推荐第1篇：材料结算员岗位职责
材料结算员兼库管员岗位职责
1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作
2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表
3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单
4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识
5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度
6、每月对库存物资进行一次盘点
7、完成领导交办的其他工作
摘自《拌和厂岗位职责》
推荐第2篇：航次结算员岗位职责
航次结算员岗位职责
一、基本信息
岗位名称 ：【非班轮航次结算员】 所属部门 ：财务部航次结算员
编制者 ：人力资源部审定者 ：财务部总经理
二、岗位目的:
为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
船务部 总经理/副总经理 偶尔
船务部 业务经理 经常
船务部 业务员/外勤 频繁
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
XX船公司 财务部 频繁
XX船公司 公司代表 偶尔
其他代理公司 业务部门 经常
XX银行 业务部门 偶尔
其他中远外代 业务部门 偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一：测算预算备用金
任务1：在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等
任务2：核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品 任务3：根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、
《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费
任务4：根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等 任务5：向委托方预报港口使费
职责二：索要备用金
任务1：当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期
任务2：检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用
任务3：对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金
职责三：落实备用金
任务1：索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据
任务2：如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索
任务3：船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如：供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金
任务4：对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行 任务5：收到备用金后，制作财务凭证
职责四：备用金的控制使用
任务1： 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况
任务2： 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付
职责五：单据处理
任务1： 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文
任务2： 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付
任务3： 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据
任务4： 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理 人性化服务”标准，粘贴、整理单据 任务5： 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用
职责六：缮制航次账单
任务1： 制作代理费单据，手续费单据
任务2： 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查
任务3： 打印航次结算单，加盖财务结算章
任务4： 制作航次结算报告，装订单据并存档
任务5： 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账
职责七：账单的审核和邮寄
任务1： 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费 任务2：各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内
任务3： 经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方 职责八：汇总
任务1： 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。
任务2： 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。
任务3： 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。
任务4： 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。
任务5： 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。
任务6： 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。
职责九：归档
任务1： 将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存
任务2： 往来电函随航次留底一并保存备查
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法
中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法
XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定
交通部港口费收规则
国家制定的会计制度准则
国家制定的外汇及税收法律法规
五、工作权力
人事权力：/
财务权力：/
工作权力：/
六、工作责任
对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责
七、任职资格
教育程度/经验
1． 学历：本科
2． 专业：财务会计或海运 相关专业
3． 工作经验：6个月以上
4． 外语语种与水平：英语，能够运用外语进行工作交流
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理 业务知识与技能
6． 业务知识：
1． 掌握会计电算化知识
2． 了解外贸与海运知识
3． 熟悉港口状况
4． 熟悉相关业务法律和规定
7． 技能：
1．有较好的分析判断能力。
2．有一定的沟通协调、商务谈判能力。
特殊要求
8． 性别：/
9． 年龄：/
10． 政治面貌：/
11． 其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账
推荐第3篇：计量员岗位职责及权限
计量员职责与权限
职责
1．宣传贯彻国家计量工作法和公司计量管理有关法规，严格执行各项计量管理规章制度，推行使用法定计量单位制，做好分局计量管理工作；
2．掌握项目计量器具、设备的现状，建立健全计量器具台帐及技术档案，做到帐物相符；计量器具与技术资料（如出厂说明书、合格证、履历卡、周期检定报告、合格标志等）配套应齐全，计量工作相关的文件资料要及时收集、归档；
3．负责对项目计量器具的使用状态和维护保养进行监督，严格按照计量器具的周期鉴定要求，编制下达计量器具周期送检通知，并配合领导开展计量器具的周期送检和定期抽检检查工作；
4．负责对使用单位计量器具的流转过程和计量器具色标的使用进行监督和管理，防止不合格和超周期计量器具的流转使用；
5．在计量器具的搬运、贮存、防护、使用中应严格遵照有关规定和要求，计量器具的启用、检定、限用、降级、封存和报废应进行严格登记；
6．接受地方政府计量行政管理部门的监督检查和业务指导，按要求报送有关资料、报表等；
7．按要求完成领导交办的其它任务。 权限
1．有权检查在用计量器具的校准、维护和使用情况； 2．有权拒绝和制止计量器具在管理和使用中的违章行为； 3．参与调查处理因计量器具失准导致的质量事故。
推荐第4篇：八 材料员岗位职责权限
八 材料员岗位职责权限
1、严格按物资限额领料单以及物资技术标准、使用要求，及时领用各种物资，满足施工生产的正常要求。
2、现场的物资应严把质量关，坚决杜绝不合格的材料进入现场，进入现场的材料应合理堆放。
3、监督劳务队及操作者在施工过程中的用料情况，避免物资的浪费和破坏，认真监督物资的运输者对物资采取防保措施，以免在运输中造成破坏、丢失、浪费等不良现象。
4、负责所有物资的领料、入库、退库、台帐等工作。每月25日和材料采购中心采购员、限额领料员、工地保管员对账，做到账物统
一、账账统一。
5、积极参加学习培训，掌握建筑物资和建筑施工的有关知识。
6、熟悉建筑材料的技术性能指标，按照设计要求组织材料进场。
7、杜绝将不合格的材料使用到工程中或随意降低材料质量等级。
8、按支公司经营部下达的物资耗用计划及限额领料单向材料采购中心领取 材料，并组织进场，不可超领。
9、负责向采购员索取材料的合格证、检验报告、准用证等工程所需资料。
10、负责进场材料的标识工作，防止误用。
11、物资进场后及时通知项目部专业质量检查员进行验收，合格后方准使用，不合格的物资报材料采购中心，并将其隔离存放，明确标识。
12、为工程技术人员当好选材的参谋。
13、参与进入现场物资数量、外观、质量证明文件等的验证。
14、负责砂石材料及60项材料的供方评价、采购、搬运，并负责对进入现场的物资进行验证、搬运、贮存、标识、防护等。
15、对合作中发现的不符合要求的供方，报材料采购中心予以更新。项目部自行选择的报项目经理批准后予以更新。
16、对发现的不合格物资隔离、标识，并向材料采购中心报告。
17、负责具体执行法律法规和其他要求的规定。
18、紧急状态下，产生信息可直接向上级主管领导和部门传递。
19、需要时，将管理方针及有关要求传递给相关方
推荐第5篇：汽修厂财务结算员岗位职责
汽修厂财务结算员岗位职责(汽修厂财务管理制度相关) 一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。 二.负责维修车辆的工时费用结算。
三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。
五.完成厂长布置的其他工作。
推荐第6篇：汽车维修价格结算员岗位职责
汽车维修价格结算员岗位职责
汽车维修价格结算员岗位职责
（1）严格按照国家的法律法规、行业管理规章以及本企业规章制度，做好汽车维修 价格结算工作，合理收费。
2）实事求是地统计核实汽车维修全过程、各工种和各项目的收费。
（3）热情耐心地向托修方解释说明各项收费及其依据。
（4）及时掌握汽车维修市场的价格变化信息并向企业做好信息反馈工作。
（5）及时学习和掌握汽车维修价格结算的新政策、新知识，并运用在岗位工作上。
推荐第7篇：业务主管岗位职责、权限
业务主管岗位职责、权限
直属上司：业务部总经理 直接下级：团队业务员 审核批准：业务负责总裁
岗位目的：负责制定团队业务目标、实施计划，团队新人带教及团队建设。与相关团队、部门协调工作安排，统管团队内日常工作。
岗位职责：
1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。
2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。
3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。
4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。
5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。
6、做好客户报课记录及款项回收情况。
7、制定每月团队业务目标，并带领团队有效执行。
8、像部门领导及时汇报每周团队业务情况。
9、及时完成上级领导交办的各项临时工作任务。
岗位工作关系：
1、所受监督：对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。
2、所施监督：对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、品格培养，团队管理制度的执行进行监督。
3、合作关系：在处理客户问题方面，与客服中心发生协作关系，在具体处理问题过程中与综合管理部发生协作关系，在款项回收方面与财务部发生协作关系。主要权限：
1、
2、
3、
4、
5、任职资格：
1、
2、
3、
4、
对团队成员考勤、奖罚权利。 对团队业绩目标分配、执行权。
对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。 团队活动组织权。
对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。
为人处事严谨、稳重，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德
专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作业绩。具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。 工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。
推荐第8篇：岗位职责及权限
岗位职责及权限
总经理
1、负责生产和时间的组织，计划、协调、控制与管理。
2、制定年度生产计划、生产作业计划、进行生产调度，管理和控制
3、对生产、物流、服务及辅助系统进行设计，改进与评价。
4、负责生产线的人员配置，组织管理设备配备及工作进度安排。
5、进行计算机辅助生产管理信息管理系统的设计，改善与实施。
6、督促各部门负责人进行生产、质检、储运等工作。
7、考核、指导并激励各个部门的工作绩效。
8、组织计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，以达到公司对成本控制，产品数量及质量等方面的要求。
9、根据生产加工流程和技术要求确定所需人员的资格条件，工作步骤及工作任务分配。
10、员工的任用、培训、评估等各项工作。
11、与相关部门密切合作进行新产品开发，技术和工艺流程革新以及产品质量的改进。
12、制定库存和生产成本控制计划。
13、分析生产制造，质量控制，设备维护及其他相关工作报告及时发现并解决问题。
14、编制部门预算，审批部门工作各环节的费用。
15、协调制定维护及改造生产设备，设施的工作制度和工作流程。
16、公司企业文化的推行。权限：
一、经总经理授权后，对工厂的生产有计划和调度权。
二、对下属各职能部门的负责人有考核、任免的权利。
三、对工厂的各项事务的报告、方案、报表、计划有审批、否决权。
四、对公司的决策有建议权。
五、对工厂的安全生产负完全责任。
六、对工厂的经营效益负责任
生产车间主任
1、监督生产、作业、保养等车间工人的工作。
2、制定相关工作流程，规划、指导设备的安装调试，维修保养。
3、指导、审核、推进工艺改进，提出改进产品质量的流程设计及方案。
4、解决工人操作过程中的问题，作业规范书，指导书的编写、审核工作。
5、协调车间各部门及各项工作，进度[规划、指导、推进]
6、努力配合品质改善工作。
7、负责考核代班。
8、培训员工的作业技能。
9、安全生产工作。
10、巡视生产现场，对生厂各环节进行核查，对不足之处予以改善。
11、不定期检查模具、注塑生产状况，及时发现问题，防患未然
12、注塑工厂的“6S” 规划和管理。
13、各种生产异常的处理与沟通。
14、完成上级交代的各种事项
权限：
一、对下属各职能部门负责人有考核权，任免有建议权。
二、对新进员工录用，老员工的合同续签有决定权。
三、对下属部门的各类报表有审核权。
四、对车间的生产进度、品质负责。
19、对安全生产负责
代班
1、负责作业人员的编排分配、执行工作规程。
2、负责工艺员的安排、调度工作，保证及时换模，增加机台利用率。
3、参与机台调试，改善作业品质，提高成品率。
4、解决作业现场存在的问题，对不能解决的问题备案并呈报车间主任处理。
5、监督执行现场的5S工作，监督生产日报表的如实填制。
6、协助车间主任进行各种产品进度的协调。
7、提出改进生产，提高品质、操作环境的建议。
8、考核工艺员，作业人员的绩效。作业人员的作业技能培训。
9、现场劳保用品底值易耗品的管控。
一、产前的各种技术资料的准备，产中的品质、物料损耗与生产进度的控制
二、生产异常的反馈及追踪
三、监督员工严格按照工艺文件进行操作
四、生产过程中的标识控制
五、完成上级交代的各种事项
注塑工
1、按照生产领班指定，努力保质完成生产任务。
2、自检产品，发现生产品质异常，及时呈报工艺员领班处理。
3、负责场地的5S工作，做好机台的日常保养。
4、负责如实填写机台生产日报表。
5、提出改进生产、改善品质的方案。
一、对生产环境、机台人员负荷有建议权。
二、对非经受权人对自己负责的机器操作有拒绝权、呈报权。
三、对不安全作业环境、作业方式有拒绝权、申诉权。
四、对本机台的产量、品质负责。
五、对周边的5S负责
粉料工
1、负责将回收物料进行分材质、分颜色，进行破碎。
2、将破碎物料进行包装并予以明确标示。
3、安全、熟练操作破碎机台。
4、进行破碎机台的日常保养及场地5S工作。
5、拒收并呈报因工艺问题造成的无法破碎的料巴。
成品仓负责人
1、负责场地规划，制定合理的成品流程。
2、核定货物的入库凭证，清点入库货物与运货人员办理交接手续。
3、对入库货物进行数量、质量和包装验收、发现问题做出事故记录并呈报生产主任处理。
4、对存储货物进行保存，维护管理，登记保管纪录，卡和货物的编号。
5、定期盘点，清仓查库，提供准确的库存数量，供计调人员编排生产计划。
6、根据出库指定组织出货，对出库货物进行复核，签发出库单，并指导搬运装卸要求。
7、负责安全做好防火、防盗工作。
材料仓负责人
1、安排货物的存放地点的规划、制定符合先进先出的货物流程。
2、编写采购单。
3、核对货物的入库凭证清点入库货物与运货人员办理交界手续。
4、对入库货物进行数量、质量和包装验收，发现问题做出事故记录并呈报采购部处理。
5、对储存货物进行保存、维护管理，登记保管帐，卡和货物编号。
6、定期盘点，清仓查库，提供准确的库存数量，供厂长、主任制定相应的安全库存等计划。
7、根据领料单发货，对超出工单要求的领料项严格把关。
8、负责安全，做好防火，防盗工作。
9、对不按作业指导书,安全操作规定作业的员工有监督权、
一、对不合格品，短缺数量的产品有拒收权。
二、对无出货通知单的出货要求有拒伏权。
三、对库存、出货产品的数量准确性负责。
四、对库存物品的安全性负责。
编制： 审批：
推荐第9篇：护理人员岗位职责权限
护理人员岗位职责、工作任务、权限
一、护理部主任
＜一＞岗位职责
1.在分管院长领导下，负责全院护理工作正常运行、学科建设、人力资源管理。
2.根据医院总目标，制定护理部工作目标、工作计划、落实措施，定期回顾总结。
3.制定各级护理人员岗位职责、护理技术操作规范、疾病护理常规、护理管理制度等。
4.召开各种会议，如全院护士大会、护理质量讲评会、护理学术交流会、护士长例会等。
5.组建护理质控网络，组织护理质量检查，掌握重症抢救、护士执行常规、各项制度落实工作质量达标等情况，保证护理质量稳定、提高。
6.掌握医院新技术、新业务、新项目应用开展情况，并对护理人员进行相应的专业培训，并积极开展护理新技术、新项目。
7.制定护理人员培养目标和培养计划，开展护理人员在职教育和培训等工作。每年对护理人员进行相应的基本理论、基本技能考核。负责全院护理人员调配、奖惩，参与晋升、任免等工作。
8.负责教学和科研，制定教学工作制度和教学计划，培养教学师资队伍，督促教学计划落实。制定护理科研计划，主持并指导护理人员开展护理科研工作。
9.加强护理人员职业道德教育，构建和谐的工作环境，营造成才的理性环境，提升护士职业忠诚度，充分发挥护士的工作潜能。
10.经常深入科室，收集护理工作改进信息，协调各部门间的关系，协助各科做好护理管理工作。
〈二〉工作任务
1.确保院部政令通畅，负责全院护理工作正常运行、学科建设、人力资源管理。
2.制定护理部工作目标、工作计划、落实措施，定期回顾总结。
3.组建护理质控网络，组织护理质量检查，保证护理质量稳定、提高。
4.创建学习型护理部，负责教学和科研，制定护理科研计划，主持并指导护理人员开展护理科研工作。
5.深入科室，收集护理信息，协调各部门关系，协助各科做好护理管理工作。
6.应对突发事件有序、规范。
〈三〉技术能力权限
1.具有护理专业专科及以上学历水平或主管护师以上职称。
2.具有从事临床护理工作５年以上并有２年及以上管理经验。
3.具有良好的医德和敬业精神。
二、护士长
〈一〉岗位职责
１、在总护士长、科主任直接领导下，负责本护理单元的护理质量、科研、教学、1
物品管理及病区内外的联系等工作的正常运行、质量监控、人员和物品管理。 ２、按护理部总目标和要求，有计划的安排病区工作重点，做到月有计划，周有
重点，日有安排，定时总结汇报。
３、负责病区的护理管理，科学排班，分工合理。督促各班、各岗护理人员认真
履行职责，严格执行各项规章制度、各项护理技术操作规程，对护理单元进行质量自查自控，发现问题，及时改进。不安全事件及时处理、上报，组织讨论、分析，并提出有效的整改措施。
４、参与重症抢救和新技术、新项目开展，负责本单元护理业务活动，组织护理
查房、专科业务学习、护士三基培训和考核。
５、随同科主任查房和参与病历讨论，及时沟通信息，协调医护、护护、护患之
间关系。深入病房，关心重症护理，及时听取病员、家属意见，召开工休座谈会，对所提意见及时反馈，处理。
６、参与并指导护理科研和教学，关心带教计划的落实，定期听取教与学的意见，
积极参与科研，撰写护理论文。
７、负责本单元护理人员专业技能、专业素质的提高、工作质量的考核。
８、负责本单元护理常用器械、被服、日用品请领、报废、供应、保管等工作。
急救用品呈备用状态，加强病区备用药、毒麻药管理，维护病区环境清洁、整齐、安静、舒适。
〈二〉工作任务
1.能完成本科室的护理查房和业务学习。
2.完成科室各项护理质量检查。
3.根据科内工作重点和护理部工作计划，制定科室工作计划落实。
4.负责本单元护理人员专业技能、专业素质的提高、工作质量的考核。
5.参加护理部组织的各项考核，考试成绩合格。
〈二〉技术能力要求（权限）
１、取得卫生类本科学历从事专业工作满１年；取得卫生类大专学历从事本专业
工作满３年；取得卫生类中专学历，担任护士职务满５年，取得护师职称。 ２、具有一定的临床工作经验和指导下一级护理人员工作和学习的能力。
三、护士
〈岗位职责〉
1.在护士长领导下、在主管护师、护师指导下，从事各项临床护理工作。
2.严格执行各项规章制度、护理技术操作规程。尊重病人权利，热情为病员服3.
4.
5.
6.
7.
务。 正确、及时执行医嘱，按时完成各项治疗、护理工作。正确、规范书写各项护理记录，做好各种登记工作。 经常深入病房，密切观察病情变化，发现异常及时汇报，积极配合抢救。 认真落实分级护理，做好重症基础护理，了解、掌握重症的病情、主要治疗、护理、心理、饮食等情况，及时与医师、上级护师沟通信息。 认真做好病员健康教育工作。 参与教学工作，指导见习护士、实习护生工作。
28.积极参与业务学习、三基培训和护士长查房，自觉完成继教任务。〈三〉工作任务
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.遵守职责道德和医疗护理工作的规章制度及技术规范。熟悉护理学基本理论，基本知识，掌握基本的护理操作。 能按要求完成个人工作。 掌握本专科常见病知识及护理原则。 积极参加护理查房和业务学习。 积极参加护理查房和业务学习，每年完成论文一篇。 按有关要求完成继续教育，并完成护理要求的各项考核。 遇有重大突发事件及其他严重威胁人群生命健康的紧急情况，服从上级命令
参加医疗救护和预防保健工作。
〈四〉技术能力要求（权限）
1.取得卫生类中专、大专、本科学历。
2.具有护理专业毕业证书、护士专业技术职称证、护士执业证书、3
推荐第10篇：岗位职责及权限
岗位职责及权限-土建技术员 岗位职责：
贯彻执行国家有关技术政策、质量管理体系标准及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责；
负责按施工图、施工规范和质量检查验收评定标准检查监督土建工程进度、质量
负责初审施工组织设计，施工过程中负责土建工程的施工检查验收，直到竣工验收合格交付使用。
负责现场协调，设计、土建在进度与质量关系上的矛盾。 负责对不按图纸施工、不按规范施工的行为纠正，发停工整改通知单
负责对现场安全保障设施、措施及施工中人员、机械设备的安全状况予以监督，并及时提出整改意见；
负责组织好各相关单位间协作关系，协调各工序交叉衔接关系； 负责协助解决日常生产技术问题，参与日常对外技术联系； 负责工程竣工后及时督促施工方整理资料并认真复核，保证存档施工资料的准确性；
负责工程质量，严格执行国家建设规范有关文件规定，在施工中发现不符合质量要求的要坚决返工，达到合格质量要求为止。对隐蔽工程及时检查验收并同监理、施工单位作好隐蔽工程记录。
参与所管理工程范围内的工程、材料的招投标及合同的准备工作，对进场材料的供货质量进行监督、检查、认可，对进入施工现场的主要构件和材料，检查工程所用材料的质量、规格、数量，确保工程质量。
及时完成领导交办的其他各项工作。 管理权限：
土建建设工程技术管理权； 施工现场隐患排查权；
新技术新工艺推广应用权，进度、质量管理； 土建技术决策有合理化建议权； 维护个人和公司权利，有举报、投诉权；
第11篇：岗位职责与权限
营销总经理职责
岗位概述
全面领导营销总公司各品牌的营销工作，保证当前企业经营目标所需的销售量的实现和企业未来发展所需的营销优势，拓展产品市场份额，提升品牌的价值，为企业创造良好的经济效益和社会效益，实现公司的可持续发展。
工作职责
一、负责制定并实施营销总公司工作计划。
二、负责组织制订各品牌营销战略、年度营销计划、销售政策，协助公司进行多品牌经营决策。
三、组织做好多品牌管理工作，并协调和监督多品牌运作。
四、组织开展市场调研与市场研究工作，并组织做好各品牌传播效果的测试及评估。
五、协助技术开发部做好各品牌新品开发，组织做好产品选样、采购、货源发放、仓库管理等工作。
六、组织做好销售网络管理(代理商管理、自营店管理等)各项工作。
七、组织做好导购管理、卖场管理、售后服务工作。
八、组织建立健全公司销售体系，制定销售市场的目标及拓展计划，充分调动全员力量进行市场拓展。
九、组织做好各品牌广告、促销工作。
十、组织做好营销系统人力资源管理、行政管理工作。
十一、组织做好营销系统财务管理工作。
十二、营销总公司内部管理工作。
十三、完成上级领导交办的其他工作。
岗位权限
一、营销系统各部门年度方针的审核权。
二、营销系统各部门工作标准、相关管理标准的批准权。
三、营销政策、营销方案、销售计划、广告计划、售后服务专项计划的批准权。
四、公司市场营销战略的审核权。
五、营销系统组织机构调整、职能调整的审核权。
六、代表公司签订销售协议、合同的权力。
七、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。
八、重大事情知情权。
九、营销总公司发生费用的审核权及预算内的费用使用权。
十、接受直接上级的特别授权。
营运总监职责
岗位概述
负责开展市场调研与市场研究工作；负责对各品牌广告、促销计划的审核和实施整合，建立健全广告管理体系、营运管理体系，并负责对全国销售网络的管理。 工作职责
一、负责制订营运部门年度、月度工作目标及工作计划并组织实施。
二、主导品牌定位方案。
三、负责开展市场调研与市场研究工作。
四、负责组织做好品牌的平面、橱窗设计、促销推广活动设计及现场布置、其他部门的有关
广告设计方面的工作。
五、负责组织做好销售网络管理(代理商管理、自营店管理等)。
六、受理跨区冲货、低价倾销等各类违反经营行为的举报，并负责核实和处理。
七、负责全国价格体系的维护与调整。
八、负责公司打假维权的工作。
九、组织做好公司新开自营店和加盟店的前期市场调查。
十、组织编制卖场建设标准需求计划，定期开展全国卖场建设检查、考评工作。
十一、指导企划部进行全国统一的标准灯箱、展台、卖场道具及POP等宣传促销品的制作，
并监督制作质量。
十二、负责配合人力资源部制定制定、修订营运部的工作程序和工作制度，并监控实施。十
三、营运部内部管理工作。
十四、完成上级领导交付的其他工作。
岗位权限
一、对公司销售工作制度制定有建议权。
二、对建立销售网络管理有指导、考核权。
三、对销售计划目标实现情况有监督执行权。
四、对销售人员培训有建议权。
五、对销售合同签订有审核权。
六、直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权。
七、市场违规行为的调查、核实权。
八、本科室发生费用的审核权及预算内的费用使用权。
九、接受直接上级的特别授权。
行政中心主任职责
岗位概述
根据公司的发展要求，全面负责行政事务部、人力资源部全面管理工作，发挥行政监管和服务职能。
工作职责
一、公司内部各部门之间的沟通与协调，理顺关系，提高办事效率。
二、负责公司文件、材料、宣传等文字工作的审核工作。
三、做好公司各种会议、活动的组织和安排。
四、负责外来人员的接待。
五、分管公司安全保卫工作。
六、分管公司车辆管理工作。
七、负责公司招聘计划、培训计划的制定并组织实施。
八、负责公司绩效考核制度的制定并督导实施。
九、负责公司薪酬制度和员工福利制度的制定并组织实施。
十、负责公司员工迁调、晋升、辞职、辞退、开除的管理工作。
十一、负责公司人事资料档案的管理和其他相关工作。
十二、完成上级交付的其他任务。
岗位权限
一、对各部门的工作有检查、监督权。
二、对公司各种文字材料有审核权。
三、对公司安全工作和车队管理有检查、协调和管理的权力。
四、对下级工作有检查权。
五、对直接下级岗位有调配权、任命的提名权和奖惩权。
六、对下属人员的工作能力和业绩有考核评价权。
七、对各部门人员变动有监督审核权。
财务总监职责
岗位概述
全面主持财务部的各项工作。
工作职责
一、组织制定各项财务会计制度及财务管理制度并贯彻落实各项制度。
二、组织编写公司的各项预算，制定财务收支计划。
三、组织编制会计报表及各种纳税申报表，并对报表进行审定。
四、财务收支、成本与收益分析、成本费用结构分析。
五、负责内部组织管理工作。
六、完成上级交办的其他工作。
岗位权限
一、公司会计核算体系及资金运转的监控权。
二、财务预算方案，及日常资金使用方案的建议权。
三、根据财务法规及公司制度对凭证的合法与正确性的审定权。
四、业务权限范围内资金报销及报告的审批权。
五、财务规章制度的制定及解释权。
六、部门员工考评权。
货品中心总经理职责
岗位概述
全面负责货品的计划排产、成本核算、仓库管理、物流、品质及售后服务工作。 工作职责
一、根据公司年度销售计划，制定本部门的年度和季度工作计划并组织实施。
二、审核本部门各项规章制度并组织贯彻落实和实施。
三、负责部门人员的队伍建设，选拔、配备、激励、评价下属人员，组织部门内人员的技能
培训。
四、组织开发适销产品。
五、严格控制产品的质量。
六、负责产品成本的核算和控制。
七、督促并监督物流及售后部门的全面工作。
企划职责
一、
二、
三、收集产品流行信息。制定产品开发纲要。 组织订货会样品，制定产品卖点。
四、
五、
六、
七、
八、主导审核产品设计规划。新品上市前营销策略及销售数据分析。 组织培训各部门的新品设计理念。 撰写促销文案。 企业VI、SI的设计与应用。
九、室内外广告的创意设计与制作。
十一、订货会与促销活动策划。
十二、货柜管理。
数据分析员职责
一、鞋款条码编号。
二、查货调货补货。
三、出货状况跟踪。
四、出货数据核对。
五、退货数据核对。
六、受理对单对帐。
七、客户问题跟进。
客服职责
一、出货补货审核。
二、订单整理审核。
三、客户回款跟踪。
四、客户信息反馈。
五、客户回款计划。
六、客户销售欠款。
七、每季新品推广。
市场督导
一、店面巡查诊断。
二、商品管理。
三、销售报表管理。
四、店铺产品陈列。
五、服务礼节指导。
六、终端培训。
销售经理
一、展厅陈列。
二、销售预算。
三、订单整理。
四、客户回款。
五、价格审核。
六、制定客户季度目标，
制定客户年度目标。
七、了解各品牌产品风格。
八、终端培训。
开发专员职责
一、
二、
三、组织收集年度、季度流行信息，确定《季度流行趋势报告》。根据年度流行趋势，结合对历史销售数据和产品分析报告，制定产品开发主题风格。 根据年度流行趋势，制定全年采购计划、每季采购计划、货品结构，款式挑选、成
本控制、买货数量、零售价格确认等。。
四、审核外采开发款式，并能根据工厂的初样进行材料替换和配色修改。
五、
六、
七、
八、
九、
十、监督外采产品出货进度，保证大货上柜时间。根据销售需求，制定快速反应产品采购计划。 组织开展当季产品穿着分析以及质量反馈报告。 参与评估供应商资格。 跟踪计划的执行结果，分析差异原因，及时调整，每季末总结制定当季货品分析 总结报告，合理订货及采购。 与供应商联系，确认订单、交货期、付款方式、运输条款，确保货品质量并按期
交货。
十一、对供应商进行管理考核，维护供应商体系和关系，执行供应商管理与维护机制。十
二、对产品销售情况进行分析，参与制定实施产品促销营销方案。
十三、与营运部协作，跟踪进销存情况，及时补货，调配货以及退换货品，保证货源充足。十
四、负责采购项目的谈判和签约。
QC职责
一、负责产品质量管理。
二、执行各类质量标准。
三、监控产品全程质量。
四、确保产品质量提升。
五、货品及辅料全检与抽检。
物流职责
一、
二、
三、
四、收货、发货、包装、库存的整体筹划管理。规范流程、提高效率、降低成本。 改进货品库位，保证仓库最大化使用率。 有效调配仓库人员与培训。
售后职责
一、现场专业检验。
二、出具检验报告。
三、协调客户关系。
四、管理残鞋资料。
五、制定投诉处理策略与退换货流程。
六、收集客户各类意见。
第12篇：结算员职责
公司结算员的工作职责
一、结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求
1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。
2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
（二）结算员的工作职责
这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保证流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。
1、负责办理本单位资金收入的报结业务；
2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务；
3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；
4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。
二、结算员工作程序
负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税发票，审核发票，与供应商对账后，准确办理收付款手续。
1、核对公司的商场合同扣点及费用。
2、核对开增值税发票金额及时准确报给会计。
3、对公司所开增值税发票进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），并及时送到各大商场。
4、定期装订商场结算单、工资单、银行对帐单等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的核对及发放工作。
6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。
7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。
8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。
9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。
10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。
11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。
第13篇：结算员工作指南
结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称：结算员1
直接上级:结算组组长
岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。
1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、安装费用及维修费的收支管理。
3、安装卡的账实的核对与管理。
4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。
5、每月负责月底安装工资核算
考核要求：
1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的
10元/次
2、负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责
3、负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，
否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4、负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单
5、负责月底安装工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20
元/次
6、负责安装工的满意度统计。否则10元/次
7、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。
8、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激
励；
结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称：结算员2
直接上级:结算组组长
岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。
1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、安装费用及维修费的收支管理。
3、安装卡的账实的核对与管理。
4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。
5、每月负责月底维修工资核算
6、每月负责售后部总收支报表
考核要求：
1， 负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的
10元/次
2， 负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3， 负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，
否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4， 负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单
5， 负责月底维修工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20
元/次
6， 负责统计技术员维修收入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10
元/次。
7， 熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。 8， 遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激
励；
结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称：结算员3
直接上级:结算组组长
岗位职责：负责海尔系列产品安装、维修的结算与回访管理，负责所有安装与保外维修
的回访管理。
1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。
3、负责海尔安装与维修费用的结算管理。
4、负责所有安装产品和保外维修的回访管理。
5、每月负责售后部所有报销费用的台账管理。
6、完成上级交办的各项临时任务。
考核要求：
1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次
2、负责海尔厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责
3、负责海尔系列的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4、负责安装与保外维修的回访工作，分品牌根椐厂家要求进行回访，否则10元/单
5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次
6、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。
7、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励；
配件管理员工作指南
一、工作岗位
岗位名称：配件管理员
直接上级:结算组组长
岗位职责：负责所有厂家配件的申领与收发，跟踪与处理及增值服务。
1、负责所有厂家配件有计划的申领采购并及时进行入账处理，
2、负责管理技术员配件的发放与核销。账目清晰可查。
3、负责每月对配件进行实物盘查与押金核对。
4、负责售后引进增值服务的源材料采购
5、完成上级交办的各项临时任务。
考核要求：
1、统筹管理售后部配件收发流程，每天每月账目清晰，要账账相符，账实相符。否则20元/次
2、每月制定配件销售计划，完成销售任务。否则10元/次。
3、实地考查家电售后服务的增值项目，成功引入可行性增值产品。否则10元/次
4、跟踪技术员申领的每一个配件的进度，因配件不到位引发的各类投诉，处罚20元/次
5、每月月底上交配件销售毛利报表给结算组长进行统计。否则20元/次。
6、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励；
第14篇：结算部岗位职责
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
2011.6.18 结算部
第15篇：结算主管岗位职责
1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。
第16篇：结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、 核对每日销售。
2、 填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、 审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、 登记手工版合同目录。
5、 保管联营及租赁合同副本。
6、 核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、 统计进项税发票，并进行远程认证。
8、 依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、 每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第17篇：厂长岗位职责及权限
厂长工作岗位职责及权限
在兴隆热力公司董事长及总经理的直接领导下，负责全面做好兴隆热源厂安全生产运行管理工作，其主要工作职责及权限如下：
一、工作职责
1、认真履行兴隆热力公司董事会对公司生产运行锅炉的决策及决定；
2、全面学习掌握130吨循环流化床锅炉生产技术和经营管理知识；
3、负责管理带领好热源厂全体职工，创建团队凝聚力，做守纪律、学技术、认真工作的好员工；
4、负责制定热源厂定编定岗工作，做出具体计划，与总公司商定，再报总公司审批；
5、负责制定完善热源厂生产运行各项管理制度及各岗位职责；
6、负责组织全体员工对各项管理制度、岗位职责、技术技能、安全教育进行应知应会的培训学习工作；
7、负责管理好热源厂锅炉及各系统的设备及建立设备台帐工作；
8、负责检查落实热源厂安全生产运行工作及协调解决运行故障问题；
9、负责组织实施安全生产每天抽检查，每周定时检查，每月大检查一次的管理办法；
10、负责组织实施热源厂锅炉应急抢修工作及制定应急预案实施办
法；
11、负责检查监督原燃煤进厂的过磅、质量、堆放管理工作；
12、负责制定年度、月度热源厂生产运行计划，报总经理审批；
13、负责对热源厂生产运行经营工作进行月度总结，并按财务结算要
求汇总上报有关报表及资料。
二、管理权限
1、对制度有执行权和对违纪人员有处理权；
2、对设备生产有管理权和设备检修的决定权；
3、对锅炉运行安全应急预案有组织指挥权；
第18篇：二 施工员岗位职责权限
二 施工员岗位职责权限
1、服从项目经理统一领导，落实各项生产任务，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底组织各劳务班组施工。
2、参与施工组织设计、施工方案的编制工作，提合理化建议以方便施工。
3、精心安排劳动力，确保不窝工、不停工、不浪费工作面。
4、对施工工序进行检查监督、违者有处罚权。
5、参与工程检验批的验收并签字。
6、严格执行样板引路制度，确保大面积的施工质量。
7、组织工序交接验收，合格后再安排下道工序施工。
8、严禁违章指挥或随意降低工程质量。
9、对所管工程的安全生产负直接责任。
10、负责组织实施安全技术措施，经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全违章冒险蛮干的行为。
11、组织班组学习安全操作规程及规定，组织职工进场并进行施工操作安全教育，教育职工不违章作业，遵守劳动纪律。
12、参加项目部组织的安全检查。
13、认真消除事故隐患，发生工伤事故及时上报，填写《安全事故季报表》和《安全事故详细报表》，并参加事故处理，认真做好安全防范。
14、按程序要求对特殊过程进行控制，并保留相关记录。
15、制定成品保护措施并组织实施成品保护。
16、负责具体实施《化学危险品控制程序》。
17、负责具体实施《特殊工种作业程序》，并建立特殊工种人员档案。
18、落实主管部门针对不合格品、不符合提出的处置措施。
19、对检查中发现的及收集到的不合格、潜在不合格信息进行分析汇总，制定、实施纠正、预防措施，进行效果验证。对未达到预期效果的重新制定措施。
20、负责施工期间与顾客的沟通工作，及时了解和掌握顾客满意情况。
21、严格执行施工组织设计、施工方案的内容。
22、负责具体执行法律法规和其他要求的规定。
23、紧急状态下，产生信息可直接向上级主管领导和部门传递。
24、具体实施《污染物控制程序》。
25、负责实施《能源资源控制程序》。
第19篇：区域经理岗位职责与权限
区域经理岗位职责与权限
职务名称：区域经理
定 员：3 名
直接上级：总经理
职位概述：负责区域内销量利润达成
一、区域经理岗位职责
1、销量达成
根据区域销量计划，制定区域市场的分区销量计划，并负责组织实施。
2、新品任务达成
根据区域新品任务计划，制定区域市场的新品任务计划，并负责组织实施。
3、利润目标达成
负责区域利润目标的达成
4、人员管理
利用沟通、监督、奖罚、培训等系列管理行为实施对管辖人员进行培养、指导对新入职人员进行全程关注培养。
5、车辆配送派发
通过对配送人员及工作结合节省和及时送达原则，监督并完善配货机制。
6、重点客户维护
负责区域重点客户运作的指导，客户经营的协作及帮助。
7、市场监控
负责区域市场销售信息的收集、整理、分析，并根据市场情况做出相应调整计划上报总经理。
8、总经理安排的其他临时任务
二、区域经理岗位权限
1、人事任免权
区域经理有对司机、配送业务、业务人员任用的最终决定权，有对上述人员免职的建议权。上述人员未经区域经理同意不得入职，上述人员的免职需上报总经理审批。
2、价格浮动权
区域经理有权根据市场情况对区域部分客户（不超过客户比例的5%）价格进行调整，授权范围内调整事后报总经理和财务备案，超出授权范围的需提前向总经理打书面申请。授权范围由公司制定。
3、内部人员奖罚权
区域经理有权根据情况对本部门人员奖罚，单次100元内，月累计300元内事后报总经理和财务备案。超过限额需提前向总经理打书面申请。
营销区域主管的岗位职责
明了角色的目的是进一步了解自己该做些什么，所以，角色定位还包括对营销区域
主管的职责的了解。尽管对营销区域主管的职责各人有各自的理解，也许实际情况中
大多数的主管都能基本地道出一二。但在实际过程中对许多公司的营销区域主管进行现场提问，回答的情况是或者说的十分片面，或者把不同层次上的职责（如把货款回笼与资金融通放在一起）混淆在一起，反映了销售人员在这个问题上普遍存在着概念不够清晰的问题。特别重复出现在职责上的问题是过于重视业务的责任，轻视区域其他方面的发展责任，从而导致区域发展机能的不平衡。所以，全面地审视主管的职责不仅十分必要而且也十分地现实。
（我曾经在至少十个以上的企业做过关于销售代表的岗位职责方面的认知调查。发现几乎所有的销售代表在这个问题上的认识都是十分不清晰。特别是答案中同时反映出销售代表对营销的一些基本概念的模糊不清。而这些企业的销售代表的学历构成大多数在大专或本科以上。）
营销区域主管的基本职责归结起来是认知、管理、业务与规划四个方面。
●认知：
认知的职责就是要求区域主管全面地、系统地了解区域环境的整体结构，掌握区域内部环境及与外界的关系。
这是一个十分容易被忽视的职能。今天，虽然毛泽东的名言：“没有调查就没有发言权”早已深入人心，但人们依然喜欢坐在房间里发挥自己非凡的想象能力，真的愿意为这个认知付出时间、精力与财力成本的还是少数。近年来，随着学习型组织热潮的兴起以及哲学观上对系统认识的加强，认知的作用与意义也被提到更高的要求上来。人们开始意识到认知对自己工作的重要意义。但尽管如此，如何认知，认知什么，认知的方法却在许多情况下依然不被真正地把握。我们将在本章第二回、第三回与第五章第十三回中全面介绍这个问题。
●基本的管理责任：
即要求区域主管承担对其区域的人、财、物及信息的计划、组织、指挥与控制的责任。
1、管理是什么？
当主管被定位在管理的层面上时，管理的责任就成为主管的一个基本职能。管理是什么？通行的解释就是计划、组织、指挥、协调与控制。管理管什么？最抽象的解释就是对人、财、物与信息的管理。尽管管理的内容十分丰富，但归结起来，不外乎这四个方面。具体来说，对人的管理，就是要把员工的行为纳入一个统一的轨道，有统一的计划、服从统一的指挥、受到积极的监督与激励。由于员工的个人意志是不同的，又是不断变化的，所以，主管必须善于发现这些变化，并把它们统合到一个轨道上来，形成一股合力。
2、管理的思路
在这个职责中，我们要树立的新观念是：
1） 管理是要使“人”对“事”负责。使“事”的结果达到预期的目标。因此，管理首先要对完成什么事，达成怎样的事的目标有一个明确的认知；
2） 管理又是以“人”趋“事”。因此，不仅要研究事，更要研究人。
3） 管理中对人的研究，不仅应放在对“人”要做什么事，“人”有什么能力，能做什么事，做了什么
事后如何评价等等问题的计划、组织、指挥、协调与控制，更是对“人心”的管理。因为，“人”的精神对“人”对“事”的完成与怎样完成将产生很大的影响。
4） “人”是社会中的人。因此，任何一件事的完成都是许多意志力综合作用的结果。
各种不同的意志力的综合作用所产生的结果未必一定是正向的。因此，管理的任务就是要把这些不同的意志力统合到一个方向上来。管理所产生的是“和”力，而非“合”力。只有“和”能生物，使事物发展。因为，“和”是不同之同。而“合”则是简单的合一。不正视这一点，希望所有的人都没有自己的思想，简单地服从自己的意志，听话随从，只是一个幻想。要使管理获得成功，必须正视人们思想的差异性，并在此基础上进行“和力”。
由此可见，管理者的成功与否首先取决于被管理者的行为方向的一致性。而区域主管的管理职责就是为他的属下确定统一的方向，并把属下的意志纳入到一个既定的行动体系中。而最后所要达到的结果就是把区域所经手的一线一纸都纳入一个管理体系之中，做到区域中的任何财物都是有章可循，有规可依，查有出处，清有来源。
3、国内企业管理中的弊病
就目前国内企业管理中最大的弊病就是对信息管理的忽视。尽管这些年来有些企业甚至把信息管理的问题纳入员工的劳动合同（据说，春兰集团在这方面是国内做的最早的企业。为了防止员工泄露商业机密，春兰在与员工的劳动合同中明确规定了员工不得泄露商业机密等条款。但究竟什么是商业机密呢？北京就出现两家公司为了商业机密的问题打官司。一家控告另一家公司窃取了他们的商业机密——该公司的销售策略。而该家公司则反问说，你的销售策略不都印在你的广告传单上吗？而且，在北京各大商场的柜台上随处可见，这算得上是商业机密吗？显然，企业在对什么是企业的商业机密和如何管理这些商业机密上，还存在着许多的问题。）但究竟哪些信息要管，那些信息要放开（企业的公共关系就是要求传播企业的信息，以达到与公众的相互沟通），都是一个很认真的问题，也是最难搞清楚的问题。
有一个十分重视向员工开放信息的企业营销总经理，在一次他的营销中高层经理人会议上，向在场的区域经理们交流了目前他所受到的企业集团对他的压力，营销公司面临的困境等等信息。按照他的原则，信息应该共享，应该向他的经理告知实际情况。但他这样做的结果是什么呢？当他要求他的助手发言时，助手说的第一句话就是：“我们还有必要在这里讨论下一步的工作吗？也许公司明天就关门了。”这是一个公司第二把手的话，试想一下，在一个十多个中层经理参加的营销决策会议上，一个高层主管传达出这样的信息，它的后遗症该有多大。而事实上，这个公司还根本没有到达需关门的时候，也根本没有这个可能。问题是经验的问题、心理素质的问题、对信息了解的不全面问题，都很容易做出一个极端的认识。而这位总经理如果在一开始就意识到他的信息传达对他的工作会带来更多的障碍的话，我想，他兴许就不会去公开这些信息了。所以，界定信息、管理信息说说容易，但做起来难。而对它的管理却又是那么地重要，区域主管敢轻视它吗？
第20篇：信用社岗位职责及权限
信用社主任职责
1.全权负责信用社的经营管理，坚决执行党的力方针、政策和法律法规，按照合作制原则搞好经营。
2.制定内部管理制度并组织实施。
3.制定本年度发展计划并组织实施。
4.坚持勤俭办社的方针，努力增收节支，提高效益减亏增盈。
5.加强员工管理，努力提高员工综合素质，决定对本社员工的奖惩。
6.推荐副主任人选，报联社审议。
7.定期向联社报告本社经营管理情况。
8.增强安全防范意识，认真做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范工作。
信用社副主任职责
1.全面配合主任贯彻落实信用社的经营管理及上级安排的各项工作，参与经营决策。
2.督导日常性的会计、出纳、票据交换、安全保卫及运钞中心工作，及时纠正和制止各种违规操作行为，对违规办理业务或造成事故的责任人，有权建议取消其上岗资格。
3.定期检查现金、重要空白凭证与有价单证管理情况，并负责会计、出纳有关交接事项的监交。
4.负责错帐冲正的审查、审批，特别要注意检查联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核算的准确性、真实性，要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。
5做好主任安排的其它工作。
主管会计职责和权限
l.严格执行农村信用社会计出纳基本制度，财务制度和国家金融法律法规，加强“三防一保”，加强结算管理，严肃结算纪律，认真履行岗位职责，坚持跟班作业，坚持操作程序，防止操作风险。
2.加强会计基础工作，协助社主任建立健全本社财务会计及其他内控制度。
3.按规定审查信用社的整个财务经营活动。
4.负责本社财务管理，严格执行区联社《营业费用管理制度))，努力增收节支，定期进行财务分析。
5.负责信用社综合核算和会计出纳等业务岗的核对。
6.经常组织内部财务检查，监督本社各项财会制度的贯彻执行，如有违规违章行为，有权制止纠正。制止无效时，要及时向社主任反映，并提出口头或书面纠正意见，请求处理。对弄虚作假，营私舞弊等行为，坚决拒绝办理，如本社主任执意办理，主管会计可直接向联社主管科室或分管主任报告。
会计人员职责
1、遵守国家法律，贯彻、执行会计法规和本制度；
2、依据本制度认真组织会计核算，努力完成本职工作；
3、遵循经济核算原则，加强财务管理努力增收节支，提高经济效益
4、讲究职业道德，履行岗位职责，文明服务，秉公守法廉洁奉公。．
会计人员权限
1、有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门认真执行财经纪律和有关规章制度、办法，如有违反，会讨人员有权制止、纠正。对违规的业务事项，单位领导人坚办理，会计人员可以执行，但同时必须向联社主管部门报发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝执行，并向本社主任或上级管理部门报告。
2、发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝办理，并向本社主任或上级管理部门报告。
3、会计人员应当保守本社的商业秘密，除法律规定和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。
4、有权参与本社的经营决策和经营管理。
稽核人员职责
1、稽核各信用社贯彻执行国家方针、政策、法令以及上级管理部门有关规定的落实情况，对于违纪违规问题应予以揭露和制止。
2、检查各信用社各项规章制度执行情况，对于利用职务之便徇私舞弊等行为予以揭露、纠正。
3、检查各信用社的经营管理情况，帮助被稽核社加强经营管理。
4、帮助和辅导业务人员熟悉政策、制度和业务技术，总结交流经验，不断提高工作质量和工作效率。
5、负责辖内各类稽核报表的填制和上报，经常对所辖信用社、分社、储蓄所、营业室、信用站进行检查，检查情况要如实记录，重大问题要及时上报。
稽核人员权限
1、稽核人员根据稽核工作的需要，有权向被稽核社调阅有关业务文件，查阅凭证、账据、账簿、报表、其他档案资料。
2、稽核人员对各信用社的库存现金，、有价证券以及其他财产、物资、印押章、重要空白推入表权逐项检查，必要时，有权将其全部或部分先封存后检查。
3、稽核人员有权要求各信用社负责人，有关职能部门和人员就稽核事项如实提供和口头或书面说明。
4、稽核人员有权对违反政策、制度规定的行为，以及错账错款提出纠正意见。对于大案、要案不得隐瞒，否则应负连带责任。
5、稽核人员有权参加与稽核工作有关的会议，有权对不具备条件和不称职的人员提出调换工作的建议。
6、稽核人员有权向上级管理部门反映真实情况
出纳岗位职责
1.出纳人员努力钻研业务技术知识，树立良好的事业心和工作责任感。认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章制度，建立健全全岗位责任制，明确工作任务，定岗定人，各负其责。
2.现金收付必须依据内容正确，要素齐全的有效凭证办理，作好手续完备，责任分明、数字准确。3出纳员不得代填或代改交接凭证，办理现金义务要当面点清，一笔一清，票币的封签对外无效。 4出纳员要有计划的做好主、辅币的调剂工作。
出纳复核员工作职责
1.收款要按收款顺序复查，现金缴款单（收款凭证）的内容，逐笔现金，一笔一清，避免混淆。
2.现金复点，将主辅登记在凭证的下面或背面，再在现金收款单加盖现金收讫章和名单，回单联退交款单位，票送会计记账。
3.收入票必须清点准确、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚。
4.付款要按付款凭证的次序复审付款凭证的各倥，有无经过会计人吊扇慢吞吞盖章。
5.按付款凭证金额，核对款项是否与付款凭证一致，做到复点清楚，核对相符。
6.在凭证上加盖复核员名章，向取款人取款金额，单位、姓名，。核对结算证确认无误后，亲手交给取款人当面复点清楚(付出现金’当面，苠清，行社封签对外无效)。
7.营业一终了，会同出纳人员办理收付轧账，与会计，核对库存现金科日发生额及余额，做到账款，账实相符。
记账会计员职责
1.按照记账要求，根据有效凭证记载账簿，做到数字准确摘要简明、字迹清晰。
2.记账时发现内容不全或有错误时应交由制票人更换，并加盖名章后，现行记账。
3.记账前必须认真核对户名、账号、印鉴(支付密码)、凭证号码（存折户核对存折号码）、余额等，防止存款透支、以及记账串户、盗窃冒领、伪造诈骗等事故的发生。
4.业务发生后 ，必须根据凭证当时逐笔记载分户账。
记账复核员职责
1.复查原始凭证或记账凭证要素的齐全性、合规性、合法性。
2.检查户名、科目上、印鉴等正确性，防止记账串户。
3.复核时发现内容不全或有错误时，应交由记账人更正、补充或更换，并加盖名章后，现行复核。
4.每日各分户账结同的余额必须与总 账相关科目核对一致。
计算机储蓄岗位职责
（一）责任员的职责
1.责任员负责每天的开机，原则上责任员由各信用社副主任担任，分社由分社主任担任，以形成与操作员互相制约的关系。
2.责任员、操作员各行其职，不能互相兼任。
3.责任员应定期更换口令，一旦怀疑口令已经泄露，应及时更换，以免他人盗用，造成严重后果。
（二）操作员职责
操作员必须凭密码才能上机操作，不得擅自修改计算机程序和利率，更不得将程序拷贝给其他单位和个人。在交接班时，操作员确定当天不再办理业务，而其它操作员还在办理时，应使用操作员工作结束，便于责任明确。每天的数据备份完整、无损坏。信用社的数据备份将每月上、中、下旬参的备份和流水文件上报联社。分社的数据备份每旬上报信用社入档保存，流水文件备份月底上报信用社保存。
票据交换岗位职责
1、保证按时按场参加人行组织的每场交换；
2、保证交换票据不发生遗失；
3、严禁携带票据办理私事和办理与票据交换业务无关之事，人行票据交换结束后必须及时将票据送回单位；
4、严禁通过交换盗窃开户单位资金和诈骗银行资金。
信贷员岗位职责
1.负责做好对借款人及担保人贷款合规合法性、安全性和效益性贷前调查。根据调查结果，写出可行性分析报告。
2.负责做好对借款人信贷资料，借款人及担保人主体、业政策、信贷政策，信贷风险的贷时审查。
3.负责做好对借款人信贷数据查询和上报工作，做好对款借人贷款卡有效性检查。
4.负责保譬好借款人借据、抵质押物及登记好各种信贷登记薄。
5.负责对逾期货款及时发出催收通知书，做好借款人到使其货款本息催收工作。
6.日常管理中，发现对贷款安全影响较大的重大事项时，要及时向社主任汇报。问题较严重时由社主任及时向联社反映情况，以共同研究采取相应的措施
7.负责贷后具体与借款人接触，了解有关客户的信息，对贷款借款入及担保人的情况进行监督检查．
8.负謇对贷款的风险预警、展期、重组、清收、质量分类及客户信用评级等事项p进行初步审查，向信用社主任提出处理意见，并落实有关具体贷款管理措施。
9.责任信贷员每季应将本社贷后管理的情况书面报联社信贷业务部门。
印章管理岗位职责
1.各种会计专用印章采用“专人使用，专人保管，专人负责”的办法。不得将印章带出单位或锁入抽屈内，业务终了进专套巨入保管。
2.对各种印章要建立使用登记簿，逐次登记使用经办人及批准人签字。
3各种会计专用印章应严格按照规定的范围使用。业务印章使用人员临时离开岗位时，应做到人离章收，不得私自授受会计专用印章。应填制临时移交登记簿进行交接。
4.各种会计专用印章停止使用，管理员要在“会计专周印章使用保管登记簿”上注明停止使用的日期和原因。封存后的印章要统一保管和统一销毁。
重要凭证管理员岗位职责
1.重要空白鸳证的管理要贯彻“证印分管，证押分管”的原则，实行专人负责，入库保管，并经常进行账、证核对，保证账实相符。
2.重要空白凭证管理员严禁将重要凭证移作它用。
3.重要空白凭证管理员严格按规定领用、存放、保管，严防散失和腐烂。
4.保管重要空白凭证的人员，不得兼管业务公章和密押。
取送款、接送库岗位提、接包员职责
1.负责做好全区各营业网点库款接送和现金调运工作．
2.严守押运秘密，不得向外泄露押运路线、时间、地。点、款项、人员等情况。
3.负责做好与库管员库款接送和款箱出入库交接手续。
4.负责做好与押运中心工作人员思想和工作交流，发现与押运工作有关的问题，及时向社主任汇报。
统计报表岗位职责
1.根据中国人民银行的统计报表和统计资料的要求，开展统计影司查、统计分析和统计预测，并及时上报各种报表和资料。
2.执行统计法令、制度、按规定准确、及时、全面地填报统计数字，坚持实事求是，。不虚报、瞒报、谎报。
3.积极应用现代科学技术和统计学原理对所调查的报表作出正确的分析，引导我社各项工作稳健经营。
会计档案管理员职责
1会计档案陈放整齐规范、便于查找。
2档案库房钥匙严格保管，不准随意乱放。
3管理员严格执行档案存放、调阅、销毁制度，并登记相关登记簿。
4档案员要经常喷洒药物防止蚊虫鼠叮咬、经常开窗通风防潮湿发酶等现象。
