推荐第1篇：接单员岗位职责
跟单员岗位职责（胶袋部）
一、接听客户电话要有礼貌，应答得体。
二、接到吹塑订单：
1、PPE、CPE要弄清是筒料或烧边料，HD、LD如有颜色的得让客户提供色样。
2、下生产通知单要注明客户要求，注意事项、交期等。
三、接到制袋订单：
1、空白袋：如材料为本厂自产，就下吹塑料生产通知单到吹塑车间，再下制袋生产通知单到制袋车间。如材料需外购，则向上级申报。
2、印刷袋：首先和客户确认好袋子的印刷规格，内容、颜色、位置等，然后制印刷版（凹版或凸版）；再下吹塑生产通知单到吹塑车间（或需外购）；最后下印刷指示单和制袋生产通知单到制袋车间。
四、产量统计和发货：
1、每天上班到吹塑车间把前一天完成生产的产品规格、重量抄下来，然后开送货单和出仓单，（送货单至少要核对一遍以上）开好单后安排司机送货。司机送完货回厂要及时让其上交现金或客户签单。
2、制袋车间完成订单后，让制袋仓管开出仓单，然后接单员开送货单（送货单至少要核对一遍以上），最后安排司机送货。
五、下班前须把当天的吹塑出仓单整理成报表，送货单的财务联和仓库联核对好一起上交财务处。
六、认真遵守公司《保密协议》和《业务部办公室管理规定》。
推荐第2篇：接单员岗位职责
接单员岗位职责
一.掌握公司产品结构（产品材质、规格、形态、表面等）。
二.熟练掌握公司销售流程、销售政策。
三.接单时，务必做到详细询问客户或业务人员相关材质、规格、形态、订货重量、交货日期、质量要求、付款方式及其他相关要求，详细记录后做成合同经客户确认后回传存档。
四.业务人员带来的新客户或自行找上门订货，初次合作的都需要及时记录相关详细信息（名字、地址、通讯方式等）并电脑留档，上门客户在询问其区域后，告之相关区域业务人员。
五.接单员不得向客户报价，如有客户问价，请告之与相关业务人员联系。
六.在接单时如遇到要当时回复的问题时，在确认后务必向客户或业务人员反馈相关信息。
七.接单员工作要热情、以礼貌待人。接听电话时务必文明用语，耐心细致询问，不得随意挂断电话。合同，请款单、对帐单在传真后务必及时电话询问客户是否收到，并提醒其确认盖章后回传。
八.每日下午四点半，要及时将当日订单及时交制单员，下午四点半后所接订单按第二日接单计算交货期。
九.要及时跟踪订单交货情况，及时提醒生产计划部门，如遇特殊原因，无法及时交货时，要第一时间向客户解释。
十.认真做好订单记录存档工作，每月底将订单及订单执行情况汇总报销售主管、总经理。
十一.客户投诉时请详细记录其投诉内容，并及时告之业务人员、品质部。
推荐第3篇：接单员的工作
接单员的工作职责
一、接单
1、掌握公司产品结构（门蕊、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度见报价表，防盗门/实木门）
2、订单常识（客户报单是属于门洞尺寸还是门蕊尺寸以及墙体厚度、颜色、线条搭配）
3、合理预测特殊单据近期交货时间 ：要求：A准确、详细B交货时间提醒C遇到加急单，门过厂长，厂长定时间，定好时间再与客户沟通
4、争议处理：价格、产品自身质量，价格问题方面争议，先做记录随后通知区域业务员或者生产厂长处理，价格方向必须依照我们公司制定的价格方针，接单人员不得随意变动，防止一些狡猾客户放烟雾弹
5、对于新客户的保存：留档（业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合伯的需要及时记录电脑留档，名字地址。电话一样不能少)
6、新客户订样品或者是初来订门的客户需要与业务员联系下，让其知道情况
7、新客户在发货之前需要给其准备价格表以及样本资料，产品小样/订货单一次到位，免得出现收到货没有样本订门。
8、客户反应的问题及时记录，能当场解决的就一次到位，自身解决不了就主动请求各生产厂长，第一时间解决
9、开单人员（细心做好每一次的开单工作，细心检查，与任务单相对应，以免出现数量、价格上的差错，带来不必要的纠纷。开单过程中遇到不明白的主动询问
10、对于订单上一个客户出现2种不同类别的门的时候，需要及时分开书写，以免给下单带来混乱保护经销商——遇到新客户不主动告诉价格，先了解情况，再把经手该地区的业务员号码报给客户，让业务员操作
二、售后服务
1、客户投诉或是退货时：对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现
2、客户要求退货 ，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则再对成品进行返修好再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法
3、有时只能按客户的要求来处理，最重要的是如何想法让公司同客户达到双赢
推荐第4篇：接单员、制单员、审单员岗位职责
销售内勤岗位职责
一、严格按《流程》程序执行工作。
二、认真按《办公行为规范》要求做。
三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。
四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。
五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。
六、接单员、报价员岗位职责
1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。
2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。
3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。
5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。
6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。
7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。
8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。
七、制单员、生产统计的岗位职责
1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。
2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。
3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。
4、
5、严格按计划下达生产任务。
严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。
6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。
7、
8、
9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）
严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。
八、审单员岗位职责
1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。
2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。
3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。
4、
5、
6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。
审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。 1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。
附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表
推荐第5篇：工程车接单员工作职责
工程车调度员工作职责
1．在矿山维修中心接待前来的车辆和驾驶员。
2．咨询驾驶员的来意及要求，配合维修人员作出初步故障诊断及维修所需要的配件，并及时与仓库员沟通，询问该车维修的配件备用情况。
3．维修期间，听取及了解维修曾项意见，并与驾驶员联系，征询其意见，再与维修人员交换工作意见。
4．将竣工车辆从维修中心接出，并检查车辆外观技术状况及有关随车物品。
5．填好《工程车辆报修单》，通知驾驶员签字接车，并征询其对本次车辆检修的意见及建议。
推荐第6篇：经典—跟单员 接单员个人简历
姓名：个人简历网
目前所在：
广州
年龄：
2
2户口所在：
阳江
国籍：
中国
婚姻状况：
未婚
民族：
汉族
培训认证：
未参加
身高：
155 cm
诚信徽章：
未申请
体重：
人才测评：
未测评
我的特长：
求职意向
人才类型：
应届毕业生
应聘职位：
贸易：外贸跟单、外贸助理，教师：中小学英语教师，外语翻译：翻译 工作年限：
职称：
无职称
全职
可到职日期：
随时
月薪要求：
1500--2000
希望工作地区：
广州,佛山,
工作经历
Ravin 外资有限公司起止年月：2009-09 ～ 2010-06
公司性质：
外商独资所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：
跟单员 接单员
工作描述：
接收客户订单，跟随并执行订单，配货，发货等一系列的过程
离职原因：
广州俊途商务有限公司起止年月：2009-07 ～ 2009-08
公司性质：
私营企业所属行业：服务业
担任职位：
签证服务、资料翻译
工作描述：
签证服务、签证保险、酒店与机票的预定、资料翻译
离职原因：
东莞阳天电子有限公司起止年月：2008-07 ～ 2008-08
公司性质：
私营企业所属行业：通信/电信/网络设备
担任职位：
翻译
工作描述：
翻译产品的功能与用途
离职原因：
阳江起止年月：2007-07 ～ 2007-09
公司性质：
其它所属行业：文娱、体育、办公用品及设备
担任职位：
销售员
运动服装的销售
离职原因：
志愿者经历
教育背景
毕业院校：
潮汕职业技术学院
最高学历：
大专获得学位:
毕业日期：
2010-07
专 业 一：
商务英语
专 业 二：
起始年月
终止年月
学校（机构）
所学专业
获得证书
证书编号
2007-09
2010-07
潮汕职业技术学院
商务英语
-
-
2008-10
2008-11
暨南大学（培训）
剑桥英语（BEC考试）
-
-
语言能力
外语：
英语 良好
粤语水平：
良好
其它外语能力：
优秀
工作能力及其他专长
能熟练地进行听、说、读、写，已通过国家英语四级考试，尤其擅长撰写和回复商业信函，熟悉外贸流程，熟练掌握商务函电和单证，及运用网络查阅相关英文资料并能及时予以翻译。另外， 熟练运用办公室自动化，熟练操作Office2003以及Excel。
自我评价
本人是一个工作认真、责任心强、有合作精神的人。在未来的工作中，我会更加努力的完善自己，竭力做到尽善尽美。希望贵公司能给我一个自我发挥的舞台，我将会为您创一片更广阔的天地。
推荐第7篇：工作交接单
工作交接单
库存:
家报：126个
切断阀：360个
工报：
切断阀：
账存：
家报：1197
切断阀：6
31报警器、切断阀安装情况见附件一
报警器安装联系方式见附件二
交接人：移交人：
单位负责人：
2013年12月日
推荐第8篇：工作交接单
工作交接单
现因各方面原因，须跟公司领导辞去现有工作，现将“都市雅苑”安装工程工作进行交接。
一、有关人员联系电话：
设计院边工（电气）：13571851650设计院郝工（给排水）：13572922736
设计院任工（暖通）：13991931628
西安市市政部门曹队长：18991223321
西安市城管董队长：18991810170
大兴规划局侦察队陈维：1399283929
大兴规划局侦察队张卫（科长）：13519127062
大兴规划局令狐工：15114898605
大兴城管董队长：13759995622大兴城管徐唐洲：13991318924 大兴建设局曹明明（科长）：15807181879
大兴建设局马莹：13299051519
售楼部监控冯工：13359202056
电信负责人霍工：15339213161
广电负责人李工：13379299754
招商局王局长：15029226969
招商局赵工：13509186869
二、工程现场资料：
1、安装工程预算做法及说明；
2、
3、
4、
5、
6、安装工程图纸答疑（原件在公司行政部）；安装工程电信合同及有线电视合同（原件在公司行政部）； 安装工程在施工中新增加的变更； 通知单3份； 电气变更通知单编号：001~004；暖通变更通知单编号：001；给排水变更通知单：001~002
7、设计院更改通知单：电变1-1~4（共4份）；暖通变更（共5份）；水-1~4（共4份）；暖通施工图存在问题的一份；给排水存在的问题一份；设计院有关PP-R盘管改为PP-R直管后会出现的相关问题联系单一份；设计变更联系单一份；陕西省公安厅消防局建设工程消防设计审核意见书一份（复印件）；
8、
9、安装工程进度款一份（预算书在电脑E盘内）；原预算工程量清单两份（电气和给排水及通风工程各一份）；
10、预算说明：都市雅苑项目预算已审核完成，存在的问题或者需要变更的说明如下：
1、根据电信公司要求，户内弱电箱要增加一个插座，预算未计入；（详见安装工程预算做法及说明），应根据实际工程量补给施工方；
2、人防部分电气预埋管实际施工中均采用镀锌钢管，消防预埋管采用KBG管，原预算按图计算，照明部分按PVC管计取（详见图纸增加的问题）；
3、电表箱应供电局的要求，施工在施工中只预留一个孔洞，预算未计取预留孔洞的人工费（详见电气变更通知单002）；
4、
原设计电缆均采用合金电缆，现改为低卤无烟铜芯电缆，（预算已按低卤无烟铜芯电缆计取），详见电变01-3；
5、给排水：阳台通气立管取消，预算已计取通气立管，应在结算中扣除安装通气立管的费用；
6、户内给水管改为PP-R直管，预算已按PP-R直管计取；
7、排水汇总管以下预算均按铸铁管计取；
8、给水主管道预算均按钢塑复合管计取；
8、安装工程主材费用参照2011年第2期信息价下浮30%；配电箱及通风工程主材按市场价计取；
三、有关管安装工程存在的外部手续问题说明如下：
1、供电相关手续据我去年了解的情况是：该手续开始办理到供电施工完成这个过程要8个月左右的时间。（详细请看正式用电申请情况说明）其相关资料详见用电申请该文件袋，其相关资料均在该文件袋内。
2、供水手续请跟至泰公司梁经理了解相关情况，或通过汪总了解；
3、天然气报建手续，据我去年了解的情况是：要求快封顶的时候开始办理，具体需要哪些资料，我也不是很清楚，要去天然气公司了解情况。
4、电信及广电：等电视、电话、网络可以进场施工的时候，请跟电信负责人霍工和广电负责人李工联系，直接要求他们进场施工。
四、工地现场水电费资料：
1、电费情况说明：现场电费由我公司代缴，工地这边用电主要是有我公司售楼部和总包单位两家，售楼部内部配电箱内安装有电表。
2、水费情况说明：现场水费由我公司代缴，工地这边用水主要有总包单位和菜市场两家，水费菜市场内安装有水表。
3、从2011年12月10日至2012年4月10日总包单位消耗的电费和2011年11月1日至2012年3月30日总包单位消耗的水费已上报财务部，让财务部在下次进度款中扣除。详见水电费资料。
五、物品移交：
1、现场办公室电脑一台，相关资料均都保存在现场办公室电脑E盘内；
2、广联达安装工程加密锁一个，编号：292753；
3、相关办公室、宿舍等钥匙一串；
4、床上用品一套。
注：若还存在相关问题表述的不是很明确的，请电话联系：18602917873
移交人：接收人：
推荐第9篇：跟单接单员的职责
跟单/接单员的职责
跟单员职责：
1．跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2．同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3．接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
4．掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5．做好售后服务。
跟单员在收到订单后要做的工作：
首先谈接单的方法
1．客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量等。
2．订单的审查
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。
要分清此单是加工单还是OP单。
3．开生产单、流程卡
每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4．生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。
5．小样
打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和
产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
6．修改定单
一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
7．大货生产出来后，还要按排出货。
售后服务
客户投诉或是退货时：
对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。
客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。
很严重的就重新生产，补单生产再送货。
还有采用相互让步的折扣法。
有时只能按客户的要求来处理。最重要的是如何想法让公司同客房达到双赢。
接单员就是业务员!
没有什么程序,就是练好口语,了解产?学会报价.后面就是看公司提供平台了,网上多搜搜,展会多去去.机遇好的话几个月就可以接到单子了.。 外贸流程:(以TT为例)
首先,业务员和客户订立PI(形式发票),收到订金后,下单给车间.
其次,货完成后,安排报检(法检物品),订舱,即传托单给货代.然后单证员按PI制报关单据,并寄给货代办理报关,包括:
发票,装箱单,报关单,核销单(已备案),报关委托书
最后,制议付单据,收到余款后,寄整套单据给客户.包括: 发票,装箱单,提单,产地证,保险单等...
PS:
(财务方面)
核销单:
在电子口岸申请若干张核销单--去外汇局领纸质核销单--在电子口岸备岸--收到货贷寄还给你的核销单后,在电子口岸提交该票\'出口收汇\'和\'出口退税\'
核销:
水单(USD的开户银行柜台可领,一般收到USD后,去银行&申报后,银行才打出水单的)和已经提交且在网上核销过的核销单去外汇局找你们地区的老师.然后拿着盖了盖的报关单和核销单给财务去退税就OK了(出口后180天内一定要核销退税哦,否则就算内贸,那就不能退税了)
单据:
按客户要求发票,装箱单自己公司做 提单,是和货代确认后,让船公司签单后寄给你们.
产地证,CO是在贸促会做的.FORMA是在商检局,如果是第一次那得去那些地方办手续哦
保险单, 自然是保险公司签单啦 。
外贸业务员既负责接单，也负责跟单。
接单员/跟单员：接单员也就是业务员，如果业务员的单子不是自己跟单，而是另有人员来跟，那这个人就叫跟单员.
推荐第10篇：接单
接单部工作职责制度
一、信息（公司和经销商）传递流程规范
1、目的
准确、及时和快速的传递公司信息或将经销商的信息及时反馈回公司，达到经销商和公司双向沟通的畅通无阻，提高客户水平，达到提升客户满意度的目的。
2、适用范围;2.1 经销商信息的传递：补件、品质和疑难等信息；
2.2公司信息的传递：产品信息、促销信息、营销政策、公司动态新闻、销售分析、新产品上市推广、展会活动、客户问题回复、工艺改进及其他等信息。
3、两类信息传递的规范 3.1 经销商信息的规范：
（1）凡经销商反馈的信息或问题，接单部接单员当天必须及时要在《客户信息传递单》上记录下来，并按照补件、售后或投诉或其他等进行分类，并提出自己的处理办法或建议；
（2）将填好的《客户信息传递单》交接单部主管进行汇总进入分级处理：补件信息及时传递给补件部，售后或品质问题传递给品质部，其他信息交给上级领导确定处理归属部门后进入处理环节；
（3）接单部每月汇总《当月经销商信息汇总表》报接单部主管和营销中心总监审阅并批复意见并执行。 3.2 公司信息传递的规范：
（1）所有信息以书面形式传真或邮箱或QQ或微信，并要求客户及店长签定回传。
（2）传真之后，并口头传达相关信息，要求一天之内回传并跟进记录； （3）每次信息传递都须有相关记录，并在《信息传递跟踪表》上进行登记。(接单主管或营销总监抽样检查)在三天之内由接单主管收集好上报总监办，由总监办抽查发现未传递到位者，处罚接单主管20元/次，若未按时上交报表者20元/天；
（4）若信息传达后，区域经理或分总前往该处出差，仍有客户投诉相关问题，则对该区域或分总处罚30元/次。（补充规定：若该专卖店在一个月内上级领导出差发现信息未传达，店面脏、乱、差及店面形象不合格者，对该区域负责人处罚50元/次）。
4、以上信息传递流程或规定，请认真执行或完善。
5.4 公司零售订单流程；
1、目的
规范公司直营门店的零售接单，确保零售业务的正常营运，为消费者提供最佳的服务。
2、适用范围：
八一直营店、新都CBD直营店、彭镇展厅和厂内零售。
3、零售接单的具体规范 3.1 获取零售订单
3.2接单员将零售手工订单内容录入系统销售订单，在订单内注明手工订单号，客户姓名、联系电话及送货地址，在摘要栏注明收款情况。
3.3保存系统订单后，在手工订单上记录系统订单号及客户所订货的批发价，便于销售统计。
3.4进入系统订单维护将本次订货产品锁库。
3.5根据手工订单上客户所定的送货时间提前2天与客户联系，确认送货时间。送货时间确认后安排车辆及零售外安人员。
3.6填写《客户意见反馈表》（需客户在评定栏勾记并签字确认）和信誉卡。3.7送货前一天，进入系统维护将客户订单生成销售出库单，启动多级审核发货。 3.8将《零售手工订单》与《销售单 》一并交由财务部，财务部根据单据收款。 3.9送货后次日上午跟踪零售尾款的回收情况。
3.10跟踪零售送货后的意见反馈，送货后3日内对客户进行回访，有问题的在一周内处理。
5.5退换货处理流程
1、目的 规范退货处理，以利于整个退货流程的顺畅，及时有效，达到提升服务质量、降低退货成本。
2、范围
适应于产品交付后，所有在计价补件（计价补件须在发货后两个月内退回，超出此时间未退，公司将不予受理）、质量问题或或错发或经协商公司同意而引起的退货产品。
3、职责
营销中心：对退货的审核与客户的沟通，并签批意见。
接单部：退货的受理与退货处理跟踪。 物流部：负责将货物从货运部运回公司。
后勤主管部：退货评审及《退货申请单》的审核，并追究责任人。 生产部：退货处理。
4、操作规范
4.1 客户有退货需求时，接单部接单员须与客户沟通确认退货名称、颜色、数量、包装件数、包装明细、退货原因、原收货时间、收费金额、客户要求处理方式等，并详细记录，填写《退货申请单》申报相关领导审批。 4.2 退货/售后申请的审批：
（1）退货/售后金额在1000元以下的由接单部经理审核； （2）退货/售后金额在1000-3000元的由营销总监审批； （3）退货/售后金额在3000元以上的由总经理批准；
4.3 接单员将退货/售后申请受理情况及时通知客户，并将获批准的退货/售后申请与客户确认运输相关事宜（包括退货包装、提货地址、提货电话及运费）。
5、退货/售后业务处理标准和要求
5.1 计价补件造成的退货/售后在补件时即初步确定产生原因及责任划分，记录在《退货申请单》上。
5.2对运输原因造成的产品破损而退货/售后，公司将不承担相关责任，由客户与运输公司协商 处理。
5.3 其他因质量问题造成的退货/售后依相关协议或合同予以受理。
5.4 因错发导致退货/售后的由直接责任人承担损失的80%，主管承担20%。
6、退货/售后产品的验收
6.1 接单员在收到货运公司到货通知后，将《退货产品报告单》及客户传真的退货申请表（注明运输费用）交由部门经理确认，通过审批程序后交给总监办转成库房主管，由其调度派车提货，入库时必须核对是否帐物相合，结果记录在退货产品申请表上。（需在接到退货通知后两天内将货物退回公司）
6.2 退货/售后产品提货时，由提货人员依据《退货产品报告单》及客户传真的退货申请表，对产品型号、包件名称、数量、生产批号、包装情况作――验收，退货司机核实件数。
6.3 由品质部对验收不符合申请的项目的退货/售后、运输损坏、原包装更换、包装严重损坏而无法辨认的产品（收货过程中应对玻璃、实木等易损物件当场拆包检查），提货人员应即时通知接单部，接单员即时与客户沟通，得到确认原因后方可支付运费，取回退货。
6.4 提货人员在提货后，一天内将此批货物交于品质部进行检验及责任划分，并由品质部追溯责任人并做出处理，对于品质问题出具纠正预防措施监督改正。
7、退货/售后产品的评审
7.1 品质部安排检验员接到《退货产品报告单》后，需即时进行检验，对责任、处理方式、维修经费评审：
7.1.1 凡是500元以下的退货，由质检员、主管、经理到场了解问题并且签字评审；
7.1.2 凡是500元以上的由厂长带质检员、主管、经理到现场了解问题并且签字评审；
7.2 品质部检验、评审后将退货交生产部处理，品质经理审核后在一天内将《退货申请单》复印件交接单部。
7.3 评审时涉及相关部门责任时，其部门主管或代表需到场确认，并当场分析品质问题的存在情况和如何控制的方法。 7.4 评审内容
（1）确认所退回的产品属本公司生产。
（2）退货与《退货申请单》的数量是否相符，包装是否一致，所包装的产品是否与描述一致。 （3）导致退货/售后的原因鉴定及责任人、责任单位划分（公司、运输、客户）。 （4）退货/售后产品的处理意见。
（5）非公司质量问题而退货/售后，将收取的相关费用及维修费用的确定。 （6）如是严重质量问题的退货/售后，评审时还应包括分析产品质量问题产生的原因及出具相关书面材料。
7.5 接单员将通过评审的《退货产品报告单》交部门经理审批，结论为客户原因或运输原因所致的，由接单员即时通知客户，属运输原因的由客户和运输公司协商处理，如异议的客户需在当天回复，以便做出合理的判断与结论，最终审批后的结论由接单员通知客户。如客户在两天内未做出任何回复，公司将认为没有异议且默认公司的结论。
8、库房储运损坏产品，要退货必须提前填写退货申请表经生产厂长批准，随货而行，否则工厂不受理。
9、退货产品的处理
9.1 所有单部件或原材料不良退货和所有整包退货由生产部安排生产处理。 9.2 退货处理依据品质部的评定进行报废、维修或直接入库。 9.3 客户退货返修须在要求时间内完成，入库时间按补件部补件标准。
5.6接单员的日常工作流程
1、目的
规范接单部接单员工作内容更新明细化，提高接单部人员业务能力，以提高客户满意度。
2、范围
适用于接单部和分公司接单员
3、工作流程 3.1每天的工作流程
●早上一上班，应先整理昨天未完成的工作，理出今天的工作重点，整理一下思路，以清晰的头脑投入到工作中去；
●首先查看库存情况和新入库产品情况并做好记录，仓库无货时要及时查看生产排期状况，了解下批产品的出货日期，以便及时有效的与客户沟通货源问题。
●接收客户传真订单，先看清订单内容是否完整、清楚；
●将客户订单输入到系统的订单管理，生成销售订单，和经销商沟通订单情况确认型号和数量无误并告知经销商本次订单款项并提醒其打款，如果经销商订货的型号暂时无货，询问库房材料是否能购齐，若能购齐并告知经销商出货日期，若材料缺货应及时通知经销商并给出处理意见。 ●订单建好之后，由财务核准订单；
●接单员将核准后的订单内容后查看产品库存；将出库通知单传真给客户核对货物是否有误，待客户确认后，方可核对出库通知单；
●查好库存后通知客户打款，客户款到后通知财务上帐后，才能开具销售单，交物流部配发货，出库通知单必须填写清楚货运部名称及联系电话，如是补件产品需在备注栏注明“补件产品”字样，（在做出库通知单时，需配套发货及遵循客户的发货原则）。
●确认款到账后，打印销售单，安排发货； ●司机送货后，将送货单送到接单部；
●接单员拿到单后，要核对送货单件数与托运单件数是否相符合； ●将客户送单传真或QQ或短信等形式给客户并询问是否收到； ●再将产品送货单、饰品送货单明细做入电脑，以便查询； ●如有收款的补件产品，接单员要做好相应的款明细表，以便查询； ●退货的跟进，按照《退货流程规程》操作；
●每天给5个以上客户主动打电话沟通，并做好沟通记录；
3.2每周的工作内容
●每周做一次客户订货单整理；
●跟进欠货产品是否按时入库，未按时入库，每周一上午11点前交《上周欠货超期跟踪表》给订单部主管审核，并跟进生产。
●准时参加本部门的周例会。 3.3每月的工作内容
●每月20号左右跟进销售量，督促经销商达到销售返点销售量，以提高销量，增强客户对公司的信任度。
●每月初10日之前做好各经销商对账单 ●相关的一些报表（每月3号前完成）
○1退货报表○2销售报表○3欠款余款报表○4当月未处理问题报告○5当月押金明细○6当月新店情况○7当月工作总结○8 当月欠货记录表○9当月周例会跟进表单；
十二、礼品赠送必须按照销售政策执行，超出范围，价值在100元以内必须经上级领导签字批准，超出范围必须经总经理签字批准方可领取；
第11篇：出纳工作交接单
出纳工作交接单
移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。现办理如下交接：
（一）交接日期：年月日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。
2、银行存款：
账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），
（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。
2、账号：“******”转账支票张（号至号）。
3、账号：“******”转账支票张（号至号）。
4、现金支票张（号至号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。
（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。
2、******项目：财务专用章枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证：号至号。
2、******项目财务凭证：号至号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章）年月日
第12篇：出纳工作交接单
出纳工作交接清单
移交原出纳员XX工作，资产财务部已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2014年04月29日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：
X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符； X公司：截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符； 日元账面余额截止2014年4月29日：JPY元，与实存相符；
集团本部截止2014年4月29日账面余额：XXX元，与实存相符；
2．银行存款余额：（截止2014年4月29日，集团本部和产业园公司所有银行账户存款余额见附件）
三、移交的会计凭证、帐簿、文件和银行UKEY等：
1.网银银行UKEY共计X个（含所有银行的密码电子版）
招行1个、民生银行1个、农业银行1个
2.报销单据X张和X张收据
扶贫款XX元
XX差旅费XX元
3.空白X银行转账支票19张（015443XXXX至015XXXX号）；
4.空白XX支行转账支票26账（002XXXX至0027XXXX号）；
5.空白XXX支行转账支票17张（001XX号至00XXXX5号）；
16.空白XX现金支票30张（003XXXX号-00310XXX号）
7.武汉住房公积金提取凭证21张（1269XXX号-1269XXX号）
8.贷款卡1张。
9.保险柜钥匙6把；
10.支付密码器1个
11.银行回单柜卡片共计 X张
12.XX银行东湖支行电汇凭证2本
13.基本户开户许可证3张
14.集团本部银行对账单(2014年截至4月29日)
15.银行贷款合同X份：XX银行XXXX万元贷款合同编号：70012XXXXXXXXXX
16.住房公积金UKEY1枚
四、印鉴：
1.XXXX法人私章1枚；
印章模型：
2.XXXX私章2枚。
印章模型：
五、交接前后工作责任的划分：
2014年 04月29日18时前的出纳责任事项由XX负责；2014年 04月 29日18时起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
XXXXXX有限公司
资产财务部
2014-04-29
第13篇：培训工作交接单
培训工作交接
1.培训费用
目前剩余 17747.38 截止6月5日
2新人班课件（U盘交接）
未完成
3.日常培训班开班流程（申请邮件、附件、OA流程）
已完成 4.日常对接人：
培训文化部负责人：陈晏 审核、档案：李奕彤 培训日常操作：王智强 物料宣传：白楠
第14篇：离职工作交接单
一、工作交接单
在办理工作交接过程中，在工作交接单上写上离职原因为“辞退”，并想办法让单位盖章或者法人签字。有的没有工作交接单的，就自己想办法打印一下工作交接单。自己手中的一定要是原件，否则用处不大。记住：制作的时间一定要及时，不要在与公司索要赔偿无果后再制作，那个时候公司就警惕了，盖章的可能性不大。
二、离职证明
现在找新的工作，有些新单位都要离职证明，那么要求单位开据离职证明，合情合理。如果能够写明是被单位辞退的，更好！不能写的就只写离职事实也可，离职原因仲裁时由单位举证去吧。
三、录音
录音一定要录取公司主要领导的，特别是法人的，其他人的用处不大。要清楚，内容完整。
特别提醒：取证时机要注意，要在通知你辞退的一两天内，先拿到辞退证明，再谈经济赔偿的问题。一定要在单位还不是太防范你时，去取到这些证据，否则单位警惕，你将很难拿到有力的证据。因此，建议发生辞退的前兆时，及时学习劳动法知识或者咨询专业人士，根据实际情况，设计一套完整周密的的方案，这样才能为你今后的索赔奠定基础。
姓名所属公司所属部门
入职时间联系电话联系邮件
离职原因： □辞职 □解聘 □终止合同 □其他
请确认交接工作内容及签署 经办人签字确认
所属部门 借物归还
文件归还
工作交接(请后附交接明细) 交接人： 主管领导：
财务部 借款偿还情况
其他
审计 离职审计 *从审计结果看是否同意调离
行政
1、固定资产（需核实电脑配件）
2、低值易耗品
3、办公用品耐用品
4、门禁卡、胸卡
5、停车证、车场遥控器
6、衣柜钥匙
7、文件柜钥匙
8、借用档案
9、取消pa word（员工专区）
10、取消腾讯通
11、取消e-mail
12、名片
13、其他
党群
1、党团、工会
2、关系转移
人力资源
1、劳动合同
2、工作证
3、五险一金
4、培训费用
5、档案调转
6、其他
7、员工手册
8、提供离职证明。
部门经理签字： 人力资源总监：
日期： 日期：
第15篇：工作交接单(郑)
工作交接单
一、工资
1、盘城分厂
1.周言贤、王来勤工资表中造3000元、宋后玉2000元、季先贵3500元、柯丽萍960元，剩余部分用报销单作岗位补贴（周2000元、王1500元、宋800元、季1000元、柯640元）。
2.员工加班工资按小时计算，基本工资÷26÷8×加班小时+加班满勤奖。
2、计件工资
工资组成=计件工资+满勤奖+餐补+月度奖励。
3、计时工资
工资组成=基本工资+满勤奖+餐补+加班工资+月度奖励。
4、管理人员
1.5天制：按22天/月，6天制：按26天，
2.区域经理按回款定基本工资。无回款按1300月计算。
3.中层高层管理人员（薛银龙、余朝君、季先贵、辛娟、龙荣）有年休假5天，业务经理12天（见宁金字【2010】023号文件）。
4.驾驶员每月开班车和送饭给补贴100元/月/人，许广和开卡车另加300元/月。
5.管理人员加班40元/天（不含工程部），周日加10元/天餐补，.业务经理缺勤按60元/天扣。
5、每月车间绩效和奖金季厂收上来汇总审核后交余总审批待用。
6、注意元月份工资（7-12月份）工作满一年人员工资调整，见《2010年7-12月份工作周期满一年人员薪资调整申请表》。
二、工伤、保险
1、社保由行政部顾玮玮在办理交、停手续。
2、商保每月25日前上报振华人力资源（朱总）人员名单。
3、关注商保报销费德新等人员费用报销情况（顾玮玮知）。
4、关注徐红林工伤情况，做关联病鉴定申请。
5、徐红林第四次手术植骨，医保手续已审批，等医院床位通知（徐本人联系）。开支票、派车接徐办理住院手续。
6、关注徐庆德、魏贵强、韩金枝的工伤认定情况（顾玮玮知）。
三、考勤时间
1、（周期）是上月26日-本月的25日
2、考勤员：车间员工考勤---------赵顺萍
财务部考勤-------------袁春宁
水管事业部考勤-------------辛娟
药机事业部考勤-------------严海霞
其他部门考勤-----------顾玮玮
分厂全体考勤-----------葛晓明
月度计件工资-----------李进（需车间主任签字和厂长审批）
绩效奖励-----------------季厂长（需报余总审批）
3、加班、休息
1）公司5天制双休人员，财务人员、任锦萍、范丽霞、潘玉香，周六算加班。
2） 后勤前台和保洁人员，任芹、魏永翠，每周工作6天.
3） 后勤食堂人员，呙国宝、李金凰每周工作6天每天算加班1.5小时（1.5×21.75天月，32h折合4天）。
4）后勤门卫人员，倒班制，月工作20个班，每班12小时，扣除吃饭歇息时间，每班计算加班1小时加班,月20小时计2.5天.
四、奖惩
每月底将当月奖惩单整理报余总审批备用，在发工资前开好收据和汇总表交财务扣款。
五、计划
1、每月底制作下月的工作计划和资金计划（资金计划每月1号和15号两次），资金计划报财务陈会计。
2、公司所有部门的工作计划在月底前要收上来报余总审阅签批，顾玮玮负责办理，你跟进。
六、话费缴纳
每月底申请话费充值和缴纳固话请款单缴纳、充值话费，顾玮玮负责，你跟进。
七、招聘网站、邮箱密码（顾玮玮知）
1、智联招聘
户名n12092631
密码jkzlrszp92631
联系人陈谷雨
2、压力容器人才网
户名njjk2000密码
jkylrqrczp2000
联系人黄琴
3、前程无忧
会员名,金口机械制
用户名admin
密码admin19701219
4、邮箱
用户名njjk2000
密码jk126zpyx
5、nj.ganji.com南京赶集网
用户名njjk2000
密码jk126zpyx
电脑密码，
八、后勤费用上报审核
每月月底对后勤费用的报表和费用进行审核，顾玮玮负责办理，你审核跟
进。
九、薪资调整
每年的6和12月分两次上报合同到期人员的薪资调整方案给余总审阅、签批。
十、固定资产盘点
年底前做公司非生产性固定资产盘点工作，见固定资产台帐（内有2010年1月份的盘点表），电子表在电脑我的文档—固定资产盘点文件夹内。 十
一、仲裁
1、关注王明书等8人的仲裁和上诉情况，中银（南京）律师事务所陈美华律师13952056022，汪小青13382001666
2、调节处理解美玲等5人的仲裁决定，留下工作不付任何费用（需办手续）。
3、赵志勇仲裁案件的举证工作，急需办理。
十二、高新花苑租房
关注高新花苑的租房和维修情况，16-3-302印度人空调坏要更换。 十
三、其他工作
见每月工作计划
移交人：接交人：监交人：
年月日年月日年月日
第16篇：平面设计工作交接单
张蓉
平面设计
工作交接单
1、2010年存档文件：我的电脑---D盘---存底文件2010年
2、2011年存档文件：我的电脑---F盘--- 2011年文件
3、2012年存档文件：我的电脑---F盘--- 2012年
1、
2、3月
4、2011年寒假营销PK汇总表：我的电脑---E盘--- 2011寒假营销报表
5、2012年春季营销PK汇总表：我的电脑---E盘---2012春季营销报表
6、各类LOGO及活动照片文件：我的电脑---E盘---设计资料
7、素材图片：我的电脑---G盘---素材图片
8、各科目LOGO及标准模板：我的电脑---G盘---公司文件
以上文件中2010年-2012年3月文件均有备份在移动硬盘中。 电脑密码：153326949 邮箱密码：820322
第17篇：财务工作交接单
财务工作交接单
财务科长工作交接书
移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替，财务工作交接单。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.赵XX：分管综合财务;
2.钱XX：分管成本核算;
3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;
5.周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);
2.****年度“会计赁证”106册;
3.****年
1、
2、
4、
5、
7、8月份和
1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.****厂财会科印章壹枚;
2.****厂财务专用章壹枚;
3.****厂银行往来专用章壹枚;
4.****厂现金付讫印章壹枚;
5。****厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长张**公用名章壹枚;
四、会计档案
1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;
2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;
3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;
4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自
XXX号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局，工作总结《财务工作交接单》。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX(签章)
接管人：吴XX(签章)
监交人：冯XX(签章)
总会计师：纪XX(签章)
200X年x月X日
出纳员工作交接书
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日
第18篇：办公室工作交接单
办公室文秘工作交接单
一、文书写作
1、第二期公租房摇号配租工作：起草领导现场讲话稿及会议议程；做好摇号配租的座位牌布置等；联系电视台及报社新闻记者做好信息报送（备注：电视台记者采访后文字资料请领导审阅后再刊登）；做好现场拍照及信息报送局办公室及中心网站。
2、公租房动员会：起草领导讲话稿；对接电视台及记者做好新闻采访；做好现场拍照及信息稿报送工作。
3、完成中心2017年度重点工作分工抓落实的文件制定及计划表的制作。
4、起草中心年初各项工作计划及方案。
5、定期做好中心重大事项的信息报送工作：例如一季度保障性安居工程的开工情况；摇号选房工作；动员会；走访慰问困难家庭；党员为群众做好事等。
6、完成领导交办的文件资料起草工作。
7、根据市住建局的文件资料做好各项工作材料汇报等。
二、周工作
1、每周一前向各科室负责人收集本周工作总结及下周工作计划存档并复印给领导。
2、组织周工作例会，做好会议签到并详细记录会议内容等。
三、月度工作
1、每月23日左右将本月工作计划发给各科室负责人，完成各科室的月度工作整理汇总，经领导审阅后在27日报送局办公康云飞。
2、每月24日前做好中心矛盾纠纷排查表的整理汇总及存档工作，并报送局法规处张正文。
四、党建工作
1、起草2017年度中心党员学习计划及党建工作方案。
2、起草中心2017年党风廉政建设工作方案。
3、根据市住建局党委安排组织党员活动：做好党员学习资料准备工作；做好会议签到；学习活动内容记录；照片拍摄；信息报送等工作。
4、根据党员活动情况做好台账资料整理工作。
五、办公室日常工作
1、做好办公室文件的收文、发文、督办、整理、登记等工作。
2、做好文件资料的查找复印等工作，并标明文件复印时间。
3、协助做好办公用品采购、公章管理等工作。
4、做好领导交办的其他工作。
第19篇：工作业绩
2012年个人工作业绩
我叫董博，在顺城区长春街揽投站从事揽投员工作XX年。在这XX多个日子里，随着公司改革和师傅们的帮助中逐渐成长，在风雨的艰辛中也体会到了工作的快乐。投递和揽收邮件过程中，每一位客户的道谢都是最大的理解，这种声音一直鼓舞我、激励我，让我深爱这个岗位。2012年的工作中，我主要突出的工作业绩体现在以下几方面：
一、专业知识的学习和吃苦耐劳的精神时刻伴随我成长。2012年以来，我主要负责顺城区宁远街以东至新华大街以西和高尔山南线（高山路）以东至天湖桥以西的进口邮件投递和客户邮件揽收工作。通过平日里对专业知识的不断学习和积累，使我在投递和揽收工作的能力有很大提高。我深知投递员的基本素养是要有吃苦耐劳的敬业精神和有火一般的心面对每一位客户的热情，几年来在公司领导和同事热心帮助下，我的工作已有成效，2012年至今用户有理由投诉为零，无重大交通事故，大客户揽收业绩每年递增20%（2012年业绩45万元），公司客户无丢失，成功完成2012年公司安排的各项营销项目。
二、服从安排。我记得有一句经典的话是：一个人的力量是有限的，但一群人的力量是无限的！当五个手指伸出来的时候,它是五个指头，但是当把五个手指握起的时候就成了拳头。2012年是顺城区域长春街揽收站新老人员交替的一年，为了团队的利益，我不迟劳苦欣然接受培养新人的工作，尽己所能在最短的时间内带出徒弟两人，如今徒弟都已成
为一名出色的揽投员。
三、缺点与不足。我的缺点还有很多，例如工作情绪化、工作热情还不够、投递和揽收工作做的不够细心、客户开发能力不足等等。我会在今后的学习和工作中不断的谦虚谨慎，取长补短。
2012年的成绩只代表过去，2013年的曙光正向我招手，我会以更饱满的热情投入到工作中，为抚顺EMS速递公司的发展尽自己微薄之力！
2012年12月16日
第20篇：工作业绩
工作业绩
一、工程方面：
三年来完成电力工程项目如下：
1、电源接引工程：完成中冀斯巴鲁；知本科技；益海嘉里等13项正式环网电缆工程。完成保税区热电联产项目厂区电缆迁移工程；天保服务消防泵第二电源迁移工程等7项低压电源接引和迁移工程。
2、变台架设及架空线路拆改工程：完成第二热源厂；日邮宝马；职工服务中心施工变台及拆除工程等15项。
3、变电室安装工程：完成中储粮油脂变电室；益海嘉里变电室；道达尔变电室安装工程等4项。
4、变电室改造工程：完成汽车检测线变电室；中集集装箱变电室；嘉里油脂变电室改造工程等6项。
5、箱式变电站安装工程：完成天津海关箱式站；中发箱式站；鑫宝丰箱式站工程等8项。
本人在以上工程施工中严格按规程施工，质量合格，在工期内按时完工，未发生安全事故。
二、开工签证方面：
三年来完成保税区SK润滑油工程；保税区道路管网工程；保税区海滨八路燃气主管网工程等开工签证85项，在用户办理每项签证
时都详细地进行图纸及现场交底，让客户明白地下电缆路由及在电缆、架空线路周围施工注意事项，保证区内电力设施的正常运行，开工签证失误率为零。
三、安全方面：
1、安全检查工作：
1）、完成公司月度安全检查和用户月度安全检查工作。
2）、完成专项安全检查工作。
2、完成各项工程施工过程中安全项目检查工作。
3、每月组织部门人员召开1次安全生产会议和安全学习会议。
4、完成与安全相关的其它工作。
以上工作的顺利完成离不开公司领导和同志们的指导和帮助，在新的一年里不断总结经验和教训，为公司发展多做贡献。
技术工程部王宝军20
13、
3、11
