审计部2011年工作总结
各位领导、各位同事：
大家上午好！
弹指之间，2011年已从我们身边一晃而过，回顾这一年来的工作，在以赵总为中心的集团公司领导的领导和协调下，在各科室的相互配合下，经过审计部全体人员的共同努力，审计部坚持实事求是、客观公正、严格审查，充分发挥工作职能，全面履行工作职责，各方面的工作均取得了较好的成绩。回首过去是为了更好的面向未来，总结我们工作成绩的同时，更要总结我们工作中不足和教训，只有这样才有利于我们工作的前进。现在，我把审计部具体工作情况向大家汇报如下：
一、责任目标完成情况
1、制定合同范本，审核合同价款，完善档案管理，合理公正的进行定价，及时签订合同。
2、严格按合同签订的定额标准和有效签证资料认真审计结算和割算，并在规定的时间完成。
3、加强现场管理，确保公司利益，避免经济损失。
4、明确职责，落实责任，提高效率，搞好服务，积极协调，主动配合。
二、2011年主要工作情况
1、2011年审计部完成割算1764份，预算科申报割算总值34428.2万元，审计部审定割算总值34427.7万元。做到随时收取报告随时审
查，除有问题的割算需处理缓报外，均及时报送财务部，确保工程款及时支付，保证工程质量工期，节约工程成本。
2、2011年共审计完成大小工程结算357个，其中平章府小区89个、凤凰山庄小区59个、富盈嘉园小区57个、经济开发区39个、旭景园小区17个、华邦大厦及物流研发中心14个、塑钢型材厂22个、弥河治理工程27个、北关安置区14个、聚福苑小区9个、旗城学校7个、五里敬老院3个。结算审定总值6752.3万元，审减338931.83元，审增236184.43元，总额正负审减了102747.40元，做到公平、公正、诚实守信的原则，保证公司利益。
3、做工程预算16个（包括平章府幼儿园景观铺装预算、平章府幼儿园传达室预算、华邦大厦院墙预算、华邦大厦铺装预算、华邦大厦传达室预算、旗城学校钟楼预算、旗城学校教学楼、办公楼、报告厅后期工程量报价的审核、凤凰山庄小区A、B、C、D、E、F、G区车库消防弱电标底的审核）以及旗城学校、富盈嘉园西区的绿化铺装清单核算。工程预算的及时出具有效控制了工程造价乱报、高报现象的发生。
4、合同签订前，针对工程实际情况，合理确定人工费单价，对单价或总价承包的工程，进行现场情况确认，市场行情调查等多种方法，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。2011年共签订各类合同1208份，其中材料采购合同502份，工程施工合同706份。合同签订完毕后立即分类整理并及时报送到各相关部门，确保工程顺利进行。在定价方面，2011年共完成定
价300多个项目，其中分项定价2260多个，为合同的顺利签订奠定了基础。
5、招标、定价方面，2011年积极配合公司招标办及各个新开工工程，草拟招标书，做好标底、投标控制价工作，对各配套工程定价是根据各工程实际情况在保证公司利益的前提下，采取成本加适当利润的方式确定单价或总价。招标工程的标底和投标控制价是根据相关定额，认真核算，合理计费，对相关专业薄弱的标底确定，我们通过走出去，请进来的办法，请专业人士核实确定的。大的投标工程有弥河生态治理一标A段土方工程、绿化工程；华邦大厦装修工程；平章府幼儿园铺装、绿化工程，凤凰山庄18#楼西侧绿化、景观工程，旗城学校看台钢结构，旗城学校景观，旗城学校自行车棚，平章府东区景观，富盈嘉园A区、D区铺装景观，青州二中体育馆等。
6、积极配合各个部门的工作，对于工程基槽土方的隐蔽收方等工作积极配合，随叫随到，严格把关，在工程交接过程中，实事求是，公平公正地做好工程的交接记录，确保工程顺利进行，绝不耽误。
7、管理服务方面：结算、割算预算科上报后随收随做记录，分类整理存档，对需现场处理的问题，指挥部随叫随到并做好登记记录。
三、实际工作中的不足和建议
经过2011年的工作实践，我觉得工作中及各科室配合间还存在一些问题和不足，主要提出以下几点建议，希望各部门能够采纳和支持，以便在以后的工作中提高效率。
1、建筑公司报工程结算时，需进一步完善工程结算资料，尽量
规范化、格式统一化。个别结算因资料欠缺，项目经理没时间造成审计时间拖得过长，下一步要加强与相关部门的沟通，及时办理结算手续。
2、割算申报工程中有签字不全、工程完成部位与合同拨款进度不一致、材料价格与材料科定价不符等现象的，希望下一步一定要认真对待，以免发生割算不及时的情况。
3、工程定价时指挥部或工程负责人员应积极配合，应提供完整的资料，定价才能及时完成。希望需定价的工程能提前上报，留出考察价格及定价的时间，以免耽误合同的签订及工程的施工。定价方面还存在以下情况需做说明，①价格合理与否与施工队伍管理水平高低，利润水平多少，炒作、倒贩子、层层转包等有很大关系；②工作提前做是好事，但有些工程定价太早，提前两三个月定价签合同后，待工程具备开工条件时，材料价格变动太大，造成施工方毁约，或找施工队伍找不到的现象，表面看是定价偏低，价格不合理。建议以后定价提前期合理确定，以免造成不必要的重复核价，关键是造成我们定价低、不合理，有损公司的声誉、形象；③还有一些是做法说明不详细，造成核价组成不全，施工队说干不着，这种情况一般通过现场勘察的办法将漏项补齐，尽量做到价格合理公平，对动不动以干不着为由抬高价格的人员，找根据说明，说服施工队伍；④对于最近市场环境变化，引起的他们以为核算价格考虑利润偏低的情况，请领导研究具体政策，以便下一步执行；⑤有些工程，因情况紧急等原因，造成先干活后核价、资料不齐全，造成所核价格达不到施工单位要求，
这种情况请相关部门以后尽量避免。
4、指挥部或工程负责人员应积极主动提供签订合同应具备的工程内容、合同工期、施工技术、工程做法等，才能做好审计部与施工队伍的桥梁工作，为又快又好的签订合同打好基础。
5、材料合同方面，材料科应提前上报材料计划及价格，给审计部留出足够核实考察价格与厂家的时间，以免延误合同的签订，耽误工地材料的正常使用。以后合同签订时，产品价格、规格型号等资料必须及时提供完整，以免造成合同签订不严谨。
6、施工队伍签好合同后，个别指挥部或工程负责人员应尽量及时在合同签订内部审核表上签字，以免合同盖章日期拖延，合同下发周期也相应的延长。
7、合同签订是一项严谨的工作，希望各个指挥部及施工队伍在签订合同时务必要仔细阅读内容，弄清各条款后再行签订，以免发生不必要的争议。另外，存在着先干活后签合同的现象，造成定价困难，施工单位叫苦赔钱，成本核算没有根据。希望尽量减少这种现象的发生。
四、2012年主要工作计划、重点和措施
（一）、2012年工作计划
1、合理公正的定价，严格按工程规模、质量标准和工程具体情况及相关规定确定工程总价或单价，及时地签订工程施工合同，并整理存档。
2、严格按规范和标准，根据各工程的隐蔽资料，图纸等材料按
公司要求的质量标准，公平公正的做好本年度的割算和结算的审计工作。
3、加强审计部的管理，细化分工，提高审计人员的业务能力，争取人人能独当一面，人人成为多面手
4、做好沟通，无论是部门之间，还是审计部内部人员之间要相互配合、及时沟通，提高我们的工作效率和服务质量。
（二）、2012年工作重点
1、规范、及时地签订合同，杜绝经济损失，严格按定额标准和有效资料办理各工程的割算和结算工作，务必做到公平、公正。
2、加强工作管理，严格按照规章制度要求员工，提高凝聚力，深入细化工作分工，加强把关强度，及时发现问题，避免损失。
3、内部管理以人为本。我部员工年龄差距较大，性格差异明显，以后我们应引导成员统一认识，端正工作态度，提高思想觉悟，相互学习，共同努力，共同提高，使审计部的整体业务水平再攀新高。
（三）、2012年工作措施
1、在审计工作中严格把好工程割算、结算审计工作，要严格按定额标准，做好工程造价的审查工作，特别是工程变更造价的审查工作。严格审核签订的工程资料，确保审计工作的准确性和权威性。在规定的审计时间内完成审计工作。
2、加强集体所有经济协议合同的审计签订工作，协助做好工程招投标工作，实行“公开、公平、公正”的市场竞争机制，增加透明度，在招投标和合同签订工作中，避免造成经济损失。要加强材料的
询价工作，掌握市场行情，严格审核价格。尽量减少经济损失，发现问题及时解决处理。
3、努力完成其他各项专业审计工作，积极做好各下属单位的各项审计监管工作，根据领导意图编好各项专项审计方案，做到专项审计科学规范，结论正确，为集团把好各项审计关，切实维护集团的各项经济利益。
4、牢固树立好服务意识，提高工作效率，加强和各有关单位的工作协调和联系，进一步做好沟通协调工作，树立大局观念。
5、认真学习贯彻国家的各项审计法律法规。忠于职守，坚持审计工作的各项原则。审计工作责任重大，审计过程中要正确套用国家各项规范标准，准确计算费用，要以标准为依据，认真审计，拒绝违反标准的各项造价，坚持审计原则，带领全体人员认真完成全年各项审计任务，为集团把好审计关。
总之，审计工作专业性强，工作综合性强，相对全面复杂。2012年的审计工作将在总经理的领导下，坚持原则，严格标准，严格把关，提高效率，避免损失，坚持良好的职业道德，为集团的经济发展做出积极努力。
谢谢大家！（祝大家身体健康，合家幸福，新年快乐！）
2011年12月30日
