推荐第1篇：资产核算员岗位职责
1.掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。2.负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。3.参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分情况进行不同的处理。4.分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。5.每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。6.正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计划固定资产的折旧。7.年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。8.负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。9.对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。10.接受和完成主管临时安排的其他工作。
推荐第2篇：核算岗位职责
内部核算员的岗位职责
1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。
3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。
6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。
7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。篇2：核算员岗位职责
核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间
到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜
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简 介：
一、岗位名称：总帐核算员
二、岗位职责
1、负责长期投资相关科目的核算及管理。
2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。
3、负责月末结转损益。
4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。
5、负责财务分析工作。
6、负责完成领导交办的其他工作。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠ 参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》 ㈡ 台帐资料 ·某大公司全套管理制度 ·可行性报告样本 ·如何定制完美的商业计划 ·房地产企业投资分析报告 ·某某市现代物流园项目可
各类报表的归档
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编：410005 热 点 文 章
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保管员\\核算员的岗位职责
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。
5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。
6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 财务部保管员\\核算员的岗位职责
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。
5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。
6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制
相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成采购部部长临时交办的其他任务。
成本核算员岗位职责
一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。
六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。
成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。
核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。
其主要职责：
1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。
2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。
3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。
4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。
5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。
6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整
的会计信息。
7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。
8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。
9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。
10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。
11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。
12、完成中心领导交办的其他工作。
核算员述职报告
[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面： 〔一〕在计划财务部的工作 200*1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：
1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。
2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。
3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。
4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。
5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。
6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
〔二〕在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：
1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责
核算部岗位职责
基本职责：
1、提醒物业公司领导，对单项采购总额3万元以上需要履行招标程序采
购项目的报批。
2、物业公司库房管理。
3、物业公司帐务管理。
4、复核物业公司员工工薪资发放。
一、核算部经理
1、统筹协调并安排本部门工作。
2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程序，并运行实施。
3、负责物业公司采购物品品质、数量的监管。
4、负责物业公司采购单以外所有合同、协议的审核，包括对合同、协议
中供方、合作方资质、以及核算部认为所有需要进行审核项目的监审。
5、组织安排对物业公司所有收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理
与监察。
6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。
7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。
8、完成公司领导交给的其他工作。
二、核算主管
1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负
责。
2、负责物业公司日常帐务登记。
3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。
4、编制物业公司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴情况统计报表。
5、负责审核各项目费用收缴情况。
6、负责物业公司所有收费项目收缴、建账、监察工作。
7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。
8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并
根据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。
9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。
10、复核员工工资发放表。
11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。
三、帐务管理员(收入)
1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。
2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。
3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作。
4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。
5、负责对各项收银处的现金盘存情况。
6、完成主管和部门经理交办的其他工作。
四、帐务管理员(支出)
1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。
2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。
3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。
4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与
退还。
5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并按照合同协议的
约定，及时提醒有关经手人按时履行收付款责任。
6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。
7、完成主管交办的其他工作。
收银员岗位职责
部 门：管理处
职 位：收银员
直接上级：项目总经理
技术支持部门：核算部
岗位职责：
一、岗位工作内容
1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知
书和费用收缴单，并做好帐务登记；
2、定期对缴费情况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计
欠缴费用情况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理提供整个收费的进展及情况；
3、现金和支票要认真查验、核对，当天收入及时上帐并录入系统。
遵守收银管理制度，及时正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。
4、现金及时存入银行，保存好存款凭证。
5、办理与物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用
的代收代付业务。
二、岗位工作要求
1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清晰，提醒业户当面点清，
找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。
2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏
忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将给予重罚或开除。
3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。
4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好所有票
据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏。负责对所有财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。
5、爱惜公司财产，定期进行保养、检查，发现故障问题及时上报，
保证收银设备的正常使用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放所有物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。
6、收银员下班前，必须核对实收现金与当天收入款是否相符，并对
当天业务进行结算。认真填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。
7、严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私。服从各级领导
管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责
核算员岗位职责
一、严格遵守油库的各项规章制度，爱岗敬业，认真开展各项工作。
二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。
三、负责油库油品的保管和账务处理工作。
四、按时与有关部门进行对账，并及时解决油品账务管理中存在的问题。
五、按时统计油品进、销、存数量，并及时汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。
六、认真填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据准确、完整、并及时报送公司有关部门。
七、参与油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要及时查明原因向领导汇报。
八、熟悉本岗位的安全防范知识，妥善保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。
九、负责本岗位室内外责任区卫生，积极参加油库组织的各种活动。
十、完成领导交办的其它工作。
计量员岗位责任
一、认真执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。
二、正确使用计量器具，按照标准、规范的要求及时准确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算准确。
三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。
四、认真做好定期盘点工作，保证各种记录准确、可靠、清晰、完善，发现异常及时处理，并向领导汇报，妥善保管计量计录。
五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次使用前进行完好性和有效性的确认。
六、严格执行油库各项安全管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据承担法律责任。
七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员安全和油品的安全运输及车辆的安全行驶。
八、按规定穿戴必要的劳动保护用品。
九、负责本岗位室内外、责任区卫生的干净整洁，积极参加油库组织的各种运动。
十、完成领导交办的其它工作。
付油员岗位职责
一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的安全管。
二、必须熟知石油产品的有关知识，岗位工艺流程，熟练操作，做到一般故障能及时排除。
三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合安全要求后，方可付油。
四、付油前按《出库单》中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应认真核对表数，填好各项记录。
五、付油员负责巡视工作区域内的付油设备，出现异常或紧急情况，应严格履行《应急反应预案》中的相应职责。做好交接班记录。
六、正确操作，精心维护、擦拭付油系统设备。妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整洁。
七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。
八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。
九、对本岗位的安全生产负直接责任。
十、完成领导交办的其它工作。
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核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作；按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度；定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符；
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作；
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
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核算员岗位职责
职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7．上报生产所需物质的计划单。
8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。
9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库 帐目。
10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。权限：
1.对车间物料消耗有考核的权力。2.对车间劳动定额有考核的权力。 责任：
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。
2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
推荐第5篇：核算员岗位职责
核 算 员 岗 位 职 责
1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理制度、规定遵守财经纪律。
2、具体负责加油站销货款收缴、核对清点、缴存银行。
3、负责加油站内收入款及时按规定限额投入保险柜的监督落实工作。
4、负责检查各班组投币记录的登记、保管工作，负责日、周、月销售报表的编制工作。
5、负责加油站备用金的借入、保管、使用台帐登记工作。
6、负责加油站日常费用的报销工作。
7、负责加油站油品调价记录簿的登记工作。
8、负责加油站销售日报表及其他报表的上传工作。
9、负责普通发票的领、用、存、交接登记工作。
10、及时传递收支票据，以便会计及时做账。
11、负责增值税专用发票的开具、登记工作。
12、负责完成与资金管理相关的其他工作。
13、遵守加油站管理制度，完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇：核算会计岗位职责
职务：核算会计
1、负责康平员工的工资、状金分配与明细的核算与审核工作，每月12号前报送上月工资表；
2、协助办理纳税申报等涉税工作；
3、负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发票使用及时；
4、协同应收会计购买增值税专用与普通发票；
5、负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；
6、负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作；每月初三号前送交财务主管处审核；
7、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
8、收到费用单据及时填制付款凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
9、按发生日期及时录入ERP系统中康平现金凭证，每月初与出纳核对现金余额，保证帐实相符；
10、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
11、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表；
12、每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份；
13、每季盘点固定资产与产成品，并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份；
14、负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作；
15、负责每月初收集原料、成品出入库单，并检查成品、原料出入库单签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；每月初三号前将单据送至沈阳；
16、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
推荐第7篇：核算经理岗位职责
1.对所属人员进行专业培训。2.对项目中期经营情况进行审査(审查对象：经济洽商、对外月报、对内月报),工作指导。3.对项目结算进行把控，协助经营主管进行对外、对内结算。
推荐第8篇：核算科岗位职责
核算科岗位职责
一、贯彻落实国家及省（厅）颁发的有关工程管理、经营、造价、核算等各种方针政策及法律、法规、条例，认真贯彻执行公司、分公司颁发的各项规章制度。
二、认真学习、熟悉、掌握和运用国家及省（厅）颁发的各种取费标准、预算定额、编制交底计算规则、定额解释等有关工程造价方面的文件规定和法律规范。
三、学习、掌握各专业施工及验收规范和各项目各专业施工组织设计和专项施工方案。
四、深入施工项目部配合和指导各施工项目的结（预）算及工程的系统盘点、核算工作，及时掌握施和预算编制过程工中出现的实际情况。指导项目部有关人员特别是新分配来的大中专毕业生的业务工作，提高工程造价管理水平，实施效能监察运行、总结。
五、协助物业科做好分公司基地建设工程、维修工程施工结算资料的收集、整理和审查工作。
六、参与市场开发部的招投标活动，配合做好民用及土建等方面的标书编制工作。
七、认真做好外协队伍结算的管理工作，做到公平、公正、公开和实事求是，不拖延结压。
八、参加分公司各项生产经营、成本分析会议，并做好领导交办的其它业务事项。
九、完成领导交办的各项工作任务。
8
推荐第9篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间
到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。
推荐第10篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.负责本部门日常经营业务核算工作；2.熟悉工程预算，了解工程进展情况；
3.做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关；
4.参与编制《项目工程成本目标计划》；5.及时向项目经理及相关人员反映相关信息； 6.完成公司领导交办的其它工作。
第11篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1、工程中标后，根据工程实际情况，特点及时编制目标成本。
2、参加工程内部招标文件的起草、单价分析、合同评审工作。
3、及时收集与办理经济签证、设计变更、索赔资料等相关资料。
4、协调器材、财务、工程部门进行“三同步”原则做好工程进度报表，月目标成本报表，季度、年终决算工作。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算申报工作。
6、跟踪检查、监督计量施工过程中的每道工序，搞好项目的计量、结算工作，避免工作量结算和调工重复，同时拟定各工序施工结算标准、程序。
7、对施工过程中发现的对成本起控制和节约作用的新工艺、新技术及时收集、整理和上报。
8、对项目生产经营情况起到预警作用，如项目发生目标亏损10万元以上，应及时整理资料并汇报至股份公司。
9、为质量、环境和职业健康安全管理文件内容的有效执行提供成本参考。
山西煤层气开发利用工程项目部
山西建筑工程（集团）总公司
第12篇：核算会计岗位职责
核算会计岗位职责
一、进行销售（收入）核算
1、审核销货发票是否符合公司规定
2、编制销货发票挂账凭证
3、审核销售回款单据是否符合公司规定
4、编制销售回款单据减账凭证
5、建立公司产品销售收入明细账
6、登记产品销售收入明细账
7、产品销售收入明细账与总账的进行核对
8、建立公司产品销售成本明细账
9、登记产品销售成本明细账
10、产品销售成本明细账与总账的进行核对
11、登记产成品明细账
12、产成品明细账与总账的进行核对
13、建立公司应收账款明细账
14、登记应收账款明细账
15、应收账款明细账与总账的进行核对
16、对公司销售政策的执行情况进行监督
17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定
18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定
19、编制销售收入转本年利润的记账凭证 20、编制产品销售成品至产成品结转凭证
21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整
23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态
24、半年对成品库清查一次，做出清查报告
25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
26、每月与货款回收会计核对产品发出对账
27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素
28、每月填写与货款回收会计对账记录
29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账 30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析
31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析
32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备
33、编制坏账准备提取记账凭证
34、付款前业务单位欠款余额证明
35、登记有关出品产品明细账备查账簿
36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿
37、参与公司产成品库存定额的制定
38、公司产成品库存定额执行情况的考核
39、公司产成品库存定额执行情况的考核 40、公司应收账款管理制度的执行情况分析
二、进行成本的核算与管理
1、协助各经营单位分解、落实目标成本
2、组织各经营单位会计进行成本二级核算
3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门
4、协助各经营单位建立目标成本管理制度
5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账
8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
9、将生产费用按部门进行归集分类
10、分配生产费用 ，计算、结转入库产品成本
11、每月对公司产品成本升降做出分析
12、每月对公司费用升降做出分析
13、编制银行付款结算记账凭证
14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证
15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理
17、按月编制维修费用统计表
18、应付工资的汇总、分配与结转
三、进行原材料、包装物的核算与管理
1、建立、健全原材料、包装物明细账
2、登记原材料、包装物明细账
3、建立、健全原材料、包装物备查账簿
4、登记原材料、包装物备查账簿
5、按使用部门对领料单进行分类
6、按材料用途、品种对领料单进行分类
7、汇总原材料、包装物领用数
8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量
9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理
10、根据材料出库汇总单编制记账凭证
11、按月与总账核对原材料、包装物明细账
12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账
13、落实与仓库保管对账中出现在问题
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、审核材料出库平均单价
16、对审核出现的问题及时调整
17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核
19、对各种材料的购进价格进行监督分析
20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理
21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理
22、监控库存结构，防止不必要资金占压
23、负责原材料、包装物的年终全面清查
24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告
25、参与原材料、包装物的招标活动
26、督促采购人员对所购材料及时结算
四、进行备品备件的核算与管理
1、参与制定和完善备品备件的管理制度
2、参与制定和完善备品备件库存定额
3、对备品备件库存定额执行情况进行考核
4、监控合理库存、减少库存资金占压
5、向相关部门提供库存资金变动情况
6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息
7、建立备品备件明细账
8、建立备品备件备查账
9、严格审核备品备件的记账凭证
10、根据记账凭证登记备品备件明细账
11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证
12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构
14、每月对仓库账实抽查情况进行分析
15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况
16、做出备品备件仓库清理报告
17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错
18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
21、每月为审计部门提供材料采购单价
22、对备品备件的购进价格进行监督、分析
23、审核领用单位的计划单
24、为各领用单位开具领料单据
25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致
五、编写各类财务报告、报表
1、编制公司的信息披露财务报告
2、按月编制公司主要经济指标月报表
3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表
4、按月编制核心公司资产负债表
5、按月编制核心公司利润及利润分配表
6、按月编制核心公司各种税金报表
7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表
8、按月编制公司合并资产负债表
9、按月编制公司汇总利润及利润分配表
10、按月编制公司汇总各种税金报表
11、填制上级机关对公司的各种年检报表
12、编制公司资产负债表
13、编制公司利润及利润分配表
14、审核、汇总公下属公司财务报表
15、按月编制公司合并资产负债表
16、按月编制公司汇总利润及利润分配表
17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表
18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
六、领导交办的其它工作
第13篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。
2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。
3.每日及时填写报表，做到公正，公开。
4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。
5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。
工作流程:
1.每天上班严格按照工作时间上班，不迟到，不早退。
2.每天按时到岗，将个考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。
3.核算员在输入数字时，一定要仔细认真，避免发生错误，否则对所造成的后果自行负责。
4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核。
第14篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
一、每月根据领导审核后的考勤对员工的工资进行核算造册。
二、每月根据领导批示的转正报告、技能鉴定、岗位调动等核算出工资变动表。
三、定期参与对职工超市的盘点工作。
四、每月初对食堂食品库存情况进行盘点，核对记账。
五、每月对饭卡充值金额及食堂消费金额进行核对记账。
六、每月根据职工用餐消费情况制作职工伙食补助明细表。
七、每天对职工超市的营业额进行核对记账，每月对超市的营业额及成本、利润进行汇总记账与上报。
八、对职工超市、食堂的货品采购单、入库验收单进行审核。
九、按规定对职工探亲路费进行审核、造册。
十、每月给首钢伊钢公司呈报月工资汇总表，给机关财务部呈报人工成本月报表。
十一、每月协助财务部门人员做好工资发放工作，并依据水电费缴纳表做好代收水电费事项。
十二、做好各项财务资料的建档入档工作。
第15篇：资产核算实训报告
资产核算实训报告
时间过得真快，一转眼去年冬天的实训早已成为记忆，又迎来了这个夏天的第一个与最后一个实训。
最初听到这个实训的时候，内心还是很平静的，因为已经有过几次实训的经历了，尽管它是在这个炎热的夏天之中。怀想这次实训的意义，向往着它不同于上课时的感受，带着一种坚定而乐观的心态，终于，和我亲爱的朋友们一起走进了为期四天的实训生活。
在这个短暂的实训中，又一次将心填得满满的，又一次感受到点点滴滴的快乐。这是一个关于长期资产核算的实训，它让我们走出那呆若木鸡的书本，带着所学的知识走进一个贴近现实的业务操作氛围中。细想起来，上课时候做的练习题都是比较详细的，好似要做什么别人都为你安排好了，只要按着步骤，对照老师给的例题简简单单的套一套答案就出来了，好像那时候是不需要动脑筋思考的。实训题就不太一样了，题目寥寥数笔就完了，需要做什么就算是最简单的题目也得靠我们自己根据原始凭证来观察、思考、分析一番然后得出答案。整个过程是需要我们自己认真思考的，脑袋瓜儿也因此处于兴奋的状态中，感觉挺不错的，这应该就是我的某个同学说的“实训其实蛮好玩的”。整个实训下来，对于学过的东西脑海里也有了更深刻、灵活的印象。那些关于固定资产的报废、调入、转出、盘亏、盘盈、计提折旧、改扩建、计提减值准备的核算以及无形资产的取得、摊销等的核算也开始在心里变得清楚起来，不再是那曾经的困惑、畏惧与茫然了。在这个过程中我也曾犯过不少错误，比如把银行的收款回单当作款项已收借记了“银行存款”，把有偿转出的固定资产记入了“固定资产清理”账户中，还有把“盘盈”看成了“盘亏”。乍想之下不免觉得那些错误犯得不可思议，也太不应该了；不过细细想想不出点差错或许就很难发现自己学习中的弱点了吧，而且“知错能改”并且用心铭记也不失为一种难得的乐趣。“不经历风雨怎能见彩虹”，是的，我要经历那些大大小小的风风雨雨，然后学会在风雨中坚强地成长，快乐地成长！
这个实训让我学会了很多东西，也许那些是书本上无法学到的。通过实训才更懂得原来许多会计知识是在随着时间的变化而不断更新的，比如2009年后购入的固定资产在做账务处理时是价税分开的。有些东西会被时间淘汰，所以我们得不断地学习新的知识，要不然有一天我们自己也会被时间无情的淘汰掉。通过实训才体会到原来和同学们一起讨论也是一种享受。记得和同桌做得不一样时，我们便开始思考对与错，当我们最终的意见不同时便会去翻看资料找到最佳的答案。不论对与错，我们都会以会心的一笑来结束那些争论，因为我们明白了怎样去相互包容、怎样去共求进步，究竟是谁的错并不是我们最终的目的。我们也在这个过程中学会了忍耐和坚强。天气很热，任凭天花板上的电扇拼命的转动着，总仿佛有种挥之不去的热气。而我们是要每天老老实实的坐在教室里去完成当天的实训任务，每一天同学们都到的很齐。我想既然我们大家已经坚持下来了就意味着我们已经学会了忍耐和坚强，我们的心灵也应该随之慢慢的长大了。
这次实训结束了，我想是我们大家一起用笑给它画上了一个圆满的句号吧。或许是含泪的微笑，或许只是简简单单的笑，但不管怎样我们有了同样的经历、同样或异样的收获！
第16篇：资产监督员岗位职责
临 汾 市 天 娇 集 团 公 司
资产监督员岗位职责及考核办法
一、监督员工作范围：根据天娇集团所有子公司出入库管理制度对子公司的出入库及相关部门的程序进行监督。
二、监督员岗位职责：
1．监督员要经常监督采购员所购物品是否货真价实且最低价格之要求购物。
2．深入到各子公司，对每天的出入库明细做核查（根据实际情况可制定出衔接流程及方案）监督库管员的工作若有违章操作时应立即纠正，对异常情况及时上报。
3．务必做到与子公司库管员每月一同进行一次盘点，对固定资产清点和检查，若发现问题要及时上报、更换。对低值易耗品出入库的日清月结的票据进行核实，并作出详细的盘点明细。
4、核实库管员办理资产的调拨、转让、报损、报废等手续，协助财务部做好清产核资工作。
5．定时组织财务、采购、库管之间的工作沟通及衔接会议，问题当面协调，重大问题及时上报。
6、积极完成上级临时委派的其他任务。
三、监督员考核办法：
1、因自身工作失误造成公司资产损失的，发现一次罚款20元，类似问题重复发生进行双倍处罚。
2、因自身大意失职，造成工作衔接当中的误解并造成损失的，发现一次处罚50元，类似问题重复发生进行双倍处罚。
3、违规操作，伙同他人侵吞公司财产或知情不报者，从严处理，并追究当事人相关责任。
4、根据工作中的实际表现，对照集团公司奖罚条例执行
5、除集团公司奖罚条例外，每月工作中从未发生一次工作失误的给予50元奖励。
子公司名称：
2013年6月28日
第17篇：资产管理岗位职责
1．物资账务管理岗位说明书
1．帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审核，抽查。
2.物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容：资产已办理XXXX年X月X日），然后将发票返还、入账、报销。
3.帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购入、物资调整同步进行，每个月进行一次软件录入。具体录入内容要有明确的存放地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。
4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线，不可使用U盘（账务处理时使用专用U盘或移动硬盘），只能录入相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。
5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。
2.物资管理岗位说明书
[岗位职责]
1.负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工作。
2.与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交接。
3.经常了解物资使用情况，及时提出维修项目，发现人为损坏，责成责任人予以修复。
4.要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事宜（一般情况三天之内）。
5.负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题及时解。
6.利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。
7.每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进行审核，报
领导批准后实施购买或招标计划。
8.加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发生。
9.对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问题按月汇总上报，并及时组织相关部门对基建方面所发现的问题进行处理。
10.负责公司所有物资管理，金额在500元以上或使用期在两年以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。
11.
12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账。按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到帐物相符。 严格出入库制度，未经有关领导批准不可私自配发或借用他人物资。批准借用的物资要办理相关借用手续。
13.
14.
15.
16.
17.退回库房的物资应保证能正常使用，如退回的物资已无法使用，需严格按照采购计划办理所有物资入库验收手续，审验合格，办理入资产库房，闲人免进。库房内资产码放整齐；根据不同资产性能，负责离职人员使用的资产回收工作。 每月的最后两个工作日为盘点日，根据盘点情况制表，与帐务人员出示有关部门的出具无法维修的鉴定单，然后由物资库房提出申请报废。 库、入账及领用，任何手续不得涂改。 实行相应保管措施，防止资产损坏和虫蛀鼠咬。 进行盘点核实，确保帐物相符。盘点表一式三份，盘点人签字确认后，库房管理、账务管理各存一份，存档一份，同时保存电子文档存档。
18.协助公司领导及部门负责人工作；认真完成好各级领导交办的临时性工作。
第18篇：资产员岗位职责
资产员岗位职责
1、组织各站站长、资料员学习设备管理的实施措施和办法，帮助指导各队、站，队长、站长开展工作，对不同基层队站管理，提出具体要求。
2、按照公司统一规定，编制固定资产目录，进行分类编号，注意划清帐内与帐外固定资产。
3、随时将新增加的固定资产登记入账，做到帐物相符。会同基层对固定资产进行定期或不定期的清查盘点，年终全面清点。盘盈、盘亏、损坏等要查明原因，弄清责任，按规定程序进行处理，确保固定资产完整无缺。
4、进行固定资产明细核算，编制固定资产报表，做到账、卡、物相符。
5、掌握固定资产的增减变化，会同基层对固定资产的使用效果进行分析。加强维护保养，挖掘潜力，对闲置固定财产及时督促处理，提高固定财产的利用率，年终向领导写出固定资产利用结存等情况的报告。
6、固定资产的报废要有审批手续，凡不能继续修理使用的固定资产，各资料员要填制报废单报资产科，经有关领导批准后，进行账务处理。
7、实行定期清查与随时清查相结合的管理办法，对固定资产要每年组织人员进行一次清查，如有盘盈、盘亏，要查明原因，分清责任，按有关规定报批后再调整账务。
8、收集资料，定期上传资产ERP系统资料，建立设备维修工单，修理计划明细及汇总，设备运转记录，设备信息修改，单台设备指标运行，积极配合资产科工作。
9、汇总各队、站上报的维修设备计划，与基层及厂家做好沟通，迅速安排修理时间。
第19篇：资产主管岗位职责
1.贯彻国家关于国有资产管理的法律、行政法规和政策。2.负责组织起草和制定研究所国有资产管理的规章制度，在条件成熟时建立研究所国有资产管理信息系统和评价办法。3.协助处领导组织协调产权登记、产权界定、资产收益、资产评估和动态监管、资产清查等宏观管理工作；组织协调资产购置、验收人库、账卡管理、清査登记、统计报告等日常管理工作。4.负责组织制定研究所实物资产配置标准和相关费用标准(包括资源占用核算体系的建立和完善)并协调实施。5.负责组织协调政府采购管理、研究所投资企业管理、进口仪器设备购置和住房(购房）补贴核发等工作，按照规定权限审核资产购置和处置。6.配合相关职能部门，参与公共研究平台建设，推动存量资产(大型仪器设备等）的有效整合与共享。7.承办主管领导交办的其他工作。
第20篇：资产管理员岗位职责
资产管理员岗位职责：
一、熟悉、掌握并贯彻执行有关资产管理的法律、法规和制度，掌握公司固定资产的存量及增减变动情况；
二、负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使用人建立固定资产卡片，监督使用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
三、加强资产安全防护措施，做好防火、防潮、防尘、防爆、防锈、防蛀、防盗等工作；
四、按规定做好项目部物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符
五、负责公司在建项目的资产清查、登记、统计报告及资产档案的收集、整理等基础管理工作；
六、对公司的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
七、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
八、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞
九、协助主管领导合理配置与调配公司资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与主管领导取得联系；
十、完成主管领导交办的其它工作；
