推荐第1篇：采购跟单
采购员工作流程
i进货订单
\"进货订单\"是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时，需要做一张\"进货单\"。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
\"进货单\"存盘后生成一张\"未审核进货单\"；
只\"保存\"不\"审核\"的\"进货单\"不增加商品库存；
只有经过审核的\"进货单\"才增加商品库存，同时增加\"应付账款\"；
在进货开票时可以选择\"最近进价\"或\"进货价\"作为缺省进货单价；
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张\"未审核进货单\"。
\"未审核进货单\"通过\"进货审核\"便成为\"已审核进货单\"。
\"进货审核\"使商品的库存数量增加，同时增加\"应付账款\"。
iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理\"原单进货退回\"和\"非原单进货退回\"。
\"进货退回\"将减少库存数量。
v进货结算
采购员工作流程
\"进货结算\"模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
\"进货结算\"的结果使\"应付账款\"减少。
vi预付款管理
在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当\"进货结算单\"上的\"付款总额\"大于\"付款合计\"时，系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。buyer.top-sales.com.cn
采购部工作流程与管理制度
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：
1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问
采购员工作流程
题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责：
1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放，
7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程：
1)采购流程：
A收到销售部从ERP发来的订单
B审批确认
C询价、比价
D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）
采购员工作流程
E签订采购合同
F复印后，将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程：
A在ERP内录入付款申请单
B采购部经理审核
C副总经理审批
D财务部付款。
3)收货流程：
A直发：
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b.供货方传真提货单
c.通知销售内勤已发货
d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e.采购员办理入库手续
f.销售部内勤办理相应的出库手续
B转发：
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b.供货方传真或邮寄提货单
c.通知办公室相关人员提货
d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e.采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程：
a.催供货方开具发票
b.核对开票内容
c.录入ERP
d.将发票交财务部签收。
5)出库流程：
a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b.库管员备货并复核
c.交办公室发货
d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、采购管理制度：
1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。
2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按
操作规程准确登录ERP。
8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
6、库房管理制度：
1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7)出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。
8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
推荐第2篇：跟单岗位职责
跟单岗位职责
1、密切跟踪板房产前的工艺、纸板、样衣、单用量的制作核算，使各种原辅料的单用量，尽最大限度核算准确，以避免造成重新补料、采料、增大工作量和拖延产品出货时间的不良循环。
2、根据计划指令和板房提供的单用量，认真核定物料的数量规格要求、品质要求，并制作采购计划（扣除仓库现存数）和生产制单。
3、跟踪物料回厂时间品质要求。
4、跟踪外发、印花、绣花、捆条及其它内、外加工产品的质量、数量、交期。
5、跟踪本厂及外加工厂的最终产品的质量、数量、交期。
推荐第3篇：跟单文员岗位职责
职责：
（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。
（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
跟单员的工作特点：
跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。
1． 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2． 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3． 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。
4． 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
5． 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
跟单员的素质要求：
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1） 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2） 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。
（3） 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。
（4） 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。
（5） 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
（6） 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。
（7） 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做
到知法，守法，懂法，用法。
（8） 谈判能力。有口才，有技巧。
（9） 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。
（10） 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。
推荐第4篇：商务跟单岗位职责
商务跟单岗位职责
职位：商务跟单
直属部门：销售部
一、主要职能：
1、负责公司客户的日常业务订货事宜与常规沟通。
2、负责所属业务区域内客户货款的催收与跟进。
3、负责所属业务区域内负责客户的档案建立与管理。
4、所属业务区域内相关销售数据的记录、整理与汇总。
二、岗位职责明细：
1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、卖点等。熟知所属业务区域内的客户价格体系。
3、协助部门主管、区域经理、销售总监处理相关销售内务事宜。
4、负责客户常规业务的沟通，与客户保持良好客情关系。按照公司规定格式，对所属业务区域内客户资料档案进行整理与建立，且要同步更新，并提交备份给上级主管和开单文员各一份。客户的负责人、主要业务联系人、联系电话、传真电话、收货资料这几项要备份给成品仓管。
5、客户的订单接收，计价回传，汇款确认，提交订单审批，交付订单给开单文员开《发货单》。
6、客户《退货申请》的接收，提交审批，退货核对，交付订单给开单文员开《退货单》，回传确认。
7、客户订货流程时的3个“及时”：①收到客户订单，必须及时回复订货单给客户确认；②收到客户已汇款信息必须及时知会财务核实；③确认了客户汇款必须及时交付订单给开单文员开具发货单。
8、接到客户订单时，必须按成品仓管每天交付的《成品库存单》核对库存信息，如与库存不符，及时反馈客户跟进。
9、订单计价时，如客户有赊、余账，必须记上冲平。现金客户在约定或在常规时间内汇款未到账，须跟进催收。财务未及时查收客户汇款，须督促跟进。
10、每份交付开单文员开单的单据上都必须要有相关负责人签字确认，严格按照相关发货、退货流程工作。
11、对销售数据进行记录、整理与汇总，按客户分项，按时将销售的旬报表和月销售累总表呈交给上级主管。
12、负责所属业务区域内开具客户授权书的事宜。
13、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
14、接听客户电话要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。
推荐第5篇：跟单文员岗位职责
跟单文员岗位职责
1、客户订单，按合同评审要求审核订单后传达到相关部门，跟踪审核结果，并将订单异常情况与客户协调处理。
2、根据生产部反馈信息掌握生产进度及欠料、品质问题等异常情况，并及时协调处理。
3、按送样管制流程下达试样通知及安排生产，跟踪样品进度及客户确认结果。安排送样、客户联络有关之事宜。
4、及时处理订单变更及客户要求事宜，并通知相关部门。
5、客户资信、客户订单、文件分发的整理和保存。客户报价单、报价资料之整理及归档。
6、负责客户投诉登记、初步处理、信息传递及处理结果跟踪。
7、经常与客户沟通，保持良好关系，争取客户订单。
8、自制成品输入、输出月结及成品电脑资料之核对。外购（半）成品之申购、跟踪、统计、月结。
9、按顾客满意度测量程序对客户满意度进行调查及汇总分析。
10、及时完成上级主管交办的其他之事宜。
11、跟单员除遵守本工作守则外，心须遵守公司制定的工作守则，有违反守则的，按公司的规定处理。
推荐第6篇：生产跟单岗位职责
1.根据生产合同及产品工艺等要求外发到适合的生产加工厂进行生产安排。2.做好每道工序的产品抽査工作，对影响产品质量的一切不利因素，应及时制止并向公司相关人员汇报。3.做好客户菲林登记存档工作，对印刷好的产品，应做好第一次印刷留样工作，以保证每次产品质量一致。4.认真落实生产计划，做好每日生产安排。按工单的要求,结合交货时间，合理安排和调度好外协厂，及时通知采购部门做好原材料供应。
推荐第7篇：外协跟单岗位职责.
外协跟单岗位职责
岗位职责
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明）
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋ 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
⒍ 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤
第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。
第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。
第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。
第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。
以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例
以服装跟单为例，跟单过程如下：
一般程序如下：接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
⒈先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
⒉参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
⒊对着工艺单进行逐项检查：⑴首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；⑵辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 ⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
⒊生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
⒋汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。 ⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。我做单证做到心力交瘁
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
⒈款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
⒉确认样：作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。
⒊产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。
⒋广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
⒌齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
⒍水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
⒎船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样
⒈色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自己必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 ⒉纱样。
⒊布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
a) 首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b) 监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d) 要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。
⒈出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 ⒉订舱、报关。
⒊办理内部发货手续。
⒋船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失，如何处理?
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。 十
一、产品的售后服务发票的相关表格。分类
1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止； b)中程跟单是指跟到装船清关为止；
c)全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。
2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。
4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。
5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。详细流程
1.客户下订单。
2.电传工厂安排货物确定产装时间。
3.安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）。4.电传标签到工厂。 5.订舱，托书传真货代。
6.核销单备案：（电子口岸备案）
7.将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份
8.办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。） 9.提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。）
1.办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。
12.提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。13.催款。
14.外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。）
15.核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。） 收汇核销所需资料： ①核销单
②报关单（核销专用联）（已盖章） ③银行结汇水单
④出口收汇核销报告表（一式两份）
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16.叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。） 17.出口退税： 所需资料一份：
①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项
在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真”
⒈明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。
⒉全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。
⒊每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。
⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。
⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。
⒍最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。
⒎样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。
⒏给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时，向直属上级征求建议后再确认给客户，以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 ⒐了解订单生产排程，定期对订单产品质量进行跟进。
⒑公司只有“我们”，没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司，也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨，也不要让它搁置在一边。主动去解决了，会发现并不是想象中那么难。而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。
⒒必须了解基本的商务礼仪，在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你，但没有客户的要求或非紧急情况下，不要打客户手机；客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许；对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步”
⒈宣传公司网站，充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司，会节省很多时间。
⒉做到十一个“主动”，主动介绍公司服务及产品，主动（定期）与客户保持联系，主动索取客户快递帐号，主动提供快递单号，主动提供样品产品图片，主动索取及确认外箱唛头，主动提供订单生产进度，主动约定验货时间，主动提供验货报告，主动要求客户提供订单产品质量反馈，主动向客户推荐公司新产品。“主动”表现在行动比客户早。
⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务，降低公司与客户的贸易风险。在与每一个客户沟通过程中，维护公司形象。将客户的反馈建议集中反馈到市场部，作为公司将来规划的借鉴。这将会为公司带来整体利益，也更有利于客户的开发。 ⒋完成自身职责范围内工作的前提下，帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。组成互爱互助的业务团队。
⒌在公司这个大的团体中，个人力量不可能改变公司的状况，团队力量才是无限的。 细节决定成败：这个产品只有您的企业可以生产吗？这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗？肯定还有许多企业可以做到。但产品和服务上的细节每个企业是不同的，处理问题的方式每个企业也是不同的。注重细节才能使企业更稳定的发展。 产生原因
中国加入WTO以来，对外贸易发展迅速，外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。作为对外贸易企业内部专业化分工的产物，外贸跟单岗位工作目标明确，任务具体，成为外贸业务工作不可分割的组成部分。外贸跟单岗位的出现不是偶然的，它是外贸企业内部管理结构有效调整，外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限，而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性，对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率，避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。
首先，外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。 系统论认为，系统是由若干相互联系的基本要素构成的，它是具有确定的特性和功能的有机整体。系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。由于世界上的具体系统是纷繁复杂的，必须按照一定的标准，将千差万别的系统分门别类，以便分析、研究和管理。如机械系统的主机、零件、配件的分工；行政系统的科、处、局、部、委的分工；军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等，正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。
从系统论的角度看，外贸业务的各个分工不是孤立的，是一个有方向性的动态过程。在生产性跟单中，生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出；在业务性跟单中，“船、货、证、款”的平衡，装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控，都涉及到系统的层次性和有机联系。外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整，反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化，保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。在这个意义上可以说，外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益，对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。
系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥，互相衔接，而不是彼此代替，最终保证整个系统的顺利运行。外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求，与外销、货运、单证等工作岗位相区别，外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律，又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。忽视外贸跟单的特性与地位，用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能，势必造成外贸经营管理系统的破坏；而只强调外贸跟单的重要性，将外贸跟单功能孤立起来，忽略其他环节的功能，外贸经营管理系统同样难以有效运转。外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。
其次，外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。
控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。控制论通过对系统运动规律的认识，能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为，使之达到人类预定的目标。任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势，控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势，使其得到延缓或加速，以达到预期的目标，满足人类的决策和需求。外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比，其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出，因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区，涉及众多的环节；产品质量要求、技术标准和法律体系复杂；市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。尽管从形式上看，外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控，但从性质上看，外贸跟单的所有任务集中到一点，就是对业务进程中现实的或潜在的风险进行有效的控制。无论是前程跟单、中程跟单还是全程跟单，任何一个环节的问题处理不当均可能酿成风险或损失。跟单员不可能只是被动地执行合同条款，而要面对客观现实，主动地、积极地、迅速地解决可能产生的问题，规避业务进程中的各种风险。
外贸企业的风险控制可分为高级风险控制——涉及企业长远利益和根本利益的风险控制；中级风险控制——涉及企业经营战略中的决策风险控制；初级风险控制——涉及企业业务工作效率的风险控制。三种风险可以相互影响和转化，其风险控制也不是固定不变的。一般来说，外贸跟单的风险控制主要是业务性风险控制。如：产品质量风险控制——及时发现和更换不符合合同条款规定的产品；交货期风险控制——为避免错过装运期督促生产企业按期交货；结汇风险——及时改变结算方式和更新不合格的业务单证等，但如果这些风险不能有效控制，或风险信息传播渠道受阻，就可能影响企业中级或高级风险的控制，导致企业丧失防范或规避风险的有利时机，进而破坏整个企业的风险防范机制。因此，外贸跟单岗位的出现将在外贸业务的基础环节上防止失误与漏洞，对外贸企业有效进行风险控制，保证风险防范机制的正常运行具有重要意义。
第三，外贸跟单岗位的出现符合信息论的原理和要求。
信息论是关于信息的本质和传输规律的科学的理论，是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会实践活动不仅需要对周围世界的情况有所了解和做出正确反应，而且还需要与周围的人群沟通关系才能协调地行动。这就是说，人类不仅时刻需要从自然界获得信息，而且人与人之间也需要进行通讯，交流信息。人类需要随时获取、传递、加工、利用信息，才能生存和发展。当今人类社会已进入了信息时代，善于利用信息、处理信息、利用信息转化、解决各种矛盾已成为认识事物复杂运动规律的一种科学方法。从信息论的角度看，外贸跟单工作就是在履行合同中充分利用各种有利条件和信息源，及时收集来自生产、物流、海关、商检、银行等各部门的信息，处理和化解各种矛盾或不利因素，对各个业务环节做好科学的统筹安排的过程。也就是说，在履行每一笔合同中，能够在物与物、人与人、人与物之间有效交流信息和处理信息是外贸跟单岗位的基本功能和任务。
信息也是生产力，无论是维护发挥外贸企业经营管理系统的整体性和功能性，还是有效控制对外贸业务的各个环节可能出现的风险，信息的可获得性和可靠程度直接影响到企业的正确决策。从信息论的角度看，外贸企业经营和信息环境关系密切，信息不对称，随时可能出现企业决策失误。在外贸跟单业务中，跟单员始终处在生产和流通环节的前沿，掌握着第一手信息，其拥有信息量有时甚至超过上级决策者，因此在信息处理上具有独特的条件和作用：一是可以随时依据信息变化和本岗位的职责范围做出相应决策；二是将自己不能直接处理的信息传递给上级部门，供上级部门参考和做出决策；三是对上级和自己决策的效果进行检测、评价和反馈，从而在最大限度上避免决策失误和风险。随着国际市场需求的多样化、产品小批量化以及履约节奏的加快，外贸跟单员对信息的处理能力直接关系到企业的经济效益、服务品牌、信誉和形象。特别是在条件不确定的情况下，外贸合同的顺利完成往往来自于一项决策的成功，而一项成功的决策往往来源于跟单员对信息的正确把握与处理。“军事信息好比千军万马，经济信息犹如黄金万两”，信息交流与处理的重要性是不言而喻的。
总之，根据系统论、控制论和信息论的原理对外贸跟单岗位进行分析，不难得出结论：外贸跟单岗位的出现是中国外贸企业在新的经营环境下，经营管理人才的重新分工和调整，也是外贸经营管理模式的创新，它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势，具有客观的必然性和可观的发展前景。在当前，由于经济发展的不平衡，不同外贸企业的经营管理环境和跟单员个体的差异，规范外贸跟单岗位，对其从业人员进行统一系统的专业培训不仅具有重要的理论依据，也具有重要的实践意义。 跟单员
外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类：①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止； ②中程跟单是指“跟”到装船清关为止； ③全程跟单是指“跟”到货款到账，合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单（生产跟单）。
推荐第8篇：跟单人员岗位职责
跟单人员岗位职责
1跟单工作是公司核心利益所在，责任重大，要求必需与客户认真搞好关系，不发脾气，不生气，不和客户大声争论。面带笑容调节工厂生产，物流，工程和客户的关系。
2关于出货按仓库最终数量开单，违者罚款.
3下生产单时认真仔细，不能下错单，如发现项目可以节约材料每次奖励20元。
4协调好和物流部的关系，相互帮助促进物流部工作的顺利完成。
有限公司
2010.10.16
推荐第9篇：采购跟单的基本工作文档
采购跟单的日常工作
一、内部关系
1、预算部：采购订单，到货日期，
2、设计部：技术方面。
3、生产：到货日期
4、财务：供应商供货清单、对账单交财务， 外部关系
1、供货商：
2、物流公司
3、过磅
二、日常工作
1、
2、
3、打电话：下订单，跟催，发货、对账单 传真：订单、投诉、联系函 核算：供应商销售订单、出库清单
采购跟单的工作流程
一、下单
1、将预算的确认单传真到对方，并确认收到；请对方做销售订单，并回传。
2、收到销售订单后核对名称、型号、颜色、数量、重量、金额等相关信息，确认无误后盖章传给对方，算正式下单。（确认对方收到）
二、跟进
1、了解对方的生产周期；
2、定期询问对方生产情况，何时可发货？（隔两三天问一次）
3、问需要哪些手续才可以发货？（快发货前一段时间，如果因货款、对账单、物流公司等影响发货，要及时解决。）
三、发货
1、确认可以发货并联系物流公司，并协助办理相关手续。
2、跟踪物流公司，预估到货日期，及时通知仓库、车间及预算。
3、按仓管签名的送货单，核对具体的到货情况，金额等相关信息，做好统计。有问题的及时联系对方。
四、其他
1、供销合同的整理归类，注意合同的截止日期；
2、整理供应商的其他资料（相关资质等等。）
3、月底对账单核对，交财务。
4、领款单等的填写；
5、供应商的接待；
6、工作联系函的拟定，传达；
7、此料质量问题的投诉、跟踪处理。
推荐第10篇：采购跟单招聘要求
采购跟单
岗位职责：
1、熟悉产品和供应商评估、考核，熟悉采购流程、价格谈判、供应商管理、成本控制者优先；
2、协助采购、商务及仓库，完成当日采购及入库工作。任职要求：
1、根据每个月任务完成情况进行当月总结与下个月工作计划；
2、熟悉电子商务，有产品开发、基本采购工作经验或电子商务相关工作经验者优先；
3、熟悉销售平台（EBAY/亚马逊/速卖通等第三方平台），熟悉供应市场，具备工厂供应商资源；
4、能够对市场发展趋势和销售数据进行分析，对未来市场的进行预测；
5、有成本核算，竞争对手监控意识，责任心强。
6、对新产品的商业嗅觉敏锐以及思维逻辑能力强；能够熟练操作办公软件。
7、有采购助理、采购跟单经验者可优先。
8、.可接受优秀应届毕业生
第11篇：采购跟单流程728
采购跟单流程
一） 前期采购：
根据业务提供的客户需求信息，结合相关工厂信息，寻找合适的供应商和相关样品，进行采样、报价、打样等开发工作。
二） 制单 下单
1/制单,根据业务移交来的产品记录本和样品或是产品图片，结合合同格式和产品专业共性要求来制”采购合同”.注意合同内容的完整性, 合同条款的严谨度.,并提交业务初步审核，再交主管最终审核。
2/下单：在下单前整个订单的预算（立方数和交货时间）。
数量少的客人，应先预算立方数再下单，此合同是否整柜，发现少或多要及时通知业务进行协商处理后再下单，以免造成最后的缺货或余货。
下单顺序，根据业务的出货急缓指示，结合工厂的交期的长短等实际情况来操作。
外地工厂通过传真，本地大单要求工厂来公司拿单，小单多单要求到市场下单。需要双方的手写签名，如果是业务员或是司机来拿单的， 必须写上供应商公司名，再填上代签人姓名。
三）制出货清单，跟踪订单（围绕出货清单去执行） 跟单从此步骤开始 1/审单： 接到业务审核后的销售合同（做出货清单用）
2//制“出货清单”，根据该文件要求在下完订单的当天，把产品状态录入“出货清单“得出货立方数和出货时间。出货清单信息必须按照要求填写完整（需要写上供应商名称、货号、英文产品描述、箱数、装箱量、单价、总金额、预计体积、预计
2A/每天围绕“出货清单”的状态去跟踪每个产品的进度，跟单中的进度和结果记录在出货清单中幷每天发给业务和主管（时间：不晚于第二天早上9：30），如果没有变动（提交“无变动”3个字）；每个因素里要数据化/详细化。（具体见“出货清单”规范）
2B/中途接到客户要求有所变更的，首先要看改什么？能否接受？如我们的货已生产差不多了， 已收尾，就不可能再更改了，如还没安排问题不大。如已安排了部份，要进行协商。比如数量要减，如工厂已按原数量采购了材料，通用的问题不大，但如是专用的，客户要承担部份费用，
如果是双方协商取消的采购合同，必须要求供应商退回原采购合同。
2C/如果当事人无法有把握解决时必须上报业务，如果业务不能解决的立即上报主管。
四） 验货，收货，出柜。（根据采购合同中的具体细节要求执行），最后一次验货过程必须拍图片。
在验货/收货之前把“出货清单“原样”“大货样”交到业务确认，以避免按不合格的样品去验货/收货。
1/验货：
在每次验货前需要带：采购合同，各类原样和设计稿，后续合同，验货报告，落货资料
首期（下单后的5个工作日内：材质，工艺，色样，包装辅料样，款式设计等跟踪，完整样品最终经业务确认，如果去工厂必须带回所有辅料和半成品样品。）
中期验货（大货开始生产后：做工，尺码，配色、配码等装箱问题），根据采购订单条条核对。
后期（包装完成装柜前：整体效果，做出验货报告、落货资料）验货完成后必须带回齐全的样品，
每次验货必须依据采购合同要求一条一条验，并同时填制验货报告，并带样品回来，除贵重工艺品则拍照。并当天上交到业务审核（不迟于第2天）。
验货时需要特别注意的事项由业务在采购合同中注明，要求到工厂验货的业务在合同中注明。验货人员验货完成，在已经检验的外箱左上角贴上已检标签。因饰品部门的产品特殊，业务可以在采购合同中注明要求的验货比例。.验货时务必根据各种样品和采购订单上的各项要求，并注意外箱的质。
***要求把打开货的箱数，箱号注明在落货资料上。
4）验货中基本必查点和顺序：1/点箱数；
2/查唛头外箱侧唛（货号及数量必须正确，字体端正）；
3/查包装：从外到里，辅料，配件，单包装；
4/料子，工艺；
5/颜色，配色；
6/技术指标，物理，化学性能；
7/拍图片，带样品；（有问题的产品一定要带样品回来）
5）验货时，如遇不合格货品但供应商可以补救的，尽量补过来，如果时间太短，严重者和业务或是主管/经理商量，轻者当事人与工厂协调改正（如结果有取消的要拍下不合格货的图片，当天上报业务，以便通知客人），每天把工作结果记入“出货清单”，做出总结。
6）在称重量和量箱规时，要准确不能马虎（注意重货柜），外箱正、侧唛不可模糊/特别是侧唛一定要清楚。
7）验货后所写的拿款日期
8）在验货过程中需填写公司规定的“验货报告”“落货资料”， 在装柜前一天3点前把原样、订做的大货样交到业务签名方可装柜。 9）在装柜的前填好“定柜通知表”交主管审，由主管交到到单证部；如果是退税柜子要提前两周提交
10）装柜前，校对装箱单上的船公司，目的港、货柜号和锁号及是否该客人的柜子，以免装错，装柜时，指挥、安排
装货顺序（根据业务要求和不同货物情况安排里、外、上、下）
（如化妆品等不能倒立产品，切记装柜时叮嘱装柜人员并监督好，必要时上柜子里监督并指挥。） 五）柜后工作：
1）装柜后当天把”落货资料”交业务，“采购合同“交财务，“报关提单资料表”交到单证部。并把装在最后面的几 种货注明给单证部，以便报关。
2）装完柜子后要根据订单整理好样品，并注明相应的柜号和发票号及箱数，存放到出货样样品房。
3）如有尾货的及时通知业务（尽量不要尾货）如其中有货取消的，应通知其原因及图片，并反映优质或特殊的供应商。 4）出完货后需把之前没有的产品图片入档，更新不清楚和不完整的图片。并把整柜的图片移给业务。 六）特别注意： 1/ 外出工厂验货人员，超过7点不能回公司的，要用电话通知主管事由，未能完成的表格，表单在次日9：30完成。 2/装柜完后，空柜不可超1CBM，多余不超3CBM； 一个柜子的仓储时间不超1周
3/每柜装完后，对每家工厂的质量和交期做出评论。
七）其他
第12篇：1.业务部跟单岗位职责
业务部跟单岗位职责
业务部跟单人员是工厂的火车头，是发动机，要有高度的使命感和强烈的责任感，不仅要对我们自己工厂负责还要对客户负责，是每家公司和工厂极其重要的岗位之一，其主要岗位职责如下：
1.根据生产需要和下达到的任务制定年目标、季目标、月目标。2.有责任和义务维护好老客户和开发新客户。
3.接到打版第一时间理顺所需采购的主辅料对接采购，催采购用最快的速度把面料买回。4.根据客户要求立即给版房打样，制作过程进行跟踪核查是否按客户要求制作。 5.样衣制作完成及时把主面料和辅料地址、规格、价格、用量登记在册；厂部给出加工费一并给客户审核，跟进审核结果。
6.一有结果，注意客户的评语和修改事项告知版师和工艺师修改。7.一旦定单落实，做好采购单交给采购人员采购。
8.采购回来的面料、辅料要核对、核查，如有问题及时反馈给厂部，视情况是否要与客户沟通解决。
9.生产前再次核对样衣、检查主唛、码唛、洗水唛及其它工艺制作是否正确无误方可作为样衣交给生产部生产。10.11.12.13.14.15.16.生产过程要跟踪，随时掌握进度，生产过程中有问题与生产部共同解决。 大货到尾部再次全面核查做工做法是否与样衣一致 配合客户QC做好中查和尾查。
跟踪检查吊牌、贴纸、包装、装箱规格和箱唛是否正确。 把装箱单发给客户安排出货，并把对账单做好。 根据合同或约定把货款催回。
每款开始到结束都要认真填写好系统进度表和白板进度表以便内部和外部人员了解我们的工作进程。
第13篇：跟单文员的岗位职责
跟单文员的岗位职责
跟单员的工作特点：
跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。
1． 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2． 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3． 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。
4． 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
5． 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
跟单员的素质要求：（招聘按以下要求）
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1） 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2） 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。
（3） 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。
（4） 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。
（5） 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
（6） 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。
（7） 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，用法。
（8） 谈判能力。有口才，有技巧。
（9） 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。
（10） 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。
第14篇：服装生产跟单岗位职责
1）根据设计款式制作规范详细的生产制造单； 2）跟进大货面料及生产辅料的确认情况；
3）全程跟踪生产过程，能协助工厂及时解决生产过程中出现影响品质的问题、影响进度的问题；
4）反馈并改善有关生产中的质量问题，及时统计生产数量； 5）定期汇报生产进度及出货计划，监督大货入库情况。
第15篇：办公室跟单文员岗位职责
办公室跟单文员岗位职责
一、职责：
1、服从上级安排工作，自订单到厂后制定生产总计划经审核后下发各部门。
2、产品新资料ERP系统的录入，并按订单在ERP系统里生成委外采购单，下发到供应商或采购人员及仓管人员。
3、仔细跟踪的订单物料，明确交货日期与生产中应注意事项，督促供应商及采购人员，以免延误交货期。
4、随时保持和门市的沟通，对客户提出的要求起到工厂内外、上下联络的作用，以保生产的正常运行。
5、根据物料进仓进度，合理安排配套物料，制定生产指令单，经审核后下发各部门生产。
6、对仓库上报的不良品必须及时联系供应商处理。
7、在货物全部生产完成之前的2-3天，积极询问生产负责人， 确定出产品完成日期，然后及时通知门市与客户联系安排出货。
8、货物生产完成督促车间及时入库，门市确定要发货的订单要提前打好发货单，经审核后并通知仓管员备好货品，提前做好发货准备。
9、出货时到现场查对货物及发货单是否相符。
10、跟单员对工作要热心、耐心、负责、跟紧。
二、权限：
1、有权对不能满足生产需要的供应商做出处置建议，并上报上级。
2、有权停止一切违规操作，并及时上报上级部门。
第16篇：业务跟单课长岗位职责
业务课长岗位职责
岗位描述
业务部课长 岗位名称：
业务课长 直接上级：
行政部副理 直接下级：
跟单文员 本职工作：
负责报价审核、回收货款、联络客户及订单业绩的管理。
直接责任： （1） 根据业务部的年度工作目标和计划制订本部门的工作目标和计划，经批准后执行。 （2） 负责对跟单文员的行动管理，提高工作效率。
（3） 监督检查客户档案建立、健全工作，密切与客户保持联系，积极寻找和发现潜在客户。 （4） 收集客户及市场信息及时反馈给公司有关部门，并把公司产品和服务方面的信息及时传递给现有的及潜在的客户。
（5） 掌握客户信用，提出客户等级意见，确保回款。
（6） 做好接单统计工作。 （7）接受客户投诉妥善处理或及时上报。 （8） 负责业务跟单部各种文件、客户档案、合同等资料的保管与定期归档工作。 （9） 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。
（10） 负责业务部主管的工作程序和规章制度实施细则的执行与监督检查。 （11） 及时、准确传达上级指示。 （12） 在必要的情况下向下级授权。
（13） 制定下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 （14） 指导、监督、检查下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 （15） 及时向行政副理或副总汇报本部门的真实情况和有关数据。 （16） 定期向上级领导述职。
（17） 及时对下级工作中的争议做出裁决。
（18） 受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。 （19） 填写下级的过失单和奖励单，按照程序执行。 （20） 关心下级的思想、工作、生活。
领导责任：
（1） 对业务部工作目标和计划的完成负责。 （2） 对客户档案的完整性负责。 （3） 对保持与客户的良好关系负责。 （4） 对业务跟单人员的工作效率负责。 （5） 对接单回款率负责。
（6） 对下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 （7） 对业务部工作程序的正确执行负责。
（8） 对业务部负责监督检查的规章制度实施细则的执行情况负责。 （9） 对业务部管辖的设备设施的完好性负责。 （10） 对业务部所掌管的公司秘密的安全负责。 （11） 对业务部给公司造成的影响负责。
主要权力：
（1） 有对业务部所属员工和各项业务工作的指挥权。 （2） 在授权下有签订一般合同的权力。 （3） 对下级的工作有监督、检查权。 （4） 对下级的工作争议有裁决权。 （5） 对下级有奖惩的建议权。
（6） 对下级的业务水平、业绩有考核权。 （7） 有向总经理，副总，副理报告的权力。
管辖范围：
（1） 业务部所属员工。
（2） 业务部所属办公场所及卫生责任区。 （3） 业务部办公用具、设施设备。
第17篇：采购跟单的工作职责和工作流程
采购跟单的工作职责和工作流程
一、采购跟单的职责：负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、发货情况、货物发出后与财务的对接（就是把单子交到财务做帐）、跟踪物流情况。
二、
三、采购跟单的工作流程：
订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单，并分别传至生产厂家。
四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内，填写备注栏信息，并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家，订单号填写完成后扫描传至郑办
五、
六、不同厂家的采购单按订单号管理，下班后放到相应未发货订单盒内。每天自己下的订单心中有数，要清楚自己下了些什么单,登记在发货跟踪表上。
七、
八、样品采购单直接扫描传至郑州办，不用传到生产厂家。
每天收到强民乳业发货明细后，复印两份（核对了价格、规格后再复印）原件给出纳，复印件一份给财务开单，一份自存“强民发货明细”
九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时，在“发货跟踪表”上填写“实发、运费、发货日期、汇款情况”等。
十、按单子上的信息每个客户发短信，通知客户货物已经发出，短信内容必须说明货物的总件数、运费、物流单号等。
十一、把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4纸大小形状粘在一起，订单注明“到岸价”的托运单要复印一份。十
二、粘好后按发货日期顺序整理好后，将相应信息登录在跟踪本上确定是登记信息与“发货确认函”一致。
十三、登记完以后，给财务打单，如没有“发货确认函”和“托运单”则打电话到郑办跟踪。
十四、若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的，则托运单要复印一份给财务，写明出厂价的则不用。
十五、财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后，按销售单号粘贴，并在跟踪本上注明“销售单号”
十六、按销售单号顺序归档《已发货确认函及相应订货单》以备查，然后把一个月所有的销售单收订。
十七、收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳，复印件一份留，另一份粘贴。再写请款单，单上注明：收款单位、申请金额：请款人： 十
八、大唐发货单复印两张，原件出纳，一张写清款单，一张存档
十九、顶真（DZ）加工清单复印3张，原件出纳，一张财务开单，一张留底（付请款单时再复印一张贴在请款单上）
二
十、收到昆明的发货确认函留存不用开销售单，登记在跟踪本上复印一份给库房经理。
二十一、采购单数量比较大的，强民直接托运，传《强民货物运输合同》与采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。
二十二、雪域的“托运单”复印两份，一份出纳，一份粘贴采购单至财务打单“到岸价”的复印3份。二十
三、生产厂家是“大唐、雪域 ”发往外地的单据财务打完销售单后，填一份《入库单》红联交财务，昆明的不用填《入库单》。
二十四、生产厂家是三峰、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描，生产厂家是大唐、雪域 的就不用扫描直接传真
第18篇：第四讲 原材料采购跟单
原材料采购跟单含义
原材料等采购跟单的目的在于满足对外合同执行中对原材料的需求，即在规定的期限，获得必需的原材料，避免企业停工待料。
一、采购的含义（考点）
采购通常主要指组织或企业的一种有选择的购买行为，其购买的对象主要是生产资料。
具体包含以下一些基本含义：
1、所有采购都是从资源市场获取资源的过程
2、采购既是一个商流过程，也是一个物流过程
3、采购是一种经济活动
二、原材料采购中经常出现的问题（考点）
原材料等到底能不能按时供应，跟单员有大量艰苦细致的工作要做。在原材料等采购跟单工作中，跟单员要事先预计到可能发生的问题，其关键环节主要在原材料供应商、采购方企业等控制方面。原材料供应商可能由于管理、生产、技术等多方原因而出现未能按期提供原材料。采购方企业也有可能由于供应商选择不当或自己工作不到位等原因使供应商未能及时提供原材料。
（一） 原材料等供应商方面的原因
1、管理能力方面：生产交货时间计算错误；生产、采购进程管理不健全；质量管理不到位；对再转包管理不严；交货期责任意识不强
2、生产能力方面：超过产能接单；临时急单插入；小批量订单需合起来生产；需调度的材料、零配件采购延迟，生产量掌握不正确；不合格品产生较多
3、技术能力方面：超过技术工艺标准接单；对新下单产品不熟悉；机器设备故障率高
4、其他方面：员工工资低造成工作不努力；春节期间员工流动性大，节后招工不足；企业经营业绩不佳，经营者考虑调整经营方向等。
（二） 采购方企业方面的原因
1、采购方对原材料供应商的生产能力或技术能力调查不深入，出现原材料供应商选定失误；
2、采购方提供材料、零部件给生产方加工的供应延迟，造成生产方下道工序加工耽误；
3、采购方与供应商沟通存在问题，采购单或指示联络事项阐述不清，指示联络不切实际，单方面指定交货期，业务手续不全造成工作耽误；
4、采购方对供应商生产工艺等技术指导、图纸接洽、变更说明等不到位，质量要求不明确，造成产品不符合要求；
5、跟单员经验不足，确保货期意识不强，未能掌握供应商产能的变动，对进度掌握与督促不够。
原材料采购跟单的流程
原材料采购跟单的流程为：制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料检验与原材料进仓。
一、制作《采购原材料辅料申请单》
跟单员在制作采购单时应注意以下要点：
1．审查《采购原材料辅料申请单》。
跟单员在审查《采购原材料辅料申请单》时应着重以下内容：
(1)适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。
(2)以书面方式提出原材料的采购。
(3)确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。
(4)以型号规格表明采购的标准。
2．熟悉采购的原材料。
3．价格确认。跟单员应对采购原材料的最终价格负责，跟单员有权利向其他供应商了解并寻找最佳供应商，以维护企业最大利益。
4．确认质量标准。
5．确认原材料采购量。
对需求部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。 6．制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：(1)交货方式。(2)验收方式。(3)处罚条款。(4)履约保证。(5)品质保证(保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定)。(6)仲裁或诉讼。(7)其他。
7．发出采购单。
二、采购单跟踪
采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。
1．跟踪原材料供应商的生产加工工艺。
2．跟踪原材料。跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。
3．跟踪加工过程。不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。
4．跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。
5．跟踪包装人库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。
三、原材料(零部件)检验 1．确定检验日期
跟单员应与供应商商定检验日期及地点，以保证较高的检验效率。 2．通知检验人员
跟单员应主动联系质量检验专业人员一同前往检验地点进行原材料、零部件的检验。安排检验要注意原材料、零部件的轻重缓急，对紧急原材料、零部件要优先检验。 3．进行原材料检验
对一般原材料，采用正常的检验程序；对重要原材料，或供应商在此原材料供应上存在质量不稳定问题的，则要严加检验；对不重要的原材料，或者供应商在此原材料供应上质量稳定性一直保持较好的，则可放宽检验。原材料检验的结果分为两种情况：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷种类有：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷。检验的结果应以数据检测以及相关记录描述为准。 4．处理质量检验问题，针对原材料缺陷程度的不同，跟单员可以采取相应的措施，如要求供应商换货，以及包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。
四、原材料(零部件)进仓 1．协调送货
送货时间需要跟单员与供应商沟通协调确定，如果供应商在没有得到采购方许可的情况下送货，跟单员在没有和供应商协调确定的情况下，都会引起混乱。 2．协调接收
在供应商送货前，跟单员一定要协调好仓库部门的接收工作，否则会出现供应商送货人员及运输车辆需要等待较长时间的情况，甚至会出现原材料被拉回供应商所在地的情况。 3．通知进货
跟单员在经过以上两项工作后，即可通知供应商送货，供应商在得到送货通知后，应立即组织专职人员进行处理，将原材料送至指定仓库。 4．原材料(零部件)人库
原材料的库房接收过程有：
(1)检查即将送达的货物清单信息是否完整(包括原材料的采购单、型号、数量等)；
(2)接收原材料，对应采购单进行核查； (3)检查送货单据及装箱单据；
(4)检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货； (5)卸货； (6)清点原材料； (7)搬运入库； (8)填写“原材料入库单据”，注意原材料检验合格后才能填写原材料入库单 （9)将原材料人库信息录入存储信息系统中。 5．处理原材料(零部件)接收问题
由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料(零部件)在接收环节上可能会出现以下问题：
(1)原材料(零部件)型号与采购单中的要求不一致； (2)未按照采购单中指定的原材料数量送货； (3)交货日期不对；
(4)原材料的包装质量不符合要求等。此类问题跟单员需与有关领导一同协调解决，处理方法要现实。
原材料采购跟单要求
原材料采购跟单的基本要求是：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。
一、适当的交货时间
适当的交货时间是跟单员进行原材料采购跟单的中心任务。原材料交货时间过早或过晚都不利于采购企业的经营运作，跟单员的任务就是使所采购的原材料在规定的时间获得有效的供应。
二、适当的交货质量
适当的交货质量，是指供应商所交的原材料可以满足企业使用要求。过低的质量要求是不容许的，但过高的质量会导致成本提高，削弱产品的竞争力，这同样不可取。原材料质量达不到企业使用要求的后果是严重的：（考点）
1．会导致企业内部相关人员花费大量的时间与精力去处理，增加大量的管理费用；
2．会导致企业在重检、挑选上花费额外的时间与精力，造成检验费用增加；
3．会导致生产线返工增多，降低生产效率；
4．会导致生产计划推迟，有可能引起不能按承诺的时间向客户交货，会降低客户对企业的信任度；
5．会引起客户退货，导致企业蒙受严重损失，严重的会丢失客户。
三、适当的交货地点
为了减少企业的运输与装卸费用，跟单员在进行原材料跟单时应要求供应商在适当的地点交货，因此跟单员应重点选择那些离企业近、交通方便的供应商。只要离企业最近、方便企业装卸运输的地点都是适当的交货地点。因交货地点不当，会增加原材料的运输、装卸和保管成本。
四、适当的交货数量
适当的交货数量是指每次交来的原材料企业刚好够用，不产生更多的库存。
五、适当的交货价格
一个合适的价格，要经过以下几个环节的努力才能获得：(1)多渠道获得商品报价。(2)比价。(3)议价。(4)定价。
跟单员一般对每个产品的采购，需保留三个以上供应商的报价，有时这些供应商的价格可能相同，也可能不同。但让这些供应商知道你有多个供应商可选择，他只是一个竞争者，他们会努力改善合作关系，这样企业才可能获得最好的报价和服务。
原材料采购跟单方法
跟单员需要在预定的交货期开始前数天提醒供应商，一方面给供应商适当的压力；另一方面可及时掌握供应商能否按期交货或能否交够所需数量等情况的第一手资料，从而尽快采取相应措施。催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的原材料(零部件)，以使企业的经营成本降低。 (一)催单的方法
催单的方法主要有按采购单跟催和定期跟催两种。 1．按采购单跟催
按采购单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。通常采用以下方法： (1)联单法。将采购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟催。 (2)统计法。将采购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。
(3)跟催箱法。制作一个30个格子的跟催箱，将采购单依照日期顺序放入跟催箱中，每天跟催相应采购单。以上方法的目的是保证跟单员不因工作繁忙而遗漏重要事项。
(4)计算机提醒法。利用微软Outlook系统中的日历安排计划功能，将每月需要办理的催单事项，输入日历，每天上班开机，打开OuTL00K系统，它会自动提醒跟单员当天需要办理的事项。 2．定期跟催
于每周固定时间，将要跟催的采购单整理好，打印成报表定期统一跟催。 (二)催单的规划 1．一般监控
倘若采购的原材料为一般性、非重要性的商品，则仅作一般的监控即可，通常仅需注意是否能按规定的期限收到检验报表，有时可用电话查询实际进度。 2．预定进度管理时间
对于较重大的业务，跟单员可在采购单或采购合同中明确规定，供应商应编制预定进程表。
3．生产企业实地考察
对于重要原材料(零部件)的采购，除要求供应商按期递送进度表外，跟单员还可以实地前往供应商生产企业进行实地考察。此项考察，应在采购单内明确约定，必要时可派专人驻厂监督。 (三)催单的工作要点
跟单员要进行有效的催单，必须要做好交货管理的事前规划、事中执行与事后考核。具体如下：
1．事前规划。具体包括：(1)确定交货日期及数量；(2)了解供应商生产设备利用率；(3)供应商提供生产计划表或交货日程表；(4)提高供应商的原材料及生产管理；(5)准备替代来源。
2．事中执行。具体包括：(1)了解供应商备料情况；(2)企业提供必要的材料、模具或技术支援；(3)了解供应商的生产效率；(4)加强交货前的催单工作；(5)交货期及数量变更的通知；(6)企业尽量减少规格变更。
3．事后考核。具体包括：(1)对交货迟延的原因进行分析并做好对策措施准备；(2)分析是否需要更换供应商；(3)执行对供应商的奖惩办法；(4)完成采购单后对余料、模具、图纸等收回及处理。
第19篇：经典—服装跟单采购个人简历
这个QQ有惊喜，你懂的。5778606
52姓名：个人简历网
目前所在：
天河区
年龄：
19
户口所在：
湛江
国籍：
中国
婚姻状况：
未婚
民族：
汉族
培训认证：
未参加
身高：
173 cm
诚信徽章：
未申请
体重：
64 kg
人才测评：
未测评
我的特长：
求职意向
人才类型：
普通求职
应聘职位：
服装/纺织/皮革/鞋业：，服装/纺织/皮革跟单：，面料辅料采购： 工作年限：
职称：
中级
这个QQ有惊喜，你懂的。577860652
求职类型：
全职
可到职日期：
随时
月薪要求：
面议
希望工作地区：
广州,广州,广州
工作经历
喀什图制衣公司起止年月：2010-06 ～ 2011-03
公司性质：
民营企业所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：
服装跟单兼采购
工作描述：
主要负责制版、报价、接单、工艺制单、订购、跟踪生产进度及出货。还有大货需要染织带，棉绳，吊钟，所以去中大购买，染织带，棉绳，等等辅料
离职原因：
家里有事
艾利柏盛包装有限公司起止年月：2008-05 ～ 2008-09
公司性质：
中外合资所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：
织唛
工作描述：
主要负责生产！生产过程又：输入单、检查质量问题、穿纱等等！！
离职原因：
回校深造
永胜拉链厂起止年月：2007-06 ～ 2007-09
公司性质：
民营企业所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：
拉链
工作描述：
做拉链的过程基本上都有做过！！！比如：装拉链头、贴胶等等！！能分出拉链的 型号、开尾、勿尾等等!!
离职原因：
因是打暑假工
志愿者经历
教育背景
毕业院校：
广东省劳动就业技工学校
最高学历：
大专获得学位:
毕业日期：
2010-06
专 业 一：
服装设计
专 业 二：
起始年月
终止年月
学校（机构）
所学专业
获得证书
证书编号
2008-09
2010-06
广东省劳动就业技工学校
服装设计与工艺
-
-
语言能力
外语：
英语 一般
粤语水平：
良好
其它外语能力：
国语水平：
良好
工作能力及其他专长
本人在服装公司工作1年，熟悉服装生产流程、绣印花、工艺要求、生产制单，质量要求以及制定生产计划。熟悉整个样版以及大货的跟进等工作。还有熟悉中大布料市场，了解面料、辅料动向， 熟悉中大布料市场，了解面料、辅料动向计算机中级证；熟练掌握Office、Excel办公系列软件；熟练运用photoshop/服装CAD富怡软件；平面软件coreldraw软件；擅长手绘、服装制作工艺、制图、排料、放码等专业知识，善于沟通，好学，工作认真负责善于沟通，好学，工作认真负责！！！
自我评价
本人具有良好的文字组织能力及语言表达能力，工作细心谨慎、勤奋刻苦，具有强烈的上进心，勇于迎接新的挑战。
现欲觅一家规范性管理企业，从事服装跟单事务工作，并期望自己在一个团结、向上的环境中工作，充分发挥自己的能力与才智，如有幸成为贵公司一员,我将竭尽所能为公司效力。
队合作精神。
第20篇：采购跟单常用邮件英语
采购跟单常用邮件英语
由于我方急需，如你方尽早安排发货，我们将不胜感激。
As we are in badly demand of the goods we shall appreciate if you dispatch the goods at early date When can you make the balance shipment?你们何时可以发余下的货呢？ We can\'t advance the time of delivery.我们无法将交货时间提前。 How long does it take you to make delivery?你们需要多长时间发货？ We’d like to order your products.We’ll send our official order today. 我们想订你们的货，今天会寄上正式的订单。
Did you get our order for Sth.你是否收到了我们订xxx订单？
When shall we deliver? 什么时候交货？
Some of the pages of your fax are miing.你的传真少了几页。
We didn’t receive the third page of your fax.我没有收到你的传真的第三页。
We dinn’t receive your fax, would you please send it again?我们没有收到你的传真，能请你
再传一次吗？
Your fax isn’t readable.传真看不清楚。
Your fax is hard to read since the letters are too small.你的传真字太小很难看清楚。
（in duplicate一式两 in triplicate一式三份 in quadruplicate一式四份 in quintuplicate一式五
份 in sextuplicate一式六份 in septuplicate一式七份 in octuplicate一式八份 in nonuplicate一
式九份 in decuplicate一式十份）
Pls kindly find the new submiion form of CHN-0940 in attached file Any questions pls let me know 请查收最新订单CHN-0940 有问题联系我 Attatched form for your ref for Sth。 附件的格式给你参考，是用来。。。
Well received with thanks will follow up accordingly ! 收到了非常感谢，我将会跟踪下去
.pls give us the comments once available 请给我们意见，一旦有消息的话 Look up forward your quick reply 期望你的尽快回复
Attached please kindly find cargo receipt for your check and then send back to me after approved ASAP.Tks.附件中是货物收据，请你检查，请在你尽快收到同意后发还给我们 Please pay attention to mail below请注意邮件下面
.It\'s urgent!!! Tks.awaiting to your prompt reply很急，等待你最迅速的回复 Please see mail below and give us feedback ASAP 请看下面的邮件，并尽快给我反馈
Pls confirm send out this weekend.Tks请确认这周发给我们 Could you poibly effect shipment more promptly? 你们能不能提前一点交货呢？
Could you manage to hasten the delivery? 你们能否加快装运？
Could you do something to advance your shipment? 你们能不能设法提前交货？ Is it poible to effect shipment during October? 能不能在10月份交货？
I want the goods to be delivered in June.我希望你们能在6月份交货。
I\'\'m terribly worried about late shipment.我非常担心货物迟交。
A part of the goods were damaged in transit.一部分货物在运输途中受损。
