推荐第1篇：4S店保险专员岗位职责
保险专员岗位职责
新车保险：
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。续保：
1、完成公司下达的续保目标任务；
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。注意事项：
1、如需将保险手续费让利的情况时，立即上报保险部经理及公司领导批准、签字方可执行。
推荐第2篇：4s店保险专员岗位职责
4s店保险专员岗位职责
职责一：4s店保险专员岗位职责
1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;
2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;
4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;
5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;
6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;
7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;
8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
1、完成公司下达的续保目标任务;
2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;
3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);
4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;
5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;
7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;
9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
职责二：4s店保险专员岗位职责
1、负责新车保险及续保等相关业务。
2、协助发展俱乐部会员。
3、处理保险事宜。
4、协助销售顾问进行新车投保处理。
5、现有车主的续保工作。
6、协助车主完成理赔工作。
7、每月完成相关报表。
8、负责公司的车辆保险销售工作。
9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;
10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;
11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;
12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务;
13、与保险公司建立良好的合作关系。
14、领导交付的其他工作。职责三：4s店保险专员岗位职责
1、保险主管：
⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控
团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训;
流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程;
目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;
业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策;
争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。
⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈
联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作;
报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。
⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作
联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化;
合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。
2、承保组长
⑴新车承保业务管理
新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;
新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;
审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。
3、理赔组长
⑴理赔业务管理
保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作(包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修)，每月对保险事故车的返厂情况(包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况)进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔
电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。
⑵受理理赔投诉
受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉，及时向上级汇报。
推荐第3篇：汽车4S店配件部岗位职责
汽车4S店配件部岗位职责
配件经理：
1、贯彻落实公司各项规章制度及部门要求，执行配件部有关配件业务的相关规定。
2、组织本部门员工学习国家法律法规，组织学习、培训配件（附件）相关知识。
3、对配件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范，保障维修生产中配件、工具的及时供应。
4、组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政、业务、经营管理，全面完成公司下达的各项任务，并针对存在的问题，制定解决方案及措施。
5、协调部门与部门之间、部门与客户之间的关系，及时妥善处理客户针对配件业的投诉问题。
6、掌握市场行情，建立零部件网络系统，了解客户需求。
7、负责组织仓库管理员做好库存清点工作，积极配合财务部门进行盘点工作。
8、建立配件询价系统，根据原厂价格及市场价格的变化，及时调整配件销售价格，并提出应对措施。
配件业务员：
1、熟悉销售业务规程，熟练掌握零部件的品种、名称、用途、性能及价格。
2、熟练并精确查询配件编号，努力提高业务水平。
3、对客户主动、热情、大方，销售技术灵活。
4、严格按照财务结算程序，及时为客户办理结算手续。
5、对客户需要而暂时没有库存的配件，应详细填写资料（车型、车架号、发动机号、颜色代码等），收取一定的订金，到货后及时通知客户。
6、配合配件经理制定配件的计划售价。
配件计划员：
1、做好配件计划和订货工作，并根据客户需要做好紧急订货工作，不得无故推迟、延期配件的订货以及计划的编制，要求供应不脱节。
2、配件订单能清楚说明所订配件的数量、名称、配件编号及订货价格，同时订单必须经由配件经理复核。
3、根据库存资金定额，做好最高、最低的库存量，不发生库存资金超额和积压，机动灵活调节库存，加快资金周转，及时调整市场需求，合理安排库存量，确保维修业务的正常开展。
4、及时掌握库存配件的缺件库存情况，及时订货，保证配件的正常供应，协调解决顾客的急需配件。
配件物流：
1、提前准备配件的报关材料，确保配件及时报关。
2、报关材料填写时必须真实、合法。
3、做好每批配件的进货成本核算，并努力将进货成本控制到最低；如出现费用超常规现象，必须及时查明原因。
4、与报关公司建立良好的沟通，并通知配件经理准备情况。
配件仓库管理员：
1、负责仓库配件的安全，做好仓库的防火、防潮、防盗工作，保持仓库整洁；未经批准，严禁非仓库工作人员入内。
2、负责配件入库清点、审核、核对到货配件编号、数量是否与清单及发票一致，检查外包装及易损配件是否有损坏，做好相应记录并及时汇报。
3、负责到货配件时、合理、整齐地摆放到相应的货架上，保证配件分类完善有效。
4、严格按照出库单出库，对一些易损件必须重新开箱检查；保证一张出库单至少2名出库管理员签字确认，客户当场提货的必须有客户签字确认。
5、随时检查配件的库存，发现配件短缺时及时向配件计划员汇报，以便及时补充库存。
6、及时根据要求安排外地客户所需配件的发货工作，做好跟踪回访工作。
7、定期盘点，对库存配件进行清查、核实、汇报、验收，做到账、物一致，合理库存；对积压配件提出处理意见，并及时报告部门经理，
推荐第4篇：4s店配件年终总结
4s店配件年终总结
年终总结作为年底的一项重要工作，既是对年度工作的梳理分析，也是对下步工作的科学筹划。本文是小编为大家整理的4s店配件年终总结范文，仅供参考。
4s店配件年终总结1 对于内部管理，作到请进来，走出去。固步自封和闭门造车，已早已不能适应目前激烈的轿车市场竞争。我们通过委托相关专业公司，对分公司的展厅现场布局和管理提出全新的方案和建议;组织综合部和相关业务部门，利用业余时间，对xx市内具有一定规模的服务站，尤其是竞争对手的4s站，进行实地摸底调查。从中学习、利用对方的长处，为日后工作的开展和商务政策的制定积累了第一手的资料。
针对今年公司总部下达的经营指标，结合邢总经理在201x年商务大会上的指示精神，分公司将全年销售工作的重点立足在差异化营销和提升营销服务质量两个方面。面对市场愈演愈烈的价格竞争，我们汉阳分公司没有一味地走入“价格战”的误区。我常说“价格是一把双刃剑”，适度的价格促销对销售是有帮助的，可是无限制的价格战却无异于自杀。对于淡季的汽车销售该采用什么样的策略呢?我们摸索了一套对策：
1、服务流程标准化；
2、日常工作表格化；
3、检查工作规律化；
4、销售指标细分化；
5、晨会、培训例会化；
6、服务指标进考核。
1、细致的市场分析。我们对以往的重点市场进行了进一步的细分，不同的细分市场，制定不同的销售策略，形成差异化营销;根据XX年的销售形势，我们确定了出租车、集团用户、高校市尝零散用户等四大市常对于这四大市场我们采取了相应的营销策略。对政府采购和出租车市场，我们加大了投入力度，专门成立了出租车销售组和大宗用户组，分公司更是成为了企业用车单位，更多地利用行业协会的宣传，来正确引导出租公司，宣传海马品牌政策。平时我们采取主动上门，定期沟通反馈的方式，密切跟踪市场动态。针对近两年xx市场出租车更新的良好契机，我们与出租公司保持贯有的良好合作关系，主动上门，了解出租公司换车的需求，司机行为及思想动态;对出租车公司每周进行电话跟踪，每月上门服务一次，了解新出租车的使用情况，并现场解决一些常见故障;与出租车公司协商，对出租司机的使用技巧与维护知识进行现场培训。针对高校消费群知识层面高的特点，我们重点开展毕加索的推荐销售，同时辅以雪铁龙的品牌介绍和文化宣传，让他们感受雪铁龙的悠久历史和丰富的企业文化内涵。另外我们和xx市高校后勤集团强强联手，先后和xx理工大后勤车队联合，成立校区xx维修服务点，将xx的服务带入高校，并且定期在高校组织免费义诊和保养检查，在高校范围内树立了良好的品牌形象，带动了高校市场的销售。
当今的市场机遇转瞬即逝，残酷而激烈的竞争无时不在，科学的市场预测成为了阶段性销售目标制定的指导和依据。在市场淡季来临之际，每一条销售信息都如至宝，从某种程度上来讲，需求信息就是销售额的代名词。结合这个特点，我们确定了人人收集、及时沟通、专人负责的制度，通过每天上班前的销售晨会上销售人员反馈的资料和信息，制定以往同期销售对比分析报表，确定下一步销售任务的细化和具体销售方式、方法的制定，一有需求立即做反应。同时和品牌部相关部门保持密切沟通，积极组织车源。增加工作的计划性，避免了工作的盲目性;在注重销售的绝对数量的同时，我们强化对市场占有率。我们把分公司在当地市场的占有率作为销售部门主要考核目标。今年完成总部任务，顺利完成总部下达的全年销售目标。
对于备件销售，我们重点清理了因为历史原因积压下来的部分滞销件，最大限度减少分公司资金的积压。由于今年备件商务政策的变化，经销商的利润空间进一步缩小，对于新的市场形势，分公司领导多次与备件业务部门开专题会讨论，在积极开拓周边的备件市场，尤其是是大客户市场的同时，结合新的商务政策，出台了一系列备件促销活动，取得了较好的效果。备件销售营业额xx万元，在门市销售受到市场低价倾销冲击影响较大的情况下，利用售后服务带动车间备件销售，不仅扭转了不利局面，也带动了车间的工时销售。
售后服务是窗口，是我们整车销售的后盾和保障，今年分公司又迎来了自XX年成立以来的售后维修高峰。为此，我们对售后服务部门，提出了更高的要求，在售后全员中，展开了广泛的服务意识宣传活动，以及各班组之间的自查互查工作;建立了每周五由各部门经理参加的的车间现场巡检制度，对于售后维修现场发现的问题，现场提出整改意见和时间进度表;用户进站专人接待，接车、试车、交车等重要环节强调语言行为规范;在维修过程中，强调使用“三垫一罩”，规范行为和用语，做到尊重用户和爱护车辆;在车间推行看板管理，接待和管理人员照片、姓名上墙，接受用户监督。为了进一步提高用户满意度，缩短用户排队等待时间，从6月份起，售后每晚延长服务时间至凌晨1:00，售后俱乐部提供24小时全天候救援;通过改善售后维修现场硬件、软件环境，为客户提供全面、优质的服务，从而提高了客户的满意度。全年售后维修接车xx台次，工时净收入xx万元。
XX年是汽车市场竞争白热化的一年，面对严峻的形势，在年初我们确定了全年为“服务管理年”，提出“以服务带动销售靠管理创造效益”的经营方针。我们挑选了从事多年服务工作的员工成立了客户服务部，建立了分公司自身的客户回访制度和用户投诉受理制度。每周各业务部门召开服务例会，每季度结合商务代表处的服务要求和服务评分的反馈，召开部门经理级的服务例会，在管理层强化服务意识，将服务工作视为重中之重。同时在内部管理上建立和完善了一线业务部门服务于客户，管理部门服务一线的管理服务体系;在业务部门中重点强调树立服务于客户，客户就是上帝的原则;在管理部门中，重点强调服务销售售后一线的意识。形成二线为一线服务，一线为客户服务这样层层服务的管理机制。积极响应总部要求，进行服务质量改进，强化员工的服务意识，每周召开一次服务质量例会，对上周服务质量改进行动进行总结，制订本周计划，为用户提供高质量、高品质的服务。并设立服务质量角对服务质量进行跟踪及时发现存在的不足，提出下一步改进计划。分公司在商务代表处辖区的各网点中一直居于服务评分的前列，售后服务更是数次荣获全国网点第一名。在加强软件健身的同时，我们先后对分公司的硬件设施进行了一系列的整改，陆续建立了保养用户休息区，率先在保养实施了“交钥匙”工程;针对出租车销量激增的局面，及时地成立了出租车销售服务小组，建立了专门的出租车销售办公室，完善了用户休息区。根据当期市场特点和品牌部要求，我们开展了“三月微笑服务”、“五一微笑送大礼”、“夏季送清凉”、“金秋高校校区免费检查”、小区免费义诊、“冬季送温暖”等一系列活动，在客户中取得很大的反响，分公司的服务意识和服务质量也有了明显的提高。
对于内部管理，作到请进来，走出去。固步自封和闭门造车，已早已不能适应目前激烈的轿车市场竞争。我们通过委托相关专业公司，对分公司的展厅现场布局和管理提出全新的方案和建议;组织综合部和相关业务部门，利用业余时间，对xx市内具有一定规模的服务站，尤其是竞争对手的4s站，进行实地摸底调查。从中学习、利用对方的长处，为日后工作的开展和商务政策的制定积累了第一手的资料。
分公司是个整体，只有充分发挥每个成员的积极性，才能。年初以来，我们建立健全了每周经理例会，每月的经营分析会等一系列例会制度。营销管理方面出现的问题，大家在例会上广泛讨论，既统一了认识，又明确了目标。
在加强自身管理的同时，我们也借助外界的专业培训，提升团队的凝聚力和专业素质。通过聘请专业的企业管理顾问咨询公司对员工进行了如何提高团队精神的培训，进一步强化了全体员工的服务意识和理念。
4s店配件年终总结2 时间总是在忙忙碌碌中过去了。但在4s店我学到了很多，也懂得了很多，下面把自己工作、学习情况在一个总结，不当之处请批评指正。12年04月我入新乡店，在汽车售后任职，在各位领导关怀指导、在周围同志关心帮助下，思想、工作取得较大进步。回顾入职来的工作情况，主要有以下几方面的收获和体会：
我入职以后才发现，我对售后服务的理解还只是皮毛上的东西，有很多东西是我从前没有想到的，因此，我的第一步就是对自己的定位及认识自己的工作。我感到，一个人思想认识如何、工作态度好坏、工作标准高低，往往受其所在的工作环境影响。我从一开始的懵懂到现在的熟悉，与上级领导和部门同事的帮助是分不开的。如果让我概括这一段时间来我部门的工作状况，就是六个字，即：严格、紧张、忙碌。严格的工作要求、紧张的学习氛围和忙碌的工作节奏。从模糊到清晰，我充分认识到自己工作的重要性。工作中，面对领导的高标准、严要求，面对周围同事积极向上的工作热情和积极进取的学习态度，面对紧张高效的工作节奏，使我深受感染，充分认识到，作为这个集体中的一员，我首先不能给这个集体“抹黑”，拖这个集体“后腿”，在此基础上，要尽快融入到大家共同创造的“勤奋学习、努力工作”的浓厚氛围之中。在这种环境影响下，我的力争在最短的时间里熟悉自己的工作，在这一想法的实现中，我的工作标准也不断提高，总是提醒自己要时刻保持良好的精神状态，时刻树立较高的工作标准、时刻要维护好这个整体的利益来做好每一项工作。这也是我能够较好完成这段时间工作任务的重要保证。
应该说，过去的一年，是勤奋学习的一年。由于自己入汽车行业时间比较短，要想在同样标准的工作中做好做出色，必须付出更多的努力。通过学习，使我无论汽车服务接待、还是自己本职位的业务知识学习，都有了一个飞跃式的进展。这也更加验证了“只要付出，就一定有回报”的深刻道理。
回顾过去一年忙碌的工作，从开始的不懂到现在的熟悉，从刚迈出大学的青年到现在的准职业人，从部门同事的认识到相互之间的密切合作，每一次工作上的较大举动都对自己是一种锻炼，也是一种考验。售后汽车服务流程等几项工作我都会要求自己做到认真、细致、精心完成。
总之，汽车售后还是一个不断成长的部门，是一个锻炼人的好地方，我有幸伴随它成长，它让我一个涉世未深的人深刻的认识到自己，认识到工作的本质，那就是相互之间的协作，一个人可以才华横溢，但是没有其它人的协助，仅凭一人之力是什么都做不了的，我在工作中学到了很多工作上的事情，也学到了很多做人的道理。尽管觉得很忙很累，但也体验到了苦中有乐、累中有得的收获感觉。我想这也必将为自己今后工作学习上取得新的进步奠定坚实的基础。我也深知，工作中自己还有一些不尽人意的地方。比如，在接待上，还没有达到精益求精的要求;工作有时操之过急，缺乏深入细致的工作作风等等。我要在今后的工作中努力克服不足，改正缺点，加强锻炼，以出色的表现为公司整体工作上水平献计出力，做出贡献。
推荐第5篇：4S店配件管理
4S店配件管理细则（1）
1、每月紧急订单的项目数及金额均不应超过总订单的40%
2、库存周转率控制6-8之间
3、对失销配件进行配件失销记录，配件的及时供货率达到90%以上。
4、提供月度库存积压报告。对一年期以上配件，控制在总库存配件的10%以内。二年期以上配件，每年允许库存损失不超过2%。
5、每季度进行一次库存盘点，全年必须确保二次全盘，二次抽盘（抽盘比例不低于10%），并按财务制度作好盘存和处置记录。
备件管理是售后管理的有机组成部分,在绩效考核中首先要确定计奖基数,再按照有关指标进行考核:
一、计奖基数
计奖基数=（维修使用零件毛利+零售零件毛利）X 系数
二、考核指标
1、经营指标
（1）备件满足率
备件满足率 ＝ 满足的备件数 ÷ 备件需求件数 × 100%
维修委托书满足率 ＝ 满足的维修委托书数 ÷ 需求备件的维修委托书数 × 100%
（注：只要是在约定的交车时间内提供的备件都算即时供应。）
（2）当期周转月数（应控制在3.0个月以下）
当期周转月数 ＝ 期内库存成本（元）÷ 期内出库成本（元）
期内库存成本 —— （期初库存成本 + 期末库存成本）÷ 2 ；
期内出库成本 —— 期内累计出库成本
（3）年周转次数
年周转次数 = 12 /平均周转月数 （次）
（4）备件库存差异率
a.盘存金额差异率：
盘存金额差异率 =（盘赢金额 – 盘亏金额）÷ 帐面金额 × 100% b.盘存项目差异率：
盘存项目差异率 =（盘赢项目 + 盘亏项目）÷ 总项目数 × 100% c.盘存件数差异率：
盘存件数差异率 =（盘赢件数 + 盘亏件数）÷ 总件数 × 100%
（5）备件库存总成本：
备件库存总成本 ﹤ 当期备件出库成本 × 3
2、管理指标
5S管理、备件库房管理、执行规章制度等。
零部件部门要考虑零部件的周转率、周转次数，还有零部件的总库存达到一个什么水平，比如库存金额不超过售后维修产值的55%，这些都是考核零部件的量化标准。然后再从零部件存放的合理性来考核，是否达到厂家的竖直存放，重物低放，常用件靠外放等。
这些都是考核零部件库的一个标准。有关系,没有零部件,售后怎么修车?其实,零部件就是售后部的一个相对独立的部门,有的归售后管理,有的是独立的部门,只要是零部件发出的零件就是你的政绩。
4S店配件管理细则（2）
1．配件库保管员在办理配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与《配件采购申请单》中所列物品是否相符，以及有关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台帐。
2．配件部门负责人或配件库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上签字。
3．配件库保管员对验收合格的配件要及时办理入库手续。
A．对办理入库手续的配件要及时作帐，作帐以正式收发凭证为依据。
B．入库配件要及时制办配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。
C．配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询。
4．配件保管员要注意处理好配件的库存保管事宜，要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。
5．配件库保管员要努力做到安全库存：对于不常用的配件不宜储存过多，对于易变形、易损坏的配件要谨慎存放，处理好配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免配件的积压、损坏或丢失，保证帐、卡、物相符。
6．要与维修车间密切配合，认真做好旧配件的回收管理工作。
7．为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对配件进行盘点。
A．盘点的内容：查明实际库存的数量与帐、卡上的数字是否相符，检查配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。
B．盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。
“永续盘点”——是指配件保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现收发差错；
“循环盘点”——是指配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点；
“定期盘点”——是指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并造出库存清册；
“重点盘点”——是指根据季节变化或工作需要，或因为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。
C．盘点中出现问题的处理：对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。
D．合理储耗：对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。凡在合理储耗标准以内的，由配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。其计算公式如下：
合理储耗量 = 保管期平均库存量 ? 合理储耗率
实际储耗量 = 帐存数量 － 实存数量
储耗率 = 保管期内实际储耗量 ? 保管期内平均库存量 ? 100%
实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。
E．盈亏和调整：在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由配件保管员填制“库存物品存报告单”，经配件部门负责人审签后，按规定报经企业主管领导审批。
F．报废和削价：由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀的零配件，在收发、保管过程中己损坏并己失去部分或全部使用价值的，因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定并确认不能使用的，由配件保管员填制“物品报废单”报经企业主管领导审批。由于上述原因需要削价处理的，经技术鉴定后，由配件保管员填制“物品削价报告单”，报经企业主管领导审批。
G．事故处理：由于被盗、火灾、水灾、地震等原因，或因配件保管员失职指使零配件数量和质量受到损失的，应作为事故向企业主管领导报告，并按企业有关规定处理。
H．调剂余缺：在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用的单位。
8．积压配件处理办法
A．要查清楚积压配件的型号、名称、规格、数量、市场价格。
B．在维修过程中尽量使用积压的配件，并参考市场价格。
C．对积压配件适当削价处理。
D．积极与配件供应商协商，争取以货换货。
E．对于己经淘汰的车型配件，做为废件处理。
9．旧配件管理办法
A．维修车间修车所换下的旧配件，应以旧换新，由配件部门应集中存放。
B．车辆维修完工后，将旧配件进行清点，做好清洁、打好包，并填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。
C．如果车主要求带走的，便将旧配件放到客户车辆的尾箱里。如果车主不带走的可利用旧配件，则存入旧配件库，不能利用的则作为废品处理。
D．对可利用旧配件要造册登记，进行统一分类管理。
10．特约维修的旧配件处理办法
A．特约维修的索赔配件应由该车型的特约维修负责人向本企业交待清楚，维修车间换下的索赔旧配件应做好卫生清洁、打好包，填写好清单，交有关人员进行索赔处理。
B．本企业应指定专人作为索赔车型的协作人，以便于及时与厂方联系，争取得到较好的处理结果。如不能及时结案，该协作人应即时将索赔配件交配件部门保管。
C．配件部门所收的索赔旧配件应分类保管，用专用记录本详尽登记每次索赔旧配件的业务明细，以备日后查验。
D．如违反本办法所规定的操作程序而造成旧配件遗失的，由违规者照价赔偿。
E．凡属索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关负责人的确认，否则不与索赔。
F．任何人不得以配件索赔的名义向客户索取财物，任何人不得以非本企业的更换件冒充本企业的更换件。
G．要认真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。
11．废旧物品管理办法
A．执行以旧换新制度，积极加强废旧物品的管理。 B．对于更换下来废旧配件能够进行修理的，一定要进行修理；同时检验其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理（必须事先与客户讲清情况）。
C．对于没有修理价值的废旧物品，可以集中报废处理
推荐第6篇：汽车4S店配件库房管理员岗位职责
汽车4S店配件库房管理员岗位职责
1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。
1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。
2、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。
3、保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。
4、保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。
5、在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。
7、确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。
8、因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。
9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。
10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。
11、完成部门经理交办的其他工作。
推荐第7篇：汽车4S店配件计划员岗位职责
汽车4S店配件计划员岗位职责
1、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务。
2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。
3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的订购计划，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。
4、用量大的配件，通过分析比较，制定出最佳订货单。保证不断货，积压量最小。
5 根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题，及时和厂家沟通并做出相应的处理。
6、负责供货商应付帐款帐目，及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
7、及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
推荐第8篇：4S店配件仓库管理制度
营销公司网站建设意见：
1、营销公司主要分为两个品牌：时骏和铂骏。
建议网站分成里两个子网站，一个是时骏，一个是铂骏。
2、建议时骏网站和铂骏网站相互独立。
4S店配件仓库管理制度
对于4S店的店面管理，也有各方面的管理制度，对于配件的仓库管理，从入库到出库的流程及管理制度是怎样的呢？以下整理了4S店配件仓库管理制度的范本，仅供参考。
一、入库
1、各种产品在未办理入库手续前不得入库。
2、产品入库时要有入库单，库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。
4、产品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可入库。
5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。
6、产品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。
二、出库
l、产品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。
2、产品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。
3、产品没有送货单，出库单一律不得出库。
三、产品保管及安全防范
1、产品按种类，形号分类放置，不得混放。
2、建立岗位责任制、设专人负责，定期点验库存产品，做到帐物相符。
3、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。
5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修，无关人员不得操作。
6、各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种产品不得抛掷。
7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等)，引火产品请暂交门卫保管。
8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
9、私人物品不得私自入库存放。
10、库存产品要码放整齐，做到离墙离地，防止受潮霉变。
9月10日，台州市黄岩质监部门对区内8家汽车维修4S店集中开展汽车零配件专项执法检查工作，重点检查是否销售伪造他人厂名、厂址和产地产品的行为；进口的配件，是否能提供有效证明；销售或者经营活动中是否存在使用未取得生产许可证产品的行为，是否存在标实不符、利用产品标识进行质量欺诈、以假充真和以次充好的行为，是否提供假冒、伪造强制性产品认证证书和认证标志的产品。
10日上午，在黄岩4S店一条街，执法人员在两家分别销售“克莱斯勒”和“本田”品牌的4S店内，发现大部分汽车配件标志标注不规范，产品的外包装上没有表明生产厂名、厂址、执行标准以及列入国家强制性目录的产品没有在包装的纸箱上标注“CCC”标志，有一些产品外包装上只有一列字母和数字组成的编码，没有产品的中文名称。执法人员在其中一家4S店中发现一产品外包装全部为英文，销售商说是美国进口产品，但在现场不能提供有效证明文件，另有3种型号的8个蓄电池涉嫌无证生产。执法人员针对检查出来的问题要求商户当场进行整改，并对不能提供有效进口产品证明的汽车配件就地封存，8个涉嫌无证生产的蓄电池进行取样封存，结果有待进一步检测鉴定。
目前，“以车代步”已属于普遍现象，汽车配件是关系到百姓生命安全的重要产品。下阶段，质监部门继续将汽车配件列入重点监测范围。同时继续加大执法检查力度，对生产、销售劣质汽车配件的行为，一经查实、立即严肃处理。
佚 名
推荐第9篇：4s店配件部工作总结
4s店配件部工作总结
4s店配件部工作总结总结一
随着钟声的敲响，**年已然成为历史。这一年我的工作主要分为两个方面：
一方面是：1-9月份在保修工作上累计完成**元业绩。服从公司领导安排，紧抓工作重点，积极配合售后工作，努力完成保修任务。这一年奇瑞公司售后保修政策及其严格，每月都有新的保修政策下发，使得工作较为艰难。但在实际工作中我不断总结工作经验，学习领悟商务政策精髓避免保修件误判出现对公司造成不必要的损失。灵活操作非保修件的保修工作，争取公司利润最大化，从而提升个人工资水平。
其次在11-12月份由于公司工作需要，服从公司领导安排调入备件工作。克服自身备件业务能力的不足及种种压力，努力学习备件业务知识，提高自己业务能力水平，带动部门员工工作能力及思想素质。积极与备件公司进行沟通，解决之前定不了、定不回的备件问题，改变之前缺件、拆件现象，避免漏定、误定。
在大力压缩库存的情况下确保库存达标率提高周转率。杜绝因备件问题的用户投诉。两月累计订货**元，完成出库**元。将为持续压缩库存，消耗库存呆滞件而努力奋斗!
**年是不平凡的一年，也是机遇与挑战共存的一年。在欧美金融危机的影响下，在我国金融政策的调整下人们纷纷紧抓口袋、节衣束食，翘盼未来。汽车市场更是迎来了一个寒冷的冬天。在如此艰苦的环境中，公司在总经理的正确领导下，在各级领导及员工的努力下，公司迎风破浪，稳步发展。销售及售后业绩均较往年有所提升。
沉思回顾，一年来的工作使我得到了更多的锻炼，学习了更多的知识，交了更多的朋友，积累了更多的经验，当然也通过不少深刻的教训发现了自身的种种不足。
**年工作计划主要针对配件6s管理：整理，整顿，清洁，清扫，素养，安全。配件部要保持定时的卫生清扫、货物处理、安全防范措施，做到整洁有序。另一面是配件进销存管理，储位管理，存货管理，经营管理。保持备件公司库存达标率与库存周转率的合理水平，既符合厂家考核要求，又避免资金过度积压，保持良好的配件周转及资金的合理利用。
4s店配件部工作总结总结二
自20xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4S店总会计，无论是做事、还是做人我都从“华通”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(201x年)：适应阶段
20xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐(帐务具有延续性)，用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“华通”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了***有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段
20xx年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。
二、主要经验和收获
在华通工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
[4s店配件部工作总结]
推荐第10篇：工作总结4S店配件部
工作总结
时间过得真快，转眼间2012年已经结束，我很荣幸能进入XXXX4S店这个大家庭，在这不到1年的时间里我也学会了很多知识，让我感觉到做每件事只要用心去学一定会成功！在新年年初，回顾2012的工作，具体总结如下： 作为配件专员，我的日常主要有：
1.负责仓库各种产品及配件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库配件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。
3.严格把好验收关、按订单的要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和质量检验，并做好相关记录。
4.合理做好产品进出库。出库单必须有领领料人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。
5.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。
6.定期向备件主管反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、等问题，及时反馈并协助领导妥善处理。
7.配合好临时顾客的需求。当接到临时顾客的订货清单，认真做好备货工作，如要及时发货的客户，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和服务顾问沟通，以取得客户的理解。
8.做好每天的5S工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗的工作。整理、整顿、清扫、清洁、素养，一个不漏。
9.做好各种入库产品型号的分类，包括配件和专用工具。
总之一年来干了一些工作，也取得一些成绩，但有些欠缺的地方，在新的一年里我一定继续努力工作。进如新的一年，我公司
以上为本人的2012年工作总结，，在以后的工作中我会努力做到最好，请公司领导批评指正。
XXX
2013.1.3
第11篇：4S店新保续保专员岗位职责
保险专员岗位职责
新车保险：
1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；
2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；
3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；
4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；
5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；
6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；
7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。
9、参加业务学习不断提高业务素养；
10、完成领导交办的其他工作
续保：
1、认真完成公司下达的续保目标任务；
2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；
3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；
4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；
5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；
6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；
7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；
8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；
9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。
10、参加业务学习不断提高业务素养；
11、完成领导交办的其他工作
第12篇：汽车4S店续保专员岗位职责及流程
续保专员岗位职责及流程
续保专员工作职责
1）熟悉车险条款及理赔操作实务 2）具备良好的沟通能力及服务意识 3）负责达成续保业务目标
4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标
5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。 6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。。。
7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程
1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3） 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。
5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。
6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。
7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。
第13篇：4S店配件仓库管理好办法
4S店配件仓库管理好办法
2008-12-26 14:00
一、总则
为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出贷
凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
对危险物品隔离管制；
地面负荷不得过大、超限；
通道不得乱堆放物品；
保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输
新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
第14篇：4s店汽车维修配件管理制度
配件管理制度
目的
为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。
岗位职责零件部主管
1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；
2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；
3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；
4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进； 5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；
6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；
7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；
8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率； 9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。
采购员
1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定； 2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；
3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；
4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理； 5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延； 6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。
零件管理员
1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实； 2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；
3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；
4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装， 质量，数量与购货发票进行核对确认；
5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；
6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则； 7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；
8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；
9．零部件出入库做到“先进先出”原则；
10．严守公司保密制度，不得泄露商业机密。
计划员
1．根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；
2．定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态； 3．及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；
4．制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；
5．做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理
制定配件计划
1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值；1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；
1.3 配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；
1.4 配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；
配件采购管理
1.1对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款；
1.2.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；
1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；
1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存；
1.6定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；
1.7采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价；
1.8从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度；
1.9从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续；
客户车辆配件订购制度
1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；
1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向
供应商下达采购清单
1.维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；
1.4经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；
1.5保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；
1.6对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；
1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；
1.9需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金 （具体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生， 避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；
1.10零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；
1.12由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决
配件验收入库管理
1.1供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；
1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决；
1.4初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决；
1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；
1.6零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；
1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；
1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；
1.10月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；
1.11货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。配件出库管理
第15篇：汽车4S店配件仓库管理制度
汽车4S店配件仓库管理制度
1范围
本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。
本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。
2引用文件
3仓库管理员职责
3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件经理的领导。
3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。
3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。
3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理。
3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。
4配件入库管理
4.1 奇瑞轿车配件的入库
A、仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。
B、配件计划员对配件实施全检。
C、超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件经理报告。
4.2 其他车型配件的入库
A、仓库管理员按照《零星采购单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。
B、配件计划员对该类配件进行全检。
C、超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件经理报告。
4.3 对入库配件做好标识。
4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。5配件仓库管理
5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。
5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。
5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室。
5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。
5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。
5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件计划员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。
5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。
5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。
5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总
经理核批。
5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
6 配件发放管理
6.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。
6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
6.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
7 旧件回收管理
7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。
7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
8 本标准由公司配件部制定，解释权属配件经理。
审核：批准：实施日期：
第16篇：4S店配件采购入库管理制度
备件采购入库管理制度
一、为加强公司配件采购管理和控制，结合《备件采购入库管理规范》的相关规定，经公司研究特制定本制度。
二、本制度所指的采购包括备件厂家采购、合作供应商外采采购及非合作供应商外采采购。
三、备件采购流程
1、备件备货采购由配件经理根据库存需求，结合半年出库排名制定《配件采购计划表》自审签字后，报请售后经理审批签字，再报给总经理审核同意后方可进行采购。
2、前台订单，由前台人员开具收据带客户将定金交至财务，配件部收到前台的定金条（或复印件）并核实并符合常用配件销售价50%，非常用配件销售额80%，前台每次订货填写配件需求表发送至配件邮箱确认订货，由配件部建立台账并留存定金条，售后经理抽查公司监督。
3、索赔订单，在索赔需求订购单中。必须由维修技师签字，索赔员签字、配件经理签字方可订货，配件到货后索赔员第一时间通知客户回厂维修，客户7个工作日内没有回厂更换，索赔员再次致电确认更换时间。
4、发生紧急订单/特急订单排除厂家无货配件，必须填报紧急/特急订单申请表说用原因，部门经理签字、总经理审核。
四、验货入库流程
1、配件到站时配件人员负责清点货物数量与清单一致，必须有维修技师协助验货，必须做到100%验货。配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。
2、验货合格后在与送货方签字确定，到货清单中协助技师签字，配件人员签字确定。在入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间 3.配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。
4、出现货物缺失或损坏第一时间做好索赔申报流程，索赔文件做好留档备查。
5、及时将到货配件摆放指定配件货架，并录入系统与到货清单一致。5.货架要摆放整齐，货物入库验收认真填写货物标签。严禁将配件落地，为避免配件锈蚀及磕碰，车门机盖玻璃必须保留原包装并且竖直存放。
6.非库房管理人员不得随意进入配件库，库房内禁止吸烟，配备库房保持通风，照明设施及防火器材
五、处罚措施
1、配件备货未经审批私自订货，3万以下经济处罚500元，3万元以上扣除当月工资并辞退。
2、常用配件与非常用配件未按照标准执行，单次处罚100元，造成呆滞个人承担损失。
3、配件人员、索赔员、维修技师判断错误造成错定处罚200元，形成积压承担配件进价的30%。
4、验货完毕后发现配件损坏或缺失不能申请索赔与调货的配件，由配件人员与技师各承担配件成本50%责任。
5、未按照以上流程操作一次处罚100元。
第17篇：4s店售后配件工作流程
4S店售后配件工作流程
一、配件部职能及岗位职责
（一） 配件主管岗位职责
1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务
及利润指标的完成；
2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政
策，并付诸实施；
3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资
金周转，减少滞销品种；
4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率；
5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。
6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。
7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足。
8、完成公司交办的其他工作。
（二） 配件计划员岗位职责
1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。
2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。
3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的采购计划和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。
4、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，积压量最小。
5、根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，作出书面统计，并监督采购人员进行异常处理。
6、负责供货商应付帐款帐目，及时作好微机帐目。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存；临时管理进货发票及运单。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
7、及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
（三） 配件采购员岗位职责
1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。
2、对计划量进行审核，做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。
3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。
4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。
5、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，无积压。
6、强采购管理，适时、适量、适质、适价，与厂家保持良好的关系，按计划采购，特殊情况有权做临时调整。
7、购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。
8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员作好配件的第二次检验工作，对配件质量品牌、规格、价格等问题作合理解释。
9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好索赔、退货及退换。
10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。
11、完成部门经理交办的其他工作。
（四）配件库房保管员岗位职责
1、入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。
2、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。 3保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。
4、保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。
5、在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货
6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。
7、确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。
8、因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。
9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。
10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。
11、完成部门经理交办的其他工作。
（五）配件调度员岗位职责
1、调度员协同库房管理员、提货人（或配送人员）根据配件出库清单，验收出库货物。出库清单可根据具体库存情况或提货人的临时要求进行调整，并根据配件出库的实际情况补充出库清单。
2、调度员要督促库房管理员、提货人（或配送人员）在核实无误后的出库清单上签字认可，确保清单与实物相符。
3、调度员负责应收帐款帐目和收缴事宜，不得赊销，一律先收款后付货，减少不必要的死帐、呆帐。
4、调度员负责应收款往来帐目，作好微机帐目的处理，及时录入往来票据（收款通知、出库清单、其它收款证明、运输费用）。保管全部配件业务单据、出库清单并归类存档，负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
5、调度员协同采购员、库房管理员负责各业务往来单位的质量件退换工作，并严格执行“退件规则”。
6、随时向采购员、计划员反映业务上出现的有关配件质量、价格、存货等问题，并作出书面报告交计划员。
7、协同采购员、计划员、库房管理员进行配件验收入库工作，及时掌握配件来货情况，确保不丢失每一份配件订单。
8、建立并保持与各经营单位的良好合作关系，对客户在配件业务上
提出的质疑（质量、价格、发运、往来帐、业务咨询等），作出合理解释，协调解决，确保不丢失每一位客户。
9、完成部门经理交办的其他工作。
（六）配件配送员岗位职责
1、及时准确地将货物发送到指定地点。
2、确保货物的安全到达，严禁出现损坏、遗失的现象。
3、合理选择运输工具和运输路线，节省时间、节约费用，提高工作效率。
4、对于客户的提问应当作出准确合理地解答，对于自己不能解释的问题，应合理的回避不要给客户及公司带来不必要的麻烦。事后应积极找出答案。
5、积极收集有关的配件信息，尤其是出现的配件质量问题，作出及时地反馈。
6、送货时，必须带回有收货单位主管人签字的收货凭证，并协助收货方验收货物。
7、向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联系，准确地说出收货方式、收货地点及其它应说明的情况。确保货物的安全到达。
8、及时查询货物是否安全到达。
9、完成部门经理交办的其他工作。
（七）配件销售员岗位职责
1、熟悉和掌握各类配件品名、编号、价格、性能和用途，对客户热情周到，及时准确的满足每一客户的需求。
2、客户提出关于配件的问题（质量、价格、咨询等），能及时准确的回答。
3、严格执行配件销售价格，不得私自提价或降价（正常的价格降浮除外）。销售配件必须开具相应的出库凭证，不准擅自赊帐。
4、维修领料必须严格执行维修领料流程，维修工领料必有接车单方可领取配件，且必需交旧领新。不得打白条出库。
5、积极收集客户及维修工反馈回的配件信息，以便计划员、采购员及时的调整配件计划及采购方式。
6、负责管理柜台物品和及时补充适销的配件库存，及时作出销售业务的配件需求计划。
7、出库和入库的配件，要及时登卡片帐，确保配件库存的准确性。
8、完成部门经理交办的其它工作。
二、库房管理细则
库房管理包括配件自入库至出库为止的全部过程。在此期间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。
（一）验收入库：
1、计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。
2、入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。
3、采购员从货场提取货物后，库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的第二次验收。
4、采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单，核实无误后双方签字；对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。
5、计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（其中二份附进货发票及运单转交财务部门，如票据未到的，应在备查簿中作好登记以备查询，一份交财务记帐，一份计划员留存）。
6、计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件，并反馈给部门经理。采购进行异常处理。
7、保管员负责配件上架，并根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐实相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。
（二）配件的保管：
保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。
1、
2、分区分类：根据配件的车型，合理规划配件的摆放区域。五五摆放：根据配件的性质，形状，以五为计量基数做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成层”。使其摆放整齐，便于过目成数，便于盘点与发放。
3、四号定位：按库号架号、层号、位号对配件实行统一架位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查帐和及时准确发货。
4、建签立卡：对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。
5、凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。
6、库存配件要采取措施进行维护保养，做好防锈，防水，防尘等工作，防止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。
7、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，保正库存配件的准确、完好。
（三）配件的发放：
1、配件批发和调拔由调度员签发出库申请单。
2、库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（可根据库存或提货人的要求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。、
3、配件出库，如客户自提，调度员应协助保管员和提货人一同清点货物，并负责将货物进行适当包装交于客户；如需配送人员发送，调度员应协助保管员和配送员一同清点货物，由配送员进行包装发运，并根据调整后的配件实际出库情况补充打印出库申请单。核实无误后，三方签字认可。
4、配送员根据发运方式的不同，轻重件易损件要合理进行包装，提高包装质量，避免运输过程中损坏配件。
5、出库单一式五份，提货人、调度员、保管员、财务各一份，月底结帐一份。配件批售业务中现金回款部分，调度员应将出库清单和现金一同交于收款员，同时签字并加盖财务印章。
6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。
7、收款员、调度员、保管员必须每日对帐，准确无误后，收款员填写日报单，定期送交财务。
8、对于配件零售业务，销售员待客要态度端正，言语有礼，严格执行〈营业员行为规范准则〉。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。
9、出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。对于某些特殊商品，如电子产品、昂贵电器产品等，要用测试仪测试。双方认可，以避免纠纷。
10、所有销售的配件必须开具出库单（包括零售出库单、三包领料单、修理领用单），零售出库单一式四份，顾客一份，保管员一份，其余两份转交财务；三包修理领单一式二份，结算员一份，保管员一份。制单人签字后，收款员凭出库单结算收款，同时签字并加盖财务印章。
（四）盘点：
库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。
1、
2、
3、库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。
每季度进行一次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。
4、配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。
5、盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。
（五）旧件回收及管理：
为加强旧件的统一管理，杜绝以旧充新现象，必须严格执行旧件回收制度。
1、三包、修理领用配件时，配件销售人员必须在领用人交回相应旧件后才可发放新件（三包旧件交于索赔员，三包外旧件交配件销售员）。
2、所有收回的旧件要设专人妥善保管，不得随地堆放。三包旧件要建帐管理。
3、顾客索要旧件时（三包外维修），旧件管理人员要擦净、整理后交还顾客。其它旧件，公司将定期作出处理。
三、工作流程
（一）配件管理计划程序（附流程图）
1、计划员收集缺料信息；
2、计划员分析、汇总缺料信息；
3、根据库存和销售情况，编制期货计划或临时计划，交由配件主管审核；
4、配件主管审定签字后，计划员出具一式三联计划单。一联计划员留存，验货用；一联交采购员，采购；一联交内勤，附付款通知书进行付款审批。
（二）配件管理采购流程（附流程图）
1、采购员依据计划单进行采购；
2、市内现金采购：通知内勤，内勤依据计划单、付款通知书进行付款审批，办理相关手续；
3、市内赊购：供货商送货的，货物由保管员验货接收并开出收货单二联进入入库程序；需自提的采购员到供货商处提货进入提货程序
4、市外现金采购：依据进货计划单、付款凭证联系供货商发
货。完成后，付款凭证及时交回计划员
5、
6、市外赊购：依据进货计划单联系供货商发货。到货后由采购员提货进入提货程序。
配件管理采购程序
（二）
正式计划单→采购员---
（四） 配件管理提货流程（附流程图）
1、采购员将收到的发票交计划员，计划员登帐后，交财务进入记帐程序。
2、采购员依据提货单提货，依据发货清单验收货物，完成配件的第一次验收；
3、验收后，将货物、发货清单交库管员进行配件的第二次验收；
4、如在第一次验收中发现问题，与保险公司、运输部门联系索赔。
5、予以索赔：索赔单据上交计划员，计划员进行帐务处理后上交财务；不予索赔：整理书面报告上交配件主管，配件主管上报服务经理。
（五） 配件管理入库流程（附流程图）
1、库管员、采购员持发货清单、装箱单，计划员持计划单，共同进行配件的第二次验货；
2、供货单位送货上门，库管员开具一式两联收货单，一联留存、一联交计划员打印入库单。
3、采购员自提，验收后，计划员依据验货单打印入库单；
入库单一式五联，一联交保管员登帐进入库房管理程序；其它四联由计划员分配，一联计划员留存进行帐处理，一联交财务，二联配发票也交财务进入记帐程序；
4、货物验收不合格，计划员制一式两联差损单，一联交计划员、一联交采购员；
5、采购员依据差损单进行异常处理。
6、予以索赔：计划员将索赔结果（附差损单）上交财务。
7、不予索赔：整理书面报告上交配件主管经理，配件主管经理上报服务经理。
（五）配件管理库存管理流程（附流程图）
1、保管员、调度员、计划员根据入库单、出库单登帐，结日库存。
2、保管员把入库的配件验货上架，完成配件第三次验货。
3、保管员、调度员、计划员、采购员定期对库存配件进行库存结构分析，作出分析报告。
4、每月、季度进行库存盘点，作出盘点表，盘盈盘亏书面说明，交配件主管上报公司经理，交财务作帐目调整。
5、季度盘点后，进行配件报损工作。
（六）配件管理出库流程（附流程图）
1、调度员定期催收备料单；
2、调度员依据备料单（日常、急件）查询库存；
3、调度员根据库存情况进行调配。
4、调度员根据结算方式开具四联、五联出库单。现金结算：开具四联出库单。
一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交收款员收款后，连同款项转财务。挂帐方式：开具一式五联出库单。一联交库管员提货并留存下帐；一联交提货人；一联调度员留存作帐目处理；一联交财务做帐务处理；一联用于结帐。
5、
6、调度员整理缺料单递交计划员。
发往外地货物，配送员在发货后要通知收货人，将运单事后转交收货人。
7、挂帐单位回款：
转帐回款：调度员持结帐联填写报销单经挂帐单位签字确认后转财务。
现金回款：收款员收款后填写日报表交财务。
银行汇款：调度员及时与财务联系，确认后索要相关单据销帐。
（七）配件管理配送流程（附流程图）
3、配送员依据出库清单验收出库货物；
4、外运：
（1）验货后要将货物包装，并放入一联出库清单； （2）索取运单或签字证明；
（3）及时通知收货人货物的发运时间及其它事项； （4）运单与其余二联出库清单交调度员； （5）及时查询货物是否安全到达。
3.送货：确保货物安全、准时到达指定地点。（1）收货人验货；
（2）收货人在出库清单上签字确认； （3）出库清单一联交收货人，三联交调度员。
（八）配件管理零售流程（附流程图）
1、主动、热情接待顾客，注意礼貌用语；
2、询问顾客的需求，提取客户所需配件；
3、向顾客详细介绍所取配件品牌、产地、价格和功用；
4、顾客选定后，开具一式四联销售小票，交给客户，并指引客户持销售小票到收款处付款；
5、收款员收款后将四联销售小票加盖公章。收款员留存两联，交客户两联；
6、销售员依据加盖公章的销售小票付货，并留存回执联。
7、付货时，销售员要和客户共同检验商品，并介绍注意事项和保质期。
（九）配件管理修理领料流程（附流程图）
1、维修工持接车单到配件处领取修理用配件；
2、配件人员根据维修工的需求，收回旧件后，开据一式二联销售小票，注意标明车牌号等；
3、维修工签字确认后，持二联小票交结算员签字确认，结算员留存一联、交维修工一联；
如属三包业务，应先经三包索赔员签字认可。
4、维修工持结算员签字后的小票回执（一联），到销售员处取料。
（十）配件报损管理办法及申报流程
一、报损配件是指已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的在帐配件，且不能进行三包索赔、退货和修复处理的。
二、报损配件的确认在日常经营中产生、月度和季度盘点中清理出的已经损坏或有质量问题或由于车型淘汰不能继续销售的配件，必需经由服务经理、三包索赔主管、配件主管三方鉴定，确认不能进行三包索赔、退货和修复处理的配件方可作报损处理。由于人为因素所造成的质量配件不予报损批示，损失由责任人和连带责任人承担。例如：可作三包、退厂或修复处理的配件，未能及时做相应处理而导致过期无法处理，或由于维修工操作不当，保管员保管不善，所造成的配件损坏。
三、报损配件的申报
各分子公司在每季度的配件库存全面清点工作中，将需报损的配件整理、确认后，填制《报损配件明细表》（附三），并填写《配件报损申请单》（附二），上报服务部配件主管；服务部配件主管鉴定审核后进入《配件报损申报流程》（附一）。
四、报损配件的处理方法
配件报损批准后，配件由申报单位暂作保管，以便服务部做进一步处理，申报单位不允许私自将报损配件丢弃、变卖。
五、激励机制
为控制配件的报损量，减少公司的经营损失，各公司的总经理、服务经理、配件主管必须严格控制配件的进货计划、及时进行异常处理（包括：运输损坏配件、短缺配件、质量件、错发配件向供应商的索赔）。对于所发生的配件报损损失，损失的70%由该公司承担，总经理承担损失的10％，服务经理承担损失的10％，配件经理（主管）承担损失的10％。 附一：配件报损申报流程图
第18篇：4s店客服专员工作总结
2016年4s店客服专员工作总结
2016年4s店客服专员工作总结1 时光似箭，转眼来公司一年多过去了，还记得去年五月份刚进公司时部门领导与同事的耐心指导与帮助。现在非常感谢公司给我这次荣誉，更要感谢公司及部门领导对我的认可。这一年多里我学到了很多，现将对客服工作的内容、认识与感想汇报如下：
我在客服部主要是负责销售这一块的客户回访与维护，工作内容有a、整理客户资料：在销售顾问把客户档案交给客服部以后，准确并及时录入客户信息(包括客户的一些个性化信息，如：兴趣爱好、职业以及家庭状况等)。b、七日内电话回访：从客户档案中提取客户的联系方式，通过电话与客户进行交流沟通并认真记录每一个回访结果，将客户反馈的意见或建议向相关部门反映，与相关部门沟通协调，给客户处理意见，对不能当场解决的投诉，及时跟进，尽快给客户答复。c、30日电话关怀：询问客户的爱车使用状况以及行驶里程，对快到首保里程的客户提醒尽快入厂，未到首保里程的客户做首保提醒。d、三个月首保提醒：先以短信形式提醒客户已到首保时间，然后再以电话方式邀约客户回厂首保，等等。
在认识与感想方面，个人总结如下：为客服人员，要具备良好的素质，尤其是针对抱怨客户，首先要平息客户的情绪，要让客户感受到我们代表的是客户，我们就是客户在4s店的代言人，不能跟随客户的情绪来波动。要学会忍耐与宽容，常言说：伸手不打笑脸人，以微笑友好的服务来对待客户，这是对抱怨客户的法宝。个人需改进的方面：对专业知识的掌握欠缺，以后多学习汽车相关维修保养知识，对在电话中有疑问的客户可以做到应对自如。
2012年对于公司和我个人都是十分关键的一年。我将努力克服自身的不足，提高综合素质，以更加饱满的热情投入到工作中来。我坚信路遥方知马力，岁寒可见后凋相信通过不断的调整和学习，我能更加胜任未来的工作，得到足够的认可和理解;我也会努力改进，争取在适当的时候提出一些较为成熟的方案，期待着有所作为，期待着和公司一起跃上潮头! 2016年4s店客服专员工作总结2 结合xxxx年售后维修总体运行情况来看，售后部基本实现了年初拟定的工作计划。客户的承认是对我们工作的鼓舞，批评和建议则是工作改进的方向。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短现对售后服务部工作总结如下：
一、xxxx年度售后服务部的主要工作：xxxx年售后部营业额：xx万余元。毛利：xx万余元，平均单车营业额：xx元。xxxx年共进厂xx辆，其中润保xx辆。(具体数据，可根据部门实际情况。)
二、不足之处
售后服务部成立时间较短，新成员较多，制度不够完善，现场实践经验较为欠缺，我们必须坚持加强现场实践的力度，在实践中培养增强各种业务水平，同时要争取工作的主动性，提高责任心、专业心，加强工作效率、提高工作质量。
要树立真正的“主人翁”思想，心往一处想，劲往一处使，积极主动共同服务于公司的各项工作中。为公司更好的发展，为更好地服务服务汽车贡献自己的微薄之力。
三、xxxx年售后服务部的工作计划
确定并重点服务忠诚客户，随着辖区保有量的增加，将服务做细、做精，提高客户满意度，减少客户流失特别是忠诚客户的流失显得由为重要。为确保我公司更好、更快、更强的发展，现将售后维修服务部工作展开计划如下： (一)、客户管理细化
1、根据客户回厂次数、客户的品质作为客户的忠诚度的评价指标，找出我们的忠诚客户，作为我们的重点维护对象;
2、通过对流失客户回访及分析，找出客户流失的内在原因及改进措施;
3、对于我们的忠诚客户在公司举办的各种活动时优先通知，让客户受到特殊待遇，增加客户对专营店的依赖感和归属感。(二)、续保率和预约率
入厂台次的增加导致维修高峰期时客户等待时间长和车间超负荷工作，需通过预约工作合理调配，减少客户等待时间。 (三)、资源共享、良性竞争
在客户、索赔、备件方面同其他店进行资源共享，促进良性竞争，减少客户的流失及资源浪费;形成备件、技术互动的信息平台，提高整体的战斗力; (四)、人员培训
随着车用新技术不断应用，更新换代周期缩短及客户期望值的提高，人员素质及战斗力须相应提高一个台阶，对培训工作提出了更高的要求。为此做出如下工作计划：
1、加大培训工作的频次，分为定期和不定期的培训考核;
2、注重理论与实际工作相结合的培训，对接待注重产品基本知识和实实践操作相结合，特别是实际接待能力的考核。维修技师注重操作技能和常规故障排
除能力的培训，提高员工的整体战斗力。 (五)、增加维修人员
随着保有量增加和回厂频次的增加，在加强管理提高工作效率考核人均产值的同时，适当增加维修人员数量。 (六)、团队建设
1、目标和表现形式以公平、公正、公开为原则，坚持只有团队利益最大化，才能确保个人利益最大化本售后维修组织培训及考核，营造学习氛围，提升员工服务理念及个人技能;进行职业道德、服务理念、主人翁意识培训;塑造员工服务的工作态度，注重细节问题的发掘，促使员工主动提高自身素质。
2、实施手段及措施采用将所有培训及考核资料纳入员工个人档案、团队意识直接与员工个人收入挂钩、团队意识强者优先考虑外出培训、职称晋升、福利等优惠。2016年4s店客服专员工作总结3 时光荏苒，走进….已经有几个月的时间了，现做好工作总结以求进步。 首先要感谢…人给予我足够的宽容、关怀和帮助;更要感谢领导们“海纳百川”的胸襟，你们对我的不离不弃，让我没有理由退缩和不努力，期待与各位伙伴共筑一艘无坚不摧的战舰，与诸位坚定的拓荒者一道披荆斩棘……
在…的经历一定弥足珍贵，我切实感受到了自身的成长和成熟。当然因为棱角太过分明，做事情有很多欠妥和缺乏方法的地方，无意中刺痛和伤害了一些伙伴，在这里真诚地向各位同事——我最亲爱的朋友，我的同路人说声道歉，望你们谅解。
下面对我这一段时间的工作情况做如下汇报：
一、通过学习和积累对…和…所从事的事业认识加深
2016年4s店客服专员工作总结
…进步越快、所做的事情越多，为国家、社会贡献的力量就越大。这是我的一些理解。我来自一个偏远的农村，深知我们服务对象——“农民工”的劳动环境的恶劣和生活的艰辛，而中国社会正缺乏组织尤其是企业为这个广大的群体提供帮助，为他们谋福利。通过在...的工作和学习，我深刻的认识到我们从事的是一个多么高尚的事业! 或许一开始直到现在我们都不能得到足够的认同和理解，我们取得的成绩也不足以让我们骄傲。然而，我们正欣喜地看到，越来越多的有志于为农民工服务的青年已经加入到我们的行列中来，我们做的许多事情也得到了政府的认可和越来越多机构——尤其是广大农民工的支持和理解，我为能从事这样一份事业而骄傲。
当然，…作为一个发展中的企业还有诸多的不完善;制度不健全,市场开拓能力和部门协调能力的不足仍旧困扰着我们，离目标团队的建设还有一定的距离。我们需要进行革新甚至革命来改善自身，这也许要付出很大的代价，需要勇气。
二、认真学习岗位职能，工作能力进一步提高
在策划部和商务部期间，我主要从事了会议期间媒体接待、发卡、发海报和网站调整意见整理等工作，工作中一直保持了很高的热情，也得到很多伙伴的鼓励和帮助，取得了一定的成果，论坛后参会媒体竞相给予了报道;发卡过程中通过深入接触农民工，对我们所服务的对象有了更深刻的理解和认知，总结了一些方法并尽我所能的宣传了“…”品牌;在网站意见整理过程中，和很多同事进行了交流和探讨，对公司有了更深入的了解，提了一些不够成熟的建议，为现在的工作打下了一些基础，从中悟到了许多方法和道理。
当然我也认识到自身存在的许多不足;活动策划经验欠缺、计算机水平差、做一些事情考虑不周等，因此我业余时间正在阅读大量的书籍，听许多讲座，并不断的自我反省以求进步，工作方法有所改进，能力得到提高。路遥方知马力，岁寒可见后凋——相信通过不断的调整和学习，我能更加胜任未来的工作，得到足够的认可和理解;我也会努力改进，争取在适当的时候提出一些较为成熟的方案，为公司发展建设添砖加瓦。
xx年对于…和我个人都是十分关键的一年。我将努力克服自身的不足，提高综合素质，以更加饱满的热情投入到工作中来。我坚信“…”这面和谐的旗帜一定会高高飘扬于祖国的大江南北，期待着有所作为，期待着和…一起跃上潮头! 2016年4s店客服专员工作总结4 时光似箭，转眼来到*****已有半年的时间，在领带的耐心指导与帮助，我对自己的工作有了尽快的认识，现将我对客服工作的总结、认识与感想汇报如下：
一、工作总结
1、销售
a、整理客户资料：在销售顾问把客户档案交给客服部以后，准确并及时录入客户信息(包括客户的一些个性化信息，如：兴趣爱好、职业以及家庭状况等)。b、七日内电话回访：从客户档案中提取客户的联系方式，通过电话与客户进行交流沟通并认真记录每一个回访结果，将客户反馈的意见或建议向相关部门
反映，与相关部门沟通协调，给客户处理意见，对不能当场解决的投诉，及时跟进，尽快给客户答复。
c、30日电话关怀：询问客户的爱车使用状况以及行驶里程，对快到首保里程的客户提醒尽快入厂，未到首保里程的客户做首保提醒。 d、三个月首保提醒：先以短信形式提醒客户已到首保时间，然后再以电话方式邀约客户回厂首保。
2、售后
a、整理客户资料和b、三日内电话回访同销售
c、定保提醒：通话客户近几次的入厂时间及里程计算出客户的保养周期，在距离下次保养时间的前三天进行电话提醒。
3、客户维系工作总结
在客户的生日、爱车购买纪念日和节日发短信祝福客户，本店每个月的服务节活动以短息方式告知客户，定期举办爱车养护课堂活动以及客户维系活动以电话和短信方式邀约客户。
二、认识与感想
做为客服人员，要具备良好的素质，尤其是针对抱怨客户，首先要平息客户的情绪，要让客户感受到我们代表的是客户，我们就是客户在4s店的代言人，不能跟随客户的情绪来波动。要学会忍耐与宽容，常言说：伸手不打笑脸人，以微笑友好的服务来对待客户，这是对抱怨客户的法宝。
需改进的方面：对专业知识的掌握欠缺，以后多学习汽车相关维修保养知识，对在电话中有疑问的客户可以做到应对自如。
下步工作重点：对提出意见或建议的客户所反馈的信息，配合相关部门及时给予客户答复，达到客户的满意。做好客户维系活动，提升进厂数量，促使客户转介绍。
第19篇：4s店金融专员工作总结
4s店金融专员工作总结
自20xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4S店总会计，无论是做事、还是做人我都从“华通”这个温暖的大家庭学到了很多很多„„“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(2015年)：适应阶段
20xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐(帐务具有延续性)，用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了“华通”管理团队，看似简单的账单制作→日常业务→银行对接→建立台账→与厂商财务对接→业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与“业务”之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验;问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。
“勤能补拙”，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理处实际情况先后内定了《财务收费流程》、《财务对接流程》，并在领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段
这一阶段在继续担任原职同时又介入了***有限公司汽车分期工作，进一步巩固了自己财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的汽车专业知识。进入日常管理之后，因为新招的分期会计与电动车会计，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的会计已经能够很好的胜任财务工作了。年底电动车移交我又被介入分期公司接管财务，此时正逢汽车分期的高峰及国家对汽车养路费及税收制度改革，汽车养路费的取消直接关系着帐务大动作的调整，那年我整理了一套所有汽车分期的完整还款表，调整所有客户的养路费科目，由此制定了客户全款付清时用帐表核对的方法确定客户的还款金额，确保财务核算正确。我参加税务学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段
20xx年公司上层领导的经营决策转型，为工作的需要与时代的适应，学习了一般纳税人帐务及国税金税工程，已熟悉增值税防伪税控开票子系统。同年9月由于福田奥铃品牌的代理，快速适应厂方的帐套系统。因厂方的返利非即返到帐，它采取的控制终端经销商的销售及资金的最大占用化，返利一票一返，每张增值税票的返利最高且不能超过所售车辆金额的30%，结合所上情况我建立了一套同以前又完全不一样的帐套，方便公司与厂方核对及公司车辆利润的明确化，一车一结。同年因公司搬迁，交通不变，我尽快适应了自驾车。
二、主要经验和收获
在华通工作的五年时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
第20篇：4s店精品专员工作总结
4s店精品专员工作总结
但我别克售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上半年各项工作任务。以下是小编为大家整理分享的4s店精品专员工作总结。欢迎阅读。
4s店精品专员工作总结1
所周知，目前娄底的4s店如雨后春笋般迅速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转眼间半年过去，在过去半年中我们看到了市场经济的残酷性，作为娄底宇森汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验，但我别克售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上半年各项工作任务。
以下是我对我部XX年上半年业绩的的分析报告：
一、别克售后的经营状况
XX年别克售后的年终任务是xx万，截止XX年6月底我们实际完成产值为xx元,，完成全年计划的xx%，与年初的预计是基本吻合的。
其中总进厂台数为xx台,车间总工时费为xx元（机修：xx元,钣金：xx元,油漆：xx元）,我们的配件销售额为xx元,其中材料成本（不含税）为xx元，材料毛利为xx元，已完成了全年配件任务的xx%。
二、物业维修成本
为了严格控制费用的支出，我们别克售后部制定了完整的物业的设备检修制度，定时对所有的物业的设备进行检查，发现问题及时解决问题，避免问题由小变大，造成更大的损失。故上半年我们别克售后的物业及设备的维修费用仅有xx元，这是因大家的共同努力才使得物业维修费用不但不超标，并有节约。
三、人才资源现状
现在许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资源配发等问题，我别克售后现在全体工作人员为xx人，其中管理人员为xx人，员工为xx人（除管理人员外，前台接待为xx人，机修人员为xx人，钣喷为x人，仓管及保洁各x人）以上人员并不包括实习生，我别克售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下半年我们将继续加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并发掘新的人才，能更好的为公司服务。
XX年上半年所存问题及下半年的工作计划：
一、总结上半年工作，因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛，服务细节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法提供顾客所需要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训，提高业务能力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员应做到换位思考，替客户着想，为顾客提供实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满意。
二、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是十分到位，且工作人员面对工作时并不是十分细心，致使在一些可避免的工作细节上犯错误，故在下半年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和未来规划，及市场和未来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是直接挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。前台接待是别克售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着别克售后部的形象，所以我们必为别克售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能继续发展壮大下去。
三、从营销策略上，上半年别克售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着一定量的流失，所以下半年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关心，当然照顾是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关心你”。
四、价格合理化。价格的高低也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户提供更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。
五、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为别克售后应从招待费、日常工作用品等方面中进行节约。
六、加强5s管理，坚持对机器设备的定期维护，及时发现损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。
七、面对上海通用对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必须心往一处想，劲往一处使，我们共同想办法、拿措施，解决问题，度过难关。
最后请公司各位领导放心，别克售后部一定确保全年的工作任务，争取超额完成XX年公司下达的工作任务。
4s店精品专员工作总结2
转眼间，我来xx已有三个月了。通过三个月的试用期工作，自己学到很多，遇到很多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢陶经理的关心、帮助与培养，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。
（一）个人主要有以下几点认识和体会：
1、通过三个月的历练，自身的组织协调能力得到锻炼，沟通能力和水平得到提高。就以每月的值班表为例，刚开始以为做一个值班表是一件很简单的事，但我清晰的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候，出了很多的问题，才发现并不像想象中的那样简单，要兼顾各方面的利益，既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间，调节好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。
2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的知识。在用用友做账的时候，顾客买车的车款，做“借：预收账款/新车预收款/新车”“贷：主营业务收入/新车收入/东风日产/（**车型），应交税金/应交增值税/销项税额”，然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”，是做“销项税”而不是“进项税”。
3、入职培训对一个新员工来说非常重要。由于我来xx的时候，由于各方面的原因，我的入职培训相对其他的员工来说少了很多，但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会，开机动车发票看似很简单的工作，业代把填好的开票申请单和出库单，然后对照他们送来的单据开票，就这样我也出了很多的错误，由于个人的不够细心和业代检查的疏忽，出现问题最大的还是车款的金额。经历了几次这样的事情之后，首先自己在开票时一点要认真，其次要求业代认真检查。还有悦达过来开票如果出示的是手写的出库单一定要有会计的签字，否则不给予开票。
4、做财务方面的工作本身就有很大的风险。那是我第一次参加周末值班，第一次值班我就出了错误，顾客的维修保养费是785元，顾客是刷卡消费的，我当时不知为何帮顾客刷了455元，事后发现少收了330元，由于是第一次接触到这样的情况，也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱，幸好晓春和我一起值班，她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人，款项我是顺利的追回了。我当时给陶经理打电话的时候生怕他责备我，相反他并没有责怪我，而是对我说了一些鼓励的话，经历了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务一定要细心、谨慎。
5、工作中要常怀感恩的心、感激之情。感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任，没有这么多历练的机会，就没有我成长进步的空间。因此，我非常感激主管的栽培，始终带著一颗感恩的心投入工作，珍惜每一次历练的机会，认真、专注、负责地去做。
6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝。任何一个人离开团队的支持，既便有再大的本事，也难以取得长久的成功。同事之间要相互帮助、相互配合，每月的值班表能得到很好的执行，是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在，他人顶替上来，将其工作漂亮的完成，这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。
7、xx是一所大学校。工作中学习无止境、创新无止境。在xx九年的发展历程中，形成了一整套完备的系统，各项工作流程非常清楚，大到管理制度、企业文化，小到每一项工作、每一个流程，都是我学习的机会。我个人认为做工作很简单，但是要把简单的工作做好，做到让大家都满意就不是那么容易了。如何顺应同事心声，推陈出新，激发大家的参与热情，这就需要在工作方法的创新上下功夫。
（二）未来的发展愿景
1、继续学习，积累经验，为服务xx、服务同事打下坚实基础。
2、配合经理，服从管理，向同事学习，各方面争做同事的楷模。
3、立足本职，扎实工作，为xx的发展壮大贡献自己的一份力。
4、专注重复，挑战自我，力求创新。
今天，我由一名新人成长为一名正式的xx员工，再次感谢陶经理对我的关心、帮助、培养，感谢各位同事对我工作的帮助与指导！
明天，有经理的培养和栽培，有同事们的支持和配合，我将遵循“规范自我行为，养成良好习惯；认同企业文化，融入公司环境；积极主动学习，培养敬业精神；树立正确目标，坚定服务决心”的方向继续努力。
