酒店审计飞岗位职责和要求（精选多篇）

推荐第1篇：国内五星级酒店岗位职责要求

总经理 （1） 全面负责处理酒店的总体事务，和酒店全体员工共同努力，及时完成酒店所确定的 各项目标。 （2） 制定酒店的管理目标和经营方针，包括制定各种规章制度和服务操作规程，规定各 级管理人员和员工的职责，并监督贯彻执行。制定酒店一系列价目，如房价、餐饮 毛利等。详细阅读和分析每月报表， 检查营业进度与计划的完成情况，并采取对策， 保证酒店业务顺利开展。 （3） 建立、健全酒店的组织管理系统，使之合理化、精简化、高效化。主持每周酒店经 理级的周一例会。 阅读消防和质量检查情况汇报， 并针对各种问题进行指示和讲评。 传达上级有关指示、文件、通知，协调各部门之间的关系，使酒店有一个高效率的 工作系统。 （4） 健全酒店的财务制度。阅读分析各种财务报表，检查分析每月营业情况，督促财务 部门做好成本控制、财务预算等工作，检查收支情况、应收账款和应付账款等。 （5） 定期巡视公众场所及各部门的工作情况，检查各岗位服务态度和服务质量，及时发 现问题、解决问题。 （6） 培养人才，指导各部门的工作，提高整个酒店的服务质量和员工素质。 （7） 加强酒店设备、设施的维修保养工作和酒店的安全管理工作。 （8） 选聘、任免酒店副总经理、总经理助理、部门经理等，决定酒店机构设置、员工编 制及重要人事变动。负责酒店管理人员的录用、考核、奖惩、晋升等。 （9） 与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的酒店形象，并代表酒店接待重要 贵宾。 （10） 关心员工，以身作则，使酒店有高度凝聚力，并要求员工以高度热情和责任感 去完成本职工作。

1 总经理办公室主任 总经理办公室主任

（1） 负责组织起草酒店行政方面的规划，计划、报告、总结、请示、通知等公文函件， 并审核签发前的文稿。 （2） 批转各类公文，并提出拟办意见提交总经理批阅。 （3） 负责组织安排有关行政会议和总经办会议，编写会议纪要和决议；检查各部门贯彻 执行情况，及时掌握和反馈信息。 （4） 协助总经理、副总经理协调酒店各部门之间的关系。 （5） 审核以酒店名义发出的各类公文，并报总经理、董事长签发。 （6） 协助总经理接待重要贵宾，与社会各界人士保持良好的公共关系。 （7） 负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。 （8） 贯彻执行总经理的指示，带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店的人、财、物绝对安全。 （9） 负责制订、健全酒店的安全保卫制度，部署保安的工作安排和检查落实，审定各岗 位的安全制度。确保安全管理的规范化、程序化、标准化、制度化。 （10） （11） （12） 维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各消防设备器材，确保设备的完好。 组织开展以“防火、防盗、防自然灾害”为中心的安全教育和法制教育。 完成总经理交办的其他工作任务。

总经办文员

（1） 协助总经办主任起草有关公文，做好有关会议记录。 （2） 协助总经办主任做好调查研究、资料收集整理及会务工作。 （3） 负责酒店文件、资料的收发、整理、立卷、归档、统计保管和借阅登记工作。 （4） 完成报刊、书籍等有关资料的征订和发放工作、负责书籍和刊物的分类，编号和保 管工作。 （5） 做好档案材料的防火、防盗、防潮、防虫等工作。 2 （6） 严格执行档案的保密制度。 （7） 负责总经办文件的打印、核对及复印工作。 （8） 完成总经办主任交办的其他工作。

（2） 人事行政部经理 （1） 负责调整制定员工招聘、人才培养、制定酒店相关制度规定工作，并监督、检查各 项措施的贯彻和实施情况。 （2） 制定酒店人事行政总体方案和工作规划，做好人员预测、分配、组织结构、人员编 制调控的安排统筹工作。 （3） 策划酒店劳资管理方案和管理办法，督导酒店劳动工资统计、工资分析和工资方案 实施的咨询、更新、落实工作。 （4） 根据酒店经营总体方针、管理决策，随时进行人事、工资、培训、管理制度的调整 更新，合理节省工资开支，采用各种用工制度，降低酒店人力成本，增加员工福利， 提高工作效率。 （5） 配合协调、支持酒店各部门人事工作的完成。 （6） 监督、检查《员工手册》和酒店各项规章制度的落实、执行情况。负责管理人员业 务考核和年终评定。 （7） 制定酒店培训计划，落实三级培训体系，推进全店培训工作，落实、检查、监督部 门培训工作，推进人才选拔有关措施与计划的实施。 （8） 追踪和研究国家有关人事劳动组织方面的政策规定与调整，向酒店总经理提供有关 政策的咨询和参考信息。 （9） 以对酒店负责和为员工服务为工作宗旨，认真计划、组织、积极协调各项后勤保障， 确保完成各项服务工作。 （10） 负责宣传、推广、监督、检查本部门落实各项管理制度及岗位责任制的情况， 以确保酒店各项制度及本部门各项制度的切实落实。 3 （11） 加强本部门的自身建设和管理，提高工作效率，树立为员工服务的意识。 人事行政文员 人事行政文员 （1） 对人事行政部经理负责，完成人事行政经理指派的各项工作并及时总结汇报工作落 实情况。 （2） 掌握酒店各部门的培训需求和同行业培训最新动态和趋势，向总经理和人事行政经 理汇报并提出建议。 （3） 根据酒店年度工作重点，提出酒店培训工作的需求，编制年度培训计划草案并负责 落实各项培训工作，检查培训效果。 （4） 负责收集、整理和编写适合酒店员工需要的，符合酒店经营管理要求的培训教材， 并检查、指导各部门培训计划的落实情况，将员工培训内容、考核结果存入员工培 训档案。 （5） 组织落实酒店外派的各项培训工作，有计划地组织基层管理人员的晋升培训。 （6） 在人事行政经理的领导下，负责酒店的人事调配、指派的各项工作。 （7） 负责制定、补充、完善酒店各岗位的招聘条件和任职要求。 （8） 追踪并掌握国家用工制度的规定， 执行酒店的人事工作章程、工作计划和有关指示， 同教育局、劳动局、人才劳务市场及有关大、中专和职业学校保持密切的联系，以 满足人事行政的需求。 （9） 熟悉酒店员工结构，掌握部门人员所需情况，对酒店缺员、人员安排、使用情况进 行调节，并及时将意见上报人事行政经理。 （10） （11） 负责办理新员工入店手续，做好员工人事档案的调存、整理和管理工作。 随时将员工有关资料：职调单、员工违纪通知单、人员编制情况、辞职人员情 况、进店人员情况、员工流动情况等资料输入电脑，并定期打印有关报表，呈报总 经理及人事行政经理。 （12） 负责员工档案的收存、管理，及时将员工奖励、过失、惩罚等记录存档。 4 营销部经理 （1） 充分了解和掌握市场信息，进行市场分析和预测；了解和掌握同行的业务状况，收 集业务信息。 向总经理提供报告，在建立可靠的商品销售的基础上， 进行经济决策。 （2） 组织完成酒店的业务拓展和商品的销售活动，树立和提高酒店的声誉，使酒店商品 有一个好的市场。 （3） 负责业务洽谈及协议，合同的制定与草签；受理个人及单位的订房、订宴会、租会 议场地等业务。 （4） 组织和参与“VIP”客人的接待，并将他们的信息及时的转告给有关部门，向客人 详细介绍酒店的情况，了解他们的实际需求，尽量给予满足。 （5） 凡大型的活动，要向有关业务单位和个人、客户、常客发贺电、贺年卡，或者可以 邀请他们参加酒店组织的庆典或纪念活动。 （6） 经常对长住客、机关团体、旅行社、宣传部门等进行拜访，密切保持与他们的联系， 希望在业务上得到他们的支持。 （7） 对待客人要热情友好， 向他们介绍酒店的情况要认真细致， 给客人留下美好的印象。 （8） 抓住机会进行公关活动：如在酒会、宴会、茶话会、洽谈会、庆祝会等社交活动进 行宣传。 （9） 建立销售业务档案，以便进行查阅。 （10） （11） 负责对部门下属进行思想的沟通，交流和定期进行业务培训。 完成酒店领导分配的其他工作。 营销部文员 （1）根据经理的要求处理部门的各项文书工作。 （2）安排好由经理主持的会议准备工作，如落实会议地点，召开时间及参加人员，并做 好会议纪要，印发到各部门。 （3）与各部门文员沟通，协调处理好上级、下级、同级的文件和信息传递工作。 5 （4）根据经理要求起草文件，经经理修改、确认签名后，打印发出。 （5）根据要求，收取、处理各类文件、信函、传真、电话并及时记录、分类、传递。 （6）做好档案分类、保管工作，各类文件非经市场营销经理同意不得外借、复印传出， 对机密文件要认真登记。 （7）其他日常工作：负责营销部公关人员出访登记管理；每月底收回销售公关人员统计 总结报表；每月底收回销售公关人员当月新收名片复印输入电脑交经理；按指示代 替市场营销经理参加酒店会议，做好记录，事后向市场经理汇报。 （8）完成市场营销经理交办的其他工作。 6 餐饮部经理 餐饮部经理 （1） 执行总经理的经营管理指令，坚持“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命” 和“以部门为成本中心”的方针。 （2） 负责制定餐饮部各项业务计划， 组织、协调、指挥和控制各管辖部门准确贯彻实施。 负责抓好本部门的营销、质量、成本等经营管理工作和深入开展“学先进、找差距” 活动。 （3） 主持本部门例会，听取各部门汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。 （4） 负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质 量标准进行工作，实行规范作业。 （5） 负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出 措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。 （6） 负责本部门员工的岗位业务培训，加强让客人完全满意的基本宗旨的教育，督促各 部门有计划的抓好培训工作，提高全员业务素质。 （7） 建立良好的客户关系，广泛听取和搜集宾客及客户单位意见，认真处理投诉，不断 改进工作。 （8） 审阅当日营业报表，掌握当日预定、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重 要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作。 （9） 负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支 持对菜点的研究，不断推陈出新。 （10） （11） 负责督促有关人员与其它部室的联系，协调配合，搞好工作。 负责餐饮部财产管理，拟定各项设备的添置、更新和改造计划，不断完善服务 项目。 （12） 负责制定餐饮部管理人员和服务人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日 常工作业绩，激发员工的士气和积极性，不断提高管理效能。 7 （13） 控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强 食品原料及物品管理，降低费用，增加盈利。 （14） 抓好员工队伍的基本建设， 熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平， 开展经常性的礼仪教育和职业道德教育。 （15） 抓好设备、设施的维修保养，使之经常处于完好的状态，并得到合理的使用， 加强日常管理，防止事故发生。 （16） 抓好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯 彻执行饮品卫生制度，开展经常性的安全防卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房 的安全。 （17） 了解采购部食品原料的进货渠道及价格，并核对进货及库存情况，采取降低成 本、减少库存的有效措施，并控制好成本核算，提高毛利率。 （18） 做好思想政治工作，抓餐饮部的精神文明建设，关心员工生活。 餐饮主管、餐饮主管、领班 主管 （1） 协助餐厅经理不断改进完善工作标准和服务程序，并督导实施。 （2） 召开班前例会负责本班组服务员的工作任务分配，检查本班组对客人服务情况。 （3） 负责向经理和厨师长反馈客人对食品、服务方面的信息。 （4） 对重要客人给予关注，负责处理餐厅里发生的问题和客人投诉，并及时向餐厅经理 汇报。 （5） 定期检查、清点、保管餐厅的设备、餐具、布草等物品，负责签署设备维修、物品 领用等报告单。 （6） 督促员工做好餐厅安全和清洁卫生工作，开餐前检查餐台摆台、清洁卫生、餐厅用 品供应及设施设备的完好情况。 （7） 协助经理做好对服务员的培训工作及对员工进行考核。 （8） 负责餐厅工作人员调配、班次安排和员工考勤、考核，保证在规定的营业时间内， 8 每个服务点都有岗、有人、有服务。 （9） 坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强服务现场管理，检查和督导餐厅员工的岗位 业务培训。 （10） 迎宾员 （1） 服从领班的工作安排，掌握和了解每天宴席预订、客人用餐和餐桌安排及当日特色 菜点情况。 （2） 认真按照领位服务工作规程和质量要求，迎送接待进餐的客人。 （3） 礼貌迎客，根据餐桌安排和座位情况引领客人到适当座位上，并礼貌的将值台服务 员介绍给客人。 （4） 微笑送别客人，征求客人意见，与客人道别。 （5） 参加餐厅开餐前的准备和餐后结束工作。 餐饮服务员（点菜员） 餐饮服务员（点菜员） 服务员 （1） 服从领班的工作安排，向其负责并报告工作。 （2） 按餐厅服务工作规程和质量要求，做好餐前准备、餐中服务和餐后结束工作。 （3） 了解菜单上所有菜品及其简单制作方式。 （4） 掌握供餐菜单变化和厨房货源情况，主动介绍和推销各种菜肴及酒水。 （5） 保持餐厅环境整洁，确保餐具、布件清洁完好，备齐各种物料用品。 （6） 爱护餐厅设备财产和餐具物料，做好清洁保养工作。 传菜员 （1） 服从领班的工作安排，按照餐厅服务工作规程和质量要求做好传菜服务工作。 （2） 参加餐厅开餐前的准备工作，做好餐厅环境卫生厨房通道的清洁工作，准备好传菜 用具和各种调料。 （3） 开餐期间主要负责点菜单和菜点的传递、输送工作，做到熟记餐桌台号，传递点菜 9 了解和掌握员工思想状况，做好思想政治工作，抓好班组文明建设。 单迅速，按客人要求掌握出菜次序和速度，准确无误上菜，传菜稳捷。 （4） 及时清理边台的餐具，做到轻拿轻放。 （5） 每餐结束后参加餐厅的整理清洁工作。 包间服务员 包间服务员 （1） 执行餐厅经理指令，按照包房工作要求进行为客服务。 （2） 了解预订情况、客人的要求及具体安排。 （3） 按要求保持包房环境卫生，餐具卫生。 （4） 按要求提前做好餐前准备工作及餐中服务工作，餐后结束工作。 （5） 随时做好向客人服务的餐纸、茶水等用品。 （6） 做好包房财产物资管理，定时向餐饮经理汇报。 10 前厅部经理 前厅部经理 （1） 全面负责前厅的接待和问讯等工作，督导员工为客人提供高效优质的服务；向总经 理负责。 （2） 主持前厅工作例会，上传下达，搞好本部门与其它部门的协调工作。 （3） 负责客人的投诉的处理。 （4） 负责每天检查员工仪容仪表及工作情况。 （5） 负责掌握员工的培训。 （6） 负责掌握当日及次日的客房状态，在下班之前与预订部核对好。 （7） 检查有特殊要求客人的房间并保证这些特殊要求得到关照。 （8） 及时申领物品，保证前台有足够营业所需用品。 （9） 负责每月有关报表的制作。 （10）完成上级交办的其他工作。 大堂副理 （1）代表酒店迎送 V．I．P．客人，处理主要事件及记录特别贵宾、值得注意客人的有 关事项； （2）迎接及带领 V．1．P．客人到指定的房间，并介绍房间设施。和酒店情况； （3）做 V．1．P．客人离店记录，落实贵宾接待的每一细节； （4）决定是否受理客人支票及处理关于客人结账时的问题及其他询问，并根据酒店有关 规定和授权处理； （5）记录和处理换锁、换钥匙的工作； （6）处理客房部报房表上与接待处有误差之房间，并亲自锁定房间； （7）处理客人投诉，针对客人心理正确解决问题； （8）了解当天及以后房间状态走势，尽量参与接待处工作； （9）巡查酒店内外部以保证各项功能运行正常，及时排除可防范的弊端； 11 （10）与客人谈话时可适当介绍酒店设施；． （11）与安管部及接待处紧密联系，取得资料作出“意外”、“病客”报告； （12）与安管人员及工程部人员一起检视发出警报的房间； （13）与财务部人员配合，追收仍在酒店住宿客人拖欠的账款； （14）发生紧急事件时，必须作正确的指示； （15）遇危险事故而没有领导可请示时，应果断作出决定，视情况需要疏散客人； （16）为生病或发生意外事故的客人安排送护或送院事宜；（17） 负责贵重物品遗失和被寻获的处理工作；（18） 金色大堂范围内需维修项目，并督促有关部门及时维修； （19）做好本组范围内的防火防盗工作； （20）向领导反映有关员工的表现和客人意见； （21）每天坚持在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向前厅部经理 汇报； （22）做好上级领导指派的其它工作。 前厅领班 前厅领班 （1） 协助前厅部经理做好日常接待工作， 主持前厅班次全面工作， 创造良好的工作氛围。 （2） 参加领班例会，及时了解员工的思想动态并报部门经理，检查督导本部门员工的仪 表仪容、组织纪律、礼貌用语及工作效率。 （3） 负责编制员工工作表，合理安排属下的工作，管理、调配本部门使用的各项消耗品， 严格控制成本，及时传达上级的指示。 （4） 掌握预订情况和当天客情，根据当天到达及离店房客名单，最大限度地销售即时客 房。 （5） 负责安排重点宾客的接待工作。 （6） 参与前厅接待工作，有效地解决客人投诉和本部门的有关问题，搞好与有关部门的 协调及联系。 （7） 组织实施部门经理制定的培训计划，正确地评估下属工作，做好工作日记。 12 （8） 完成上级交办的其他工作。 前厅接待 （1） 负责根据规定程序有效率地为客人安排客房入住事宜。 （2） 记录住客个人资料及入住资料。 （3） 对客人保持友善、整洁、有礼及微笑之形象。 （4） 听取住客意见及解答住客疑难问题。 （5） 在不能解决住客难题或投诉时，须转交上司处理。 （6） 当住客刚办完搬入手续后，通知门童帮助住客搬运行李。 （7） 当值夜班填写前厅部报告，如客房营业概况，客房收入表及贵宾名单等。 （8） 处理寄给客人的邮件、电传、电报和便条等，在交给客人时，须验明其身份及签收。 （9） 记录所有寄来的邮件和电报，在记录簿上列明地址、房号、寄信人姓名、日期和收 到时间。 （10）熟知酒店内各餐厅或活动场所之营业时间和设备。 （11）负责所有电话及柜台询问事宜。 （12）完成上级交办的其他工作。 门童 （1） 协助住客搬迁行李。 （2） 对客人保持友善，整洁及称职之形象，提供优良及有效率的服务。 （3） 听取住客意见及解答住客疑难问题，尽最大努力满足住客的特别要求，如代客包装 其物品等。 （4） 保持行李搬迁能提供迅速及友善服务。 （5） 保养行李服务设备，保持行李储藏室之整洁；熟识酒店设备及服务，并对客积极介 绍。 （6） 提供大堂正门开门迎宾服务。 （7） 迎接客人，提供帮助，把客人引领到总台接待处。 （8） 把行李装上车后，盘点行李件数及恭请客人确认。 （9） 协助保持大堂区域清洁和整齐。 （10）完成上级主管所安排其他任务。 13 客房部经理 （1） 参加店级经理会议，主持客房部管理例会和有关员工会议，传达布置、执行会议决 议和上级指令，负责计划、组织指挥客房部工作，检查上级指令的完成情况。 （2） 履行业务管理职能，监督客房服务和公共区域卫生清洁状况。 （3） 督导、协调全部客房部运作，为住客提供规划化、程序化的优质服务及个性化服务。 （4） 监督设备检查，研究改进或增设房间物品，操作工具和劳动用品、降低部门费用支 出，并保持酒店客房服务的标准。 （5） 制定本部门人员编制，员工培训计划，合理分配及调度人员，并检查员工的礼节礼 貌、仪容仪表，劳动态度和工作效率，执行有关人事的权限的规定，参与管理人员 鉴定和工作绩效考核，决策本部门员工调动、奖罚、录免事宜。 （6） 检查 VIP 房，迎接 VIP 客人，探访住客，技巧地处理投诉，发展同住店客人的友好 关系，与保安部紧密协作，确保客人的人身财产安全。 （7） 协调加强部门之间的工作关系，不断改进工作，提高效率，建立客房部完整的工作 体系，并处理客人遗留物品上交总经办。 （8） 配合监督客房的清洁，维修保养，拟定上报客房部季度工作安排等事宜。 （9） 对员工进行培训、考核、奖惩、选拔、培养，调动员工积极性，并同有关部门沟通 协作，保证客房部工作顺利完成。 客房部主管 （1） 接受客房经理的指挥，主持、督导各领班和服务员的工作。 （2） 巡视楼层、客房各个负责点，抽查客房卫生，查看 VIP 房和走客房。 （3） 同三位领班和房务中心协调好，排班及每日工作计划，搞好员工内部关系，住客多 时协同楼层领班查房，住客较少时替换休息。 （4） 学会处理突发事件及投诉。 （5） 与前厅部、工程部、营销部及有关部门密切合作，随时注意核对房态，提供准确的 14 客房状况。 （6） 参加部门工作例会，主持领班、员工会议，传达、布置会议决议和上级指令。执行 并完成部门制定的各项任务和要求。 （7） 直接指挥调度好每天工作事宜，巡视客房部所有区域，监督指导客房部各项工作质 量和服务效果。 （8） 贯彻指导客房部规章制度及工作程序，质量标准的要求。 （9） 督导本部门领班工作成效和行为，协助领班解决疑难，参与受理客人投诉，协助部 门经理解决酒店和员工的投诉，处理部门下属员工违纪问题和一般 性问题。 （10） （11） 协助部门经理和房务中心完善客房物资的管理，控制物资消耗及使用情况。 每天检查员工工作情况及工作完成情况，负责员工培训工作，并协助领班完成 各类表格的填写上报，保证各项工作达到预期的工作目标。 （12） 每日抽查至少 20-30 间客房，包括走客房，空房及住客房，做好每天检查记录， 包括员工的分配，房态及工作情况等问题，及时汇报解决维修保养问题，并随时向 客人提供可能的帮助。 客房部领班 （1） 负责所辖员工的每日工作安排与调配，督导客房服务员及清洁员做好岗位工作。 （2） 协同房务中心文员，负责楼层各类物品的存储、消耗统计和管理。 （3） 巡视所管辖区域，全面检查客房卫生、设备维修保养、安全设施和服务质量，确保 达到规定的标准。 （4） 熟练掌握操作规范与服务技能，能亲自示范和培训新服务员。 （5） 检查房间的维修保养事宜，安排客房的大清洁计划和周期卫生计划。 （6） 随时留意客人动态，处理一般性的住客投诉，有重大事故时须向部门经理报告。 （7） 掌握所管辖客房的状况，礼貌待客。 15 （8） 对下属员工工作提出具体意见，带领本班全体员工积极工作，不断攻关，并创新成 果。 （9） 填写领班工作日志，向主管报告房态、住客情况并完成部门经理安排的其他工作。 客房部服务员 （1） 负责服务区域内的卫生清洁房间的布置工作。 （2） 熟练掌握礼仪、礼貌常识及各种业务技能并灵活运用到日常服务工作中。 （3） 做好与接待员的衔接，根据接待员的安排及时做好房间的清洁和跟房工作，并做好 记录。 （4） 服从领导，听从指挥。做好每日安排的工作计划、卫生工作及安全检查工作。 （5） 做好日常设备、设施的使用及保养工作，发现问题及时上报及时维修，确保一切设 备、设施的正常运作。 （6） 完成本职工作的同时做好领导交办的其他工作。 客房部房务中心 客房部房务中心 房务中 （1） 保持与其它部门的联系，传送有关表格和报告，执行房卡的领用、签到制度。 （2） 保管各种设备和用具，并编码建档，定期清点。 （3） 随时掌握房态，准确无误地输入电脑，并与前台保持密切联系。遇有特殊事项， 及时向主管报告。 （4） 每日做好２４小时维修统计工作，及时填报维修房情况记录。 （5） 负责员工考勤记录和病、事假条的保存。准确无误地做好各班次的交接记录，并 向领班转达汇报交接记录内容。 （6） 每日早班文员负责向白班楼层领班提供楼层客房出租情况。 （7） 将前厅部的换房通知单通知部门负责人，布置落实具体工作。 （8） 负责有关楼层急修项目，与工程部，送交“客房维修单” 。 （9） 及时将客人投诉报告领班、楼层主管和经理并做好记录。 16 （10） 负责服务中心的卫生和安全。填写服务员工作报告表。 17 厨师长 （1） 在餐饮部经理领导下， 开展餐厅后厨工作， 负责组织制定各项工作计划和制定菜单， 适时推出时令菜。 （2） 掌握餐厅经营情况，统筹安排厨房制作，保证按时按量供应各种食品。 （3） 与采购密切联系，掌握货源的供应情况，审核每日厨房部采购申请单，确保所采购 物品符合厨房规定要求， 并防止多采购，造成浪费现象； 认真审核厨房每日进货表。（4）

制定各种食品的成本核算；规范投料，准斤足量，现场指挥，保证菜肴质量。 （5） 搞好技术培训，提高员工的技术水平。 （6） 督促检查食品、餐具、厨具、环境及个人卫生，严把各项卫生制度，防止传染病和 食品中毒事故的发生。 （7） 带头遵守餐厅各项规章制度及员工手册规定。 （8） 搞好成本控制，加强物资管理，提高原材料利用，注意节水节电，堵塞浪费漏洞， 降低损耗。 （9） 落实岗位责任制，合理调配人力、物力；负责检查厨房设备设施是否正常，发现问 题及时报修。 （10） 负责组织员工进行各种消防安全知识教育，认真执行各种安全防火操作规程。 18 财务部长 （1） 负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银 行、保险、外汇等相关机构。 （2） 监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效 果，保护酒店财产，维护财经纪律。 （3） 领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 （4） 通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济 核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情 况。 （5） 组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算， 审查核定计划外重大收支项目， 并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划措施，对执行中存在的问题提出改 进意见。 （6） 组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履 行职责。 （7） 控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保 所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。 （8） 定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息， 作为改善酒店经营管理决策的依据。 会计 （1） 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟定本单位会计核 算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 （2） 参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 （3） 准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登 记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财务的收发、增减和使用，资产基金 19 增减和经费收支进行核算。 （4） 准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 （5） 负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组 织清产核资工作。 （6） 负责公司税金的计算、申报和结缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 （7） 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.（8） 及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工 作。 （9） 主动进行财会资讯分析和评价， 向上级领导提供及时、可靠的财务资讯和有关建议。 （10） 成本核算 （1） 原材料的成本核算：对餐饮部申购回来的原材料进行数量（或重量）的复称校对， 所有复核完并得到确认的单子进行统计，做成日报表。 （2） 调料成本核算：对部门所有调料的领货单据进行统一的监督回收。将部门所有已领 的调料单据统计成日报累计报表。 （3） 燃料成本核算：对部门所有燃料的领货单据进行统一监督回收。将部门所有已领取 的燃料单据统计成旬报累计报表。 （4） 酒水吧台的盘库及客存物品的保存、发放。 （5） 及时完成上级布置的工作任务。 财务出纳 （1） 严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和 有关财务管理的规定。 20 协助上级领导做好公司的其他任务。 （2） 认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手 续完备。 （3） 遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标 准，认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的 票据，有权拒付。严格把好支出第一关。 （4） 及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面金额与实际库存数额，经常 核对银行存款账目金额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款 相符。 （5） 遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款， 不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力 控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并 征得主办会计同意才能办理。 （6） 及时完成上级领导交办的各项其他工作。 21 采购部经理 采购部经理 （1） 主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采 购任务完成。 （2） 调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况， 供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正 常采购量。 （3） 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以 有效的资金，保证最大的物资供应。 （4） 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购 进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 （5） 监督参与大批量商品订货的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 （6） 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 （7） 在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。 （8） 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部 经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 （9） 督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与 供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 （10） 负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育， 使外采人员适应市场经济的快速发展。 采购员 （1） 采购员在主管的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨 具、必需的原材料。 （2） 严格按照 《食品卫生法》 要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。 （3） 严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法， 做到大公无私、廉洁奉公。 22 （4） 热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购。保证供应。 （5） 严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报账，并记录使用开支项目。 （6） 采购原材料入库必需经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票 签字，凭入库单方能报账。 （7） 在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。 （8） 坚持以采促销，以销定采，勤采勤销的原则，发扬“四勤” （眼勤、口勤、手勤、腿勤）精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。 23 安管部 安管部部长 （1） 坚持贯彻执行总经理的指示，做好总经理在保安工作上的参谋和助手，对酒店的安 全负有重要的责任。 （2） 有高度的责任感和事业心，有现代酒店管理的经验。 （3） 敬业乐业，坚持原则、不徇私情、秉公执法，吃苦耐劳、勇于献身。带领和督导下 属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物的绝对安全。 （4） 负责制定、健全酒店的安全保卫制度，部署保安部的工作计划、安排和检查落实， 审定各部门拟定的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施。 （5） 坚持酒店安全管理的规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度 地调动部门员工的工作积极性。 （6） 维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要器材设备，确保设备处于良好状态。 （7） 组织调查内部发生的重大案件、事故，并向总经理提出建议，汇报查处结果。 （8） 负责本部门员工的工作分配，带领本部门员工努力做好工作，保障员工和宾客的生 命安全，对酒店经济部位和要害部位的安全要加强管理。 （9） 与当地执法部门、司法部门及其他安管部门保持密切的合作关系，配合执法部门侦 破违法犯罪案件。 （10） （11） （12） 接受处理酒店有关部门的客人投诉。 重视内勤工作，组织好安管工作档案材料的积累和科学管理工作。 组织开展以“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的安全教育和法制教 育。 （13） （14） 完成酒店领导及上级业务部门交办的各项临时性安管工作。 制定切实有效的酒店应急疏散预案，举行消防疏散演练。 安管部当值带班 安管部当值带班 （1） 检查安管员履行岗位职责情况；做好班前会议工作（对今天的岗位分配、主要任务 24 等注意给安管员讲解） ； （2） 检查酒店大门前及大堂安全情况；做好交接班制度（情况交接、物品交接、传达领 导交待的事物） ； （3） 检查酒店公共场所、娱乐场所的安全情况； （4） 检查酒店环境、客房楼层的安全情况； （5） 检查要害、危险部位的安全情况，尤其要注意深夜后酒店的安全检查； （6） 配合安管部部长及前厅部经理处理各类安全方面的事件； （7） 每班做好记录，将事件处理报告上呈部长； （8） 经理不在时，指挥处理突发事件。 大门口安管员 大门口安管员 （1） 维护大门口的交通秩序，引导车辆的行驶和行人的过往，保障车辆和行人安全，使 门前畅通无阻； （2） 着装整齐，精神饱满，仪态大方，热情、礼貌、周到地回答客人的询问，使宾客称 心满意，严禁用粗言恶语对待客人； （3） 对来店的客人要彬彬有礼，无论是步行还是乘车来的宾客都要表示欢迎，对乘车来 的宾客要协助迎宾员照料客人下车，若客人要求将车停放在停车场时要引到适当的 位置停车，若没有停车位要向客人或司机解释清楚，并介绍客人将车停在附近的公 共停车场； （4） 若有旅游团入店时，并要在客人抵达酒店前十分钟疏通好车道和停车位置，做好迎 接旅游团的安全准备工作； （5） 对带有危险品、易爆品入酒店的客人，要劝其交保安部代为保管； （6） 对离店的客人要欢迎他们下次光临，对带大件物品离店的客人要有礼貌地进行查 询，对实属客人的行李要予以放行，并帮助行李员将行李搬上车； 以便提高工作质量； （7） 安管员要不断学习，钻研业务，善于根据酒店的特点进行判断， 25 （8） 严格把好第一关，高度警戒，发现精神病患者和衣冠不整者以及形迹可疑者，坚决 拦阻其入内； （9） 时刻有高度的注意力，切实做好门前的警戒，特别是夜间警戒，注意车辆和行人的 安全，人多时要注意防止失窃，防止在大门口周围闹事、斗殴，保证门前的安全， 对夜间 23：00 以后开出的车辆要严格验证，做到“三对照” ：对照驾驶证、行车证 和身份证，发现手续不齐和可疑情况要及时记录和报告。 停车场安管员 停车场安管员 （1） 认真学习法律知识，认真学习酒店的各项制度和部门规定，增强法制观念，遵纪守 法，廉洁奉公； （2） 维护好车场交通治安秩序，做好防火、防盗、防偷、防破坏等工作，严格把好安全 关； （3） 对车辆指挥标准手势指明停放地点，验明车况是否完好，并做好详细记录，填好表 格，然后告知车主让其当场验证，同意属实签名后方可接收； （4） 做好对进入车场停放车辆的收费工作，做到认真负责，不得损公肥私、利用自己 工作方便谋取私利，一经查获将从严处罚； （5） 对开出车场的车辆要仔细、认真地做好验证工作，待确认后才可放行，如验证发现 手续不齐和可疑情况，要立即进行查询、拦阻，并及时报告； （6） 不得在车场学开汽车、骑单车、骑摩托车，不得让闲杂人员在车场停留； （7） 夜班值勤时要加强警戒，特别是 23：00 以后开出的车辆，认真把好验证关，做到 “三对照” ：对照驾驶证、行车证和身份证，发现异常情况，应及时进行阻拦并报 告；值班队员必须要认真负责，做到车动人动，若有出现擦车磕碰事故及时阻拦、上报领导（勿使肇事车辆离开现场，并做好现场保护） ；安管员没有发现或让肇事 者离开，当班安管员要负全部责任； 巡逻安管员 巡逻安管员 26 （1） 认真履行自己的职责，发现事故苗头时要及时排除，确保安全； （2） 加强对重要区域的巡逻，发现可疑情况，应视情处理或及时向上级报告； （3） 在楼层巡逻时要检查客房安全管理情况，巡逻时要做到走路轻、说话轻，做到嗅、闻、看等方式发现是否有安全隐患，是否有不安全因素，楼层通道、电插座、墙护 板等是否安全； （4） 对违反酒店规定，在楼层或客房闹事、斗殴、损坏客房设施者，要对其进行劝阻或 将其带到安管部酌情处理； 对深夜电视声音异常吵闹者， 要叫上服务员一起去劝说， 不要影响他人休息； （5） 楼层若发生事故，如火警、盗警、凶杀、爆炸等，要迅速组织客人疏散并保护好现 场，防止事态扩大； （6） 安管员不得借工作之便使用客房设施，如到客房睡觉、看电视、听音乐和打私人电 话等； （7） 保护酒店花圃里的花草树木、园林建筑完好，对践踏草坪、采花折树者要立即劝阻， 并妥善处理。 后岗安管员 后岗安管员 （1） 对后面进入车辆、摩托车、引导停放到指定处，停放整齐，并有礼貌要求车主将车 辆锁好； （2） 对陌生人在后院闲逛，要上前询问，如不是宾客请其离开； （3） 安管员要注意不要让小孩在鱼池边玩， 如有客人带小孩在旁赏鱼， 要提醒注意安全； （4） 酒店员工下班期间，保安员有权对员工携带的包裹、摩托车后备箱打开检查，若带 有酒店物品立即向领班报告，并做好详细记录； （5） 夜晚巡逻期间，要对一楼所有门窗仔细检查，对深夜 23：00 以后在后院闲逛人员 要进行身份验证； 27 工程部部长 工程部部长 （1）负责酒店工程维修业务的组织、指导和管理工作。 （2）组织并实施制定设备更新、改造工程计划，重点维修保养计划、备件购进计划。 （3）控制酒店电耗、水耗、材料耗，提高经济效益。 （4）负责处理工程部职责范围内发生的问题和客人对工程维修工作投诉。 （5）深入现场，掌握人员和设备状况，每天坚持做一至两次巡视。 （6）与有关部门协调安全、消防、环保工作，合理安排员工，负责员工的业务技术培训 及业务考核。 （7）审定下属班组工作计划，统筹安排工作，检查执行情况。 （8）负责准备并及时向酒店上交所有有关报告及报表。 （9）负责工程部员工的绩效评估，并按照奖惩制度实施奖惩。 （10） 建立健全工程设备的运行和操作程序，合理安排各种设备的定期维修，确保设 备的正常运行。 （11） （12） （13） （14） 与上级主管，各部门保持有效的沟通，确保信息及时准确的得以传达。 及时向总经理上报有关工程工作情况。 定期给下属员工进行各相关知识培训。 参加酒店行政及其他有关会议，完成上级交待的其他任务。 工程部副部长 工程部副部长 （1） 贯彻执行工程部部长下达的各项指令，督促指导下属完成各项工作任务。 （2） 工程部部长不在时，暂代理行使工程部部长的日常管理职责。 （3） 系统地掌握主要设备运行、技术状况、技术数据和技术档案。随时掌握酒店中央空 调机房设备的运行状况，发现问题及时组织人员解决处理，严禁机器带病运行。 （4） 负责安排下属人员的班次，检查出勤情况。处理值班时发生的一切工程维修保养事 务，及时派出专业维修人员，执行设备检修保养和修复任务。审阅机器设备运行报 28 表，完成修理单的登记、分配工作，掌握一切进程，检查核实每个班次的修理单完 成登记与实际情况。 （5） 分析工程项目报价单，重大项目要组织有关人员进行检查、评估和验收。 （6） 主要设备发生故障影响正常营运时，要组织人员立即进行现场处理，并将处理情况 及时报告给工程部部长。 （7） 督促和检查工程部下属各专业维修保养计划的实施及质量达标情况，并随时给予技 术操作方面的指导。 （8） 审阅各系统运行监测技术数据及运行表、发现问题及时处理，确保所有维修单据记 录在册，督促和检查各班组应按期完成的设备维修保养，做好有关故障及零配件更 换情况记录，做到每月进行整理、登记和存档。 （9） 负责对所管辖员工的培训、考核和评估。负责人员考勤和劳动纪律的管理，定期对 下属进行绩效评估。 （10） 水暖工 （1） 严格按工作程序，保证各项维修工作及时、准确地完成； （2） 负责酒店排水系统管道、阀门及其辅件的维修保养； （3） 负责蒸汽系统的管道、阀门、消防水龙头、消防栓、泵及其辅件的维修保养； （4） 负责客房卫生洁具如：淋浴头、洗脸盆、水龙头、马桶、地漏等设备设施的维修保 养； （5） 负责各厨房、洗衣房的水龙头、进排水管道、地漏等设施的维修、保养； （6） 酒店内建筑及所有场地的地下管道、地漏和阴井的清理、疏通； （7） 负责制冷系统装置的冷冻水、冷却水、主管道、阀门及辅件维修保养； （8） 统计每天酒店的水量电耗日报表。 负责有关报表的统计，参加有关会议，完成上级交待的其他任务。 29 电工 （1） 对派工单要准确无误地实施完成，并认真检查完成情况； （2） 全面掌握酒店的输电线路运作情况，经常对各类输电线路进行巡查，发现问题，及 时处理； （3） 认真安排好预防性维修计划及巡查工作，严把质量关； （4） 掌握供电设备运行和照明情况，制定节电措施； （5） 制定照明灯具及照明控制开关的巡视、巡检制度； （6） 合理调配好供电、电梯的运行及安排好电修值班，在保证服务水准的前提下，尽力 节能； （7） 对酒店的各种大型活动，如新闻发布会等大型会议，要提前进入工作场所，确保弱 电系统不发生差错。 空调工 （1） 负责制定本班组的备品、备件计划； （2） 执行岗位监督检查，按时检查所辖范围内的设备运行状况、环境卫生、安全保障， 杜绝非公务人员进入机房，保证设备安全； （3） 接收并组织实施工程部部长、副部长的运行调度令和日常维修改造指令，并监督、检查完成情况； （4） 严格执行设备的维修保养制度，按照“三干净”：设备干净、机房干净、工作场地 干净；“四不漏”：不漏电、不漏水、不漏油、不漏气； （5） “五良好”：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准严 格要求员工； （6） 设备发生故障及时组织检修，发现隐患要及时处理把好技术关，保证所管辖系统设 备经常处于优良状态，当重要设备发生故障时，要迅速组织处理； （7） 督促执行压力容器、计量仪表、安全装置的年度保养和报检工作； 30 （8） 严格按工作程序，保证维修单指定的工作及时、准确地完成； （9） 负责酒店水暖空调系统、给排水系统管道、阀门及其辅件的维修保养； （10） 每日检查楼层空调自控系统运行情况，按要求及时调整开关时间；值班人员负 责对紧急维修进行处理，个人能力无法排除故障时，根据情况及时通知值班领班做 妥善处理。 维修人员 （1） 负责制定公共区域、客房、餐厅的装饰、装潢、厨房等设备的维修保养计划，并保 证这些计划的实施 ； （2） 掌握酒店设备的正常运行和日常维修，接受并组织实施工程部部长的运行调度令和 日常维修工作令，检查维修质量，保证满足对客服务要求； （3） 根据工程部部长的要求，监督外单位承担大修、技术改造和工程项目，并组织人员 密切配合，保证工程符合规定的要求； （4） 协助工程部部长制定设备维修、技术改造和设备更新等计划的执行中如发生问题及 时向工程部部长汇报； （5） 搞好班组管理，采取改进措施，提高工作效率，控制维修成本； （6） 制定本班组的备品、备件计划，上报部门经理； （7） 按照预防性维修保养计划对各大机房、公共区域、餐厅、客房机电设备进行巡查， 对查出的问题要及时发出维修通知，以保证这些区域的设备设施处于完好的状况； （8） 对各维修工的工作进行统计，编报每天的工作日报表。 31 质检部经理 质检部经理 （1） 贯彻、落实总经理的各项工作指示，负责本部门的领导工作，直接对总经理负责。（2）

以身作则，严格执行国家、行业、酒店的有关政策、法令、规章制度和标准。 （3） 努力学习，熟悉业务，提高管理水平，不断提高、改进本部门的业务工作，保证 完成本部门所担负的工作任务。 （4） 负责起草、制定本部门各岗位的工作职责、程序、标准和本部门的规章制度。 （5） 负责定期召开本部门会议，协调关系，布置和总结工作，研究决定部门重大问题。 （6） 参加质量检查，了解客人反映，调查、分析客人投诉并跟踪落实处理结果，掌握 客人及外界对酒店服务质量的评价，全面掌握各部门的工作情况和酒店服务质量的状 况，督导、检查酒店各部门质量综合考核工作。 （7） 每周对质检结果进行评比，并对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议 并上报、存档。 （8） 负责与酒店其他部门及同行也质量管理部门加强联系和沟通，建立良好的工作关 系，加强信息交流。 （9） 完成总经理交办的其他任务。 质检员 （1） 本着“公平、公正、客观”的原则，负责对全酒店消防设施和其他设备及员工劳 动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问 题及时向部门经理汇报。 （2） 严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录，并保持好各种原始单据。 （3） 负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。 （4） 负责对酒店各职能部门服务过程进行检查落实，对过程的有效性进行现场评价。 （5） 要做到对工作的保密，促使工作正常开展； （6） 不利于工作和团结的话不说，学习各种业务知识； 32 （7） 对工作做到“事实有依据，件件有落实” （8） 完成经理交办的其他任务。

推荐第2篇：酒店审计

笔者近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作，基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程，笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。

一、酒店业的经营特点

1、酒店业内部一般包含餐饮部、客房部、娱乐部和商品部，其中餐饮部和客房部是重点，营业收入大，管理也较复杂。

2、年度内各月份经营业绩呈周期性变动。一般春节后的正月和天气炎热的

七、八月份，生意相对清淡，处于营业的波谷期；每年的五月份和十月份左右，受旅游旺季和年轻人结婚佳期的影响，生意最为红火，处于营业的波峰期。

3、由于个人消费比例较大及目前结算的习惯，现金交易比重大。

4、发票管理相对较差。因个人消费比例较大，虽说国家推行了酒店业的有奖发票管理制度，但由于中奖率太低和消费结算“去零头”的考虑，个人往往不索取发票，另外存在职工公务出差的“吃床腿”（就餐费用开在住宿发票中）和消费单位经办人谋私套现等现象，往往要求取得超过实际消费的发票。所以，在许多行业企业收入审计中做为最重要的原始凭证——发票在酒店业的收入审计中作用不大。如果某酒店作营业收入的附件是发票或发票汇总表，即营业收入与发票汇总数一致，则该酒店的营业收入的准确性很可能有问题。

5、随着人们对物质享受的追求的不断提高，一般酒店业可能隔3年左右时间，花费巨资对酒店进行重新装修、改造和更新用具设备。

二、对酒店业进行审计的关注要点

（一）舞弊的主要手法：

餐饮部主要是截留营业收入、虚增营业成本、虚增费用开支；

客房部主要是截留营业收入和虚增费用开支；

娱乐部主要通过转移营业收入等方法，偷逃国家税收、隐瞒利润。

（二）具体作弊的手法及对应的审计策略

1、截留或转移营业收入

（1）餐饮部一般每天编制营业收入日报表作为核算月营业收入的依据。营业收入日报表是根据顾客的点菜单汇总编制的，企业往往编制营业收入日报表时只将部分点菜单汇总，截留部分营业收入。

实务中，点菜单至少是一式两联的，顾客就餐客厅的前台一联，还有一联留在厨房，厨房师傅根据这一联的记录来进行配菜、烹调，同时这一联也是考核厨房师傅工作业绩的证明。根据这个业务流程，最有效的审计方法是将厨房留存的菜单联与编制营业收入日报表的菜单进行核对，则可能发现截留营业收入问题。

（2）客房部前台一般也是每天编制营业收入日报表作为核算月营业收入的依据，营业收入日报表的编制依据为每天的旅客登记表。同时按照公安部门将旅馆业作为特种行业的管理规定，客房前台每天必须将当天住宿的旅客在旅客登记表中进行登记，但是企业往往对不能提供有效身份证件的旅客、当天深夜或次日凌晨来投宿、第二天上午就退房的旅客不进行登记或者几个人一同来投宿，但只登记一个人或少登记人数，从而截留部分营业收入。

实务中，客房内部的服务部（为旅客提供具体服务如整理旅客房间卫生的人员的部门）因服务旅客的要求和内部职工交接班手续的需要，每天要进行旅客住宿记录。所以说，最有效的审计方法是将服务部登记表与编制营业收入的日报表进行核对，则可能发现截留营业收入问题。另外将开具某个旅客的发票与该旅客开始投宿时填写的登记表进行抽查核对，可能发现发票开具与实际住宿费用不符的现象。

（3）因娱乐业适用20％的营业税率，所以娱乐部往往将娱乐场所提供的应征20％税率的香烟、饮料和食品的销售收入转移到应税税率低的商品部。因娱乐部的商品往往比商品部的价格高得多，审计通过计算复核商品部的毛利率可能发现转移娱乐部收入问题。

另外，审计中采用分析性复核程序可迅速发现营业收入的截留现象：当月水费、工资加班费费用明显上升，说明当月业务量上升，营业收入应该有所提高；当天的货币资金收入远远大于当天营业日报表反映的营业额，说明可能截留了当天的部分营业收入。

此外，如果采纳以下几点建议，可以有效防止酒店业截留营业收入现象的发生：

①规定结算限额以上的消费业务采用银行结算（包括企业票据、个人的信用卡等），减少现金交易的比例，这样大部分营业收入在银行对帐单上可以反映；

②原始单据（点菜单、进货单、领用单等），必须印刷编码连号进行使用；

③规定使用或开发合格的计算机软件，以编制的电脑程序控制营业收入记录的完整性；

④加强发票管理，鼓励消费者索取发票，对发票违规违法行为一经发现，要严厉处罚。

2、虚增营业成本

餐饮部主要通过虚构或虚增原材料采购以虚增营业成本。审计主要采取以下三种方法发现虚增营业成本的问题：一是毛利率法。中档菜肴毛利率一般在30％左右，高档菜肴毛利率在50％以上，通过对餐饮收入结构的细分可能匡算出营业成本。

二是审阅法。通过对各个月份原材料进销存报表的审阅分析比较，可能发现明显的进销异常品种（企业由于要取得采购发票，虚构或虚增原材料采购行为一般是集中在几个品种上，不会全面开花）；

三是核对法。将采购发票与其对应的每次采购的进货单或供货单位的送货单进行汇总核对，将原材料耗用汇总表与其对应的每次领用的领用单进行总分核对（虚构或虚增原材料采购行为一般不会取得分次的进货单或送货单）。

3、虚增费用开支

根据酒店业的经营特点，一般酒店业可能隔3年左右花费巨资对酒店进行重新装修、改造、更新家具用品设施。这时企业往往利用虚假合同，虚构或虚增装修工程和采购家具用品设施的价值以抬高资产价值，虚增当期费用开支或在建工程和固定资产价值（在以后的使用年限内计提折旧即虚增以后年度的费用）。审计中不仅要取得装修工程审核报告，还要索取工程监理单位的监理记录；查询旧的家具用具的处理记录（因为更新家具用品设施的同时必须淘汰旧的家具用具），可以推算出更新家具用品数量。对照项目预算、决算，分析预算超支的合理性。

（三）酒店业可能存在的其他违规问题

1、酒店业账面反映的业务招待费一般很少，实际上发生招待客人的时候是直接用餐，同时漏计营业收入和费用，偷逃营业税；另外一般免费提供给员工的工作餐（或象征性地低收费），同时漏计（少计）营业收入和福利费支出，偷逃营业税。

2、由于酒店业之间的竞争激烈，不少酒店支付带来旅客的出租车司机业务“回扣”成为一项公开的秘密。如果账面上没有反映此项回扣支出，则可能存在其他账外收入抵补这项支出的违规行为。

推荐第3篇：志愿者岗位职责和要求

天津网球公开赛志愿者岗位职责描述和职位要求

1.证件: a.岗位职责描述：

志愿者需要使用电脑和制作设备制作比赛证件。因此证件志愿者需要熟悉使用电脑等设备以及相关软件，并能够处理基本的电脑问题。志愿者需要在证件数据库中确认信息，并为赛事相关工作人员（如志愿者、媒体和球员等）打印赛事证件。此岗位是一个行政的职位。

b.职位要求：

善长使用电脑及相关软件；能够解决一些电脑方面的问题。

2．验票和观众引导：

a.岗位职责描述：

工作职责为帮助现场观众验票并引导其入座。在体育场馆内外，回答观众提出的问题； b.职位要求：

友好、有礼貌，在观众较多的情况下仍可以冷静的处理问题。此职位志愿者应是一名团队型的工作人员，能够在室外长时间站立。

3．服务招待：

a.岗位职责描述：

负责在球员休息室中和其它地点的服务和招待工作。 b.职位要求：

相关人员需要在与球员或其它工作人员的交流中具有认真负责、成熟和友好的行为。在工作中具有对细节的关注度、解决问题的主动性、灵活性和可以对问题和任务进行迅速的反应。有着在网球赛事或大型体育赛事的工作经历者优先。

4.媒体服务：

a.岗位职责描述：

负责在媒体中心的一切工作，比如协助媒体记者、在新闻发布会的准备工作以及行政类的工作。

b.职位要求：

对工作认真负责、自信，对媒体的工作有着一定的了解。具有成熟的性格和较强的人际沟通技巧。

5.赛事运营

a.岗位职责描述：

负责保证所有赛事正常运营的工作，在比赛之前准备好所有的竞赛物资，并保障比赛场地的状态完全满足比赛的运行。

b.职位要求：

对网球和网球比赛有着一定的了解，能够适应在室外工作并搬运赛事所用物资。

6.活动推广：

a.岗位职责描述： 负责代表赞助商与观众进行互动。负责赞助商活动的执行和礼品派发等工作。（建议年龄不高于30岁）

b.职位要求：

外向、热情有团队意识。

7.赛事办公室：

a.岗位职责描述：

负责在赛事办公室的行政工作，包括客户服务、电话咨询、准备并发放餐券、信息表格的更新。此外，所有对讲机每日的签入、签出和使用情况跟踪。

b.职位要求：

较强的组织条理性、沟通能力和服务技巧。基础的电脑使用技巧和资产管理技巧。

8.交通：

a.岗位职责描述：

负责在赛事期间为球员、媒体和客人的车辆驾驶工作，通常的接送地点为机场、酒店、赛场和媒体活动等等。

b.职位要求：

可熟练驾驶汽车，对城市和路线非常了解，赛事之前和赛事当中的工作时间比较灵活。性格稳重。

9.制服：

a.岗位职责描述：

负责组织和分发赛事各部门大量服装。此部门的主要工作时间为赛事开始之前，赛事开始之后工作时间较灵活。

b.职位要求：

能够适应在赛前的时间工作，较强的组织能力，身体能够承受提拿较重的物品（如整箱衣服等）。

10.VIP服务：

a.岗位职责描述：

负责VIP区域内的餐饮服务工作。此工作属于贵宾服务，需要较强的人际沟通技巧。 b.职位要求：

具有服务经验，问题解决能力和成熟的性格。

11.球童服务：

a.岗位职责描述：

负责比赛当中的球童服务工作。此工作的主要内容是在比赛当中为比赛球员提拣球、传球、递毛巾和撑伞等服务。

b.职位要求：

对网球运动和规则有着较好的了解，具有网球球童服务经验者优先。

推荐第4篇：工程部岗位职责和要求

① 工程部主任

⑪ 在总经理的领导下，负责工程部及下属管区的日常管理，并向总经理报告工作。

⑫ 认真贯彻执行上级下达的各项方针政策和规程，结合饭店的实际情况提出管理目标，制订更新改造、基建工程、维修、节能、技改等项计划，并负责计划的检查落实。

⑬ 认真贯彻落实设备、设施管理制度，维修保养制度，设备增添报废制度，提高完好率，保障安全生产，良好运营。 ⑭ 搞好饭店内部门间的协调配合工作。

⑮ 做好培训工作，不断提高员工的业务水平和干部的管理能力，使各项工作向科学化、现代化、正规化方向发展。 ⑯ 按设备事故处理规定，处理主要设备和重大设备事故。 ⑰ 认真做好思想工作，关心员工生活。 ② 工程部副主任和主任助理

⑪ 协助部主任做好职责范围和岗位责任内的各项工作，对主任负责并报告工作。

⑫ 根据部主任的委托和授权，直接参与和负责督导所分管的各项工作，确保优质、高效、低耗。

⑬ 在部主任因病或公休等缺席的情况下，根据饭店总经理的旨意，全面负责工程部工作，主持工作例会，保证工作顺利进行。

③ 工程部秘书/内勤岗位责任制 ⑪ 执行部主任的工作指令，并向部主任报告工作。

⑫ 负责各种文件、通知、报表、报刊信息资料的收发登记、传阅和保管工作，并及时分类立卷归档。

⑬ 参加有关会议，做好会议记录，及时编写纪要或简报。 ⑭ 负责起草各种制度、方案、报告、总结。

⑮ 负责统计员工考勤，办理领发工资、奖金、补贴、各种劳保用品和办公用品等项工作。

⑯ 协助各管区做好设备设施、备品备件及各类物料的管理和立卡、建档、登帐工作。

⑰ 负责工程部办公室及室内设备的清洁和保养工作。 ④ 工程部员工岗位责任制

⑪ 本着谁主管谁负责，谁在岗谁负责的原则，对在各个岗位上从事各种工作的员工及干部，制订本岗位责任制。 ⑫ 全体员工必须按照“员工手册”的各项条例来规范自己的行为。要有高度的责任心，用五星级饭店的标准要求自己，树立良好的个人形象。

⑬ 在岗员工要精力充沛地坚守岗位，做好本职工作。服从命令，听从指挥，高质量、高效率地完成领导交办的各项任务，并能及时反馈信息。

⑭ 在岗员工要不断提高服务质量，搞好优质服务，做到文明礼貌、微笑服务、仪表仪容规范、环境整洁卫生。 ⑮ 在岗员工要充分利用工时，提高工作效率，上班时间不做与本职工作无关的事，不干私活。在班前和班中不饮酒。在岗期间严禁睡觉。

⑯ 在工作中厉行节约，反对浪费，既要重视质量，又要增收节支，搞好修旧利废和材料使用及管理。

⑤ 空调制冷管理人员岗位责任制

⑪ 执行工程部领导布置的工作指令和任务，并报告工作。 ⑫ 了解和掌握空调冷冻系统的构造、工作原理及有关技术参数，严格执行空调冷冻系统操作规程和维修保养规定，保证设备完好。

⑬ 做好空调冷冻系统的技术改造和更新项目的工作计划及中大修项目的实施，会同有关部门做好竣工验收工作。 ⑭ 负责处理好空调冷冻系统故障和事故。

⑮ 配合有关部门做好本专业操作人员的技术培训工作，不断提高操作人员的技能水平。

⑯ 坚持现场管理，督促本专业人员定时做好巡视和维护保养工作，并做好维修和运行记录。

⑰ 保证饭店各部位空调供应，并及时完成领导交办的任务。 ⑱ 认真抓好操作工的劳动纪律和作业场所的清洁卫生及安全防范工作，加强节电工作。根据不同季节及时调整空调供应的时间和方式。

⑲ 关心员工生活和思想，抓好班组精神文明建设。 ⑥ 水暖管理人员岗位责任制 ⑪ 执行部门领导工作指令并报告工作。

⑫ 熟悉饭店水暖管路系统，熟悉上、下水设备设施和其它分管的设备。

⑬ 坚持“以计划检修为主，急修抢修为辅”的原则，制定相应的规章制度和巡检程序等，组织实施设备的维修保养。 ⑭ 沟通有关部门联系，协调与其它工种间的工作关系。 ⑮ 负责本管区维修材料备品备件和工具的管理工作。 ⑯ 组织员工学习和技术培训，做好思想政治工作，抓好班组的神文明建设，关心员工生活。

⑦ 电气管理人员岗位责任制

⑪ 执行工程部工作指令，并报告工作。

⑫ 熟知和严格执行上级主管部门关于安全用电管理的制度和规定。

⑬ 坚持现场管理，负责贯彻和落实高低压用电管理制度和安全操作规程，坚决制止违章操作，做好日常考核记录。 ⑭ 全面了解电气设备的构造原理及有关用电的技术参数。 ⑮ 组织管区电工做好电气装置的维修管理和技术革新工作，会同有关部门做好新装电气设备的竣工验收工作。

⑯ 参加电气故障和事故的分析会议，提出整改意见和防范措施。 ⑰ 配合有关部门做好电气操作人员安全操作和业务技术培训工作，提高操作人员的业务技术水平。

⑱ 负责变压器间、高低压配电间的供电配套工作，做好计划用电、安全用电、节约用电的管理工作。掌握和分析每日能耗情况，做好能耗记录。

⑲ 督促和安排电工做好高、低配电室的值班巡查和维护工作，定期做好清洁工作。

⑳ 定期组织班组学习，关心员工生活和思想，抓好班组精神文明建设。

⑧ 电梯管理人员岗位责任制

⑪ 电梯管理人员必须经过安全技术培训，并经考试合格取得岗位培训证书方能上岗。

⑫ 每天对机房内的机械和电气设备进行巡视检查，及时排除和处理电梯发生的故障，以保持电梯的正常运行和提供良好的服务。

⑬ 负责制定电梯安全操作规程和定期检查、保养、维修制度。 ⑭ 负责安排电梯值班和交接班工作。

⑮ 发生事故时，做好现场情况记录，发生重大事故立即上报，并保护好现场，轻微事故亦应在24小时内上报。 ⑯ 对电梯按期进行大修时，认真按申请、报告制度办理。并做好验收工作。

⑰ 负责收集和整理电梯的有关技术资料，大致包括：装箱单；产品合格证书；电梯安装调试说明书；电梯电气布置图；电梯部件安装图；电梯安装部门提供电梯安装验收证书；电梯机房、井道图；电梯使用、维护说明书；市劳动局检验报告书等。

⑨ 电梯员工岗位责任制

⑪ “电梯管区员工岗位责任制”是在“工程部员工岗位责任制”的基础上，根据电梯专业的特点，进行补充制定。 ⑫ 电梯值班人员要随时掌握电梯及设备运行情况。

⑬ 机房值班室保证24小时有人值班，如工作需要外出，机房无人时，应及时通知工程部值班人员，准确说明自己所在地点。 ⑭ 爱护设备，经常保持设备的完好整洁，努力提高设备完好率。 ⑮ 值班人员每班巡视三次，并认真填写值班记录及交接班记录。 ⑯ 发生故障应及时排除，本班没能完成的工作，交班时向接班人员交待清楚。

⑰ 在电梯发生故障时，应首先采取救援措施，做到安全迅速。 ⑱ 电梯机房属要害部门，要严格遵守要害部门各项管理规定，做好来客登记制度。 ⑩ 综合维修管理人员岗位责任制 ⑪ 执行工程部的工作指令，并报告工作。

⑫ 根据有关设备管理维修的方针、政策和规章制度，结合实际负责做好设备、设施的维修工作。

⑬ 熟悉管区主要设备的结构、工作原理、性能和维修保养的技术和要求。

⑭ 教育和督导本班组员工熟悉使用和保管好各种维修机械和维修工具，定期做好维护润滑保养工作，保证维修工作正常进行。

⑮ 做好员工的业务技术和思想素质的培训工作，关心员工生活，搞好班组精神文明建设。

⑯ 沟通与有关部门的联系，协调与其它工种间的工作关系。 １１锅炉房管理人员岗位责任制

⑪ 管理人员必须持有北京市政府特种设备监察部门颁发的管理人员证件，持证上岗。

⑫ 严格执行工程部的工作指令，并报告工作。

⑬ 协助主管领导认真学习并贯彻执行国家、市有关安全工作条例、规程规定，发现问题及时解决。

⑭ 负责组织对司炉工、水质化验员的技术培训和安全教育。 ⑮ 主持制定锅炉房各项规章制度、规程，经领导审批后组织实施。

⑯ 负责制定锅炉房有关设备的检修计划，并对检修质量进行验收。

⑰ 负责下达上级有关主管部门的批示，文件的传达，并组织学习及落实。

⑱ 对燃气设备，要严格遵守安全条例，确保安全运行。在保证正常供热、供汽的前提下，组织员工搞好经济运行。 ⑲ 关心员工生活和思想，抓好班组精神文明建设。 １２司炉人员岗位责任制

⑪ 认真学习并贯彻执行“蒸气锅炉安全监察规程”及饭店各项规章制度。遵守员工守则各项规定，服从上级的工作安排。 ⑫ 司炉人员必须持有北京市特种设备监察部门颁发的燃气(油)锅炉有效司炉证件，经考核合格后方可上岗独立操作。 ⑬ 做好本职工作，不断提高业务技能，熟悉本岗位设备性能，做到会使用、会保养、会维修，保证锅炉及设备安全运行。 ⑭ 要经常巡视、定期检查各自负责的设备及区域并做好记录，如发现问题及时处理，并向有关领导汇报，不得拖延。 ⑮ 工作时坚守岗位，精神集中，穿戴好劳动防护用品，不做与本职工作无关的事。严禁班前、班中饮酒；严禁在非吸烟区吸烟；严禁在岗睡觉。

⑯ 发扬艰苦奋斗、勤俭节约的作风，爱护饭店及锅炉房内的一切设施。

１３ 全能技工班组长岗位责任制

⑪ 执行工程部主任或分管领导的工作指令，并报告工作。 ⑫ 坚持现场管理，每日逐间逐项检查全能技工维修房间或公共区域设备的工作质量情况，并做好“全能技工工作检查记录”及“周报”和“月报”。

⑬ 负责制订饭店客房循环维修计划和备品配件计划，并组织实施。

⑭ 做好对全班全能工的派工和管理工作。

⑮ 负责与有关部门和其它班组工作的沟通和协调配合。 ⑯ 关心全班员工的生活和思想，抓好班组精神文明建设。 １４ 全能技工岗位责任制

⑪ 听从全能技工班长的工作安排。

⑫ 熟悉和了解饭店营业场所的设备设施状况，负责对饭店营业场所的设备设施进行有计划的循环维修保养，以及不超过4个工时的单项维修工作，保证工作质量，按时完成任务。 ⑬ 努力学习和钻研业务技术，较全面地掌握电、管道、空调、铜、木、漆工和沙发等工种的维修技术。

⑭ 全能技工的客房循环维修保养工作量标准是每天每人四间客房。

⑮ 工作时着装整洁，注意仪容仪表，文明操作，礼貌服务，遵守规章制度，树立“为宾客服务，为前台服务”思想，自觉做好施工场地的收尾工作，人走场地清，不沾污和损伤地面、墙面及其他部位。

１５ 资料员岗位责任制

⑪ 工程部资料员负责饭店基建工程、机电设备方面的图纸、档案、资料的接收、整理、编目、组卷、保管、复制、和借阅等工作。

⑫ 本着“谁主管谁负责”的原则，负责资料室的安全、消防、卫生等项工作，做好档案资料的防虫、防潮、防光照工作，妥善保管好档案资料。

⑬ 对所管图档资料定期进行清点、检查、修复并做好外借资料的催还工作。 ⑭ 设备台账和档案要及时进行整理，督促有关部门填写检修记录，使资料全面真实地反映设备状况。

⑮ 努力学习资料管理的专业知识，树立为一线、为工程服务的思想。

１６ 工程部采购员岗位责任制

⑪ 工程部采购员负责工程材料、设备配件、维修易耗品的采购、入库。向部门主任报告工作。

⑫ 树立为一线服务、为工程维修服务的思想，千方百计保障工程维修的需要。

⑬ 对各管区申购的物品须经部门领导批准后方得购买，对工程仓库申购的备品备件由分管部门经理签字后购买。 ⑭ 做好节支工作，采购货比三家，努力做到保质保量、物美价廉。

⑮ 提高业务水平，杜绝假冒伪劣产品购入。 ⑯ 提高警惕，保证饭店钱财货物的安全。

４工程部人员素质要求 ①部门经理级 大专毕业或同等学历；

具有建筑、机械、电器、能源控制等基本知识； 具有设备管理及质量管理知识；

有同级酒店工程部管理实践，从事相关工作五年以上；熟悉成本核算、工程预算和各种定额的核算，懂得工程项目招标、核算的基本知识；

熟悉基建、环保、能源、消防、安全生产、劳动保护等方面的政策法规；

了解国家财政、税收、统计方面的法规；有一定语言文字能力； 有一定组织协调能力；能阅读一般专业外语资料，有一定口语能力；

具有工程师或以上职称； 五官端正，身体健康。 ②主管级

大专毕业或同等学历，专业对口或相近； 有相关专业管理岗位证书； 有初级职称，或相当资质水平； 有适应工作岗位的技术业务能力； 有适应工作岗位的协调管理能力；

有从事酒工程维修工作五年以上的实践，从事工程督导工作两年以上； 身体健康。 ③领班级

中专以上学历或同等水平； 精通本工种技术业务； 有本工种的岗位资质证书； 有一定组织管理能力；

从事酒店工程维修工作三年以上； 身体健康。 ④员工

中等以上文化程度； 有本工种岗位资质证书；业务技能适应岗位要求；身体健康。

推荐第5篇：客服岗位职责和要求

客服岗位职责

1.通过网络销售工具接洽买家的咨询，使有意向的客户达成成交 2.熟悉商城的各个运营流程

3.熟悉掌握公司产品信息及产品交易流程。了解客户需求，正确描述产品的特点。 4.负责进行有效的客户管理和沟通

5.定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况 6.负责发展维护良好的客户关系 7.负责组织公司产品的售后服务工作

8.建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统

9.负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。10.以每次贴心，周到，高效的服务在客户群众建立起专业，高效，负责任，值得信赖的公司形象

11.及时准确地跟进订单，接受顾客咨询，回复顾客留言，保证商城的正常运作；

岗位要求

1.头脑清晰，思维敏捷，待人热情，善于交流，有良好的服务意识，工作耐心细致；

2.普通话标准，具有亲和力，具备良好的沟通能力，工作积极严谨，做事认真，踏实肯干；

3.有较好的电话、网络语言沟通技巧能力、团队精神和客户服务意识；

4.听从工作安排，适应压力环境下工作，能很好的配合团队工作；5.为网上客户提供售前售后服务,并以良好的心态及时解决客户提出的问题和要求,提供售后服务并能解决一般投诉；

推荐第6篇：审计要求

审计要求

一、财务方面：

1、出纳收到办事处上交的现金，必须在对方的收款收据存根联、财务联上签名确认收到款项无误，如货款是直接转入或存入公司账户的，要及时跟办事处对账，并在办事处交单时，在对方的收款收据上补签，以确认款项收到无误。

2、出纳以支票形式支付款项时，支票存根及支票联的收款人必须填写，不能空白，支票存根及支票联的收款人必须一致，出纳支付款项时所支付款项的收款单位必须和付款通知单的收款单位一致，出纳对此条规定要写出承诺书留总部存查，如违反一切经济责任由出纳承担。2007年3月1日前，各公司必须全面实施用电脑软件打印支票。

3、出纳必须清楚各部门有签批权限的相关人员笔迹：如果发现有代签、冒签情况应拒付并立即向财务经理反映，如直接支付款项的，公司追究其责任，如签批人在外又确有需要支付的必须电话申请，事后补签，不允许代签、冒签。

4、出纳交单不允许每月只交一次，具体交单次数由各公司制定。但最后一次交单必须于下月1号前交齐。如1号前不能交齐则书面报告说明原因，该报告要留底备查。

5、各办事处的费用必须在当月15号前报清上月的所有费用，材料的采购必须在购买材料后10天内报销，其它的费用必须在7天内报销完毕，超过规定期限不报销的费用，财务不予报销。

6、出纳对单证编号的要求：银行单证要按月（按收到单证的时间顺序）编排，现金单证按月序时序编排。登账时摘要必须写清楚款项具体来源或去向，例如：收XX公司/个人XX（管桩）款，付XX公司/个人XX（PC棒）款，不能只写收管桩款或付材料款。费用支付要写明经办部门、费用内容、经手人，如付财务部购发票款，经手人XX。

7、出纳必须及时登帐，做到日清月结，财务经理或财务主管必须每月定期或不定期抽查盘点，填写现金盘点表留存备查。

8、每月10日前出纳要将上月末各银行对账单、编制好的银行存款余额调节表及私人账户的对账单，当月的明细发生额（银行卡到银行打印对账单，存折的用复印件）给会计存档备查。

9、现金每月必须盘点，编制现金盘点表留存，开有私人账户作为现金管理的要将盘点对点的账户余额及当月的所有明细发生额打印出并复印一份附在盘点表后，有备用金、白条抵库，借款的要打印明细表，原件提供给会计审阅确认，如是三个月或以上的作挂账处理。

10、各公司将截止2007年1月31日已开立银行账户上报审计部，

2007年2月1日起各公司银行账户的开立或关闭必须事先报审计部核准，且账户开立或关闭后及时将复印件上报审计部备案，具体内容包括开户行名称、账户名称、账号、用途、开立时间、关闭时间等。

11、各公司最多允许开立2个私人账户作为日常现金管理，现金盘点时必须打出盘点对点的账户余额及明细发生额，并将复印件附在盘点表后备查。开立私人账户作为公司日常现金管理使用时，要求被使用名称的当事人写出书面声明，注明开户行名称、账号、开立时间，并声明该账户所有权属相应公司所有，如所有权属于其本人的款项一律不通过此账户结算，由当事人签名确认，证明人由相应公司总经理或财务经理签名作证，如当事人为财务经理的证明人由总经理签名作证。此声明原件上交一份审计部留存。开立的账户用存折的，换存折时要将存折原件上交公司保存，如银行必须收回存折原件的一定要将存折全本每页复印上交公司保存，不允许找任何理由推脱；开立的帐户用银行卡的，必须打印本月明细发生数，财务部留存备查。

12、关于自制磨细砂和自加工端头板成本核算中的工资项目要以当月实际计算磨细砂、端头板车间的应发工资额为相应入帐依据进行账务处理。

13、自加工端头板当月耗用的辅助材料、电费、折旧按当月加工某一规格端头板的毛坯成本金额占当月总加工端头板的毛坯总成本金额的相应比例分摊。

14、月末当月应收帐款的应收款项、己收款项，销售部、财务部、办事处必须同步即应做到财务出纳当月实收款与销售部当月反映已收款数相符；财务会计当月账面应收款、已收款数与销售部当月反映应收款、已收款数相符；销售部当月反映应收款、已收款数与办事处当月应收款、已收款数相符，如有不符必须有合理解释并提供相关依据，编制应收帐款调节表核对经调节后是否相符。每月销售部必须与办事处对帐，对帐单由销售部留存备查，财务部必须与销售部对帐，对帐单由财务部留存备查。

15、磨细砂、端头板账务处理：

（1）磨细砂、端头板领用材料、当月工资等及时编制如下分录： 借：生产成本-磨细砂-中砂

借：生产成本-端头板-半成品

-钢球钢锻

-辅料

-电费

-电费

-工资

-工资

-XXX

-XXX

贷：原材料-主要材料

贷：原材料-主要材料

-辅助材料

-辅助材料

应付账款-电费

应付账款-电费

应付工资

应付工资

XXXX

XXXX （2）结转成本入原材料分录：

借：原材料-端头板

借：原材料-端头板

贷：生产成本-磨细砂-中砂

贷：生产成本-端头板-半成品

-钢球钢锻

-辅料

-电费

-电费

-工资

-工资

-XXX

-XXX （3）实际生产领用材料分录：

借：生产成本-管桩-磨细砂

借：生产成本-管桩-端头板

贷：原材料-磨细砂

贷：原材料-端头板

二、外卖方面： 外卖方面：

1、外卖材料、废料的放行条必须由财务或由财务指定人员开具给客户，保安据以放行。

2、外卖材料由公司供应部进行定价，并将外卖材料的单价以书面形式通知财务部和仓库，没有供应部的定价通知，仓库不能开具外卖单，财务也不能开具外卖放行条。经公司供应部定价后，由仓库仓管员过磅，保安监磅，过磅之后，必须有仓管员、保安和对方在过磅单上签名确认，磅房将磅单拿到仓库，由仓管员根据过磅的重量和定价开具物资外卖单。除余浆、草绳、混凝土和车间废弃垃圾以外的所有废料，不管能否卖钱，仓库必须按规定过磅开具物资外卖单。

3、物资外卖单一式五联，第一联存根联（白色），仓库留存；第二联财务联（红色），交财务；第三联核算联（蓝色），交财务；第四联仓库记帐联（黄色），用于仓库记帐；第五联提货联（绿色），交给对方。

4、仓管员将过磅单，整本外卖单交至材料核算会计进行审核，会计在审核过磅单、外卖单时，单据要核对相符，且无涂改，相关人员签名齐全，否则无效。

(1)如是现款现货的，由出纳开具收款收据，一式三联，第„联存根联，出纳留存；第二联财务联，用于财务记帐；第三联客户联交给客户。出纳将外卖单的第二联财务联、收据作为一套单据用于记账，并在外卖单的收款处签名，材料核算会计保管外卖单第三联和过磅单，然后把外卖单交回仓库。材料核算会计根据出纳开具的收款收据开具发票及外卖放行条放行。

（2）如是按时段结算或按月结算，核算会计审核无误后将外卖单的第二联、第三联和过磅单留存，将外卖单交回仓库，然后直接开具放行条放行，按合同规定的时间进行追收该欠款。会计月末必须挂其他应收款处理，收到款项冲减其他应收款。

（3）外卖放行条一式二联，第一联材料核算会计留存，第二联交给客户，保安见放行条必须核查出厂物资与放行条列明物资相符，且有“财务放行”字样，才能在放行条上千名放行。保安同时收回放行条留存。

5、如果客户不是现款现货情况下的外卖材料，而是按时段结算或按月结算要求：(1)签订外卖合同；(2)交纳相应的押金；(3)定期按时交纳货款。

6、所有的外卖单（核算联）附上对应的磅单，每月由材料核算会计，按月装订成册，并对外卖单进行汇总，然后与仓库汇总数核对，核对相符材料核算会计在仓库外卖材料汇总表上签名，仓库主管在材料核算会计编制的外卖材料汇总表上签名，若有差异应查明原因。

三、单据管理方面：

1、各公司必须设立相应的登记薄，登记各种属公司规定监管单据的收入、发出、核销、结存情况，由专门的财务人员负责管理，每月编制单据领刚存月报表。

2、财务监管的单据领用数量，由各公司根据实际需要制定并报审计部留底。发放单据的原则：核销多少（本）发放多少（本），如XXX办事处的收据用量定为2本，该办事处必须核销1本，才能重新领用1本。

3、核销单据的规定：单据的存根联必须齐全，如有缺号的情况要查清原因，如属作废的单据，所有联次的单据也必须齐全，如不齐全的必须查明原因。

4、属公司规定监管的单据视同发票管理，如有遗失、缺号、联次不齐全的追究相关人员的责任。负责核销的人员必须认真复核各种单据，发现不规范的要向财务部经理及审计部报告。

5、会计凭证每月要编制及打印全月科目汇总表，并装订在当月第一本凭证的前面。

6、收款收据实行定期、定量监管，各公司以办事处为单位制定各个办事处最大领用量，各办事处的领用量上报公司审计部，达到最大领用量的核销一本允许补领用一本，未核销不允许超额领用。已领用的收据必须在2个月内交回财务核销（不管该本收据是否用完），财务要对已开收据进行复核（即核对是否收到该笔款项），．并在收据上注明已核销的字样，对于没开的空白收据，要在每一联空白收据上注明已作废的字样。经财务核销的收据不能再次发出（即使该本收据一份也没用过，也要整本作废）。出纳在已收款的收款收据的存根联、财务联上签名确认。财务定期抽查并编制相关表格，办事处与财务签名确认。

7、收据领用、核销可由办事处经理（负责人）或内勤到财务办理，但已领用的收据由办事处经理（负责人）负责。

。

8、由财务监管的单据，领用及回收核销时财务必须登记好领用数量及核销数量，并由相关人员签名确认。

9、以下单据属公司监管：收款收据、产品出仓单、物资外卖单、外卖放行条、罚款单、管桩销售合同、销售结算单、货物收条、进仓单、出仓单、各吞中盘点底稿。

四、现场方面。

1、产品出仓单上要写明购货单位名称、运抵工地名称、合同号、调拨单号、运输公司名称及承运车号、船号。

2、产品出仓单开具时要有发货人签名，离厂时要有提货人签名，到达指定工地后要有购货单位在合同上指定的签收人签收确认。

3、管桩发生退货：（1）退回厂内要有场地验收人员开具的红字产品出仓单，红字产品出仓单后必须附有经客户签名确认的退货依据盘（2）退回办事处堆场要有办事处开具的红字产品出仓单，红字产品出仓单后必须附有经客户签名确认的退货依据。

4、管桩在工地之间调转包括同客户不同工地、不同合同，不同客户同工地、不同工地之间调转等，调出工地必须作退货处理、调入工地作发货处理，根据客户的确认开具相关单据。

5、公司外有堆场的，由所属办事处经理（负责人）负责组织堆场管桩的收、发、存及盘点等工作，且必须及时将截止盘点时点已开出的产品出仓单交回销售部进行统计当月应收款及运费。

6、场地跟销售单据交接问题：单据移交的时间规定，要求场地当天发蹬的桩所开的所有产品出仓单，必须在第二天早上全部交到销售部内勤，由场地的开单员根据要上交的出仓单的号码打印一式二份的明细表，在开单员提交明细表跟销售内勤双方确认所交单据无误时，在明细表上签名确认，双方各执一份，分列保存备查，未经审计部同意，不能擅自消毁。公司向厂以外的堆场发桩时填写场地调拨单，销售部在不同的堆场调桩填写内部调拨单。

五、材料采购、验收、付款方面：

1、仓库验收辅料和主要材料（不含沙、石）必须由两名仓管员同时验收，并在货

物收条及送货单上签名确认。凡须过磅的还必须有保安签名。沙、石的验收分两种情况：

1、用码头收货：必须先由码头负责的人员确认已到货，由两名仓管员、码头负责的人员和保安一起验收。

2、不用码头收货：由一名仓管员、保安和使用部门人员验收。仓库主管必须对每天所收货物抽查三次以上，对抽查情况按公司统一要求编制抽查情况表留存备查。

2、供应部必须在主要材料送抵仓库前，事先将主要材料的实际到厂价格书面通知仓库主管，辅助材料按有采购部门签字确认单价韵送货单收货（现款购货的按发票收货）。否则仓库拒收该物资，因此造成的一切责任由所采购部门承担，仓库不付任何责任。

3、生产部必须每月对供应部采购的物资写出书面质量反馈意见，供应部据以综合考虑调整，购回适用、价廉物资，尽量降低采购成本。反馈意见要双方留底备查。

4、仓库凭供应商的送货单，对实际送到公司物料按有关规定验收，如送货单的数量与实际验收数量不符，应将验收的实际数量填写在送货单该种物料的右边，标明描实收×××修字样，并按实际验收的物料计算出该批货物的总金额，开具货物收条（如有退货和降价等，开具红字货物收条），货物收条须有经手验收的人员签名方为有效，仓库将送货单附在货物收条财务联后，第二天早上将上一天全部的货物收条上交财务核算，如不按时交或交单不齐的处罚仓库主管。

5、供应商根据我方开具的货物收条开具发票，开具的发票须与发票所附的货物收条配套，并将配套的货物收条与发票一齐交与我公司供应部。

6、供应部将供应商开具的发票与货物收条与仓库核对，核对相符交由仓库开其进仓单并签名，进仓单一式四联，第一联存根联（白色），留存仓库：第二联仓库联（黄色）；第三联核算联（蓝色）；第四联财务联（红色），仓库将第三联、第四联附在发票的后面交供应部，供应部登记后交财务部，供应商的货物收条由仓库收回，月末装订成册保存。进仓单上须注明发票号码、收货时间及货物收条号码。如供应商遗失货物收条的，必须由供应商出示遗失单据的声明才能付款。

7、财务部将进仓单的第四联附在发票后，作为原始凭证进行账务处理，原对应的送货单、货物收条附在进仓单第三联即核算联后，月末按供应商分类装订成册作为历史的可查资料进行保管，对在月末没有开具发票的货物收条、送货单暂不装册，另外保管，待来发票之前，按前述操作即可。月来将未收到发票的货物进行统计，与供应部、仓库进行核对，核对无误作为估价材料的依据。

8、供应部或其他部门将发票递交财务部，递交时供应部或其他部门打印出发票递交明细表，将发票递交明细表一同交财务核对签收。供应部或其他部门每月5号前和财务核对上月的款、货、票的结算情况。

9、财务在审核付款时，原则上要求：第

一、货物已收；第

二、发票已到；第

三、款、货、票三相符。

10、在付款过程中，款、货、票严格做到按月清旧欠新原则进行操作，如确实不能做到的，每月必须与对方遵行款，赁、票的对帐，经双方确认的对账单一式两份，财务和供应部各留一份备查。

11、采购货物是一票结算的，只能开具货物增值税专用发票或普通发票，不能只开具运费发票；

12、支付贷款时，增值税票及普通票只能支付给发票上的销货单位；运费票只能付给发票上的承运单位即运输单位，不接受委托付款，运输发票的开具要符合税法允许抵扣的相关条件。

13、在采购过程中，如有预付款情况，原则上要预留采购合同款的20%以上，待供应商货、票全部到齐，按上述要求进行结算，补付余款。

14、在实际采购过程中，如有多付款现象，对好账之后，要求供应商将多余款退回我公司，以便对前述账务清理。

15、所有采购必须取得合法发票，尽量取得增值税发票，否则不予采购，如采购了，财务不予付款。

16、发票须有供应部经办人、经理签名，以示对发票的单价核对无误；开具进仓单的仓管员、仓库主管签名，以示对发票的数量、金额核对无误；总经理或常务副总经理签名，以示对材料采购的知悉、认可；财务经理签名，以示对发票合法性确认。

17、付款时须有供应部经办人、供应部经理、总经理或常务副总经理、材料核算会计财务经理签名。

六、仓库方面：

1、每月6日前编制主要材料分析表，针对上月主要材料使用情况进行书面分析总结并上报总部供应部。

2、仓库主要材料报表名称及规格栏必须写清楚主要材料的名称及具体规格，不能简写，如A3100 x 70 x 16端头板，300桩尖、400桩尖等。

3、仓库辅助材料中一些价值较高物资要实行单独存放，超量（具体由各公可南制定）领用必须报生产都经理审批，以旧换新管理，如可控硅、合金粒、漆包线等。

4、仓库要建立固定资产明细账，负责固定资产的管理。

5、货物收条一式四联，第一联存根联（白色），仓库留存：第二联财务联（红色），用于财务核算；第三联仓库记账联（蓝色），用于仓库记账；第四联供应商联（黄色），交供应商开具发票。

6、仓库单据的装订顺序： (1)主要材料的汇总盘点表 (2)主要材料的盘点底稿 (3)主要材料的货物收条

(4)主要材料的出仓单（按盘点数反推开具） (5)辅助材料的货物收条 (6)辅助材料的出仓单

7、盘点方面

1、盘点：(1)主要材料每月必须全部盘点，(2)辅助材料按材料类别每月每种类别至少抽盘25种材料、每季必须全部盘点，(3)固定资产每月抽盘，年中及年末全部盘点。

2、所有盘点必须编制盘点底稿留存，盘点底稿一式两份，盘点工作结束后，所有参与盘点的相关人员（至少三人）即应在盘点底稿上签名确认。

3、主要材料每月盘仓库牵头、生产部配合进行盘点、财务部参与监盘，按总部统一要求格式填制盘点底稿，参与盘点过程相关的盘点人、记录人、复盘人、监盘人必须签名以示负责。盘点结束后，盘点底稿一份仓库留存据以汇总编制正式盘点表，一份立即交至财务核算会计处留存备查及核对仓库报表。盘点时生产部转班暂停生产。盘点日：下月1日早上，每月财务最少参与3种主要材料的盘点。

4、仓库根据各材料盘点底稿编制一式二份汇总盘点表，制表人、仓库主管必须在汇总盘点表上签名确认汇总数据无误。并附一份在仓库报表后。

5、财务部根据仓库报表、汇总盘点表、盘点底稿进行核对，不允许出现偏差，以确保仓库报表的真实性、准确性。

6、除采用“以存计耗”核算方法的主要材料外，其他所有物料的发出必须以开具的出仓单为发出依据，抽盘或盘点的所有物资必须写清楚具体实存、账存及盈亏情况，26号的早上由财务派人会同仓库主管进行抽查，常用及不常用的物料均要抽查，填制统一抽查表留存备查，如有盘盈、盘亏的物料必须分析说明原因并提出改善、防范措施。

7、各主要材料盘点应做到：

(1)水泥、矿粉的盘点：由仓库经验比较丰富的仓管员、拌和楼人员进行实地敲罐，填写水泥、矿粉盘点底稿，确认最终盘存数，相关盘点人、监盘人在盘点底稿签名。

(2)中粗砂、石子、煤的盘点：采用技术推算法进行推算确定，具体做法是多人共同配合，依据目测实际料堆情况，将原本不规则的料堆人为划分为相对规则的几何形状，然后多人配合实地测量出各几何形状料堆的长、宽、高等参数据以计算出料堆的理论体积，乘以相应比重得出理论库存吨数作为月末库存数。

(3) 减水剂的盘点：实地对储存减水剂的罐体、箱体及实存减水剂进行测量出相关参数，计算出实存减水剂的体积，乘以相应比重得出理论库存吨数作为月末库存数。

(4)PC钢棒的盘点：每月临近月末，仓库即应提请生产部月末即将盘点，应对原已下料未挂牌的散件要尽量先使用完，正在下料的要保持整件下料完后做为一整体进行挂牌等处理；整盘的要摆放规则。盘点应由仓库、使用部门一同进行，按照盘点底稿逐项盘点落实，先对整盘的进行抄码，整盘无码的共同估重，散件的有挂牌按挂牌数，无挂牌的一定要按根数点清楚，最后盘己编笼部分。

(5)抱箍板的盘点：对整件的有码牌抄码牌，无码牌的抽一定盘（件）数过磅算出相应大小每盘的重量，乘以相应大小盘存数，得出整件的库存重量。对已切断的散件分厚度、宽度、适用管桩大小分别进行计数汇总，乘以相应规格每件散件的理论重量，得出散件的库存重量。

(6)6.5线材的盘点：临近月末提请生产部配合，对线材的堆放进行规则排放，盘点时每件抄码汇总。

(7) 螺旋筋的盘点：未编笼部分盘点汇总拉丝房及车间料盘上的库存重量，对己编笼部分区分螺旋筋大小、编笼长度、编笼适用镐；桩大小分别进行计数汇总，乘以相应规格长度每笼的螺旋筋理论重量，汇总出已编笼部分螺旋筋库存重量。

(8)加强筋的盘点：实地分大小盘点，汇总出加强筋的库存总米数，抽取一定数量样本进行称重，算如每米重量，乘以相应盘存总米数，得出库存重量。

(9)端头板、桩尖的盘点：月末实地盘点计数汇总。

(10)对主要材料斑点出现盈亏较大的，要进行复盘，查明原因进行相应处理，并做出防范、改进措施，下月进行重点跟踪、监控。

8、辅助材料的盘点：

(1)要求财务人员参与监盘，并根据盘点数量填写盘点底稿，将财务联交至财务核算。

(2)每月辅助材料收入、发出期间为：上月25日至本月24日，即仓库辅助材料本月收入数、发出数为从上月25日至本月24日止仓库所有货物收条和出仓单的汇总数。

(3)辅助材料盘点日：每季度月末25日全面盘点，其他月份25日进行抽盘。

(4)每月临近盘点日，仓库即应对货物进行检查，摆放整齐，便于清理点数，对已收货及已出仓的物料及时汇总、登记入账，确保在25日能够结出账面结存数。

(5)盘点对应做到至少一人盘点，一人复盘、一人记录监盘。盘点过程要一次完成，中途不能停止，对已盘点过的物品要打好标记，防止漏盘、重盘。

(6) )对盘点发现盘盈、盘亏数量较大的物料进行及时重点追查，找出原因进行相应处理，并做出防范、改进措施。

9、管桩的盘点时间选择在每月的1日上午，生产部转班停产，场地暂停发桩。

10、生产部、技术部做好已入蒸养池、高压釜的管桩记录。

11、盘点时由场地组织人员点数、复核，做好记录，填写盘点底稿，财务部派人监盘。

12、盘点时注意不要重盘、漏盘，高压釜的按入釜记录，蒸养池的按蒸养记录，注意车间内零散的已脱模、未脱模的管桩，已出釜在蒸养车上的管桩也须纳入盘点范围，管桩的存放地点分为场地、蒸养池、高压釜、车间内已脱模、未脱模，蒸养车。

13、管桩盘点工作底稿，一式二份，由参与盘点人员签名，一份给财务都会计，一份给生产部统计。由生产部统计进行整理加工汇总，编报管桩盘点表，报财务部审核。

14、公司外有堆场的，由所属办事处经理（负责人）负责组织堆场管桩的盘点工作，每月1日上午停止发货进行盘点，1日下午2点前将盘点底稿传回公司销售部，并编制堆场管桩盘点表报销售部审核签名，交财务部备案，作为存货处理，财务部每年必须对公司外堆场的盘点进行2次以上的监盘。

15、对盘点时的在途管桩即盘点工作开始前已调出公司或堆场但尚未到达调入堆场的内部调拨管桩，由调出方将调拨单传至调入方，调入方核实己收到部分然后将未收到部份单独汇总编制在途管桩汇总表报销售部审核签名，交财务部备案，作为存货处理。

16、所有资产、存货的盘盈、盘亏当月不处理。原材料的盈亏由仓库出具原材料盘盈盘亏报告说明盈亏原因，报生产部经理审核签名，交总经理签批处理意见;仓库、财务部依据总经理的签批处理意见在下月进行相应处理。公司内管桩的盘盈盘亏由生产部出具管桩盘盈盘亏报告说明盈亏原因，报生产都经理审核签名，交总经理签批处理意见，生产部、财务部依据总经理的签批处理意见在下月进行相应处理。公司外堆场管桩的盘盈盘亏由相应办事处出具管桩盘盈盘亏报告说明盈亏原因，报销售部经理审核签名，交总经理签批处理意见，办事处、财务都依据总经理的签批处理意见在下月进行相应处理。固定资产的盘盈盘亏由仓库出具固定资产盘盈盘亏报告说明盈亏原因，报生产部经理审核签名，交总经理签批处理意见，仓库、财务部依据总经理的签批处理意见在下月进行相应处理。

八、销售方面

1、销售结算单不允许出现挖补和涂改等填写不规范的现象，在填写过程中出现填错数据时，不能直接划去或涂改后重新再写，要将此份结算单作废，重新开具一份。

2、销售结算单调整项目的填写：调增用正数表示，调减用负数表示，备注栏要写明调整原因。销售部留底的结算单后必须附有结算依据（即：产品出仓单及调价单、烂桩处理报告等调整依据）。销售结算单由销售部开具，销售内勤主管负责保管。

3、退款问题：多收客户的货款在退款时要填制退款申请表，注明合同编号、客户名称、工地名称、原收款方式、退款方式、退款金额等，退款金额在5000元以上的，必须以银行转帐的方式退款，5000元以下的，可以用银行付款，也可以用现金付款。如退款金额在5000元以上，客户要求以现金方式退款的，所退金额必须是小于客户以现金方式付款的金额，并且要上报总经理批准，退款时必须通过转帐方式打到其个人帐户，如所退款单位和合同上的不一致时，必须要有客户（即：合同的购货方）的付款委托书，如客户为单位的，委托书必须要其个人签名确认。不管以哪种方式退款．都必须取得经客户确认的收款依据：如客户为个人提供经本人签名确认的收条和身份证复印件。如客户为单位的，必须要取得有对方（即：合同的购货方）盖章的收款收据。

4、在签订合同时必须确定该工地的运费及杂费（吊机费、卸桩费、短驳费等）的单价（自行提货除外）。销售内勤据此计算出每天发桩的应付运费和杂费。各公司必须与运输公司订好运去各地区的运输单价，如有更改，必须有销售部经理签字同意的调价通知单，销售内勤核算运费必须做到日清月结。公司会不定时要求各公司的销售内勤上报销售总表和核算运费的相关表格，即4号早上要求报2号的，不能上报的，销售内勤必须书面说明原因。每月5号前，销售内勤必须与车队（运输公司）的财务核对上月末交回的回单联，并编制公司统一标志。

推荐第7篇：审计岗位职责

作为审计部审计岗的职员，根据领导的安排，主要完成以下方面的工作：

1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况； ⑷企业对外投资、借款、担保情况；

⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；

⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况； ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的

聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

7、监督被审计单位执行审计决定情况。

8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

10、领导交办的其他事项。

推荐第8篇：审计岗位职责

审计岗位职责

一、审计的目的：

在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续发展保驾护航。

二、审计的内容：

1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。

2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计，保证经营成果真实、准确，内部流程合理、有效。

3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况，财务决算的真实情况进行内部审计。

4.对集团内各公司资产的安全性、完整性，收入的真实性，成本费用列支标准的规范性，利润及利润分配的合理性进行审计。

5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。

6.对集团内各公司资金账户的设立与注销，资金的收支、计划管理情况进行审计。

7.对集团内各公司的财务会计资料，包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计，对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。

8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况，税收筹划合法性进行审计。

9.对集团内各公司原料采购（含设备）、销售折让政策的执行情况进行审计。

10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况，工资资料（含奖金）的完整性、工资变动的合规性进行审计。

11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。

三、审计报告与整改建议：

审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。

推荐第9篇：审计岗位职责

1.在部门负责人领导下，认真积极地开展财务收支审计工作，向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律，恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。5.负责档案管理等日常事务工作。6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。8.认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。9.完成领导临时交办的任务。

推荐第10篇：酒店水电工岗位职责及素质要求

酒店水电工岗位职责及素质要求

(一)岗位职责：

1、熟悉酒店给、排水、热水系统、消防系统的布局和管道走向，了解各主要阀门的位置和作用，确保酒店冷、热水供应及消防系统正常运行。

2、熟悉酒店高低压配电系统、熟练掌握停、送电操作，熟悉酒店各区域照明、动力控制开关和线路走向，确保酒店正常运行。

3、严格执行安全操作规程，严禁违规操作，认真执行操作票制度。

4、定期巡查水泵房、配电房、发电机房的运行情况，并负责做好各项日常保养和维护工作，发现异常情况及时处理和汇报，并做好详细记录。

5、负责做好水、电方面的各项日常维修工作，若因客观原因无法及时完成时，应向报修部门负责人说明原因，做好记录及时向总经理汇报。

6、当出现异常情况无法及时供电时，应迅速向检查并排除故障。正常切换电时应事先通知相关部门，在确保电梯内无人时进行切接。

7、定期检查水泵房排污泵的工作情况，定期对消防水泵进行点动或盘车，发现异常情况及时处理，确保紧急情况时能正常使用。

8、定期检查各控制箱，照明箱的接线有无松动，开关有无过热现象，发现异常时及时处理并做好记录。

9、定期检查水泵、阀门、管道有无漏水现象，发现异常情况及时处理并做好记录。

10、负责配电房、发电机房、水泵房、电梯房的安全工作，加强防范措施，严禁外人进入各机房，负责各机房的卫生清洁工作。

11、负责酒店小型改造工程的水电安装、改装。

12、负责酒店各项活动的室内外彩灯、照明灯的安装、维护和检修。

13、做好设备的

一、二级保养和大修理工作。

14、协助部门相关工种做好其它日常维修工作。

(二)工作要求：

1、遵守酒店各项规章制度，严格执行安全操作规程。

2、发扬主人翁精神，爱店如家，认真做好设备设施的维护工作。

3、服从工作安排，积极主动完成工作任务。认真履行工作职责。

4、加强分工协作、团结同事。

5、认真学习专业技术，不断提高业务水平。

第11篇：酒店水电工岗位职责及素质要求

酒店水电工岗位职责及素质要求

岗位职责：

1、熟悉酒店给、排水、热水系统、消防系统的布局和管道走向，了解各主要阀门的位置和作用，确保酒店冷、热水供应及消防系统正常运行。

2、熟悉酒店高低压配电系统、熟练掌握停、送电操作，熟悉酒店各区域照明、动力控制开关和线路走向，确保酒店正常运行。

3、严格执行安全操作规程，严禁违规操作，认真执行操作票制度。

4、定期巡查水泵房、配电房、发电机房的运行情况，并负责做好各项日常保养和维护工作，发现异常情况及时处理和汇报，并做好详细记录。

5、负责做好水、电方面的各项日常维修工作，若因客观原因无法及时完成时，应向报修部门负责人说明原因，做好记录及时向总经理汇报。

6、当出现异常情况无法及时供电时，应迅速向检查并排除故障。正常切换电时应事先通知相关部门，在确保电梯内无人时进行切接。

7、定期检查水泵房排污泵的工作情况，定期对消防水泵进行点动或盘车，发现异常情况及时处理，确保紧急情况时能正常使用。

8、定期检查各控制箱，照明箱的接线有无松动，开关有无过热现象，发现异常时及时处理并做好记录。

9、定期检查水泵、阀门、管道有无漏水现象，发现异常情况及时处理并做好记录。

10、负责配电房、发电机房、水泵房、电梯房的安全工作，加强防范措施，严禁外人进入各机房，负责各机房的卫生清洁工作。

11、负责酒店小型改造工程的水电安装、改装。

12、项活动的室内外彩灯、照明灯的安装、维护和检修。

13、做好设备的

一、二级保养和大修理工作。

14、协助部门相关工种做好其它日常维修工作。

15、每周清洗一楼停车位一次，每周打虫一次，半个月打扫整栋楼层的蜘蛛网一次，在楼层没事时下一楼看车。

第12篇：酒店消防安全和岗位职责制度

（一）消防安全教育、培训制度

1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

（二）防火巡查、检查制度

1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

（三）安全疏散设施管理制度

1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

（四）消防控制中心管理制度

1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

（五）消防设施、器材维护管理制度

1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3、消防设施和消防设备定期测试：

（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4、消防器材管理：

（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

（六）火灾隐患整改制度

1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

（七）用火、用电安全管理制度

1、用电安全管理：

(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。

(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2、用火安全管理：

（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

（3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

（4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。

5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

（九）义务消防队组织管理制度

1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

（十）灭火和应急疏散预案演练制度

1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。

3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

（十一）燃气和电气设备的检查和管理制度

1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

（十二）消防安全工作考评和奖惩制度

1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

（1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

A、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；

B、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的；

C、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

D、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；

E、谎报火警；

F、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

G、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；

H、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

（2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

A、擅自使用易燃、易爆物品的；

B、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； C、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的；

D、强迫其他员工违规操作的管理人员；

E、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

F、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

（3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

（4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚！

消防安全责任人的职责

1贯彻执行消防法规，保障人员密集场所消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况，全面负责本公司的消防安全工作。

2统筹按排生产、经营、科研等活动中的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划。 3为消防安全管理提供必要的经费和组织保障。

4确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 5组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题。

6根据消防法规的规定建立专职消防队或义务消防队，并配备响应的消防器材和装备。 7针对本单位的实际情况组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 8组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训。

消防安全管理人的职责

1、在单位防火委员会及责任人的领导下，全面负责监督检 查、管理单位的消防工作。

２、定期向单位防火委员会汇报单位的消防工作情况，提出消防工作实施计划。３、加强对职工（包括新职工、外来务工人员）进行消防安全知识教育与普及。

４、会同单位设施保全部对用电、用火、改建、装修等进行审批工作。

５、经常组织安全检查，查出的隐患及时填写整改通知单，并对整改情况负责复查验收，对重点禁火部位动火实施监护。

６、对重大火险隐患及时向单位领导报告，并督促有关部门采取临时紧急措施，防止事故发生。７、一旦发生火灾，应及时赶赴现场组织扑救，做好善后处理工作，调查情况，分析原因，明确责任。

８、对消防工作中成绩显著的个人和班组、部门提出表扬和奖励。对违反消防安全制度，造成火灾事故的责任者，按情节轻重提出处理意见。

消防控制室设备操作人员消防安全职责

1、负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得擅离职务，做好检查、操作等任务。

2、熟悉本公司采用消防设施系统基本原理、功能，熟悉掌握操作技术，协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。

3、发生火灾要尽快确认，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，

4、给领导决策当好参谋，并应直接拨119向消防队报警，不得迟报或不报，消防队到场后，要如实报告情况，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因。

5、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作，认真填写值班记录。

6、宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度，以高度的责任感去完成各项技术工作和日常管理工作。积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。

厨部消防安全责任书

一、厨师应认真学习掌握好液化石油气（柴油）的理化性能和应急事故的处理方法。

二、在使用液化石油气（柴油）前应检查各管道、灶其阀门是否漏气，确保安全可靠可使用。

三、炼油、炸制食品时应随时注意油温，不得离开岗位，以防油温过高引起火灾，油烟机的火苗起火。

四、面点房、烧烤食品应控制好烤具箱温度和烧烤时间，以免温度时间过长引起火灾。

五、厨房内部的电器、插座等设施由工程部电工负责安装，厨师不得随意接拉电线。

六、下班前必须认真检查煤气瓶（柴油）阀门是否关闭，微锅炉、烤箱是否断电，确认无误后，切断电源方可离开。

以上六条厨师消防安全责任条款认真请落实到厨房的各个工作岗位，经常检查。

餐饮部治安、消防、安全生产管理责任书

1.组织员工学习国家的法律法规、治安、消防知识及宾馆规章制度，加强员工治安、消防安全意识，提高安全防范及安全生产技能。

2.督促员工遵守执行国家的法律法规和酒店的有关安全管理规定，健全完善治安综合治理、消防安全管理制度，逐级做好安全工作。

3.制定各级治安、消防安全防范制度，定期检查落实情况，认真做好安全检查记录，保证工作区域内的治安、防火工作，保证灭火器材、各种电器、消防通道的安全和正常使用。如发现隐患应及时消除，如不能及时消除的，应采取措施并向上级汇报。

4.工作中敢于制止和纠正任何违反治安、消防安全管理制度的行为，坚持原则，不徇私情，对违章者进行处罚。

5.了解本部门的治安工作特点，掌握在火警火灾中自己的工作职责，熟悉“三懂、三会”的具体内容和火警行动方案。

6.加强员工职业道德教育，杜绝内盗事件的发生和加强食品卫生的管理，严禁将过期、变质的食品提供给客人，防止发生食品中毒事件。

7.加强液化气，酒精的防火安全管理，使用液化气时，必须按照“先点火，后开气”的操作规程，特别是酒精炉，严禁在火焰未熄灭时，添加酒精，并做到“火开人在，人走火灭”规定，工作结束后，操作人员必须关闭所有气源阀门，切断火源后才能离开。

8.各种电器的使用和操作必须按安全操作规程执行，不得过载运行并防止电器设备和线路受潮，工作结束后，立切断电源。

9.服务员在当班期间，应保持高度的警惕，即是服务员又是安全员，对可疑的人和事及时向上级和保安部报告。

10.在宴会、集会、临时添加照明电器设备时（如彩灯、蜡烛）线路必须符合安全规定，不得靠近可燃物。

11.移动电器设备在插入和拔出插头时，设备都应处于停机状态。设备使用后应保持清洁，严禁用水冲洗设备。

12.治安、消防、安全生产管理工作与本人的年终评功、评先挂钩，对不注意安全管理，发生治安事件、刑事案件和重大火灾、生产事故者、肇事者，除赔偿经济损失外，同时追究相关的法律责任，由签约责任人负领导责任。

各岗位消防安全职责

一、消防领导组职责

l．认真执行消防法规，搞好消防安全工作。 2．认真组织制定消防规章制度和灭火预案。

3．组织实施消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4．立足自防自救，对员工进行防火安全教育、领导义务消防队，组织消防演习。 5．布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。 6．组织防火检查，消除火险隐患。 7．积极组织人员扑救火灾事故。

二、义务消防队职责

1．贯彻执行消防工作要求，搞好消防宣传工作。 2．不断进行防火检查，消除火险隐患。

3．熟悉本单位各重点部位，熟悉消防设施的性能及操作方法。 4．积极参加各项消防活动。

5．积极参加抢救和扑灭火火或疏散人员，保护现场。 6．在有关领导的授权下，积极追查火火发生原因。

三、各部门经理职责

1．负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

2．把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。 3．根据本部门具体性质，制定具体的岗位防火规定。 4．落实辖区内，消防设施火火器材的管理责任制。

5．当火灾发生时，迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。 6．在总经理的领导下，追查火灾事故原因，对肇事者提出处理意见。

四、安全部经理职责

l．在总经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。

2．认真传达、贯彻消防工作方针政策，搞好本部门的人员分工，完善酒店的消防管理制度。 3．建立健全各级义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。 4．组织好防火救灾教育及防火安全检查，建立防火档案和制定灭火作战计划，确定重点，制定措施。监督落实隐整改工作。

5．加强防火工作日标管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

6．密切协作，认真追查火灾事故的原因。 7．相互配合，搞好新员工的消防安全教育。 8．定期进行消防安全检查。 9．监督各部门搞好消防工作。

五、消防主管员职责

1．认真贯彻执行国家和酒店制定的消防安全工作的有关消防法规，结合酒店的实际情况开展消防工作。

2．制定布置消防工作的计划安排，督导下属工作。

3．定期召开消防例会，传达贯彻安全部的决定和指令。

4．负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，检查消防器材、设备的管理下作。

5．经常向员工进行防火安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。 6．负责建立健全本部门义务消防组织，对本部门义务消防员，应该排好班次，保证每个班次都有义务消防员在岗。

7．负责协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出本部门处理意见。 8．组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散。

六、消防监控员职责

1．熟练掌握消防设备操作规程。

2．对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

3．发现火警后能及时上报并采取相应措施。

4．严格服从上级领导的指令，认真完成上级级领导指派的临时任务。 5．认真检查设备，发现问题及时上报。做好交接班记录

第13篇：酒店飞字介绍

公 司 简 介

长沙国影电子科技有限公司是一家研发与生产广电制播系统的高新科技企业。最新研制的多路飞字幕系统是集娱乐性、智能性和方便性于一体的高端设备，适合在酒店、足浴休闲中心、银行大堂等室内室外广告位置使用，目前已经在全国近200家星级酒店稳定运行，产品使用后效果显著，酒店营业额上升幅度明显，有效推动了酒店品牌的宣传。公司以其热情周到的服务，深受业内及广大合作方的好评。科技改变生活，合作双赢需要你我共同的努力…… ★为什么要使用多路飞字幕系统？

1．入住酒店的客人要促成其每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，这样就需要建立内部宣传网。目前已有的宣传方式有：制作一些效果图的灯箱放在酒店大堂；电梯内外挂上图文宣传画；客房放置服务指南。这些方式很多酒店基本如此，根本毫无新意，并且投入大、维护成本高，对树立酒店品牌形象起不了大的作用，并且带动顾客消费的指数也会大打折扣。

2．酒店目前已有的宣传网有一定效应，但很零散。并且根据我们的调查,客人主动去翻阅服务指南的极少，而电视却是每个客人必看的，在电视画面上插入酒店的相关信息，客人是被动接收画面上的信息，不看也得看。顾客脑海中不自觉地接受这些信息，使酒店形象的宣传更为直接，也最为理想。

3．特有的酒店文化让顾客感到心理上的满足，顾客到酒店重复消费就是一个比较大的赢利点。任何一个企业如果要做强做大，企业文化必不可少，酒店亦如此。酒店文化是宣传自己、提升自己形象的强有力筹码，而我们的产品恰好可以辅助宣传酒店文化，提升酒店的知名度和美誉度。

★多路飞字酒店可以用来实现哪些用途?

1．多路飞字系统可以把之前提到的宣传集中网罗起来，借助收看电视频道收视率较高的电视画面下方，飞字幕发布酒店内部信息以及与客人息息相关的内容，诸如酒店各营业部消费打折、促销活动消息的发布；顾客生日、婚庆、贺寿等礼节性字幕的滚动；单位会议与会代表祝福话语飞字,

2．由于紧急情况顾客车位的停泊、挪移等信息的发布；交通设施和旅游景点的介绍；相应的本土风俗人情的介绍等。这套系统的使用，既搭建了与客户沟通的平台，又增强了内部的这张宣传网的宣传力度，吸引客人以此来完成各个消费链的构成，促进酒店营业额的增收。

联 系 人：刘昭平

联系电话：139731829830731—85777218

总公司地址：长沙市芙蓉中路三段266号弘林国际大厦1316室

第14篇：酒店审计方案

酒店日常管理审计方案

酒店日常审计是对酒店一定时期内的财务收支，物品保管以及经济效益的真实，正当，效益三个方面进行审查和评价的活动。目的是加强酒店内部管理，发觉内部潜力，进步酒店效益。

一、酒店收入管理审计

（一）、线上收入 （所有金额全部录入七天酒店系统网站） 每月15日审核上月收入报表，核对返款金额。

（二）、线下收入（所售金额全部上缴博宇总部财务）

1、房费

每月审核线下上缴财务部房费

2、商品

每月审核住哲商品售卖收入

（三）、其他收入

1、每季度审核计生委存储收入

二、酒店费用管理审计

（一）、采购物资审计

1、七天酒店线上采购

每季度抽查线上采购物品，检查采购台账。

2、其他采购（博宇行政部采购） 每季度抽查线下采购物品。

（二）、线下工资

每月审核，原则是不重复发放工资与绩效奖金并且计算合理。

（三）、洗涤费、热水费报销

1、热水费：每月根据收入情况核对加水次数

2、洗涤费：每月根据收入情况核对每日洗涤数量

（四）、杂项费用

1、不定期抽查发生的所有科目费用

（五）、发票审计

每月抽查核对发票开具情况。

三、酒店库存管理审计

（一）、小商品（前台、后库） 每季度抽查盘点。

（二）、易耗品

每季度抽查审计易耗品台账记录及剩余物品数量。

（三）、工具零件

每季度抽查审计工具零件台账记录及剩余物品数量。

（四）、旧品废品报废审计

根据现有待报废物品的质量情况与数量，本着节约为主的主要意识判断是否报废

四、酒店漏洞审查办法

1、不定期查房，通过房态图与实际开房房间情况核对；

2、不定期查制卡记录，通过制卡软件的开卡日期时间与回放监控录像核对开卡情况；

3、每月抽查七天房单，避免开具阴阳单；

4、抽查洗涤单各项数量，避免员工与洗涤厂员工串通，虚报数量；

5、分析当日开房数量与洗涤数量鉴别是否对应，利用抽查方式，通过对当日布草送洗的总数判断员工与布草送洗人员有无回扣；

6、通过客房做房手写记录的做房数量与七天内部网站的开房数量核对计件工资金额，防止多报虚报；

7、会员卡注册，可进行抽查方法，对一天或者几张卡进行录像监听，看是否存在欺瞒客户私自开卡情况；

8、每月抽查线下房价与七天实时房价是否一致；

9、每月抽查房单价格与房间种类售价是否相符；

10、如果线下 房价改动，必须经过相应负责人签字，并与房款一并交至财务审计处，避免任何未经批准的改动行为，以减少员工舞弊行为；

11、每月核查发票有无虚开、多开情况，审查发票作废是否符合规定，电脑发票联作废是不是齐全，发票作废时电脑开票系统中是不是做相应的处理等；

12、保证采购价格在合理范围内，采用定期询价方式，对已采购物品进行验证。

五、每季度审计部审计完毕后出具审计报告。

1、报告内容包括审计项目结果，问题列示，整改建议。处罚标准：

1、如发现截留收入情况

第15篇：审计科工作职能和要求

审计科工作职能和考核标准编号：

１．目的作用

１．１ 可作为审计科开展工作的规范依据。

１．２ 可作为财务审计中心及公司有关检查部门考核审计科工作业绩的衡量依据。

１．３ 可作为审计科全体人员工作相互监督与协作配合的依据。 ２．管理归口

财务审计中心是审计科的上级直接领导。

会计科的工作直接对财务审计中心负责。

３．直接下属部门

无。

４．具体工作职能

４．１ 按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定，负责拟定公司的具体审计实施细则，经批准后组织执行。

４．２ 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用及贪污财物、泄密贿赂等行为和经济犯罪的情况。 ４．３ 在授权时负责审查本公司的财务账目和财务制度执行情况以及财务活动各环节的违章违纪现象。

４．４ 负责对公司内部实行大承包的车间、部门在任期过程及结束时，对指标任务完成情况及责任情况进行审计。

４．５ 负责对公司内部的经理人员和财会人员以及在经济工作中关键岗位人员在离任时的审计。

４．６ 负责或参与对公司重大经济活动、重大工程项目、重大经济

合同在实施过程的各项审计活动。

４．７ 对公司下属各分、子公司财务管理及各项财经规章制度执行情况和经济效益状况进行审计。

４．８ 负责对所审计事项编写内部审计报告，提出处理意见和建议，并做好审计资料的整理建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

４．９ 完成财务审计中心交办的其他工作任务。

５．工作考核标准

５．１ 能够坚决执行财务审计中心下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

５．２ 能够按照审计法规和财务审计制度的规定，站在公正的立场，认真负责地执行上级安排的各项审计工作任务。

５．３ 在各项审计工作过程中，能做深入细致的调查研究工作，业务精明，工作方法得当，办事严谨，对各种违法乱纪和经济犯罪行为产生了很大的威摄力。

５．４ 在每次审计工作结束时，均能客观准确地将审计结果写出内部审计报告，并且能按原则行事提出具体的处理意见和建议，为上级领导处理问题起到了很好的参谋作用。

５．５ 对各项审计资料的归集、整理、建档工作符合规范，能够很好地遵守保密制度和保护当事人合法权益。

５．６ 对本科室内部日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好，工作效率高。

５．７ 与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

第16篇：经济责任审计内容和要求[1].1

审计内容和要求

一、审计内容

1、经营期间内资产、负债和权益的真实性、评价国有资产的保值和增值情况。

2、检查其对国家财经法规的执行情况，有无逃漏税收等违纪行为。

3、检查其任职期间主要财务指标完成情况，评价盈亏的真实性。

4、检查内部控制管理是否完善和有效，评价管理是否有序。

5、检查其重大投资活动是否合规，投资效益是否达到预期目标。

6、领导和主管部门要求审计的其他内容。

二、审计要求

（一）部门应提交以下审计资料：

1、经理办公室提供公司的基本概况。（1）企业的经营范围。

（2）机构设置、内部承包方式。是否制定内部承包管理办法（对现有内部承包方式及执行情况一一列表反映）；

（3）经理任职期内的重大决策，效益及效果性，在生产经营中存在的主要问题。

（4）经理任期内受到的奖惩情况。 （5）企业内控制度是否健全有效，在生产经营中实施执行情况。

（6） 诉讼情况：经营期内有无诉讼案件，具体情况如何？ （7）经理任期内管理架构和经营模式有哪些创新？未来设想有哪些？

（8）主要管理业绩和主要管理成果有哪些？分析目前公司管理结构存在哪些不足？主要经营风险有哪些？

（9）“三重一大”决策制度是否有效落实。

2、计划部门提供经理任期内以下资料

（1）合同签订情况，是否及时上报公司审查并立项，是否经过合同评审，是否有合同台账，是否存在挂靠合同；

（2）外协队伍准入制度执行情况：外协施工队伍是否具备营业执照、资质证书、安全许可证，并将使用外协施工队伍的准入手续和能力信誉情况一一列表反映；

（3）工程开发情况如何？经理任期内采取了那些新办法新措施？

（4）经理任期内营业收入指标完成情况（计划与实际完成数）。 （5）未完施工情况按工号列出明细。 （6）有无留量及虚报量，合同是否完备。

3、财务部门提供资料 （1）你单位核算方式如何

（2）经理任职期内实现利润情况、利费上缴情况（计划与实

2 际完成数）。

（3）提供债权债务明细表（包括账外应收、应付款，其他应收应付款，债权债务要注明发生时间，经济事项内容，有无呆账）。

（4）预提待摊费用是否真实（要列明细）。 （5）拖欠职工工资及费用情况，是否挂账。 （6）物资采购借款及备用金核销情况。 （7）长期投资情况。

（8）截止任职期末的资产、负债及所有者权益情况。 （9）资金管理情况：是否将全部货币资金纳入公司资金中心网银管理，是否实行收支两条线管理，集中支付的依据及审批情况，集中管理情况；

（10）贯彻公司财经制度、开支标准及审批制度情况如何？是否存在“小金库”问题。

（11）偿还前期拖欠费用情况及资金来源情况。

（12）成本情况：各单项工程成本核算情况，是否存在亏损项目。

4.质量部门

（1）分项工程优良率。 （2）单项工程优良率。 （3）有无重大质量事故。

5、安全部门 （1）千人负伤率。

3 （2）重大安全伤亡事故人数。

6、物资管理部门

（1）经理任期内固定资产增加及减少情况。 （2）固定资产盘盈、盘亏情况。

（3）设备完好率及其利用情况（计划与实际数），有无重大设备事故。

（4）提供审计时点末固定资产盘点表

7、供应部门

（1）提供审计时点末存货盘点表，是否与财务账相符，材料盘盈、盘亏情况（列出明细）。

（2）材料集中采购（含甲供）及材料供应结算管理情况如何？

8、劳资部门

（1）经理任期内各年全公司在册职工人数和在岗职工人数，员工上岗率，要注明干部与工人人数。

（2）经理任期内各年下岗及放假职工情况，按什么标准和方法支付下岗和放假职工生活费。

（3）经理任期内各年全员劳动生产率完成情况（计划与实际数）。

（4）经理任期内在册职工人均收入和在岗职工人均收入指标完成情况。

（5）经理任期内各年职工薪酬管理情况，工资总额审批及发放情况（任期及历史拖欠一一列表反映）

9、工程技术科

（1）经理任期内各年经营开发指标完成情况，效果如何？ （2）经理任期内各年专利技术和科技投入管理情况，各年指标完成如何；

10、各工程队（分厂）

（1）成本情况，有无潜盈、潜亏，与财务科账是否一致。 （2）账外应收应付款情况，列明细，注明发生时间，经济事项内容。

（3）是否有账外工程及外委工程，是否签订合同，收入怎样核算。

（二）审计要求

1、经理任职时间1993年3月至2010年12月末，提供的审计资料时，以这段时间为准。

2、各有关部门要密切配合，真实、准确、及时的提供审计资料。

3、经理提供任期内述职报告。

4、被审单位各部门除提供上述审计内容要求的资料外，还要认真填写审计附表1-16表。

4、以上资料请于2011年1月16日报到审计小组。

中国三冶集团有限公司审计部

第17篇：酒店岗位职责

餐厅经理的岗位职责

懂得酒店营销、餐厅服务、心理知识；熟悉菜单制作、烹饪基础、酒品饮料特色；通晓食品营养卫生、预防食品中毒知识；善于运用食品价格、成本核算等基础知识。了解法律基础知识，熟悉食品卫生法；熟悉主要民族习惯和礼仪要求，掌握公关知识，懂得安全、保卫知识和消防器材的性能、特点和使用方法。能有条不紊的协调餐饮部各部门之间的关系，处理好各部门之间的横向合作关系，沉着处理重大业务和应急业务；能量才用人，调动和发挥下属员工的积极性。能在业务经营管理和使用人、财、物方面权衡利弊，果断决策，以提高餐饮服务质量、经济效益和社会效益；能规划餐饮食品业务营销；控制餐饮成本，能亲自组织力量加强餐饮部各个环节的管理和服务；善于对餐饮部进行质量检查和评估。善于在各种场合同各阶层人事打交道。能处理餐饮部的突发事件；有推销餐饮产品的活动能力。

1、协助餐饮部经理开展餐饮部经营及销售活动，完成计划指标。每日提供销售统计，每月拟写经营报告，参与执行年度预算及菜单的成本、价格的制定。

2、做好销售及市场分析，不断改进饮食服务及管理。

3、审阅餐饮各营业点的每日营业报表，每日记事簿及客人投诉单，发现问题及时纠正，并报告餐饮部经理。

4、检查各营业点，确保饮食、服务产品的质量，做好开餐前的准备工作，开餐高峰时亲临现场指挥和督导下级确保服务质量。

5、实施餐饮部的各项规章制度，解决人事问题，创造部门内良好、和谐的

工作气氛和环境；评估员工，实施员工培训计划，提高服务质量。

6、实施餐饮部的促销活动方案，组织和谐调有关部门关系，确保促销活动顺利进行。

7、参加餐饮部例会，提出合理化建议，听取工作指示。

8、发展良好的客户关系，满足客人的特殊要求，处理客人投诉。

9、与有关部门密切联系和合作，向厨师长提出有关食品销售的建议，共同向客人提供优质餐饮服务。

餐厅收银员的岗位职责

一、收款员要遵守各项财会制度，收款单要日清日结，及时上交财会组。如发生长款现象，要将所长款项及时上交，如有短款现象要及时上报有关领导，不得私自处理。

二、当日收入的款项必须当日送交银行，不准私自存放。

三、认真填写收款报表，不得随意涂改。

四、坚守工作岗位，做好开餐前的各项准备工作。

五、收宴会帐时，要注意各帐单齐全，在给客人结帐时，要认真、仔细，分清现金、支票等类别，客人付现金要当面点清，不错帐，不跑帐，严格按财会制度把关。

六、做好收款员与服务员两核对工作。

七、餐厅收款员要耐心解答客人提出的问题。

八、工作时要集中精力，做到算帐快，收拢钱快，找钱快。

九、负责编制收款日报表，负责登记收入统计工作，及时将所统计的情况报送经理处。、

十、对服务员的多款单据进行逐项审核，发现错漏处，应立即找服务员进行更正再行收款。

餐饮主管岗位职责

了解酒店管理理论，熟悉餐厅、酒吧服务规程，掌握菜肴及营养卫生基础知识，了解各种菜肴的主要烹饪方法，懂得各种酒水饮料的基本特点；掌握酒店管理知识；掌握涉外人员守则，熟悉食品卫生法。了解宗教常识，熟悉主要客源国概况和风土民情，懂得国际礼仪、礼节；熟悉消防器材性能、特点和使用方法。动作迅速，准确自如，能把服务工作做在宾客开口之前。能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作，绝对服从上级的工作安排。

1、执行餐饮部经理的指令，确保本餐厅的服务质量。

2、总结前一天的工作，布置当日工作任务，传达上级指令和新的经营政策，检查员工出勤情况和仪容、仪表及个人卫生是否符合要求。

3、检查餐厅各项工作的具体实施，及时纠正员工不符合规范的表现和行为，检查当日宴会预定的各项准备工作及餐厅内卫生情况。

4、经常向厨师长反馈客人消费意见，与厨房协调好关系，共同搞好餐厅的经营和服务。与厨师长联系有关餐标准备事宜，保证食品控制最高水平。

5、抓好餐厅设备、设施的维护保养，确保餐厅环境、餐具、用品处于完好状态。

6、组织和实施餐厅员工的培训计划，确保服务员有较高的素质、良好的专业知识、服务技能和良好的服务态度。督促及提醒员工遵守酒店的规章制度。

7、主动与客人沟通，处理客人投诉，征询客人意见和建议，并主动采取措施予以解决。现场指挥工作，协助所属员工服务和提出改善意见。

8、组织与实施餐饮产品的促销活动，督导下属大力推销产品。

9、抓成本控制，严禁偷吃，浪费，作弊等漏洞。

10、负责餐厅的服务管理，保证每个员工按照酒店规定的服务程序，标准去做，为客人提供高标准的服务。

11、经常检查餐厅常用货物准备是否充足，确保餐厅正常运转。

12、每日了解当日供应品种，缺货品种，推出的特选等，并在餐前会上通知

餐厅服务领班的岗位职责

熟悉餐厅服务规程和营业技巧，熟悉餐厅各厅房、餐桌、餐位的布局，各种饮品和特色菜肴；通晓餐厅菜单和酒单内容。熟悉餐厅管理规章制度、卫生消毒知识。礼貌待客；能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作，绝对服从上级的工作安排。

一、应负责任

1、负责服务组的日常工作，对主管经理直接负责。

2、负责督促检查服务组在服务规范服务质量标准、经济指标、卫生责任制、责任岗位责任制各级规章制度等方面的实施情况。

3、组织服务开展评比竞赛活动，全面完成各项指标及上级交给的任务。

4、负责协调服务组与其它组之间的关系。

5、负责组织服务组员工的各种会议，各种学习。

二、主要职权

1、对服务组内部人员有调动权，并报上级备案。

2、对违反劳动纪律的员工有处罚权，并报上级备案。

3、对工作出色的员工有奖励权，并报上级备案。

4、有权处理顾客的一切质询。、

三、每日例行工作

1、领班要提前15分钟到岗，了解每日订餐单和任务情况，拟定人员分工。

2、准时点名，召开班前会，检查餐厅人员着装、发型、容颜和服务牌

号，布置工作，提出重点。

3、检查开餐前各岗位工作准备情况。

①人员就位；②主食准备；③灯光；④热水、茶水；⑤窗帘；⑥台面应备物品；⑦餐具有无破损；⑧工作台应用物品；⑨托盘；⑩本餐的“特别”菜单；（11）宴会的准备工作是否就绪。

4、检查开餐中各岗位的工作是否就绪。

①是否按操作规程进行和执行岗位责任制，及时调配人员适应实际工作变化。

②及时处理宾客提出的问题和意见，尽量努力使客人满意（如解决不了，及时上报上级主管）。

③催促看台跑菜人员尽快恢复台面，为翻台做好准备。 ④合理调整人力，做好餐后收尾工作。

五、检查餐后情况

①台面、地面环境是否符合卫生要求，保证各项工作标准化规范化。 ②每天填写班日志，做好交接班。

六、月统计总结工作

①统计本餐厅人员出勤情况、营业收入、评定分数，对违反劳动纪律人员提出处理意见。、

②总结月服务工作完成情况，召开一次工作会或生活会。 ③做好日常消耗品计划每月25日向餐饮部报下月消耗计划。 ④催促检查酒台、帐台的盘点及结帐报表工作。 ⑤根据餐厅任务情况和工作方针，制定下月工作计划。

餐厅看台服务员的岗位职责

熟悉餐厅服务规程和应接技巧，熟悉餐厅各种饮品和特色菜肴，通晓餐厅酒单和菜单的内容。礼貌待客，热情服务，遵纪守法；能接受临时调派工作；能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作，绝对服从上级的工作安排。

一、提前准备好餐具、菜单、小票、本、笔、茶水放在接手桌上，检查桌上小料，整理好桌椅，站在自己的岗位上，准备迎接宾客。

二、客人入座后，要及时递上香巾、铺口布，客人点菜时，要有针对性地介绍菜点，并复述一遍，要动作敏捷，用餐过程中要注意巡视和细致观察宾客情况，主动询问是否加菜、加饭、加酒水，发现宾客示意动作时，要及时上前帮助解决问题，切忌假装不知，如遇手中活忙需先点头示意，要注意为客人点烟，更换烟缸（烟头不超过2个）。

三、看台服务员负责为客人倒第一杯茶，斟第一杯酒水，要先女宾后男宾，用餐过程 中，注意随时服务及时清理台面。

四、对客人的批评要虚心听取，研究改进，不论有理没理，不和客人争吵顶撞遇客人无理言行要注意有礼有节，汇报领导妥善处理。

五、客人用餐将结束时，应主动向客人介绍甜点、水果，要主动递帐单结清帐目，付现金要唱收，找零钱和结清帐时要唱付，并说谢谢。

六、宾客用餐完毕，要主动为客人挪椅道别，欢迎客人下次再来，并仔细检查有无客人遗失的物品，要及时撤台，清理桌面，恢复桌椅位置，保持餐厅整洁。

七、工作结束时，应接受领班的检查。

传菜员职责

一、在餐厅领班带领下，按照餐厅服务工作规程和质量要求，做好走菜服务工作。

二、参加餐厅开餐前的准备工作，做好餐厅环境和连接厨房通道的清洁工作，准备好跑菜用具和各种调料。

三、开餐期间主要负责菜单和菜肴的传递和输送工作，做到熟记餐桌台号，传递点菜单迅速，按厨房出菜资序要求，准确无误地上菜，走菜稳健。

四、及明清理和撤换餐具酒水，做到轻拿轻放。

五、负责传递厨房和餐厅之间的信息保证前台后台协调同步。

六、每餐结束后，参加餐厅的整理、清扫工作。

PA岗位职责

通过对公共区域清洁、保养工作，为宾客提供舒适、干净、方便的生活环境，具体职责有：

1、根据领班的工作安排，清洁保养所属的公共区域。

2、检查责任区域各种设备设施和家具的完好情况，及时报告和报修。

3、做好清洁机械的保养和清洁用品的保管和使用，整理好操作间。

保安职责

一、酒店保安员应具有强烈的责任心，工作认真负责，秉公

办事，大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为；

二、具有为酒店全心全意服务的意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨，在保安服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的酒店服务风格；

三、努力钻研保安服务知识，掌握酒店保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的精力；

四、服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责，做好本职工作，确保酒店安全；

五、处理在酒店内发生的非常事故并协助酒店各部处理宾客或雇员的安全问题，要熟悉岗位的分布，爱护通信器材和岗位上的各种设施；

六、在酒店范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控；

七、协助有关部门保卫重要宾客进出酒店的安全，做好大型会议的安全工作，巡视酒店的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物等情况的发生；

八、对重要部位和储存大量钱物的场所要经常进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出；

九、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区；

十、严格遵守酒店各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度，上岗时不得擅离工作岗位，不准处理私事，确保安全。

工作纪律规章制度

一、服从命令，听从指挥，展示良好的精神面貌，使用敬语，讲究文明礼貌。

二、员工在岗必须保持规定性的仪容仪表，女员工淡妆上岗，可佩戴简单饰物。

三、当班时坚守岗位，不准脱岗、串岗、闲聊、会客、看书、看报、大声喧哗、自娱、干私事、打私人电话和班后因私滞岗、留宿。

四、坚持站立服务，不准在宾客面前做有碍观瞻的动作，不准指点、议论、模仿、讥笑客人。

五、员工上岗必须空工作服，保持衣冠整洁，非因公务，不准穿工作服出店，离职时需交回工作服。

六、不准在店内喝酒，当班时不准带有酒气及其它异味。

七、不准在工作岗位及酒店公共区域吸烟。

八、处理客人投诉要迅速、及时、明确答复，不得无故推拖搪塞，对无关本职的事宜，不得随意答复，应向客人说明，向有关部门查询。

九、严格执行纪律，不准与客人有超越工作范围的亲近、攀谈、拉私人关系等行为。

十、不准收取客人的小费和礼品，对谢绝不掉的如数缴公。十

一、对客人遗失的物品，一律登记上交，不得私隐私藏，私用。十

二、员工要以工作利益为重，尊重同事，团结协作，不准打人、骂人，挑拨是非。

十三、各级管理人员及员工必须严格执行考勤制度，不准迟到早退旷工，擅离职守。如个人因事或因病不能按时上下班，需事先请假并经批准，否则按旷工论处（旷工一天扣10天工资，超过三次开除）。

十四、不准私自动用、吃、拿、占有、偷窃、赠予和损坏酒店所有财产、设备、物品、票及帐单、支票、发票、现金、档案资料等。否则，视情节给予赔偿损失，登记处分，直至开除，追究刑事责任。

十五、员工宿舍为员工提供优良、舒适、卫生的住宿环境和条件，住宿员工不准留宿客人，不准串宿，不准酗酒、熄灯时间规定，不准搞非法娱乐活动，不准损坏、拆改公用物品和设备，自觉维护社会秩序和环境。

十六、员工更衣柜只供员工更衣使用，严禁存放公物或其它物品，酒店领导有权抽查员工更衣柜。

十七、全体员工要真诚关心和维护酒店工作利益，严格自律、互相监督，勇于发现和举报违反店规的人和事。

第18篇：酒店岗位职责

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：财务总监 直接上级：总经理 编号：PHM-FIN-JD001 直接下级：财务部全体人员

岗位责任及工作内容：

1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。2.组织贯彻执行《会计法》等法规《企业会计制度》和《旅游饮食服务企业财务制度》及财经纪律，建立健全财务管理的的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告。

3.做好资金管理，组织好收银员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

5.组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算盒监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

7.负责领导酒店管理系统、核算系统的建立和指导财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还款手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。负责领导酒店管理系统建立指导工作事宜，负责酒店核算系统建立指导工作事宜。 14.合理制定各部门的营业指标、成本费用、专项资金盒流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品原料成本、人工成本、能源成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保等物料用品的采购工作。18.负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

19.定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。组织财务人员接受会计师事务所会计年检以及业主方、管理方财务检查。

20.定期组织检查库存现金和备用金，并按期抽查各营业网点收款岗位的备用金。

21.完整保管酒店一切财务文件、资料、合同、协议、账册、报表凭证和原始单据，落实到人。22.对下属员工进行业务知识、操作程序、管理制度的培训。 23.组织建立财务人员岗位责任，负责对财务人员的考核。 注：中小型酒店该岗位由财务部经理承担。

资历要求:财会专业大本以上学历、中级专业技术资格、熟悉酒店行业财务运作，流利的英文及熟练的计算机操作，五年以上酒店财务工作管理经验，掌握三种以上国内外财务软件操作。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：总帐会计师 直接上级：财务总监 编号：PHM-FIN-JD003 直接下级：财务核算组

岗位责任及工作内容：

1.熟悉并掌握国家有关财务核算方面的各项制度和规定，如实反映酒店利润的形成和分配等情况。2.在财务总监的领导下，参与并落实酒店经济活动中预测的编制和执行运用会计资料进行损益分析，为财务总监当好参谋。

3.负责酒店销售和利润的明细核算。正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外收支、管理费用、财务费用和销售费用开支及利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金，登记有关明细帐。 4.按照规定进行坏账损失的账务处理。

5.负责完成国家税收各项上缴任务，包括营业税、所得税、房产税等，并遵守时间和规定的税率。6.负责待摊、预提、折旧、工资、营业收入、费用等会计凭证以及预算、公司合同等执行的审核。 7.编制月度、年度会计报表和财务分析。分析考核利润计划的执行情况，找出偏离计划的原因。预测市场销售情况，提出扩大销售、增收节支和增加利润的建议和措施。

8.设置会计报表公式，编制年度中国人寿的财务决算系列报表和财政系列报表。编制酒店对内对外以及统计、税务等各项报表。

9.负责完成年度企业所得税汇算，并通过国税审核。

10.负责调整核算系统明细科目，分配财务人员电脑核算权限培训业务管理技能，负责核算系统月末、年末审核、过账、结账、结转损益事项。

11.配合财务总监定期组织抽查营业网点的备用金。12.完成财务总监交付的各项工作。 注：中小型酒店该岗位由总帐会计承担。

资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业明细账和总帐的核算，编制对内、对外会计报表。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：应收信贷主管 直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD004 直接下级：应收文员

岗位责任及工作内容：

1.按客户建立应收帐明细，保存所有应收账款的原始单据。2.复核应收文员审核过的明细账单。 3.按周、月制订催收计划。

4.审核应收文员给外埠旅行社及公司制作的账单和催收函。5.定期到本地旅行社及公司进行对账，并进行账款回收。

6.定期编制账龄周期分析报表，对于超出账龄周期尚未回收的账款及时通知销售、餐饮等相关部门，进行协助催收。

7.负责对客户的信用进行调查，及时将丧失信用的客户名单发给销售部等相关部门。8.定期更新“信贷消费协议资料”并发送给相关部门。

9.定期组织前台、销售、餐饮、房务召开“信贷会议”，通报催收工作。10.对应收文员制作的用于网络公司返佣的账单进行审核。 11.月末与总帐对账，编制应收帐会计凭证盒明细报表。 12.负责对应收文员进行业务培训。

资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算，良好的敬业精神和语言能力。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：综合账务主管 直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD006 直接下级：应付文员

岗位责任及工作内容：

1.协助总帐会计师审查有关预算数据，协助总账会计师进行财务软件核算初始化设置，并完成财务总监交付的各项工作。

2.负责编制待摊、预提、折旧、工资、费用等会计凭证。审核应收、应付、固定资产等会计凭证，工程维修和能源费用的核算工作。

3.负责审核应付会计开立的现金和转账支票的准确性和真实性。

4.定期拷贝财务核算数据，核算预存话费及负责检查帐实相符。计提及分摊电信话费，结转商务中心小商品使用成本及车队购油成本。

5.负责月末各部门报表审核，各项费用、成本、的分摊及结转的凭证编制工作。

6.根据存款单和收据核算各写字楼客户交来的租金，物管费，保证金，违约金，停车费，电费及杂费并与合同核对是否一致，编制写字楼租户一览表。月末查收写字楼客户应交的各项款项，并将收到的写字楼预收经营款结转为收入。

注：中小型酒店的该岗位由总帐会计及相应会计岗位承担。

资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：应付会计 直接上级：综合账务主管 编号：PHM-FIN-JD007 直接下级：应付文员

岗位责任及工作内容：

1.正确使用会计科目，按客户建立应付帐明细，审核应付账款所有入账凭证和所附原始凭证完整无误，确保明细总额和总帐科目余额一致，做到帐帐相符。保存所有应付账款的原始单据。

2.与供应商进行对账工作，做好应付账款的账龄分析，编制供应商付款计划，按照与供应商签订的合同办理有关财务结算手续。

3.根据批准的“采购申请单”和“每日采购清单”对成本转来的收货记录进行审核，将审核无误的收货记录编制会计凭证。

4.负责酒店所有现金和转账支票的开立。

5.每十天与成本进行当期购进存货的核对工作，保证准确无误。并做好与总帐的账目核对。 6.根据批准的付款计划给供应商签发支票。

7.定期对“其他应收款”、“其他应付款”进行清查核对，编制往来明细余额表。8.部门安排的其他工作。

资历要求：财会专业大专以上学历，初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作，熟悉酒店行业往来帐的核算。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：日审

直接上级：总帐会计师 编号：PHM-FIN-JD009 直接下级：夜审

岗位责任及工作内容： 1.日常工作内容：

（1） 负责核算收银员完成的各种报表、检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检查清机报表是否调号等。

（2） 负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。

（3） 负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否已按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。

（4） 核算前台当天未结客账的余额是否正确。

（5） 负责完成酒店营业收益情况报告表、每日现金结算情况报告表盒各部门收入明细表。

（6） 检查退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，手续是否齐备等。

（7） 负责检查外币现金收入与本币现金收入的比例，防止私兑外币。 （8） 每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

2.每十天给成本部列出各个餐饮网点的消费客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨房收入等数据。3.月末的工作内容：

（1） 负责核对月末本岗位所属账户的余额。 （2） 将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 （3） 将本月营业总帐分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容：

（1） 检查收银工作，保证收银工作按规定进行。

（2） 发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。

（3） 审核各营业点收银员开立的账单是否与菜单一致，减免单的手续是否符合规定要求，客人账单合计数与收银员明细表是否一致。

（4） 按酒店的有关规定符合高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单。 （5） 做好在审核中发现的问题记录，跟进处理并及时上报。 注：中小型酒店的该岗位由固定资产会计承担。

资历要求：财会专业培训，会操作计算机，熟悉酒店营业收入稽核方法。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：总出纳 直接上级：总会计师 编号：PHM-FIN-JD0010 直接下级：收银领班，收银员

岗位职责及工作内容：

1.办理现金收付和银行结算业务

（1） 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务总监审核批准的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。

（2） 收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收讫付款凭证返回财务部总账会计。

2.登记现金及银行存款日记账

（1） 在会计人员制凭证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对。

（2） 按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。

（3） 办理各种转账结算业务，根据会计各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。根据会计制证签发各种票据办理付款手续，并负责等级银行存款日记账，做到日清月结，负责勾对银行对账单，定期填报银行存款余额调节表。

3.保管库存现金和各种有价证券。

（1） 对于现今和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔款责任。

（2） 建立有价证券领用登记簿。（含票面价值、数量、有效期限、用途、领用部门等内容），做好保管发放工作。

（3） 要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意已转交他人。 4.保管好有关印章、空白收据和空白支票

（1） 负责登记各种票据领用登记薄，（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。

（2） 负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如支票专用章或出纳员私章）。

（3） 对于空白收据和空白支票，必须严格管理专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

5.每天负责清点个收银点的营业款，填制“GENERAL CASHIER REPORT”总出纳报告，与日审核对收款金额是否正确。

6.负责向银行收回外币兑换金额。7.定期办理外币定存业务。

资历要求：财会专业毕业，具有初级会计专业技术资格，熟悉现金银行结算业务。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：收银员 直接上级：收银领班 编号：PHM-FIN-JD0013 直接下级：无 岗位职责及工作内容:

1、做好班前准备工作，备齐结账时所需的一切办公用品，备足找零备用金。

2、与上一班次收银员做好交接工作，钱、账当面点清。

3、检查价目表，了解营业点有无当日特选项目及价格变动情况。了解、知晓最新的酒店各项活动信息。正确无误、快速的打印好客人的账单，等待客人结账。迅速、准确的办理各种付款结账手续。

4、客人签字转账或信用卡结账，应认真核对有关资料和相关证件。

5、严格按要求使用和保管账单。

6、将更改账单，减免账单报送所在营业点经理以上管理人员签字认可。

7、每班次营业结束，清点营业款和备用金，长款上缴，短款立即认可。

8、正确填写营业点收银员收入日报表和交际费用报表，做到账款、帐表相符。

9、每班次营业结束后，营业款清点复核后，封入投币袋，在封口处签字，并有另外一人证明签字。

10、按程序将营业收入款验证人符合签字后投入缴款保险箱。

资历要求：财会专业毕业，热爱酒店收银工作，熟练操作计算机。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：成本控制主管 直接上级：总账会计师 编号：PHM-FIN-JD0014 直接下级：成本核算员、库管、收货员 岗位职责及工作内容：

1、负责酒店饮食成本的核算，认真进行成本开支的事前审核。

2、监督和检查采购供货渠道，价格、收货程序、库房管理、成本核算及账目处理情况。

3、审核成本核算员编制的会计凭证和报表。

4、配合厨师长编制出台新配方菜谱，及时进行实效益分析。

5、督导和参与月末盘点工作，负责盘盈、盘亏的原因分析和账务处理。

6、正确计算菜价成本，确保成本核算工作的顺利进行。

7、随时抽查餐饮婚宴、会议菜单成本，对于超低价位的消费及时想餐饮部、销售部进行通报。

8、审核入库单、出库单、调拨单的真实性。

9、每日做“成本日报”报送餐饮部、财务部总监。节假日替换收获工作。

10、对调拨单、ENT、O/C、原材料，视频、就睡、工程备件等单据进行分类汇总。

11、定期编制成本报告，编写成本分析，向餐饮部、财务部总监、总经理提供信息资料。

12、定期组织餐饮部、采购部、员工餐厅等部门的负责人进行市场调查，将调查信息反馈给财务总监。

资历要求：财会专业大专毕业、初级专业资格、较强的工作责任心，熟悉成本的核算的会计处理，成本控制的考核。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：库房管理员 直接上级：成本控制主管 编号：PHM-FIN-JD0016 直接下级：无 岗位职责及工作内容：

1、管理库房，保证酒店日常所用的食品、酒水、物品的及时供应。

2、按照工作程序办理一切出、入库手续，做到账实相符。

3、检查出库单的审批签字是否齐全，酒店所需物品、食品、饮料是否充足。

4、保持仓库的清洁卫生，做到隔墙离地、防水、防火、防盗。达到卫生检疫的标准。

5、合理科学的拜访食品、饮料、物品，注意保质期及特殊的保存要求，提前发现问题避免造成损失。

6、将周转较慢的物品及时报告给成本控制主管。

7、建立食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记，月末与库存卡核对数量。

8、将食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记，月末与库存卡核对数量。

9、在财务人员的监督下惊醒月末盘点工作。保证账实相符，对报损物品及时处理，对短缺物品及时核对。

10、做好补充库存的工作，上报领导并填写补库单，做到及时有效，不耽误酒店经营使用。

11、做好库房安全工作，按照要求保存钥匙；非领货人员不得进入库房，保证财产安全。

资历要求：财会专业毕业，认真负责，较强的原则性，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：采购经理 直接上级：财务总监 编号：PHM-FIN-JD0020 直接下属：采购员 岗位职责及工作内容：

1、与供应商建立良好健康的供求关系，确保以最合理的价格购到质量达标的货品。

2、按照采购货品内容的不同分配工作，合理调配人员。

3、进行货比三家的工作调研，不同时期应提出相应的市场信息，以便酒店调整策略。

4、定期主动向财务总监汇报工作，沟通信息。

5、深入部门和市场，了解双方的供求关系和项目内容。

6、坚决执行“采购申请单”所批准的采购数量、质量、规格、交货时间，对特别的情况提出说明。

7、每周对鲜活物品的采购价格进行确定，经财务总监批准以后发送给收货部、餐饮总监、厨师长、员工餐厅经理。

8、积极配合酒店大型活动，并积极参与营销。

9、做好各项采购工作的资料管理和统计工作。

10、安排日常采购用车计划。

资历要求：大专以上学历，三年以上采购岗位管理经验，认真负责，为人正直，不谋私利，较强的原则性，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。

岗 位 职 责

部 门：财务部 职务：采购员 直接上级：采购部经理 编号：PHM-FIN-JD0021 直接下级：无 岗位职责及工作内容：

1、经常了解库房、厨房的物品、食品、酒水的使用情况，进行有效地摸底和研究。以达到采购所用，不造成浪费和闲置。

2、对于已经批准的定单进行定货安排。

3、对于已经发货的定单进行跟踪，确保准确到货，不影响营业的正常使用。

4、及时反馈使用部门的采购信息，保证采购质量。

5、互相团结，以最短的时间和人力完成相对多的工作内容。

资历要求：大学专科学历，一年工作经验，认真负责，较强的原则性，不谋私利，熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。

第19篇：酒店岗位职责

岗位职责

（一）总经理 报告上级：执行董事 督导下级：酒店各部门经理 联系部门：酒店各部门

实行董事会领导下的总经理负责制。

1、根据酒店的宗旨和目标，确定酒店经营方向和管理目标。

2、与董事会研究，组织编制酒店发展的长远计划和近期计划。

3、负责酒店一切经营管理活动，人事任免，财务预算，审核，收支控制。

4、建立健全的酒店管理体系，组织各部门经理根据酒店的经营方向编制各项管理制度、规章制度、责任制度和服务流程、操作规范及标准，修改、审核。并建立健全落实措施，确保酒店的服务质量。

5、审定酒店财务预算、决算，控制酒店各项成本开支和消耗，提高酒店经济效益。

6、审查、详细分析财务报表及营业日报表，检查应收、应付款项，敦促应收帐款。

7、负责酒店的人员编制、工资制定和调整工作，根据酒店实际情况调整人事政策和工作程序。根据酒店经营管理实际设置部门，选聘各部门经理以上管理人员，审核员工的录用、奖惩和晋升。

8、代表酒店与上级主管部门、政府机构、有关业务部门建立有效的沟通和良好的关系，树立酒店形象，提供酒店声誉。

9、布置重大接待任务，参加重要活动，代表酒店亲自接待重要宾客。

10、对管理人员进行督导和考察，不断提高管理人员的素质和业务水平。

11、协调各部门关系，使各部门保持良好的合作。

12、检查各部门的工作。每天巡视各部门的工作情况，检查服务质量，及时发现问题、解决问题。

（1）抽查经理及管理人员在岗工作情况。

（2）抽查各口、各部门及公共场所秩序、环境、绿化和卫生状况。 （3）抽查酒店各部门的经营运作情况、服务水平。 （4）抽查餐食质量、厨艺水平。

13、审阅酒店内、外各类文件，处理重要宾客的投诉。

14、关心员工生活和福利。

15、主持或参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。

（二）客房部经理（或主管） 报告上级：总经理

督导下级：客房部主管（或员工）

联系部门：餐饮部、娱乐部、工程保安部、财务部、办公室 岗位职责：

1、计划、组织、协调并监督完成本部门的工作。

2、负责制定本部门的岗位职责及工作程序。

3、制定各项培训计划并指导、监督员工的培训工作（特殊情况时，需亲自培训员工）。

4、负责本部门的各类物品采购计划的编制，控制、监督客房、公卫和洗衣房各类物资、易耗品、清洁用品的领用、使用、消耗及管理，控制成本。并审阅各类报表。

5、检查客房部范围内各类设施设备的使用情况，发现维修问题及时报给工程部维修并检查落实。加强清洁器械设备的保养工作。

6、督导员工按照工作规范和程序操作。

7、巡视检查本部门各点的服务质量及卫生状况。抽查已清理过的客房、检查公共部分的卫生。

8、负责客房部全体员工的考勤和考评。向总经理提出对员工的奖励、晋升、降级或辞退的建议。

9、直接指挥每天客房部的日常工作，监督所属员工的工作，检查员工的仪容仪表、礼节礼貌、服务质量及卫生状况，监督酒店各项规章制度的遵守情况。

10、熟悉部门的运作情况，处理每天的事务，善于发现问题及时进行指导。

11、处理本部门投诉。

12、对整个酒店的机构，业务有个较详细的了解，协调，沟通，联络各部门之间的

关系，与相关部门保持密切的合作。

13、努力学习业务知识，不断扩大知识面，提高管理水平。

14、负责管区内的治安与防火工作。

15、落实完成其它临时委派的工作。

16、组织召开本部门毎日的班前会。

17、参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。

（三）客房服务员

报告上级：客房部经理（主管） 岗位职责：

1、清扫和整理VIP客房及普通客房，更换、补齐棉织品和其它用品，确保自己负责的房间的清洁、整齐及规范，以符合酒店的标准。

2、负责VIP客房责任区及普通客房责任区（如工作间、楼道、走廊、通道、一楼通往二楼楼梯、大堂）的卫生工作。

3、保持玻璃门窗明亮、洁净，平时做计划卫生，特殊情况时，随脏随擦。

4、尊重客人，讲究礼貌，打扫卫生时要尽量避开客人，不准有任何不礼貌的行为对待客人。

5、服务员应先打扫VIP客房，再打扫普通的客房区：首先打扫客人嘱咐打扫的房间、“请即打扫”房间、结账离店房的房间。并及时将打扫好的走房报告房务中心，以便前厅部出租。特殊时期报告经理，经理掌握房态，以便出租或安排接待及自用房。

6、熟悉房间各种设备的使用和保养。每天检查房间设备运转情况，发现损坏及时报修，并即时向主管报告。

7、管理所负责房间的财产。客人退房时，迅速查房，发现遗失和损坏根据情况做出客人赔偿或其它的处理，并及时向经理报告。

8、认真管理每间客房内的小酒吧，准确查点、报告和开帐，并及时补充。

9、掌握所负责房间的住客情况，对住客房内的贵重、自携电器及特殊情况，要细心观察做好安全、消防工作。

10、每天下班前要整理工作间及清洁用具、客房用具，保管好客用品、棉织品等。清点、保管好一切物品，如有丢失要立即报告。

11、认真做好每月一次的棉织品、低值易耗品的盘点工作。

12、确保客房钥匙的安全，按规定合理使用、保管好钥匙。如丢失钥匙要立报告，不得拖延，隐瞒。不得擅自为他人开房间。

13、对客人的一切遗、遗弃物品要及时如数上缴，不得私自处理，并做好记录。

14、当工程部、行李员及安保员需进入客房时，应给予合作。

15、做好交接班工作。

16、迅速完成上级分配和交办的其它工作。

17、严格遵守酒店的各项规章制度。

（四）公共卫生清洁员（简称：公卫） 报告上级：客房经理（主管） 岗位职责：

1、使用清洁剂和全部有关清正确洁工具、设备。

2、按规定的程序完成分配的清扫工作，如擦窗户和门及墙裙、地面清洁与保持、清洁公共卫生间及保持、清扫整个院落及保持痰桶的清洁要求等，确保所管辖区域卫生符合酒店规定的标准。

3、负责公共卫生间、洗脸间、洗澡间的卫生清洁工作，做到随脏随清理，整洁干净，随时保持卫生标准。并保证设施完好无损，正常使用。

4、负责各种卫生客用品的正常使用、供应与保管工作，不得浪费。

5、负责所管区域的水、电等设备报修工作，保证设备正常。

6、主动向宾客问好，为宾客开启和介绍设备的使用方法。

7、每周做1次酒店内全面的防虫灭蝇、杀虫灭鼠、除四害工作。

8、及时报告工程部需要修理项目，并落实到位。

9、每次使用时拿出需要的清洁工具，使用完成后立即收回工作间，严禁随意摆放。

10、每天下班前要整理工作间及清洁用具，清点、保管好一切物品，如有丢失要立即报告。

11、迅速完成上级临时分配的其它工作。

12、严格遵守酒店的各项规章制度。

（五）洗衣员

报告上级：客房部经理（主管） 岗位职责：

1、积极做好布草的收、发工作，要求做到主动、及时、准确、无误 ，做好各种记录，做到有帐可查。

2、做好布草的管理，分类摆放，经常整理。

3、认真执行布草收发工作规程，做好各种登记，核对件数，品种，号码，按规定办理布草的收发交接手续、签字，防止丢失。

4、掌握好楼层客情，保证各楼层布草的供应。

5、严把布草质量关，发现脏烂的布草，应及时处理，做到不合格的布草不出。

6、收送布草要做到心中有数，发现布草短缺时，应及时查找原因。

7、服从安排，和各班各部门搞好协调、配合。

8、合理使用原料，减少成本费用，并达到标准的洗涤质量。

9、各类布草应分机洗涤，严禁和一些容易串色的布草混洗。

10、对一些特别的布草进行局部的处理，以保证布草质量。

11、对洗好的布草应及时熨烫，烫出的布草整齐划一，干湿适宜。

12、熨烫过程中，如发现布草有明显的污渍或破损时，应及时拣出重洗或报损。

13、注意机器的保养及检修，熟悉机器的操作规程，注意安全。

14、搞好卫生，保持清洁，要常整理，坚持日小扫，周大扫。

15、迅速完成上级分配和交办的其它工作。

16、严格遵守酒店的各项规章制度。

（六）保安员

报告上级：客房经理（主管） 岗位职责

1、要树立高度的责任感和事业心，忠于职守，尽职尽责。认真学习法律知识，加强法纪观念，遵纪守法。

2、积极主动维护酒店院内的治安、交通秩序，做好防盗、防火、防抢、防安全消防事故。

3、上班着装整齐，精神饱满，注意站立姿势，重视酒店形象，站立要端正，挺胸抬头。文明执班，严禁打人骂人及侵犯他人人身权利，处事机智、迅速、果断，按章办事，敢与一切不良行为作斗争。

4、要礼貌待客，对所有进出大门人员及车辆敬礼（坐着时必须起来、立正敬礼）等。

5、做好所有进出车辆的记录（几点进入、几点离开、车牌号码、颜色等）。

6、核对出入人员及车辆。遇到可疑人员时应提高警惕，无关人员进店应予以制止。

7、观察出入大门的人员动向，做好整个酒店内的防窃工作，做好宾客抵、离时的保卫工作。

8、要提高警觉性，做好治安防范工作，并提高消防意识。

9、按规定对出入人员物品进行检查。如有携带店内或他人物品者，应按章制度的要求予以放行，对违规的及时向上级领导汇报解决。

10、负责指挥、安排进出车辆的停放位置。避免乱停乱放，影响其它车辆的停放，造成安全隐患和影响酒店内的整齐。

11、帮客人开车门，开车门时要面带笑容，躬身向客人致意，并用手挡住车门上沿，以免客人碰头，如客人是孩童，老人或行动不便者，要扶助下车。

12、帮助客人提卸行李时要与客人核定清楚，并检查有无物品遗留在车上（如果是出租车，要记住车牌号码）。必要时要帮客人把行李提到房间或指定地点放好。

13、客人离店时要帮助客人提行李上车放好。关车门时要注意客人的手和脚，不要让车门夹到客人及客人的衣裙、物件等，车辆开要向客人挥手致意。

14、熟悉酒店的火灾报警程序。熟悉本洒店消防设施及器材所处部位及使用。一旦酒店发生火灾要立即处理，并按程序向有关人员报告。

15、当班时严守工作岗位，不准脱岗，漏岗。

16、做好交接班工作，上下班交接手续要清楚明了，每班认真记录值班情况。

17、迅速完成上级分配和交办的其它工作。

18、严格遵守酒店的各项规章制度。

（七）工程维修、绿化员 报告上级：客房经理（主管） 岗位职责：

1、对各部门报修的设施设备、用品用具等做及时的维修。

2、运用熟练的技术手段定期对设施设备进行定期的维护保养。

3、具备一定的专业技能，专业技术熟练。懂得专门的安全操作规程，有较强的应变能力，善于处理危急事项，有触电急救知识和消防知识等。

4、维修人员的工作，有许多是当着宾客面或其它员工的面进行的，因此一定要注意文明工作，不能有粗鲁的言行，或不讲科学的蛮干。维修时不能破坏性施工（如：在房间内钻顶或修顶时，梯子下应该垫块报废的床单，以防止梯子脚刮花木地板及掉下来的垃圾污染地面）。严格按照酒店的有关规章制度、服务标准和行为规范完成维修保养和施工任务。

5、爱惜设备，爱惜工具，节约材料和零配件，减少或降低酒店的费用开支。

6、每天巡检、维修、更换、安装等过程中，如遇客人，要主动让路、让位，并问好致意。

7、接到任务要及时去执行，绝不可借故推脱，拖延时间，影响工作。讲究工作质量，保证各种设备处于完好的工作状态。

8、对设备的安装、更迁、维修、保养做好登记、记录，保管好资料，方便今后的工作。

9、根据酒店经营需要，运用专业的技术知识，对设施设备、工程的改造提成科学合理的建议。

10、修剪草坪及草坪内的卫生、清除杂草、灌木、浇花，保养花园，做好绿化工作。

11、及时的对树木施药、修剪，防止病虫害。

12、迅速完成上级分配和交办的其它工作。

13、严格遵守酒店的各项规章制度。

（八）餐饮部经理（或主管） 报告上级：总经理

督导下级：餐饮部主管（或员工）

联系部门：客房部、娱乐部、工程保安部、财务部、办公室 岗位职责：

1、计划、组织、协调并监督完成本部门全部日常工作，审阅各类报表。

2、负责制定本部门的岗位职责及工作程序。

3、制定各项培训计划并指导、监督员工的培训工作（特殊情况时，需亲自培训员工），考评奖惩员工。

4、负责本部门的各类物品采购计划的编制，控制好成本。审阅各类报表和单据，发现问题及时纠正。

5、全面负责餐饮成本和费用的控制及酒水成本的控制。

6、监控管理各类用品、易耗品、清洁用品的领用、消耗、严格控制成本。

7、熟悉部门的运作情况，处理每天的事务，善于发现问题及时进行指导。处理本部门投诉。

8、负责管区内的治安与防火工作。

9、与厨师长密切合作，提成有关食品销售建议，及时将客人需求和建议反馈给厨师长，为食品原料的采购和厨房出品提供帮助和改进。

10、巡视餐厅工作情况，每天检查餐厅的卫生，贯彻执行餐饮卫生制度，确保食品质量。

11、检查各餐厅摆台标准、开餐用品、酒水配备，做好开餐前的各项准备工作的检查，确保服务质量和工作效率。

12、直接指挥每天的餐饮日常工作，认真检查重点宴会的各项准备工作，督促员工按服务规范，程序和要求进行对客服务，在人手不足的情况下，协助服务员进行对客服务。

13、就餐中，督促服务员不停巡台，更换骨碟，随时满足客人的各种需求。

14、考核员工服务质量，及时指出员工不符合规范要求的言行并作好记录，作为对服务员奖罚的依据。

15、检查餐饮部（包括厨房）人员的出勤、仪表仪容、礼节礼貌，监督酒店各项规章制度的遵守情况。

16、负责餐饮部全体员工的考勤和考评。向总经理适时的提出对员工的奖励、晋升、降级或辞退的建议。

17、组织召开本部门毎日的餐前会。

18、填写日报表，将未尽事宜记入交班日记。填写各种流转单据并签字认可。

19、对整个酒店的机构，业务有个较详细的了解，协调，沟通，联络各部门之间的关系，与相关部门保持密切的合作。

20、落实完成其它临时委派的工作。

21、参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。

（九）厨师长岗位职责 报告上级：餐饮部经理 督导下级：厨师、厨工 岗位职责

1、根据酒店的特点和要求，制定菜单和厨房菜谱、食谱。

2、掌握食品市场价格，严格控制食品原料成本，制定食品原料采购计划，及时备料。

3、检验所有进货的质量，确保食品原料货品的保质保量。

4、抓好成本核算，控制好食品菜肴的毛利率。

5、严格执行食品卫生法，把好食品卫生关。

6、负责菜肴的烹制、制作出品满足客人对食品提出的特殊烹饪要求（如客人对时间的要求，客人的忌口问题等等）。

7、负责食品质量，合理使用原材料，控制出品的味道、成色、要求的温度及摆盘的样式、规格、数量，确保出品质量。

8、根据不同季节时期，组织特色食品、推出时令菜式，做好食品促销工作。

9、听取客人意见和建议，不断改进和提高出品质量。

10、根据客情做到迅速、准确、安全、卫生供应开餐所需餐具和用具。

11、检查、监督每餐餐具、瓷器和杯具的洗涤、消毒和保存情况，符合安全卫生的同时，对餐饮活动的顺利进行、提高餐饮的服务质量和服务水平提供保障。

12、检查餐前准备工作和关餐收尾工作。

13、妥善使用厨房的设备、用具等，注意维修保养和安全生产工作，发现问题，及时维修。

14、负责厨房员工的工作安排，督导、管理厨房各个环节的工作，纠正不规范操作和行为。

15、检查、落实厨房人员的仪容仪表、礼节礼貌及厨房区域（及责任区）的卫生工作。负责厨房员工的考勤和考评工作。直接指挥并参与每天厨房的日常工

作，监督所属员工的工作，监督酒店各项规章制度的遵守情况。

（十）餐厅服务员 报告上级：餐饮部经理 岗位职责

1、做好餐前准备工作，按要求领取干净台布、口布、小方巾等棉织品，清洁、擦拭各种餐具和酒具。

2、按不同要求、规格和档次布台，并检查桌椅是否完好；补充茶叶、酱油、醋及其它调味品，开餐前10分钟，将各种开餐时需要用到的餐具、杯具、茶壶、服务用具（如托盘、毛巾拖等）、酒水饮料准备充足和完毕。

3、迎接客人，引导客人入座，为客人拉椅，铺好餐巾，递上菜单和酒水单。客人离开时，应把客人送至餐厅门外，向客人表示感谢，欢迎客人下次光临，目送客人离开后，返回餐厅收台。

4、按宴会的要求和标准传菜、上菜、斟酒、上饮品及分餐等；注意客人用餐情况看台，及时更换餐具、烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面、台面，更换干净的桌垫或垫碟。

5、头脑灵活、反应敏捷、察言观色，随时满足客人的服务需求。

6、营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）和已开启未饮用玩的洋酒，必须主动退给客人或为客人做存酒处理。已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类统一登记、保存使用。

10

16、检查监督厨房的所有设备、物资、用具的管理和使用，制定操作规程和岗位职责，报总经理审核通过后执行。

17、制定和实施厨房人员的培训工作。培训厅面出品或促销菜肴的相关知识。

18、加强与厅面的联系与沟通，并保持良好的合作关系。

19、落实完成上级临时交办的其它工作。

7、迅速完成上级分配和交办的其它工作。

8、严格遵守酒店的各项规章制度。

（十一）人事部文员 报告上级：部门经理 岗位职责及管理制度

1、熟悉掌握国家有关人事劳资劳保政策、法规。

2、掌握并执行酒店有关劳动工资、劳动保护、职工福利、奖惩有关政策规定。

3、熟悉酒店机构设置，人员配备及工作情况。

4、负责劳动保护工作。负责酒店所有人员的社保及发生工伤事故的调查核实及

报批工作。

5、做好内务及文书工作。打印、复印各部门所需资料。

6、办公室内及包干区域的卫生工作。

7、做好酒店人事、文书及各种档案管理工作。

8、统计所有人员的出勤情况，做的准确无误（不清楚的向各部门负责人确认）。

9、负责所有人员每月的工资核算。

10、对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。

11、对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。

12、对集团下发的各类文件进行登记管理。

13、酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

14、对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。

15、酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表并签名。

16、对收到办公传真，根据接收部门要及时进行送达。

17、对需要存档的传真件，要进行登记。

18、发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。

19、严格遵守酒店的各项规章制度。

（十二）司机 报告上级：部门经理 岗位职责

1、严格执行《用车管理制度》。

2、上岗时按规定着装，符合酒店对仪容仪表、个人卫生及礼节礼貌的要求。出车时戴好白手套。

3、完成日常出车任务回队后，对所管的车辆进行检查、里外擦洗干净，做好全车卫生后有序的停放好。

4、对酒店车辆进行需要修理和维护保养时，及时的向领导报批，同意后及时的完成工作。

5、对于修理回来的车辆，需对车辆认真检查，是否合乎标准，修理厂所收费用是否合理，酒店领导及财务部门具有审查的权利。

6、对车辆更换的某种部件、年检进厂修理需详细计入本车技术档案。

7、对车辆进行年检。

8、严格执行车内防火安全管理制度。

9、每天对停放在酒店内的车辆（客人、领导及酒店的）进行及时的擦洗。

10、安全行车。严禁违章驾驶。

11、严禁酒后开车或将车私自交给其它人驾驶。

12、因酒后开车、非司机开车、开车办私事等而发生的交通违章和事故，一切责任和经济损

失完全自负。

13、因行车发生甲方责任交通事故，按交管部门裁定甲方所负责经济费用的多少，按下述办 法处罚：

（1）经济损失在1万元(含1万元)以下，对司机罚款10%。 （2）经济损失在1-3万元，对司机罚款15%。 （3）经济损失在3万元以上的，加重处罚。

（4）酒店如受到交通管理部门处罚的款项亦算在所发生当次的事故损失之内。 （5）发生甲方责任交通事故后，伪造现场或将车辆刮坏，不及时向领导汇报，视情节罚款500-1000元，情节严重和涉嫌犯罪的行为移交公安机关。

14、严格遵守酒店的各项规章制度。

第20篇：酒店岗位职责

百渡休闲会所岗位职权职责

一、总经理职权职责：

1、认真执行党和国家各项方针政策及董事长下达的各项指令、国家法律、法规和公司的有关指示，全面负责会所经营管理工作，定期向上级汇报工作情况。保证会所各项经营活动的顺利开展和会所法人财产的保值和增值。

2、贯彻总经理负责制。研究制定会所机构设置、提出中层以上管理人员的任免名单、规定各级管理人员的职权范围，将垂直领导、层层负责的管理制度在会所经营管理中具体落实，完善运行机制，调动各级管理人员的工作积极性。

3、根据市场动向和发展趋势，结合会所实际，研究制定会所发展规划、经营战略、经营方针、新增服务项目等决策立案，报董事长审批决定后，组织贯彻实施。主持研究、审批和签发会所人事管理、劳动管理、经济管理、财务管理、安全生产、劳动报酬分配和各部门业务管理等各项规章制度、管理方案，保证会所各项管理工作的协调发展。

4、研究制定和审批会所年度预算，下达经济管理任务和指标，确定销售计划，组织实施。

5、主持召开会所办公例会，听取管理人员汇报，掌握控制会所经营全局、监督检查会所计划完成情况，控制计划进度，分析存在问题，及时提出改进措施，保证会所计划指标的顺利完成。

6、主持召开经济活动分析例会和销售分析会，检查会所目标管理等制度落实情况和完成情况。并督导财务部完成每月决算报表、财务收支表、资金平衡表等各项财务报表。

7、贯彻宾客至上，优质服务的经营宗旨，研究、审批和签发会所质量标准、服务程序、操作规程，督导管理人员贯彻实施。接待重要客人，处理重要投诉和重大突发事故，掌握会所服务质量等管理动态，保证标准化、程序化、制度化管理的贯彻实施，确保提供优质服务。

8、随时掌握市场特点、动向和发展趋势，研究市场开发方案和活动指标方案，切实抓好市场开发和客源组织，切实提高设施利用率。

9、协调会所管理人员之间的关系，抓好企业文化和精神文明建设，督导领导层开展丰富多彩的思想政治工作和业务文化活动，创造优良经营环境，提高员工思想觉悟和职业道德水平，培养主人翁责任感，增强企业凝聚力，保持会所生机与活力。

二、客房部经理职权职责：

1、在总经理领导下，负责客房部的全面工作。

2、全权负责本部的运行与管理，负责计划、组织、指挥及控制所有房务事宜， 督导保洁和服务员的日常工作，确保为住店客人提供热情、周到、舒适、方便、卫生、快捷、安全的服务。

3、监督、指导、协调全部房务工作，为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。

4、负责客房部的清洁维修及保养。

5、保证客房和公共区域达到卫生标准，确保服务优质、设备完好。

6、管理好客房消耗品，制定房务预算，并做好客房成本核算与成本控制等工作。

7、制定人员编制、员工培训、工作计划，合理分配及调度人力。

8、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。

9、与前台做好协调，控制好房态，提高客房利用率和对客的服务质量。

10、与工程部做好协调，做好客房设施设备的维修、保养和管理工作。

11、检查楼层的消防、安全工作并与保安部紧密协作，确保客人的人身及财产安全。

12、定期培训客房全体员工服务技能和业务技能的提升与考核。

13、按时参加会所例会，传达落实会议决议、决定，及时向总经理汇报，主持每周部门例会。

14、正确及时处理投诉，发展与客人的友好关系。

15、检查VIP房，使之达到会所要求的标准。

16、落实三级查房制度，每天按客房出租率检查100%。

17、随时完成上级交办临时性工作及任务。

三、楼层房嫂岗位职责：

1、到房务中心掌握所在楼层的客房状况及住客情况，领取房卡钥匙。

2、按程序清扫客房，并保证效率和质量。

3、严格控制客用消耗品，防止浪费和流失。

4、正确使用和保养清洁设备、器具，正确使用清洁剂。

5、按要求填写各种报表。

6、保持客房楼面的安静和安全。

7、每天整理工作间及清洁用具。

8、接受房务中心提供的信息。

8、按时按质按量完成计划卫生，经理交办的临时工作。

四、房务中心岗位职责：

1、准确无误，礼貌热情地接听电话，记录电话内容，答复客人的咨询及服务要求，并及时向有关方面发出反馈信息。做好与前厅的沟通与协调工作，处理各项事务，无法解决的及时汇报上级，对于外线打入的私人电话只作记录不能转接。

2、负责区域的清洁卫生，做好安全防火工作，确保工作区域及酒店财产的安全。

3、确保责任区域内房间各项设备和物品的完好无损，检查房间发现有损坏立即报告领班。

4、客人离店后，及时查看房间酒水消耗和设备物品有无损坏，如发现有客人遗留物品立即报前厅。

5、根据客人的实际消费补充各种饮品。

6、及时撤出客房内的餐具，并送到指定地点。

7、负责楼层卡、领班卡、总控卡、各种机械钥匙的保管与派发，领取与归还严格执行登记、签名制度。

8、接受主管和房嫂报的OK房，以及提供的房间状态，认真严格掌握房态，向总服务台提供准确的房态信息。

10、接收和处理客人的各项投诉内容，报告上级，做好记录。

11、认真记录楼层房嫂，领班所报的工程，及时报修并督促维修部门进行维修。

12、接受楼层房嫂对客衣的报收信息，及时联系洗衣处做好登记。

13、负责客人遗留物品的登记、保管、处理工作。

14、做好各类回收物品的清洁，加工，包装工作，做好登记，月底汇总。

15、负责各项物品、酒水的赔偿、报损、签免登记，月底对酒水赔偿进行结算，将赔偿交于财务部。

16、负责清洁客房中心卫生，保养电脑设备，核对消耗酒水，做好每班次的交接工作。

五、洗浴部经理职权职责：

1、在总经理领导下，负责洗浴中心的全面工作。

2、完善内部管理制度。根据总经理下达指令，不断调整内部经营方针并制定完成整体的工作计划。

3、负责完善内部的服务操作流程，制定各岗位人员及员工的岗位职责。

4、负责部门各类营业情况的统计，考察同行业经营情况，保持高度的职业敏感性，并不断根据市场调查分析调整经营目标。

5、每日检查营业情况及落实情况，分析各类报表并做合理调整。

6、检查督导全面的卫生工作，严把各级人员的服务质量，保证在同行业中的竞争优势。

7、不断听取宾客的反馈意见及下属员工的意见，收集各类服务信息，有效开展工作，及时处理宾客投诉。

8、努力完成上级下达的营业指标，带领全体员工做好促销活动，并根据市场情况提出合理化建议。

9、关心下属，了解员工的思想情绪，合理调配人力资源，抓好部门的员工培训，不断提升服务质量。

10、保持良好的客户关系，积极维护部门及会所形象。

11、主持本部每日工作例会，做好上呈下达，处理工作中疑难问题及较大的投诉。

12、及时排除、调查宾客与员工的可疑情况，防止重大事故的发生。

13、与保安部及其他部门保持较好的沟通。

14、随时完成上级交办临时性工作任务。

六、前厅经理职权职责：

1、检查大厅内各区域的设施、设备、清洁卫生、环境卫生和工作人员的仪容仪表，发现问题及时整改报修或报告上级。重要问题直接报告总经理。

2、处理客人投诉，做好投诉记录，定期统计投诉涉及的问题、部门，报告总经理。

3、接待VIP客人。客人到达前，准备好登记卡、VIP专用钥匙，客人到达，陪同客人办理登记手续，事后交柜台接待员。

4、编制每日抵离店VIP名单，熟记客人姓名，落实接待细节，为每一位离店VIP客人送行。

5、配合总台接待员做好客人安置工作。

6、当班接听电话，接待前来问询、查询的客人，做好值班记录。

7、每天巡视前厅各岗位的工作，处理异常情况、不安全因素和不受欢迎的客人，必要时按紧急情况处理突发事件。

8、随时注意前厅环境卫生、环境美化，督导有关人员及时整理，确保为客人留下美好的“第一印象”，产生良好的形象吸引力。

9、负责沟通前厅与浴区、休闲厅、按摩区、餐饮、客房、工程、财务等各部门的关系，保持工作协调，处理可能出现的矛盾与纠纷。

10、重视员工培训，提高员工素质，培养员工实际操作能力、应变能力，加强主动性服务意识。

11、随时完成上级交办的其它工作任务。

七、值班经理职权职责：

1、代表总经理负责夜班、节假日会所安全工作，处理值班期间的火灾、盗窃、紧急事故等突发事件。做好预防工作，保证会所及客人的人身与财产安全。

2、做好夜间和节假日的巡视、检查工作，处理可能发生的突发事件，做好员工与客人突然发病等工作。

3、值班期间负责接待上级主管部门、外单位人员的来函、来电和接待安排。重要接待文件及时报告总经理。

4、巡查会所重要部门夜间值班工作情况，检查重要设备、重要部门安全，指挥保安人员处理不法人员在会所肇事和其它不法活动。

5、审定核准业务部门在岗人员最高权限以外的优惠、免费、减免事宜和紧急情况的减免优惠，做好记录，报告总经理。

6、督导夜班会所的接待服务工作，巡查中发现问题及时处理并报告部门经理。当班期间有权填写过失提醒单或过失单。

7、督导各部门夜间值班和在岗人员工作，接受并落实上级单位布置的紧急事项。

8、认真做好值班记录和交接班，每班遇到较大问题须写出值班报告，报总经理。

9、随时完成上级交办的其它工作任务。

八、前厅接待员职权职责：

1.应保持正确的站位姿态，站立时自然抬头、挺胸、两眼目视前方、双腿自然合拢、双脚站为V字型,站位时间不得随意走动，不得东张西望，交头接耳。

2.必须具备良好的自身素质和文化修养，着装要整洁整齐，口龄伶俐，语言简练、清晰，要用普通话，不许散发、奇发、胡须，不许佩带与工作无关的物件，不吃带异味的食品，面部始终带有微笑。

3.应经常性的征询客人意见，看管好宾客意见薄，未经值班经理批准不允许任何人擅自撕毁意见薄上的内容。

4.要熟记常来会所消费宾客，主动了解、记录他们的姓名和电话，协助前厅经理和值班经理建立和完善宾客档案，对一些尊贵和重要的客人应及时通知值班经理和总经理接待。

5.应熟知会所的服务项目、硬件环境、以及价格政策，对新来会所光顾的客人应主动上前介绍，做到热情、流利。6.要善于从客人的乘坐车辆、言谈举止，衣着打扮、面色神情上判定客人的消费能力和消费需求，从而进行有针对性的推销工作。 7.接待对消费情况有疑问的客人时，应配合收银员通过收银台上的消费显示系统向客人耐心、细致的讲解消费内容，打消客人疑问。 8.应及时掌握客人在前厅内进行的所有投诉意见，及时了解情况，及时记录，及时汇报，不允许出现隐瞒不报和提供假情况的现象。 9.坚守岗位，把好门望，在没有领导同意的情况下，谢绝参观，特殊情况，经批准可以参观的，须请客人穿上鞋套或换上拖鞋，由接待员陪同参观，时间不能太长，一般不能超过10分钟。

10.工作时间内无特殊情况谢绝外来人员进入营业区内找人，需要找人，由接待员用对讲机联系或替客人寻找。前厅内禁止工作人员会客或闲谈、说笑打闹、吃零食、抽烟等不良行为。

11.负责外来施工和内部工作人员的监管工作，内部物品绝不允许带出工作区，内部员工不得带食品或危险物品进入会所。

12.随时注意前厅内的卫生状况，如烟缸超过2个烟头、痰盂水色不清都必须撤换，前厅内不得有明显的苍蝇飞旋，矿泉水桶摆放不能露在前厅沙发处以外，饮水机上的水桶不能带有塑料包装和灰尘。

13.管理好前厅内的所有设施、设备，例如空调、消毒柜、灯具、排风等应根据客人需求、客流量等实际情况合理开关。

九、总台收银员职权职责：

1、负责收银和结算工作，做到大公无私，一丝不苟，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

2、总台收银员是会所整体服务质量好坏的集中体现，要求做到：心理素质好，有较高的自身修养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然大方，得体，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发型，不许着浓妆，染指甲，不许佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。

3、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

4、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人结帐时一定要向鞋吧服务员报客人手牌号，客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。

5、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况，须承担经济损失。

6、当好领导好管家，把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作，除了向经理汇报经营情况外，不能向任何人讲经营数字。

十、鞋吧员职权职责：

1、按客人的要求服务，保证质量、不得自作主张为其他人员服务，或擦鞋不开单。

2、客人不做服务的，必须为客人把鞋上的灰尘擦掉。

3、负责防滑拖鞋的刷洗、消毒工作，必须做到每天一洗一消毒。

4、管理好鞋吧工作，内部工作人员的拖鞋要定人定位，按摩技师个人的鞋应用袋子装好带到休息室或更衣橱内。

5、保持鞋吧的卫生清洁和空气清新，禁止与无工作关系的人闲坐闲谈。

6、前厅人员过多或需要补岗的情况下，应随时补岗，积极主动的参与到前厅接待的工作中去。

7、爱护好客人的皮鞋，由于擦洗不当，给客人的皮鞋造成损坏或污点，应承担赔偿客人损失的责任。

8、为客人做皮鞋美容时，必须足量用高质量的鞋油，不得偷工减料，以次充好。

十一、水区服务员职权职责：

1、负责水区所有的服务工作，介绍和指导宾客使用洗浴用品等一系列细微的服务性工作。

2、负责水区设备的开关、调温。桑拿炉温度一定要适宜，一般情况要掌握60℃左右。蒸房的卫生一定要干净彻底。做到经常性的整理，桑拿室内应经常性的喷洒啤酒或挂放菠萝，保障室内的气味宜人，桑拿凳上摆放的巾被一定要平整，房内不得有客人遗留的毛巾、冰巾、口杯等物品。

3、负责浴区物品的领用、摆放和保管工作，领用时要以旧换新，不得弄虚作假，出现丢失，按购进价赔偿，由于弄虚作假或管理不当出现的物品丢失或损坏，承担赔偿责任。

4、负责所有需要清洗巾被品的收集工作，数量一定要准确，不得损公利己，如果出现不良现象，要负责当天所有的洗涤及经济责任。

5、在客人洗浴过程中始终要保持座浴、淋浴等区域的卫生整洁。由于责任心不强出现不卫生的情况，承担责任。

6、工作中不准脱岗和串岗。

7、负责浴区所有洗浴用水的加温、测试、过滤，温度始终保持标准衡温及水量。

8、负责所有浴具喷嘴的清洗。由于清洗不及时，造成喷头有污物的，按照有关规定执行。

9、负责两个水池的服务工作，水池边客人的拖鞋要随时摆放整齐。

10、负责在客人洗浴过程中，水面、池沿及水中的卫生清理工作。

12、下班前要将浴区顶部水珠清理掉。

16、淋浴、座浴在客人就浴前必须把管道中的凉水放掉。

17、积极参与搓背技师及浴区服务员的集体卫生清理工作，在服务过程中做到分工不分家，如果出现不参加集体劳动及推诿扯皮的情况，承担相关责任。

18、保证客人用水温度合适，出现人为过冷、过热的现象，要承担相关责任。

19、保证工作区域的卫生整理及器具的卫生清洗，器具不卫生或地面不卫生，每发现一处，承担相关责任。

20、负责保管好所有物品，出现丢失按购进价赔偿。

21、做好药物的保管、领用工作，药粉包装袋不得丢失，以空袋换领药物，如果出现少一空袋，承担经济责任。

22、坚守岗位，工作时间不得脱岗、串岗、睡觉，不准抽烟、吃零食以及把个人物品带入工作区内，每发现一处，承担相关责任。

23、在没有客人的情况下，要协助浴区服务员做好服务工作，同时向客人介绍木桶药浴的功能及特点。

24、要熟练背诵各种中药浴及营养浴的作用及特点，经提问答不上来一次的，承担相关责任。

十二、休闲厅服务员职权职责：

1、营业时按规定区域站立，站立时姿态端正，不交头接耳，不在场内追逐，不擅离岗位。

2、安排客人落座后，立即礼貌的与客人打招呼，问好，熟悉各类酒水及食品的价格，主动向客人介绍推销，对客人点的酒水及食品要记录清楚，重复一次无错漏后落单，做到主动、热情、耐心、周到、自然。

3、向客人推销介绍各类康体服务项目，了解客人需求，给予正确引导。

4、密切注意客人的动态，及时为客人添补酒水，台面上烟缸内烟头不得超过两个。

5、服务过程中做到不紧张、不胆怯、语言表达要口齿伶俐，字迹清晰，适当安排客人某一项需求，对待老、弱、病、残等特殊的服务要做到体贴入微，达到高速度、高质量、职业性、跟踪式的服务。

6、服务单要求字迹清晰，如出现差错，由责任人自己负责。

7、为足疗技师做好后盾，做到随叫随到。

8、搞好本区域卫生清理工作，床单、枕套要一客一换，保持室内空气清新，铺位整洁。

9、随时做好对突发事件的处理工作，不慌不乱，并及时与经理取得联系。

10、提醒客人保管好自己的贵重物品，拾到物品要立即上交。

11、当客人离开后，要立即对各种物品进行清点，如有损坏，立即进行索赔业务。

12、严格交接班制度，对固定设施及所用物品要仔细清点，无遗漏。

13、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。

十三、吧员职责规范：

1、做好一切准备工作，清扫卫生，备好货品。保证吧台内各种杯具的卫生消毒，物品摆放整齐有序。

2、认真清点每日库存及消耗，仔细纪录交接班时两班吧员配合财务人员清点工作，保证无掺假无丢失及晚上报缺物品。

3、认真填写出库单据，降低消耗，保证库存货源充足。

4、做好二级库管盘点工作，做到日清月结，不得外借物品，不得私自经商，要凭单取货，一货一单。

5、账目要清楚、相符，不得弄虚作假，每天核单一次，月中盘点上报。

6、不准借私人事由离开工作岗位，作一些与工作无关的事。

7、认真填写及保管好各种单据，做到传单及时，无漏单，单据由三联构成缺一不可，不得撕毁及涂抹单据。

8、坚持岗位，吧台内不得让闲人进入。

9、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。

十四、人力资源部经理职权职责：

1、在总经理领导下，全面主持人力资源部的工作，根据国家有关政策和会所经营目标，搞好人力资源开发。合理安排本部门的日常工作，主持召开部门工作会议，及时发现问题并研究解决。

2、熟悉本部门各项业务工作，指导组织本部门人员学习业务，不断提高业务素质和工作能力，保证完成工作任务。

3、协助各级管理人员对员工进行有效管理，经常检查和调整人事政策和工作程序，使之合理化。

4、注意员工培训工作，督导培训工作计划的制定和实施，不断提高各部门员工的技术水平和服务质量。

5、负责人员编制、工资制定、工资调整、人员招聘，制定并完善员工奖惩办法。

6、随时完成上级交办的其它工作任务。

十五、质检部经理职权职责：

1、在总经理领导下，研究制定会所服务质量管理方针、政策、管理体制、实施办法。报总经理审批后，组织贯彻实施。

2、研究制定会所服务质量管理标准、检查项目，设计会所检查各部门服务质量所需的表格，经与部门协商，报总经理审批后使用。

3、在各部门组建、培养服务质量检查员，开展检查培训，帮助各部门检查员设计服务质量检查表，开展服务质量检查工作。

4、组织带领会所服务质量检查员和各部门服务质量检查员开展日常、每周、每月服务质量检查工作，评价各部门质量管理效果，分析存在问题，提出改进措施。

5、收集整理各部门宾客意见表、投诉处理记录、质量检查记录，掌握服务质量管理动态，计算各种比例，每周写出服务质量检查与动态报告，直接报总经理。研究存在的倾向性问题，提出改进建议。

6、每周组织一次宾客满意度调查与客户有效回访。事先设计调查方案、调查内容和调查表格，报总经理审批后，抽调部门质检员共同做好调查。统计调查结果，分析存在问题。并写出专题报告总经理审阅，提出改进服务管理意见。

7、会所服务质量管理和各部门目标管理各项经济指标、工作量化指标结合起来，参加会所月度责任目标和优质服务率指标考评，提供部门质量检查评估数据，供领导决策参考，以落实目标责任制考核管理办法。

8、随时完成上级交办的其它工作任务。

十六、财务部会计职权职责：

1、在董事长和总经理领导下认真贯彻执行国家经济政策、财经制度和财经纪律，研究制定会所管理责任制和会所内部财务、资金、财产、收入、成本、利润、经济预算、经济活动分析等各项管理制度，并组织贯彻实施。

2、参加会所经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企业改造，技术改造等重要决策的研究工作，从经济角度拟定决策方案、分析其可行性。为领导提供参考依据，当好经济参谋。

3、主持会所年度预算，做好预测分析，审核预算指标，搞好综合平衡。报总经理审批确定后，编制会所预算方案，协助总经理向各部门下达计划指标，明确各级各部门经济管理任务。

4、负责财务部日常管理工作。全面组织会所经济核算和经济活动分析。审核财务收入报表和每月财务决算表、资金平衡表及上报国家和上级的有关报表、专题报告等，并签章或会签，保证不发生差错。

5、督导检查会所经营计划、财务收支、经济合同的执行情况和完成情况，控制计划发展，分析存在问题，及时提出改进措施。重要问题直接向总经理汇报，研究解决方法。

6、研究制定会所增收节支、开源节流的管理制度和各种方案，督导各部门采取各项措施扩大销售、降低成本费用开支，不断提高经济效益。

7、贯彻会所目标管理等各项制度，审核利润报告和工资福利及资金分配方案，报总经理审批后，组织具体落实，保证员工福利待遇，充分调动各级员工的积极性。

8、负责财务部配备、考核、晋升和奖罚。做好部门日常事务工作的组织和调配，定期向总经理汇报工作，接受监督和检查。

9、随时完成上级交办的其它工作任务。

十七、出纳工作程序

1、现金与收据清点。每天收到前厅交来的现金，先拆封、清点现金额，与已开出的正式收款，订金收款，银钱收据和支票逐笔核对，经审核无误后，按财务部规定，记录现金帐和支票、信用卡等帐目。

2、请示财务部经理，按规定填制银行帐户送款单，安排人员将现金、支票、信用卡等送入银行。

3、根据送交银行的全部现金、支票、信用卡和财务部应收帐、会计转来的“当天支出报表”，编制“每日银行报表”一式两份，一份附所有存入银行的送款单转财务部收入会计，一份留档备查。每天下班前，清点备用金和下午收到的各项现金。

十八、保安部领班职权职责：

1、负责警卫巡逻工作，组织布置各班人员做好日常警卫，负责会所要害部位、重要部位和库房、厨房等区域的安全检查，掌握安全动态，发现问题及时处理，并报告上级或有关部门，在内紧外松的原则下确保会所和客人的人身与财产安全。

2、每日审阅值班记录，掌握出勤与工作情况，调查处理保安工作中发现和发生的各种治安问题和有关报告、投诉。

3、在会所发生意外事故时，组织保安人员迅速处理。

4、做好培训工作，提高安全意识。查岗查哨，对违纪或不负责任的保安人员进行批评教育，提出处理意见。

5、随时完成上级交办的其它工作任务。

6、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。

十九、采购员职权职责：

1、根据经理分配的采购任务具体择商、报价并上报。

2、依据有效急购申请单急时采购。办理提货、交验、入库手续，并将帐目报会计人员。

3、配合库房对进购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。

4、保存采购工作的原始记录，对曾经合作的客户应掌握并存其单位名称、地址、电话、联系人及经营项目、基本价位等。

5、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，推荐优新产品，提供市场信息，提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

6、完成车辆定期保养、维修和检查，保证良好运营状态，完成提货运输任务。

二

十、库管员职权职责：

1、每月按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单位、单价、规格、月用量、库存量、申购量等内容。

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续。

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入帐，准确登记。

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。如有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减帐卡。

6、做好月盘点工作，做到物卡相符，帐物相符，帐帐相符。

7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。

二十一、维修电工职权职责：

1、负责整个会所所有低压动力设备、照明设备的日常管理和维修工作。

2、完成大型接待和节日等所需电气设备的布置、安装管制，事后按要求拆收入库。

3、根据月、季、年度计划，定期检修线路及设备，每日巡视所辖灯具及设备，在用设备完好率达到100%。

4、做好电气设备防火防触电工作，严格检查线路、设备负荷，发现异常状态，必须及时查找出原因加以纠正。

5、做好节能工作，认真填写工作日报表。

6、及时完成各部门下发的维修任务。

7、随时完成领导交办的临时性任务。二十

二、水暖工职权职责：

1、负责整个会所冷热水系统、排水系统的日常维修、保养工作。

2、负责卫生洁具、开水器、桑拿设备及各种泵类的维修、保养工作。

3、负责各种热交换设备开启、关闭和运行记录等日常管理。

4、根据计划做好所属设备、系统的月、季、年度检修工作。

5、做好日常巡视工作，消灭“跑”、“冒”、“漏”现象，认真做好节能工作。

6、及时排除所属设备运行中发生的故障，并做好记录，上报管理人员。

7、设备报修规定。设备报修采用报修单，它是工程部日常维修的重要依据。

8、设备报修单使用。报修单由使用部门填写，一式三联。第一联由报修部门留存备查。工程部值班主管接到部门维修单后，将第二联留存备查。第三联分配给专业检修工人。

9、维修材料管理。检修工人检修完工后，填写完成工作时间、维修人、维修用料，并将领料单附后，由报修部门认真验收核实用料，签字认可。班组在收到已完成的维修单后，核实用料和实用工时。

10、维修工作汇总统计。每日工作结束各班组将维修单与日报表汇总，报工程部，工程部在接到各班交回的第三联维修单后，应和第二联核销，存入员工完工档案，在核销维修单时，如发现缺漏应追查原因。

11、特殊情况。由各种原因造成搁置的维修，应通知使用部门预计完成时间，情况复杂时，报请总经理协调解决。凡发生使用部门对工程部的投诉，以维修单为依据。 二十

三、锅炉工职权职责：

1、负责锅炉运行操作日常管理和维修保养工作，严格按照操作规程办事，按时按质按时完成锅炉工作任务，保证供应。

2、认真填写值班记录和工作日报表，做好交接班工作。

3、定期检查锅炉设备，定期保养，及时采取排除故障，做好记录，并报告主管人员。

4、坚守工作岗位，任何时候不得无人值班，注意防止锅炉缺水，杜绝超压运行。

5、制定紧急停电安全措施，注意防火、防爆等事故。

6、做到勤检查、勤调节，保持燃烧情况稳定，杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象，认真做好节能工作。

《酒店审计飞岗位职责和要求.doc》

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