始单据，并作单独记录
4、收银员根据卡、券在厂家DMS系统内做费用减免处理；
5、维修会计复核卡、券使用的合理性后，单独存放；
6、按照卡、券的类型，进行相应的账务处理
四、审核首保索赔业务
月底汇总明细，与索赔员进行核对，确认索赔业务单据，收银员开具发票，维修会计应收挂账，回款录入通知业务，配件系统确认核销
五、审核保险理赔业务
需开票的保险事故车明细交维修会计，申请开具发票，由维修会计在系统内核实金额及车牌号的准确性，审核开票明细维修收银员在确认维修会计签字后，根据汇总表开具发票维修会计对正常回款进行系统内核销，对长账龄未回款明细进行跟踪和上报，由出纳员通过网银系统导出每日保险理赔回款明细，转发维修会计
六、交接业务单据
1、从出纳处接收前一工作日的维修收款业务单据
2、包括维修收款日报表、现金存款单、POS凭条、支票进账单、发票、维修结算单、委托书、领料单
3、银行回单
七、整理业务单据
1、整理每一笔维修业务单据附件的齐全性
2、整理每一笔业务单据与维修收款日报表的顺序
3、整理需要剔除记账使用的原始单据单独存放
八、核对报表内容
核对收款类型、核对业务类型、核对收款金额、核对发票金额及发票号码、核对加盖印章、核对优惠卡券
九、复核售后系统
1、从售后维修系统导出维修结算明细，核对维修收款明细表是否一致，防止漏单及可能存在的收银员舞弊情况
2、对未结算业务查明原因，确认其合理性
3、审核完毕的维修收款日报表，需要进行交接、审核环节的签字确认 工作交接
保险理赔业务：对保险理赔业务各保险公司应收款余额进行三方确认，在纸质版上签字
维修大客户业务：对维修大客户合同档案、手工台账、应收款余额账期进行三方确认
待处理工作项：对未处理完成的业务单据进行卡齐日期，对日期后的单据进行整理，双方确认
纸质报表：对纸质盘点报告、业务单据、统计报表等纸质文件进行清点确认 首保索赔业务：对首保索赔业务未回款明细进行三方确认，截至核对日期，在纸质清单上签字确认；
电子档案：对电脑设备内存储的各类报表等电子档案，明确存放位置；
账号密码：对各类系统、软件的账号、密码进行交接确认
办公用具：对日常使用的电脑设备、打印机设备、保险柜、办公桌椅、计算器等设备进行交接确认
