****矿山安全标准化达标企业“回头看”专项自查报告
**区安监局：
根据《**市安全生产监督管理局关于开展矿山安全标准化达标企业“回头看”专项检查的通知》**安监矿 [2012]11号文件精神，我*成立了安全标准化“回头看”专项自查小组，按照文件要求的五个要素和三十子项的描述点逐项进行检查，现将自查情况总结汇报如下：
一、成立组织，加强领导
成立了以**长为组长，***长、***员、安全**负责人为组员的安全标准化“回头看”自查小组，负责我**安全标准化“回头看”自查工作。
二、加强学习，提高认识
**召开了安全标准化“回头看”领导小组动员会，学习了**安监矿[2012]11号文件精神，明确了此次安全标准化“回头看”的目的、和五个要素的刚性要求，为确保此次安全标准化“回头看”大检查质量、防止走过场奠定了思想基础。并对具体工作做了布置。通过自查，拾漏补缺，逐项整改，确保已取得的安全标准化成果得到进一步固化和持续提高，为地方安监管理部门的管理提供真实、可靠的支撑材料，按时保质完成各项安全标准化“回头看”的工作任务。
三、完善机制，明确责任
为确保我场安全标准化“回头看”工作的严肃、真实、有效，场专门指定“AQ”专职管理员，负责我场安全标准化“回头看”的相关工作，并明确管理职责与权限，确保“AQ”管理体系支撑材料的及时整理和准确上报工作。
四、认真自查，确保质量
合法合规：
1、****开采证照齐全、均在载明的有限期内；
2、近三年来，无安全生产及安全设施的改扩建工程；
3、建***年，无一例非法开采的事实；
4、***隶属于****，主要生产***石，产品经铁路运输，从不销售到地方。***紧邻**，是**防洪和战略统筹的特殊需求。***与村民民房有安全距离上的不足，***制定了详密的安全卡控措施，并经过省、市、区安全监管部门和专家组的严格审批并通过；
5、近十年百万工时伤亡率为零，历年被地方安监部门和**内部评为安全优胜单位。法定职责履行情况：
1、建立健全横向到边、纵向到底的各岗位安全责任制，并每月、季、年进行考核公示；
2、与地方安全监管部门、***镇镇府及****每年签订安全目标责任制的履行和承诺兑现考核机制；
3、按照要求落实教育培训制度，每月不少于1天的脱产学习和集中培训，对特殊工种和涉爆人员进行委外代培，做到持证上岗；
4、根据露天矿山开采的要求，采取风险预知的防范手段，严格落实风险管理制度，确保隐患排查的实效；
5、安全生产专项经费足额提取，并采取以需定收、专款专用的管理制度；
6、配备安全管理人员4人，并设置安全生产管理机构，由安全管理负责人直接管理；
7、***主要负责人和安全生产管理人员全部经***市安监局培训、考核合格后持证上岗；
8、7名特种作业人员全部经安监局培训、考核合格后持证上岗，涉爆人员经湖州市公安局培训、考核合格后持证上岗；
9、对全体员工依照规定落实安全生产教育培训和补强工作，并每年对教育考核培训的统计数据纳入年终考核；
10、依法为从业人员参加工伤保险，足额按时缴纳保险费；
11、无危险性较大的设备、设施，但根据国家有关规定定期对压力表进行定期检验、检测，确保使用安全；
12、事故应急救援预案并经专家组评审报安监局备案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与里**矿业救护队及**派出所和***医院签订应急救援协议；
13、采用自上而下台阶式、分层顺序开采，开采便道及台阶的安全参数正在努力完善中；
14、采掘宕口按照《小型露天采石场安全管理与检查规定》，严格控制各台阶高度≯20M,安全平台、运输平台≮6M的要求；
15、运输便道的纵坡坡度不超过9%、最小曲率转变半径不低于15m、安全挡墙不低于1.2M、宽度达到4-5m，等严格按照设计组织落实；
规范基本要求的符合性：
1、实施台阶式开采时，最上部台段开采的高度和上部实施分层开采时间的间隔，均按照湖州平安爆破公司的技术文本实施落实；
2、**区运输道路及交通标志、安全标志的设立按照(GB 5768—2009)要求执行；
3、穿孔设备采用自行式履带凿岩机，各车辆经检测合格后运行，铲装设备间距按照最大半径3倍设置防护，台阶高度按铲装设备最大启臂扬程1.5倍执行；
4、有在职的采矿技术人员2人（正在培训班学习），开采地形地质图、采剥工程平面图、总平面布置图等图纸在场办公室；
5、安全管理人员有独立的办公场所（15平方米以上），配备办公设备和数字办公用具；
6、有培训教室、会议室4间， 2 0平方米以上3间，5 0平方米以上1间，人均3平方米以上；
标准化管理情况：
1、建立一整套与标准化管理相应的检查记录和管理台帐，确保安全标准化的持续改进与提高；
2、按照**标准化车间、自控型班组建设考评体系，每季度对班组进行千分位考核，对优胜班组进行嘉奖，对其余班组进行领导帮包帮促；
3、按照标准化管理的各个元素，对照管理子项的要求，进行分解并落实到班组、岗位，确保安全标准化管理符合实际和要求；
4、按照《小型露天采石场安全管理与检查规定》结合ISO9000管理体系中的安全绩效要求，每年年初对上年度的安全绩效进行评审（**有市级专家2人），并对提出的不符项求制定措施落实整改，确保安全绩效要求的持续提高。
自查结语：
**将以此次安全标准化达标企业“回头看”专项活动为契机，以《小型露天采石场安全管理与检查规定》和《开采方案》要求，结合ISO9000管理评审要求，对不符项实行内部限期整改，确保妙西采石场的安全绩效持续提高。
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2012年8月27日
