推荐第1篇：药房连锁公司经理岗位职责
连锁药房公司经理岗位职责
一、负责组织并监督连锁药房各门店实施 《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等药品管理的法律、法规和行政规章。
二、负责监督管理各门店按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药房连锁经营活动。
三、负责参与制定公司质量方针、目标、规化。组织并监督实施企业质量方针，对连锁药房各门店经营的负领导责任。
四、负责连锁药房各门店质量管理机构的设置，确定各岗位质量管理职能及质量管理员的质量否决权。
五、参与审定连锁药房质量管理制度。
六、负责本部门员工的培训计划及培训教育，不断加强员工的服务态度、业务技能及沟通能力，从而提高员工的各项素质满足于业务发展之需要。
七、根据连锁药房发展实际情况的需要，拟订招聘计划。并完善各连锁药店管理及考核制度，不断提高员工工作积极性。
八、负责研究和确定连锁药房质量管理工作的重大问题。
九、负责参与确定连锁药房质量奖惩措施。
十、负责组织实施连锁药房投资方案。
十一、负责组织实施连锁药房年度经营计划和发展规划。十
二、负责组织实施连锁药房内部管理机构方案。十
三、负责连锁药房的基本规章制度的监管。十
四、参与连锁药房职工的工资、福利、奖惩。.十
五、参与连锁药房财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案。十
六、定期上报本部门内部管理及销售业绩的执行情况。十
七、负责完成公司领导临时交办的各项任务。
推荐第2篇：某连锁大药房总经理年度总结及计划
XX连锁大药房
2012年工作总结及2013年工作规划
尊敬的董事长及夫人、各位领导、各位同仁：
大家好！
龙含宝珠辞旧岁 蛇吐瑞气贺新春。转眼间一年又过去了,在这辞旧迎新之际，我们XX全体员工欢聚一堂，共同回顾 2012 年工作，展望新年寄予我们的希望。让我们总结经验，发扬优点，找出问题，以利再战。借此机会，首先向大家致以新春问候，祝大家新年愉快，生活祥和，身体健康!
过去的一年，对于XX来说，是极其不平凡的一年。是XX发展壮大的一年，由2家门店在一年增加至10家门店，这是一个大的跨越但也是一个巨大的挑战，门店跨区大、人力资源匮乏、人员专业水平较差、制度不完善、岗位不清晰，极其不易。经过三百六十多个日日夜夜的打拼，我们按照董事长既定的战略步骤迈出了坚实的步伐，在调整公司管理机构方面取得了关键的成效，为明年大发展打下了基础。今天，我们可以自豪的讲2012，我们平稳过渡了！概括讲，主要是解决了三个问题、初步完成了五件大事：
一、解决的三个问题
第一：找准了企业定位，打造最具专业的慢性病用药连锁药房。药房多元化发展导致药店的经营概念越来越不清晰，可以肯定，专业药房一定是未来连锁发展的模式，因此，我们确立了以慢性病为核心的企业定位模式。
第二：找准了企业的核心竞争力，以人才为根本，以标准化建设为基础，立足于最具专业化健康服务。通过2012年的磨砺，我们成长了很多，也成熟了很多。XX人只有团结一心，刻苦工作，一心一意谋求企业发展，增加员工收入，过上越来越好的幸福生活，提供健康服务，为人类幸福生活保驾护航。才是我们公司追求的最终目标。
第三：提炼了企业的营销模式，深化了会员营销的核心作用。通过一年的努力，我们在营销模式的提炼上，做到以节假日例行促销为基础，以联动营销为契机，以品类营销为“抗凝剂”，使公司的营销模式得以稳固和发展。
二、初步完成的五件大事
第一就是我们制定及完善了公司制度和流程体系，主要包括：门店管理制度、商品管理制度、员工考勤制度、培训管理制度、巡店及流动红旗评比制度、店长及片区经理职责等等。
第二是明确了公司各部门岗位职责，评选了门店店长，并颁布了门店各岗位职责，营运中心成立了门店管理部划分了两个区域分别由两个区域经理管理。公司实现了层级管理，进一步完善了公司的管理和运行。
第三是成功实现了《薪酬管理制度》，鼓励先进，打造了多劳多得的薪酬模式，力求让全体员工与公司共同发展，为公司的发展刻下不可磨灭的印记。
第四是确立了员工培训和考试模式，通过日常培训、周主题多方面的培训提升员工的素质。第五是提炼了营销模式，以每月6天会员日促销活动为主体，（主题、节假日、店庆等）大型促销活动为动力，商品买赠及小礼品赠送做细节，社区公益活动为拓展方式。通过多种方式丰富我们的营销手段。
回顾2012年，XX坚持不懈，始终坚持以人为本，专业服务带动公司发展，2012年，新增门店8家。这是公司正确决策的结果，是全体XX员工激情与汗水的结果。
刚才讲的是以往成绩方面的总结，但是，回顾2012年，我们依然还是有很多地方做的不够。 首先，还是我们各部门工作态度严谨性不够，计划性不强，执行力不到位。
第二是监督落实还比较欠缺。随着公司规模的不断扩大，监督落实工作没有同步加强。 第三是我们的员工队伍建设太慢，跟不上企业发展的步伐，整体员工队伍素质要有待提高。 第四是对系统运用太少，系统不完善，不能有效的通过系统提升管理水平。 第五是商品管理步伐太慢，品类管理任重道远。
2013年，我们将总结过去，全力以赴，将公司管理水平和业绩更上新的台阶：
一、继续强化和完善制度体系，练好内功。
（1）狠抓制度和流程建设：每三个月对现有制度、流程、进行修订完善，逐步完善内部激励机制，体现“按绩取酬”、“多劳多得”的分配原则；完成新开门店的筹建流程表和新店开业促销 2 流程表，搭建基本的制度和流程体系，为标准化建设做好准备工作。
（2）完善考核机制，建立各部门、各岗位考核指标，考核明晰有可操作性，真正做到人人有事做，事事有人做。
（3）细抓行政管理：建立健全各项基础台账、电子文档和各类定制文档。收发文登记、档案保管、工章使用登记等；对固定资产进行彻底的清查核对、登记造册，规范公司管理体系。
（4）实抓安全工作：连锁门店众多，分布面广，安全工作丝毫不能松懈。一是健全安全制度，出台“安全运营规范”；二是配齐配全安全器材，如报警器、灭火机等；三是养成好习惯离店时关水、关电、关好门窗；四是对收银款的安全管理不能放松，要及时存款，按要求做好登记交班。五是排查安全隐患，发现问题及时解决，从而确保了全年无重大安全事故。
二、发挥软件优势，臵换或升级软件管理系统
软件管理是现代化管理手段的基本标志，在2012的软件升级中未达成预期的效果，为此，2013年我们将着手系统的全面建设，优化系统管理的程序和功能，提升系统的稳定性，提高办事效率。
三、打造全方位的营销体系
1、继续巩固2012年度会员日和亲情服务日的促销模式，将例行促销、联动促销、品类营销有机结合起来，相辅相成，做到日日有促销，月月有惊喜；
2、强调单店的自主功能，结合单店的市场环境以单店为基础开展促销活动；
3、量化品类营销的细节，做到以周为单位，每周更换促销主题，让消费者感觉到促销不断，活动不断，进而培养消费者的消费习惯。
四、构建质量体系，为企业长远健康发展保驾护航
为公司长远发展，质量体系的建设是势在必行的，年后，我们将着重质量体系的建设，为企业搭建防火墙，也为日后加盟店的大力发展提供质量堡垒，为企业发展和壮大打下坚实基础，主要内容包括：
1、组织各店长及总部开展《GSP管理》的专题学习，让管理层明确质量管理的内涵；
2、以门店为单位深入学习GSP内涵，严格按照GSP要求操作；
3、根据规范性质量制度、程序、职责、常用表格结合XX实际情况进行修订，汇编XX自己
3 的质量服务标准。
五、量化会员服务标准，进一步扩大会员营销
会员一定是企业赖以生存和发展的主力军，在2012的基础上，2013年还要进一步强调会员的积极性和重要性，2013年我们主要从以下几个方面开展：
1、明确会员的主力军作用，做全员动员；
2、以门店为单位，量化会员卡的办理数量；
3、强化会员权益，让会员成为企业文化的宣传者；
4、建立短信平台，通过短信营销建立与顾客的互动；
5、用代金卷作为一种工具，铺天盖地的刺激会员消费。
六、坚持“一会一评一考”，即店长会、流动红旗评比和全员绩效考核
一会一评一考是企业对总部和门店管理的核心，这一模式已经得到充分的论证是有效的，2013年，我们一定要很好的坚持，每月做到在规定的时间召开店长会，不定期的完成流动红旗检查，将业绩作为第一目标，强调没有业绩就没有发言权，少谈苦劳，多谈功劳，少找借口，多找方法，少去抱怨，多想办法。
七、深入开展培训工作，打造学习型企业和学习型队伍
1、2012年为我们的培训解决了一个定位的问题，即“怎么做”的问题，也就是到底是雪中送炭还是锦上添花的问题。2013年我们将培训作为XX发展的第二个核心竞争力，即将培训定位为“雪中送炭”。首先，我们将量化培训标准，并适时调整培训计划和内容，在动态中解决问题，在学习中解决问题。其次，将周主题培训习惯化，每周都有知识点，养成员工爱学习的习惯。
2、针对行业流动性大的特点，公司计划在2013年重点加强公司员工队伍建设，一方面，引进和储备新鲜血液，到大中院校引进专业医药人才充斥我们的队伍，为XX增加新的血液。另一方面，加强对内部员工队伍不间断进行系统性、针对性、实战性的专业培训，对优秀员工安排去专业机构进行培训学习和深造。
八、打造有竞争力的品类模式，不失时机的发展加盟店，实现品牌加盟
品类模式直接决定了未来的发展模式，良好健康的品类管理不仅能提升门店的销售，还能有效减少库存储备，降低报损报废，同时，为发展加盟店打下坚实基础，在这里，我想重点强调一下，加盟店的拓展将在2013年开展工作，能否发展或者说能否发展健康，我觉得有五个因素，其一是品类、其二是培训、其三是管理、其四是质量、其五是营销，有了这五者，我们便能运筹帷幄。有人可能会认为为什么把营销放在最后，这一点我们以后再解说，有一点是肯定的，加盟一定是加盟你的商品和盈利模式，而商品是放在第一位的。为此，2013年，我们将做如下几点：
1、遴选和确定公司的商品目录，进而优化和调整现有门店商品目录；
2、搭建采购配送体系，采取FTP模式，即大型物流配送企业加终端配送加特殊采购的模式，充分保证门店的配送率；
3、起草加盟合同，主动洽谈意向客户，完成10家加盟任务。
九、有计划有步骤的实现企业业绩指标
各位同仁，我们需要勇气、胆略和意识。我们需要自强不息、拼搏进取，我们需要更多的学习，增加知识储备；需要创新，不断突破陈规；需要实干，把目标落实于行动中；需要高效，快速反应，抓住一切机遇发展自己；需要团结，全体XX人拧成一股绳，同心同德，和衷共济，为了XX辉煌灿烂的明天一并努力奋斗。
最后，祝大家新年快乐，家庭幸福！
推荐第3篇：药房连锁有限公司章程
××××××药房连锁有限公司
章 程
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，建立现代企业制度，规范企业管理机制，由×××一人投资设立有限公司，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：××××××药房连锁有限公司 第二条 公司住所：××××××××××××
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：中成药、化学药制刹、抗生素制剂、生化药品、中药饮片。
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：为人民币100万元。 本公司是由三个自然人投资设立的有限公司，股东×××、×××、×××三人共投资100万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东做出决定。公司减少注册资本，还应当自做出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的姓名、出资方式、出资额及出资时间如下： 股东姓名
身份证号码
出资方式
出资额
出资比例 ×××
000000000000000000
人民币
51万元
51% ×××
123456789000000000
人民币
35万元
35% ×××
000000000000000000
人民币
14万元
14% 股东在向公司登记机关申请登记后，三个月内缴纳公司章程规定 的出资额。
第五章股东的权利和义务
第六条 股东享有如下权利： (1) 对公司决议拥有完全决定权； (2) 了解公司经营状况和财务状况； (3) 担任公司执行董事或监事；
(4) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； (5) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 第七条 股东承担以下义务： (1) 遵守公司章程； (2) 按期缴纳所认缴的出资；
(3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务；
(4) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章公司的机构及其产生办法、职杈、议事规则
第八条 本公司不设股东会，由公司股东×××行使公司下列职权； (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
(2) 决定和更换执行董事监事，决定执行董事或监事的报酬事项； (3) 审议批准执行董事的报告； (4) 审议批准监事的报告； (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； (7) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
(8) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
(9) 修改公司章程； (10) 聘任或解聘公司理。
第九条 股东对公司事项决定做出的决议，应当釆取书面形式， 并由股东签名后置备于公司。
第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，对公司股东负责，由公司股东决定产生。执行董事任期 3年，任期届满，可连选连任。
第十一条 执行董事对公司股东负责，行使下列职杈： (1) 负责检查股东决议的落实情况，并向股东报告工作； (2) 执行股东决议；
(3) 决定公司的经营计划和投资方案； (4) 制订公司的年度财务方案、决算方案； (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
(7) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (8) 决定公司内部管理机构的设置；
(9) 提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
(10) 制定公司的基本管理制度；
第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权；
(1) 主持公司的生产经营管理工作； (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (3) 拟定公司内部管理机构设置方案； (4) 拟定公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章；
(6) 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
(7) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理 人员；
第十三条 公司设监事1人，由公司股东决定产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事行使下列职权： (1) 检查公司财务；
(2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
(3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；
第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一曰前送交股东。
第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规， 国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章公司的解散事由与清算办法
第十八条 公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散 事由出现时；
(2) 股东决定解散；
(3) 因公司合并或者分立需要解散的；
(4) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； (5) 因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； (6) 宣告破产。
第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并拫送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
(11) 代表公司签署有关文件； (12) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东报告；
第九章 股东认为需要规定的其他事项
第二十一条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。 该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限 责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对 公司的债务承担连带责任。
第二十二条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由公司股东决议通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备 案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关办理变更登记。
第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十五条本章程由公司股东订立，自公司设立之日起生效。公司章程的解释权属于公司股东。
第二十六条本章程一式三份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
股东签字（盖章)：
二○—五年三月三曰
推荐第4篇：连锁药房员工职责
员工职责
总经理职责
一、依据集团公司总体发展战略，制定和实施本公司经营战略，对公司的一切经济活动及结果负责。
二、熟知国家的有关经济政策，特别是与药品销售有关的法律、法规，保证企业依法经营。
三、熟悉和掌握GSP的内容及要求，严格按GSP规范组织企业的经营管理活动。
四、运用市场经济法则管理和经营企业，时刻了解和预测市场变化，把握市场机遇，依据市场指导销售。
五、主持制定公司近期和中期发展规划，对企业的发展要准确地做出管理决策、技术决策、营销决策和投资决策。
六、负责提出公司领导班子成员任免和分工，负责各职能部门主管的聘任，审批各部门的工作职责。
七、通过各分管副总经理、中层管理人员，全面控制、协调、监督、检查全公司及各门店的工作。
八、按规定审批财务支出，审核财务运转情况。
九、抓好公司安全和保密工作。
十、定期向集团公司汇报经营情况，及时汇报重大问题或特殊情况。十
一、完成集团公司下达的其它工作。
副总经理职责
一、在总经理领导下，负责公司具体的经营管理工作。总经理不在时，对外代表公司全权处理与本公司有关的一切事务，对内负有最高领导和决策权。
二、及时全面掌握国家药品销售的政策法规，熟悉药品销售的相关知识及信息，为公司药品销售提供决策依据，并对企业所经营的药品质量负领导责任。
三、根据公司任务，组织制定年度工作计划及实施方案，制定公司月份及周工作计划，平衡与集团各单位的关系；检查落实月计划，解决门店销售过程中出现的问题。
四、负责审批所有质量体系文件的建立和失效文件的销毁，负责质量信息的审批及批准计量器具校验计划。
五、负责审批首营企业、首营品种，审批采购合同和协议以及不合格药品的报损和销毁。
六、负责质量管理员、验收员以及其他部门和人员的聘任，并确定质量管理员、处方审核人、验收员、营业员的岗位资格。
七、负责审批不良反应报告和对质量事故中直接责任人的处罚。
八、负责批准职工培训和健康检查计划。
九、负责监督各部门制定、落实各项管理制度。
十、负责本企业GSP工作的协调与实施。十
一、完成总经理交办的其它工作。
总经理助理职责
一、在总经理领导下，负责门店经营管理，并协助总经理开展日常工作，发挥承上启下的作用，当好参谋助手。
二、负责协助总经理贯彻落实公司的各项规章制度及经营计划。
三、协助总经理做好经营、管理、服务工作，督促、检查执行情况。
四、公司领导授权后，对外代表公司处理与本公司有关的具体事务，对内负有决策的建议权责。
五、积极配合总经理制定的销售计划，掌握国家药品销售及国家药品的政策法规，熟悉药品最新相关动态。
六、对各部门工作有权进行工作决策与指导，直接参与质检部与业务部的管理工作。
七、跟踪门店销售情况，解决门店销售过程中出现的问题。
八、负责与药品监督部门的协调与沟通。
九、完成总经理交办的其它工作。
办公室主任职责
一、在总经理领导下，负责行政管理、后勤保障、文书档案管理工作，负责集团内部往来业务的登记备案与管理工作。
二、召集、组织公司的会议，组织相关的会务及门店的大型活动。
三、协助公司领导处理日常事务工作及对外活动。
四、负责社会和行政方面的对外联系和接待工作。
五、负责公司印章、书刊、信函等的管理。
六、督促办事员办理公司公文的起草、收发、登记、传递、检查、催办和回收归档工作。
七、负责电信、电话费用的控制。
八、负责公司办公设施、设备、办公家具、办公用品以及档案资料的管理工作，负责公司的办公环境、办公秩序的管理。
九、负责公司车辆管理，注意车辆的维护和保养，按规定调派车辆，保证行车安全。
十、负责办公、经营用房的租赁谈判、合同签订和日常管理。十
一、完成领导交办的其它工作。
办公室文员职责
一、在办公室主任领导下，负责公司相关文件的起草、整理、印发及信件的收发工作；负责本部门、各门店及客户需要的相关文件的整理和发放工作。
二、负责XX连锁大药房各门店的后勤保障工作，做好办公用品和劳保用品的统计、保管及发放工作。
三、负责集团公司和公司有关文件的传递、批复的送达工作。
四、参加本公司行政会议、办公例会及有关会议，并做好会议记录的整理工作。
五、完成领导交办的其它工作。
门店管理部部长职责
一、在总经理领导下，统筹、协调公司各部门及门店间的管理工作，组织制定门店的各项经营指标，监督、检查门店认真执行《药品管理法》和GSP规程，依法经营，规范管理。
二、负责公司各部门工作的协调，按照主管领导和办公会议的决定督促各门店工作落实。
三、监督、指导门店的经营活动，定期或不定期地对门店经营计划完成情况及产生的问题进行分析总结，提出改进建议，制定改进措施。
四、组织协调各部门做好门店正常运营的服务保障工作，明确责任，分工负责，保障到位。
五、监督、指导门店做好商品陈列、订货、返货、药品质量、包装规格、库存信息等各项管理工作，发现问题及时解决。
六、坚持每天检查门店商品脱销、断档情况，负责管理门店特价区的售卖工作，定期检查广告位的收费情况。
七、负责药品质量、物价签和药品条码的检查管理工作。
八、与财务部门共同负责各门店的商品盘点、残损商品的处理工作，并严格履行盘点和返货的作业流程。
九、对门店内店堂美化设计，营造购物氛围进行定期规划，并予以监督核对，确定门店冬、夏季夜间售药的灯饰亮化时间，并监督检查门店是否按时开关灯。
十、监督和管理员工仪容仪表、劳动纪律和服务规范的执行情况。十
一、协助办公室主任做好接待政府职能部门对门店的检查、指导工作。十
二、完成领导交办的其它工作。
门店管理员职责
一、在门店管理部长领导下，认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理法规，按GSP规范指导门店工作，规范服务，处理门店日常事务，并及时反馈情况。
二、在门店管理部长指导下全面落实门店的管理工作，确保门店营业工作正常进行。
三、督促、检查各门店，落实XX连锁大药房的各项规章制度。
四、负责协助门店管理部长拟订门店管理部各项工作计划，并做好执行和监督工作。
五、负责门店会议的准备工作。
六、协调并配合好质量管理部和驻店药师的药品质量监督工作。
七、负责每月考勤的收集及统计工作，及时上报办公室及人力资源部。
八、认真做好门店各项事物的上传下达工作，并积极协调好各部门之间的关系。
九、督促门店店长、营业员和收银员的日常工作，并协调好各门店及员工关系。
十、负责拟订门店管理部下发的各项文件及通知，及时下发到各门店。十
一、完成领导交办的其它工作。
店长职责
一、在门店管理部部长领导下，负责门店的日常管理和销售工作。
二、负责主持早会，督导开店前的店内、外清洁和销售准备工作。
三、负责收银现金管理、督核、营业中的服务督导。
四、负责维护营业中店内环境的监管，设备用品，耗材调拨处理。
五、监督对店内进、销、存计划表的审查（确保不脱销，不积压，不滞销）。
六、负责每月组织库存盘点，每日门店各项费用，门店设施的监管工作。
七、开、闭店工作的督核，店内安全管理事项的督核，负责店内的四防工作。
八、负责顾客的投诉接待工作并做及时相应的处理与汇报。
九、人员考核，出勤控管，进行考核人员工资，申迁，调薪申请呈报。
十、配合公司、厂家、供应商对店内进行销售有利的营销与实施（策划前及时上报公司）。
十一、负责不定期的对周边竞争圈访价及检查工作（及时上报公司）。十
二、完成公司下达的各项工作，进行严格监管实施工作，提出合理化建议。组织学习《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，并积极按照GSP标准执行，认真填写各项记录及报表。
十三、带领全店人员积极完成公司下达的各项任务，并能提出合理化建议。十
四、完成领导交办的其它工作。
收银、医保划卡员职责
一、在店长领导下，负责门店的票据管理、收银及核算工作。
二、负责开店前现金收银、医保划卡设备的检查工作。
三、负责完成公司下达的票据管理工作（包括销售小票、存款凭证），按公司规定的期限保存销售数据，不得在期限前中断与超期保存。
四、负责计算机所有数据的安全保密工作，与工作无关的人不允许使用收银台计算机。
五、发票必须认真核对，保管好发票存根，不准私自多开发票；特殊情况请示店长，
认真核对编号，如有窜号现象及时上报。
六、负责审核入、出库商品与单据及时录入，熟记税控机代码，按顾客要求准确无 误找到相关代码。
七、负责核对每日的医保划卡及现金与销售情况一致，核对医疗保险划卡人员情况。
八、负责微机的数据传输，设施的养护监管工作。
九、门店进、销、存记录及剂组每日汇总的核对工作。
十、负责收银前备用金准备工作及负责定期的盘点核算工作。
十一、收款认真负责，唱收唱付，对现金负直接责任，具有识别假币的能力。十
二、负责保管“现金收讫章”，不得私盖、乱盖，认真核对销售票据，按金额收
款 ，杜绝违规操作。
十三、完成领导交办的其它工作。
营业员职责
一、在门店店长领导下，负责商品销售工作。
二、开店前进行店内卫生清扫及日常维护，剂组内药品的陈列与摆放，柜台的卫生，价格签书写规范、认真保管，工作设施、用品维护保养处理。
三、负责购进商品的验收、保管、养护。
四、负责制定合理的商品进、销、存计划（确保不脱销、不积压、不滞销，上报门店店长审批）。
五、负责每日的销售核对工作，定期库存盘点工作。
六、热心为消费者服务，礼貌待客，周到服务，外送商品要及时送到顾客手中。
七、不断学习业务知识，提高业务能力，诚心实意宣传商品，能为顾客提出合理用药建议。
八、努力完成公司及店长下达的销售任务。
九、完成领导交办的其它工作。
中药饮片营业员职责
一、在门店店长领导下，负责中药饮片销售工作。
二、按规定保管好商品，做到帐货相符。
三、实事求是地介绍商品，努力扩大销售。要求知识化服务，做到主动、热情、文明、周到。
四、严把进货、验收、养护、销售、售后服务的商品质量关，严格按照GSP操作。
五、严格按照中药十八反、十九畏要求，认真审方。
六、熟练掌握毒麻药品的使用剂量及毒副作用，注意事项。
七、在销售及入斗过程中，认真核对药品的品名、产地、规格、数量、价格等信息，要求不付错货，不错斗，不窜斗；按季节对特殊饮片及时养护。
八、负责收集药品市场需求、经营商品质量、物价等方面的信息，并及时上报。
九、完成领导交办的其它工作。
养护员职责
一、在门店店长领导下，负责在库商品的科学养护。
二、在质量管理部门的技术指导下，负责在商品的质量监督检查工作。
三、执行《药品养护管理制度》坚持预防为主的原则，按照产品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好商品的分类合理摆放。
四、负责对库存商品定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期药品及易变质产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。
五、养护检查中发现质量问题，应立即挂黄牌暂停发货，并通知质量管理部门予以处理。
六、指导并配合仓库保管员做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取相应的养护措施。
七、正确使用养护设备，并定期检查保养，做好检修记录，确保正常运行。
八、自觉学习商品业务知识，提高养护工作技能，并建立养护档案。
九、定期进行养护情况的统计分析，摸索库存条件对产品储存质量影响变化的规律，提供养护分析报告。
十、完成领导交办的其它工作。
验收员职责
一、在门店店长领导下，负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。
二、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货商品进行检查验收。
三、对经检查验收不符合规定的商品应填写拒收报告单，报质量管理部审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。
四、规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。
五、自觉学习商品业务知识和商品监督管理法规，努力提高验收工作技能。
六、完成领导交办的其它工作。
业务部部长职责
一、在总经理领导下，负责公司商品采购及相关业务工作。
二、认真学习，坚决执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律、法规以及公司各项质量管理制度；在药品采购中，坚决按《业务工作流程与管理制度》操作，把好进货关。
三、对首营企业和首营品种，严格审查把关。
四、根据公司的销售情况及市场情况拟订药品采购计划，同时每年定期组织一次药品购进质量评审会，认真听取门店管理、仓储、质量管理等方面人员的意见并针对所提出意见及时作出处理意见，并对评审意见进行有效的研究改进。
五、随时对药品销售动态和库存结构进行分析，做到以销定进，合理采购。
六、组织本部门人员开展药品质量、药品知识及其它技能的培训学习，提高人员素质。
七、督促本部门人员做好药品质量、药品价格、药品市场动态等方面的信息收集，及时反馈到门店管理部用以指导经营，并作出是否调价的合理化建议。
八、根据门店销售情况，负责门店之间的商品调拨。
九、不得接受供货商家的吃请、有价证券、现金、礼物等；严禁吃、拿、卡、要，凡有此情节一经查实立即做开除处理。
十、完成领导交办的其它工作。
采购员职责
一、在业务部长领导下，坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量和价格关。
二、签订购货合同或协议时必须按规定明确必要的质量条款，了解供货企业的质量保证能力，确保进货质量。
三、负责索取首营企业合法证照及首营品种生产批准文件、商品质量标准和首批样品等相关资料。
四、对购进药品建立完整的购进记录，购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期至、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项目。了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息为质管员开展质量控制提供依据。
五、自觉接受质量管理部门的监督指导，不断提高法制意识和质量管理意识。
六、及时收集分析企业所经营药品及同类产品的质量情况，为“择优选购”提供 依据。
七、不得接受供货商家的吃请、有价证券、现金、礼物等；严禁吃、拿、卡、要，凡有此情节一经查实立即做开除处理。
八、完成领导交办的其它工作。
录入员职责
一、在业务部长领导下，配合业务部完成各项工作，认真负责并及时完成电脑录入工作。
二、负责分配购进品种和门店补货。
三、对来货单据的审核、录入，做到准确无任何差错。
四、负责完成各项数据的统计，做到统计全面、数据准确、报表认真及时。
五、负责准确建立商品基本信息。
六、完成领导交办的其它工作。
仓库保管员职责
一、在业务部长领导下，进行早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
二、提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：配送单一连，必须及时、清晰、准确的了解货物的库存状态，及时配送，保证货品及时送到门店。
三、负责库房日常管理事务，按照GSP标准进行药品的在库养护。
四、检查库存商品状况，商品进库储位的筹划与摆放，配合盘点库房商品工作的具体执行。
五、按规定收发药品，除公司物品不得存放其它物品。
六、药品的搬运和库房废次品的回收及保管，维护和管理搬运工具。
七、对来货品种及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质，做好“四防”工作。
八、完成领导交办的其它工作。
配送员职责
一、在业务部长领导下，根据业务部下发的配送单，进行商品的配送工作。
二、检查出库商品的编码、品名、规格、单位、生产厂家、批号、数量有无破损等工作。
三、确保商品准时完好的送达各门店。
四、负责督促接货人进行验货，并督促接货人员在配送单上签字确认。
五、出现差异或破损及时向上级领导汇报。
六、完成领导交办的其它工作。
质量管理部部长职责
一、在总经理领导下，负责药店的质量管理工作，严格执行有关药品质量管理的法规和制度，对门店的药品质量负责。
二、起草公司药品质量体系文件，并指导、督促各类文件的执行，规范公司各类质量管理原始记录、凭证，监督质量体系文件的销毁。
三、负责首营企业、首营品种的质量审核和采购合同或协议中质量条款的审核，并建立合格供应商档案。
四、负责建立公司所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
五、负责药品质量查询、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
六、负责指导和监督药品购进、储存、养护、陈列和销售中的质量工作。
七、负责药品在销售过程中出现的质量问题，及时与各部门沟通并做出反馈意见，对不合格药品的处理过程实施监督。
八、收集和分析药品质量信息和不良反应信息。
九、协助开展对公司职工药品质量管理方面的教育或培训。
十、做为管理者代表对全公司GSP的运营过程实施督导。十
一、实施GSP内部质量评审。十
二、完成领导交办的其它工作。
质量管理员职责
一、在质量管理部长领导下，负责门店质量管理工作，对本门店的药品质量负责。
二、负责组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。
三、负责起草质量体系文件，并指导、监督各类文件的执行。
四、负责首营企业、首营品种的质量审核和采购合同或协议中质量条款的审核，
并建立合格供应商档案。
五、负责建立公司所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
六、负责药品质量查询、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
七、负责指导和监督药品购进、储存、养护、陈列和销售中的质量工作。
八、负责质量不合格药品的审核，对不合格的确认、报告、报损和销毁等处理过 程实施监督。
九、负责收集和分析药品质量信息。
十、规范公司各类质量管理原始记录、凭证。
十一、负责协助开展对公司员工药品质量管理方面的教育或培训。十
二、监督公司各部门执行GSP的情况，负责对质量制度执行情况的定期检查考 核。
十三、负责药品不良反应信息的收集及报告工作，负责监督和指导药品在养护中 的质量问题。
十四、负责监督质量体系文件的销毁。十
五、完成领导交办的其它工作。
企划部部长职责
一、在总经理领导下，制定公司各阶段企划方案、本部门各阶段工作计划、完善本部门对外交往、对内协调沟通。
二、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，配合完成日常推广宣传工作。
三、按季节、节假日、纪念日的不同，与业务部、门店管理部共同策划制订门店的促销活动。
四、负责各门店及经营产品宣传的设计工作。
五、负责连锁加盟经营体系的建立，连锁店视觉效果的品牌化，连锁店运营管理、开发媒体发布渠道，组织企划媒体活动。
六、健全本部门工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。
七、完成领导交办的其它工作。
平面设计专员职责
一、在企划部长领导下，按公司需求完成对内、对外宣传资料的设计任务。
二、负责对门店内、外公共区域的装饰和美化进行布置设计。
三、各种类型活动的设计稿及媒体广告稿的制作。
四、主持建立公司的VI体系，。负责公司企划形象介绍画册的设计和制作
五、规划管理门店场地内外的广告位，并统一制作和发布。
六、向公司提出所需广告消耗材料的请购计划。
七、完成公司及门店庆典活动的现场气氛营造和布置等工作。
八、门店内各类导购牌、指示牌的制作及更新维护。
九、完成领导交办的其它工作。
人力资源部部长职责
一、在总经理领导下，负责人力资源部的人员招聘、培训、绩效考核和劳资工作。
二、根据公司整体战略目标负责制定人力资源规划，实施员工的梯队建设。
三、组织本部门管理人员的业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务。
四、对上级下达给本部门的工作，定期进行检查考核。
五、合理安排使用管理人员，发现人才，及时提出管理人员职务任免、迁调的调整意见。
六、根据用人计划组织招聘工作，负责调入、招聘、招收、辞退、辞职、调出员工的审核，负责员工内部调配的审核。
七、按照有关政策，结合同行业标准和公司实际情况，制定本公司工资、奖金、劳保福利标准，报总经理审核批准；负责工资、奖金、劳保、福利及各种津贴报表的审核和薪资调整的审核。
八、负责人事档案的管理监督工作，负责办理员工调入、调出档案的接收和传递监督工作。
九、完成领导交办的其它工作。
人力资源部专员职责
一、在人力资源部部长领导下，协助拟订公司管理制度草案，协助推行各类规章制度，协助人力资源部部长拟订员工手册。
二、组织实施公司全员绩效评估，保证评价工作的质量。
三、拟订培训计划，经公司批准后组织实施，及时对培训效果进行反馈。
四、对公司下发的人事文件进行存档，并做好记录。
五、根据各部门人员用人需求，拟订招聘计划进行人员招聘。
六、负责办理劳动合同签订或续签等准备工作，以及职务任免、调配、解聘等申请报批手续。
七、收集、统计公司员工考勤，根据考勤制作工资、奖金、福利及各种津贴报表。
八、对公司各部门出勤情况进行监督，负责员工各项保险事务的办理。
九、负责员工福利费政策管理，员工病事假、婚丧假的假期等管理。
十、调研同行业人才结构与薪酬福利待遇。十
一、完成领导交办的其它工作。
财务部部长职责
一、在总经理和集团公司财务总监领导下，负责XX连锁大药房的财务工作。
二、根据公司发展规划，拟定财务部工作计划。
三、制定和完善财务管理制度，监督管理各项财务制度和计划的执行情况。
四、根据公司经营目标编制财务预算、成本计划、利润计划。
五、进行财务分析，定期组织编制财务状况说明书，提出合理化建议。
六、组织筹措资金，保证公司合理资金使用。
七、负责税务筹划，合法纳税。
八、定期与供货商对帐、结款，监督各门店日常财务工作和定期盘点。
九、监督公司现金存款与出纳管理。
十、定期对各门店进行固定资产、流动资金、备用金的清查与核实。十
一、负责财务部人员队伍建设，选拔、配备、培训、考核和对收银人员的考评与督促。
十二、核实原始票据并分类记帐，核实各类凭证真实性与完整性，填制各类总分类帐、二级明细帐。
十三、通过会计电算化手段管理各类会计档案，编制与录入记帐凭证，编制会计报表。
十四、审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理，负责购销合同保存。十
五、实施会计监督与管理，检查债权债务、销售收入回收情况，实施不良债权清理的具体工作，定期清查和核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表。
十六、完成领导交办的其它工作。
会计职责
一、在财务部部长领导下，负责日常财务工作和财务部的日常行政工作。
二、组织实施财务管理制度和有关财务管理规定。
三、负责对财务制度执行情况的检查、指导、处理。
四、定期与供货商对帐、结款，负责商品进、销、存的日常财务控制。
五、按照费用标准、合同审查费用开支。
六、审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，审查费用计划执行情况，是否超出费用计划。
七、根据公司财务制度，对费用入帐归集进行日常的帐务处理。
八、对签字审核合格的票据负全面责任，对审核不严多报的支出承担相应赔偿责
任。
九、核实原始票据并分类记帐，核实各类凭证真实性与完整性，填制各类总分类
帐、二级明细帐。
十、通过会计电算化手段管理各类会计档案，并进行装订整理，购销合同保存。
十一、审核各类原始凭证和会计凭证。十
二、编制与录入记帐凭证，编制会计报表。十
三、完成领导交办的其它工作。
出纳员职责
一、在财务部部长领导下，负责现金出纳等工作。
二、每天督促各门店及时准确的上报销售收入并将其存入公司规定的银行帐户。
三、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金日记帐，做到日清月结。
四、负责与各供货商结款。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐、帐款相符。
五、审核报销原始票据、内容、金额，审核收付款凭证。
六、负责每周编制各门店销售回款表与资金收支明细表，及时反映资金动态。
七、负责员工薪酬发放工作。
八、完成领导交办的其它工作。
网络维护员职责
一、在财务部部长领导下，负责监测公司网络系统的运行状态，并进行维护，确保其正常运作，包括路由器、交换机等。
二、负责网络安全管理。公告、检测、清除网络病毒，统一部署、升级反病毒软件及网络防火墙的配置。
三、负责网络运行管理。包括网络设施使用规定、配置、升级，网络使用、宽带监测。
四、负责硬件设备（服务器、工作机、打印机、移动存储设备）安装、配置、运行及常规故障处理。
五、负责门店软件的统一管理（包括数据的维护、人员录入等）。
六、常规服务器、用户账户以及密码管理（建立、更新、删除、按需分配），服务器、用户操作系统安全补丁部署升级管理。
七、完成领导交办的其它工作。
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连 锁 药 房
运 营 管 理 手 册
（修订稿）
盘锦阳光大药房医药连锁有限公司
二零一三年七月
前 言
您好，欢迎您成为XXX大药房医药连锁有限公司（简称“XXX大药房”）员工队伍中的一员！当您加入XXX大药房，您就已成为一名光荣的XXX人。在XXX大药房，您将会为自己的选择感到骄傲。这里将为您提供广阔的舞台，让您施展才华，发挥潜力。
门店，是XXX大药房销售收入的直接创造者，是XXX大药房在发展道路上的基石，作为XXX门店的一名光荣建设者，您的每一分努力都将载入XXX大药房的发展史册。
一名优秀的门店员工，不仅要有良好的服务意识，更要有一定的专业知识和服务技能，这样才能更好地服务于顾客，为企业盈利，为个人发展开拓更加广阔的空间。
编写《门店运营手册》，旨在规范门店、门店员工行为，提高门店员工队伍的整体素质，使您能尽快适应企业快速发展的要求，成长为一名优秀的门店员工。同时，通过您的努力工作，来提升企业的知名度和美誉度，使员工与企业一同快速、健康发展。
在收到《门店运营手册》之后，希望您能够认真学习，尽快掌握，做一名积极进取、技能突出、正直优秀的好员工。
目 录
前
言 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2 目
录 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第一章 企业简介与门店岗位职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6
第一节 企业简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 第二节 门店岗位职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 第二章 门店人事管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9 第三章 门店考勤管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11 第四章 门店办公区域管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12
第一节 员工仪容仪表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 第二节 门店行为规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13 第三节 工作服、工牌管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15 第四节 门店清洁管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 第五节 门店钥匙管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 第五章 门店综合管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17
第一节 门店制度执行与软件收发管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 第二节 门店印章管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 第三节 顾客投诉处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19 第四节 健康证和上岗证暂行管理条例┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19 第五节 门店费用管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第六节 门店突发事件管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第六章 维修维护与设备设施管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24
第一节 直营门店维修管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24 第二节 门店设备管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25 第三节 门店卷帘门开、关标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26 第四节 门店报警器安装及使用规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26 第五节 门店电话、宽带安装及使用管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27 第七章 门店财务管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27
第一节 门店发票管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27 第二节 门店备用金管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄30
3
第三节 门店收银管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄30 第八章 门店营运管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32
第一节 门店日常营运流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32 第二节 店长日常工作流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄35 第三节 门店服务规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36 第四节 药品销售管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37 第五节 门店中药饮品存储、销售管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄39 第六节 门店煎药、粉药管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄40 第七节 门店拆零销售管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第八节 门店会议管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第九节 门店培训管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄42 第十节 促销品、办公用品等运转流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄42 第九章 门店商品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43
第一节 药品的分类与分区┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43 第二节 门店商品配置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44 第三节 门店商品陈列管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46 第四节 请货与补货作业┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄48 第五节 药品验收管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51 第六节 药品养护管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52 第七节 门店效期药品管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53 第八节 商品价格管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄54 第九节 门店商品盘点管理标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄55 第十节 顾客退换货管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄57 第十一节 门店与公司间的退货管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄58 第十二节 阳光商城商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄59 第十章 门店营销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60
第一节 门店竞争策略┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60 第二节 门店促销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄61 第三节 店面广告形象管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄62 第四节 卖场活性化管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄64 第五节 信息管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65
4
第十一章 门店会员管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65
第一节 门店会员工作管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65 第二节 门店会员营销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄68 第十二章 门店销售礼仪与服务┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄69
第一节 门店销售礼仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄69 第二节 销售接待技巧┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄71 第三节 销售技巧┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄72 第四节 售后注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄74 编后语 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄76 5
第一章 企业简介与门店岗位职责
第一节 企业简介
XXX大药房医药连锁有限公司是一家全国性跨区域发展的大型医药零售连锁企业，始创于一九九八年，总部坐落在美丽富饶的鹤乡——辽宁省XXX市。
自创建以来，XXX大药房本着“健康人生路，阳光伴你行”的经营理念不断实践着客企双赢，给顾客创造价值，也实现自身的稳健发展：2012年，辽宁省内XXX大药房医药零售、配送业务遍及全省，连锁门店200余家，分布在盘锦、沈阳、大连、辽阳、阜新、锦州、铁岭、丹东、葫芦岛、营口等城市，连锁规模位居全国百强。
2013年，启动全国性发展战略，XXX大药房一次性斥巨资在广东省开设20家连锁门店，并输出先进管理模式与优秀管理人员。未来三年，XXX大药房更将在全国开设连锁门店过500家，使连锁规模进入全国十强。
XXX大药房主要经营化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂、中成药、中药饮片、保健品、医疗器械等品类过万余品种；企业固定资产3亿元以上，营业面积超80000平方米，办公、仓储面积超40000平方米；企业高级管理人员200余人，专业职称的各级医师、药剂师400余人，大中专学历员工占60%以上。
为实现可持续发展，XXX大药房进行了一系列重大举措：成立全国管理机构，推行集团化管理模式，实施目标管理；采用国内最先进的专业医药流通信息化管理系统（ERP系统），技术管理水平位居国内同行业前列；完善采购配送体系建设，建立“全国药品统一信息平台”，全面降低采购成本；建立完善的企业管理制度和绩效考核机制，深化提升企业核心竞争力。只有质量与规模并重，才能实现企业的基业长青！
十余年来，XXX大药房先后被授予价格诚信单位、消费者信得过消费产品单位等国家、省、市、区级荣誉称号；严格按照GSP标准要求建立完善质量管理体系、保证体系和服务体系，确保百姓在安全、有效、低价、方便的条件下用药！阳光大药房已在百姓心中建树了良好的口碑与信誉，目前已拥有会员客户过100万人。
在千帆竞发的商海大潮中，XXX大药房更将一如既往地秉承“百年阳光传承，关爱你我健康”的企业宗旨，以切实的行动服务社会、服务广大百姓！XXX人也更将放眼未来，勇立潮头，真诚地为广大百姓送去祝福，奉献健康！
XXX大药房真诚地欢迎每一位员工的加入，我们希望您和我们能一起创建更加卓越的公司，实现顾客、员工、企业的共赢！XXX的明天也将因你而更加精彩！
第二节 门店岗位职责
一、门店岗位设置
1、店长，店长助理，营业员，收银员。
2、店长助理非门店常设岗位，结合经营情况经审批设立。
二、岗位职责
（一）店长
1、确认执行公司赋予门店管理职责与使命，了解门店综合资源，合理与有效利用门店各种资源（人员、卖场、商品）。
2、人员管理：人员在岗培训（特别是新员工的培训）、工作安排、指导与培养、绩效评估、沟通、激励。
3、商品管理：掌握商品进销存状况，进行商品销售情况分析，依据顾客需求请货，合理控制库存，保管门店商品，防止丢失和损耗
。
4、财务管理：门店收入及营业款准确及时存入公司帐户，保证各项财务记录、凭证的完善及妥善保管，严格控制门店各项费用支出，对门店盈亏状况负责。
5、营业管理：组织门店员工完成公司下达的经营指标和促销计划，提高销售技巧。
6、顾客管理：顾客健康档案资料的收集整理，处理顾客异议，开展顾客服务活动，培养忠诚顾客。
7、信息管理：严守经营机密、情报，负责将总部指令、信息即使全面传达门店，将门店营业信息和需求以及竞争对手信息反馈到总部，严格管理各种销售、顾客的单据、凭证、记录。
8、促销管理：执行公司销售活动，根据商圈、门店实际状况主动提交促销申请，负责现场促销工作的安排、员工的调配，促销用品的清点、管理及促销活动效果评估。
9、安全管理、经营分析与管理、人员评估与管理、人员的培训、财务管理、突发事件的处理、促销管理。
（二）店长助理
1、在店长领导下行使管理工作或被授权处理店长不在时的店内事务。
2、协助店长进行业务的日常工作，并及时向店长反馈信息。
3、协助店长达到门店良好的销售业绩和毛利业绩。
4、负责各项规定、制度的解释、传达及执行监督情况。
5、负责库存的良好维护，包括控制缺货、监督系统订单的正常运行和仓库管理。
6、掌握员工思想状况，关心员工的工作和生活，帮助员工解决实际问题。
7、抓好员工的培训工作，努力提高员工的销售技能和服务质量。
8、做好店内消防、安全、清洁工作，检查防火、防盗、防工伤事故的工作。
9、协助店长做好人员、账务、收银、促销及其它管理工作。
（三）营业员
1、遵守门店规章制度，接受门店的管理。
2、每日做好当班责任区域的清洁、商品陈列、打价签、上架理货、补货等工作，熟悉掌握商品陈列的位置、数量、质量、效期等情况。
3、做好的本区域内的销售促进、导购、商品质量监督、价格调整、销售情况的掌握并为补货提供依据。
4、掌握服务技巧、销售技能及商品知识，努力提高管理区域商品的营业额，为顾客提供优质服务。
5、执行当班商品到货的验收、上架工作，合理储存及周转商品。
6、每天做好的商品的核查登记和交接班工作，对责任区内的药品数量账实相符负责。
7、负责相关柜台药品质量与养护以及服务投诉的前期处理工作。
8、负责将药品信息和在柜台药品短缺情况上报工作。
（四）收银员
1、严格遵守收银缴收制度，准确无误地进行收银缴款工作。
2、负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确（并传输至后台）。
3、检查当天营业耗材库存和零钞准备情况，领取和确认备用金、零钞和营业耗材。
4、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护消费者权益。
5、为顾客提供快速、准确、微笑、生动、礼貌的服务，回答顾客咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。
6、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚；对票、帐相符负责。
7、确保各种有价单据（调换、退货等）有关责任人签章确认。
8、安全、准确上缴销售款，减少差异的发生。
9、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私借营业款。
10、负责收银设备的清洁、维护工作。
第二章 门店人事管理
1、门店必须严格控制编制，公司人力成本。
2、门店人员编制，由销售部测算分析后提出建议，报人力资源部审核后提交总经理审批；门店超编制增员必须填报《员工增编申请表》经销售部、人力资源部审批，门店方可办理招聘手续。
3、门店关于员工招聘、增编、调离/借调、离职、辞退等人事变更，均须以表格申请形式申报主管人力资源部，待批准后方可办理相关手续；
4、经面试、评定合格人员，需填写相关表格。1）聘用原则：公开招聘，择优录用。 2）聘用条件：
A、女性身高1.55米以上，男性身高1.60米以上。
B、品貌端正。 C、普通话标准。
D、热爱商业工作，具有零售业工作经验优先。
E、门店员工的亲属原则上不安排在本店工作，特殊情况经店长----人力资源部批准可以例外。
3）以下情况均将被视为不符合录用条件: A、曾经被本公司解聘或未经批准擅自离职者； B、经公司指定医院体检不合格者； C、未满16周岁者； D、有欺骗、隐瞒行为者； E、患有精神病或传染病者； F、酗酒、吸毒者； G、工作能力不符合要求者；
5、招聘程序：
1）应聘者提交简历、身份证、学历证书、照片等到门店或总部报名，填写《员工招聘登记表》。
2）由人事招聘负责人进行初试，按应聘岗位提交复试： A、门店营业员、收银员由门店经理审批。 B、门店经理由销售部、人力资源部审批。
C、面试合格者由门店或人力通知本人参加上岗培训、见习及考核。
3）经批准录用的员工由门店经理办理入职手续, 所有人员档案由门店经理归档整理后，门
店留存一份，报人力资源部一份。
6、经见习、考核合格符合公司录用标准的，办理入职手续：签订新员工入职《协议书》、《保密协议》等，协议内容：期限；工作内容和要求；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；劳动纪律；协议终止的条件；双方的责任、权利、义务；其他约定。
7、入职员工填写《入职登记表》并提供下列资料： 1）身份证复印件：验证原件并留存复印件4张。 2）一寸正面免冠彩色照片（彩色，红底）：8张
3）学历证书或其他资格复印件：验证原件并留存复印件2张。 4）职称证：验证原件并留存复印件2份，特殊岗位要求留原件。
8、门店经理和收银员必须经公司技术部考核合格后方可正式上岗，外埠门店考核技术部可以委派他人考核。
9、门店员工如有下列情形之一者，门店经理可提出辞退建议，直接申报主管人力资源部： A、实习期内证明不符合录用条件，不能保质保量按时完成工作任务的； B、严重失职，对公司利益或声誉造成损害的；
C、严重违反劳动纪律或公司规章制度的（见公司规定）； D、对企业有严重的欺骗行为的；
E、参加培训后考核连续3次以上（包括3次）在末位的，实行末位淘汰制； F、劳动态度较差，缺乏工作责任心和主动性，影响其他员工工作的； G、泄露公司秘密，使公司蒙受损失的；
H、由于工作失职或技术不过关，给顾客造成损失，影响到公司声誉的；
10、门店员工有公司规定辞退条件情况的，而门店经理未及时发现或发现了但没有提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，将对门店经理责任追究。
11、门店员工提出辞职必须提前一个月向门店经理提出申请，且辞职申请必须以书面行式方可生效。
12、门店员工辞职时门店经理要做说服挽留工作，无法说服时报主管人力资源部，由主管人力资源部查明原因后上报主管总经理审定。
13、合同期满后，公司需要的同时本人又愿意留下继续工作的，续签劳动合同。
14、门店员工工作调整、离职都要进行工作交接。
1）门店经理工作交接由主管人力资源部组织，主要是门店效期药品、收入、支出往来帐、备用金、各种证照、固定资产等，交接时有关部门（人力资源部、办公室、销售部、财务部）参加，交接完毕无异议后交接人、监交人在交接书上签字。
2）门店员工作交接由门店经理负责安排，做好门店人员离职交接表或相关表格的填写签字，自离职之日起离职人员与公司解除劳动关系，交接完毕签字后门店工作一切发生的后果均与离职人员无关。门店员工离职时必须对其所管理的药品、物品进行盘点交接，工作期间往来帐也要交接清楚。交接时如发现物品、钱款差错，监交人要督促当事人立即做出赔偿，保证电脑、帐、实相符。
3）门店员工离职时门店经理一定在离职表填好工资发放方式，工资的发放必须以公司每月正常发放日为准发放，不允许私自结算工资，否则后果门店经理自负（注：招聘员工及员工离职时需重点强调）。
第三章 门店考勤管理
1、门店须严格执行公司规定作息时间，每年5月1日起执行夏季作息时间，每年10月15日起执行冬季作息时间，不许私自更改时间，不许延迟开门、提前关门；特殊情况向销售部申请，总公司办公室批复。
2、员工必须严格遵守作息时间，禁止早退、迟到、脱岗、补签、代签现象。（旷工按日平均绩效工资的2倍予以处罚）
3．上班时间内无必要原因，员工不得脱岗外出；如特殊原因需外出，须经门店经理同意并填写外出登记簿在限定时间内执行，并完善交接班管理。（门店经理外出须用软件告知总部人力资源部、监察部、销售部，否则属脱岗现象）
4、门店临时借调工作人员、公司外派职能工作人员，到门店工作之日起必须在门店准确签到，注明何时到、何时离开，否则责任自行承担。
5、门店人员正常休假由门店经理按实际情况调整；
6、员工正常休假不扣工资，超假扣除对应假期工资，请假超过2小时按半天相应工资扣除。
7、休息日不可顺延或提前，即当月未休满假期不能顺延至下一月，下一月假期也不能提前到当月。
8、员工休假上报方式（均告知监察部、人力资源部、销售区域经理）： 员工 3天内 门店经理 3天以上 区域经理
门店经理 3天内 人力资源部经理3天以上7天内 区域经理 7天以上 销售部经理
9、员工婚假7天、丧假（系双方父母、祖父祖母、配偶、子女）3天；
10、门店考勤以软件电子版形式上报，上报时间为每月2日10：00---11:30上报给区域负责人，区域负责人审核后于每月4日10:00--11:30上报给总部人力资源部，人力资源部负责后
审工作。（盘锦门店于每月4日直接报给总部人力资源部）
第四章 门店办公区域管理
第一节 员工仪容仪表
一、仪容自然整洁
1、清洁卫生。上岗前应做好自身的清洁工作，包括头发、面部、颈部、手部的清洁，同时清除口腔及身体异味，禁止留长指甲。
2、发型要求。上岗前需整理好自己的发型。发型应自然大方，避免怪异的发型和发色。女员工应将头发整齐束起，以免头发挡住眼睛，或给人以披头散发之感；男员工不留过长的头发，不留大鬓角及胡须。
3、化妆要求。女员工为了表示对顾客的尊重可适度化淡妆，但不应留长指甲和涂彩色指甲油，香水不可过浓，气味不可太怪，（中药饮片组不得喷香水）；不佩戴形状怪异或有色的眼镜。
二、仪表端庄大方
1、着装：门店员工要按规定着装，不得有冬装、夏装同时出现的情况，制服要整洁、平整钮扣统一齐全，不应将衣袖或裤腿卷起；不准敞怀、散扣，不准穿拖鞋、背心上岗，营业员所穿白大褂必须保持干净、整洁。白大褂破旧影响形象时必须主动更换着装。
2、饰物佩戴。门店人员所佩戴饰物不应过于夸张，需体现端庄大方。女员工可佩戴一枚小戒指、一条小项链、一对小耳环，男员工可佩戴一枚小戒指。
三、仪态自然得体
1、站姿。自然挺胸抬头、两眼平视前方，女员工可以双手搭在一起放在身体的前下方；男员工双手自然握在身后，给人以精神饱满的感觉。
2、走姿。在营业场所内走动时需保持稳健的步伐，目光平视，头正且微抬，两臂自然摆动，身体平稳。
3、其他举止。在为顾客服务过程中，取物，开具票据等都应表现训练有素，不慌慌张张、手忙脚乱，动作幅度不宜过大开始始终面带微笑，给顾客以大方、亲切、健康而朝气蓬勃之感；在顾客面前伸懒腰、打哈欠、挖鼻孔等行为都应坚决禁止。
第二节 门店行为规范
一、卖场行为举止
1、门店员工签到后要到更衣室或指定地点换上工作服，戴上帽子，戴好胸签，保证胸签水平整齐，检查个人仪容仪表是否符合药房规定。
2、门店员工的个人物品（包括钱款、包裹、手提包等）不允许带入柜组、款台。
3、员工就餐时到制定地点就餐，不允许柜组内就餐，不允许空岗，不允许扔下正在接待的顾客，不允许乱扔垃圾。
4、仔细检查柜组周围及库房是否存在火险、被盗隐患，发现疑点立即报告店长。
5、员工不许随地吐痰、乱扔杂物，各店要划分员工各自的卫生区，自己卫生区内的杂物要随手拾起。
6、员工在岗时不得有伸懒腰、掏耳朵、抠鼻子等不良动作，不能抱着胳膊或叉腰，不能把身子靠在柜台上。
7、不能嘀嘀咕咕谈话，不能背地里说别人坏话，不要扎堆聊天。
8、工作期间不准坐在柜组内，不要做与工作无关事项，不许在柜组内用手机，手机要设置震动状态，有特殊事情要向门店经理请示，然后到柜组外接听电话，接听电话不得超过3分钟。
9、除规定时间、地点外，不准在办公地点或营业卖场吃东西。
10、不能在在店面化妆、补妆、打嗑睡。
11、员工不准私自挪动柜台货架。
12、员工在早上上班到晚上下班期间无论什么原因都不准喝酒。
13、款台内除了收银员、经理外，禁止其他人员进入。
14、卖场内禁止员工打扑克、打麻将等赌博行为，违者除没收赌资和赌具外予以责任追究。
15、门店人员须团结协作，不得争抢顾客、不得相互诋毁、不得聚堆议论顾客。
16、在岗期间不得谈论与工作无关的话题，与熟人打招呼不得超过三分钟。
17、员工在公共场合不允许顶撞领导，有异议事后沟通。
18、在工作场所不允许大声喧哗、互相牵手、勾肩搭背，不许聚众聊天、串岗、嬉闹、冷客。
19、营业时间内，不得吃零食、看书报、听耳机、玩QQ、游戏、上网查网页、淘宝等。20、员工应严格保守公司经营机密、商业机密，不得向外透露公司经营管理等情况，不得向外携带公司的文件、规定等有关材料。
21、及时检查设施设备的使用情况并记录备案，是否存在安全隐患，保证煎药机、粉碎机、
电脑、打印机、报警器、音响及其它设备性能完好，卫生洁净。
22、门店应在店前悬挂本企业统一的商号和标志，在店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《医疗定点资格证书》、《税务登记证》、《保健食品批件》等证照以及与执业人员要求相符的执业证明；悬挂的证照要加边框，以图美观大方；
二、接待顾客的行为举止
1、不要看到顾客穿着不好或购买金额较少而态度冷淡。
2、不论对待什么样的顾客，都要诚心诚意笑脸相迎。
3、对儿童、老人及带婴儿的顾客要特别亲切关心。
4、对询问其他卖场地址或问路的顾客要笑脸相迎，热情告诉。
5、不能把手插在兜里说话。
7、不能和顾客发生争执。
8、咳嗽或打喷嚏要转过头去，或用手或手帕遮掩。
9、不能吃着东西接待顾客。
10、不能在顾客面前挖鼻孔、剔牙。
12、正在接待顾客时，如果有另外的顾客呼叫，应道：“请您稍等一下”，接待完第一个顾客再接待第二个顾客。
13、对正等待的顾客，客气地说：“您久等了”，再问顾客想看点什么或要求什么。
14、接待过程结束，应彬彬有礼送别顾客。
三、消防管理
1、紧急出口及安全门，随时保持畅通，同时建立紧急联络电话以备急需。
2、装修时，设置消防灭火装置，并定期检查。
3、经营场内严禁吸烟，清理垃圾时应确定其中无易燃易爆物品，照明设备不可置放于易燃物旁。
4、员工在下班前应彻底检查瓦斯及总电源开关是否安全关闭。全体人员皆应知晓总电源开关，灭火器位置及使用方法。
5、火灾发生时若有员工或顾客在场，应以疏散所有人员，保障人身安全为第一优先，并急速电话联络消防队，抢救的金钱，财物，重要资料要派专人看管，以防趁火打劫，将状况报告店长与公司，配合公安、消防单位调查原因及责任，并做出事件处理检讨与损失评估。
6、消防器材，注意使用年限，压力表指示，如有减低应及时补充，灭火器材定期换药及维护。
四、禁止收送礼品
1、员工要以身作则、严于律己，严禁以任何理由违规违纪收受与行使工作职权有关的关系单位和关系个人的礼品、礼金或其它形式的馈赠；也严禁员工因种种考虑给领导送礼。
2、管理人员不但要约束好自己，更要严格要求身边的工作人员，不以是否送礼或送礼多少来衡量员工。员工要以规范、标准、高效的工作来面对企业，面对自己。
3、出于礼节或在难以谢绝的情况下所接受的礼金、礼品或其它形式的馈赠，须在2小时内软件形式上报公司监察部，半月内交到监察部进行处理。
4、总公司已设置“董事长、监察部、审计部意见箱”，员工可进行投诉或以软件形式投诉至公司监察部。
第三节 工作服、工牌管理规定
1、公司规定每年各岗位员工换发两套工作服（冬、夏各一套），费用自己承担，享受批发价。
2、冬夏季工作服按公司规定换装，不能混穿。
3、公司所有员工工作服由办公室制定样式，由采购部统一定购、调拔。
4、换发工作服时，门店做好领取计划，将领取计划报到销售部，由销售部统一开调拔单，配送中心负责配送至门店。
5、门店由店长负责从本门店电脑销售单中买出。
6、所有岗位人员在接到新工作服时，必须换下旧服装，如新工作服清洗，必须保证第二天干爽。
7、员工上班时间必须穿门店统一规定的工作服、佩戴工号牌。
8、员工外出吃饭期间不得穿工作服、戴工号牌。
9、员工必须着工作服、佩带工号牌方可进入员工通道打卡上班。
10、工号牌按规定要求统一戴在胸前。
11、换季服装穿着，部门统一安排或另行通知。
12、上班工作服要勤洗勤换保持整洁。
13、员工不得以未洗或其他理由不着工作服上班。不穿戴工作服及工号牌一律不准上岗。
14、员工下班时，不得在场内更换衣服，必须在指定地方进行更换。
15、员工不得着工作服、戴工号牌在场内购买商品。
16、员工工作服、工号牌人为损坏或丢失后，必须立即上报经理申请补办。
17、员工离职后，必须交回工作服和工号牌。
第四节 门店清洁管理
一、清洁范围
门店内外地面、灯箱、招牌、广告位、门窗、垃圾箱、收银台背景墙、货架货柜、商品及商品摆放位、促销展示台、促销车、收银机、电脑、打印机、收银台、办公桌、座椅、冷藏柜、空调、灭蚊灯、安全出口灯、拆零用具、办公场地、卫生间、天花板蜘蛛网等。
二、清洁要求
1、早班及晚班人员每日用拖把、抹布全面清洁店内卫生，在10分钟内完成；其他时间应随时清除地面的纸屑、灰土、水渍等，及时清除店面、墙面、石柱、玻璃污渍等以保持界面光洁。
2、各柜台责任人应随时保持负责区域内货架、商品、墙壁、天花板、收银台、背景墙、处方柜台等的洁净，不得有积尘蜘蛛网、茶抹装饰玻璃不得有脏迹。
3、如店中有散发难闻或刺激性气味的赃物，立即清除到塑料袋中扎口扔到店外指定区域。
4、每月用95%酒精擦试一次电脑、打印机、验钞机、电子台秤等。
5、店外3米内保证无杂物，拖布等物品不要放在门口处，外台阶保持干净。
6、清洁卫生工具不得放在顾客视线内，要求用过的拖布、抹布洗干净存放，盆、桶里无污水。
7、商品整洁。商品擦试应使用半干抹布；商品在营业前、营业中和营业结束后都应及时整理，保持清洁，不能有积尘。
三、清洁标准
1、室内、外卫生区要分工明确，要求十净一整齐，即：地面净、玻璃净、药品净、柜台净、货架净、门窗净、棚顶净，墙壁净、灯箱净、设备设施净、柜台货架药品要摆放整齐。
2、无刺激性及难闻气味。
3、门店文件、数据、营业用品、整洁归类放置。
4、营业场地内无员工私人物件及用品。
第五节 门店钥匙管理
一、门店钥匙由门店经理统一保管，门店交接时要办理移交手续，区域根据情况决定在人员离职交接后是否更换锁。
二、钥匙保管人员应遵守下列规定：
1、卷帘门钥匙与内门钥匙应指定两人分别保管及开启；如员工调动、离职时，根据情况可重新换锁。
2、仔细保管，合理使用，高度负责，严肃认真。
3、不得将钥匙随处丢放，以防止被盗或仿制。
4、不得随意借给他人使用。
5、如钥匙遗失，应立即向主管领导报告并采取补救保护措施；
6、因工作关系变动离开工作岗位时，将所有钥匙交上一级主管领导点验收回；
7、门店经理做好门店钥匙交接登记，明确责任人；
三、钥匙出现破损遗失时，应及时报主管领导处理，禁止私自砸撬锁具或损毁办公用具，一经发现，严肃处理。
第五章 门店综合管理
第一节 门店制度执行与软件收发管理
一、门店制度执行
1、对公司各项相关规章制度、门店员工岗位职责、工作目标与临时交办工作任务，门店须严格遵守并执行。
2、对公司现运行各项门店相关制度、标准（“门店运营手册”内容为重点，包括但不限于），均视为门店应知应履行内容，与制度、标准相违背的工作行为，均按《公司员工奖惩制度》予以责任追究，无任何理由。
3、对所下发需遵守执行的各项制度、标准、临时工作任务，门店须做好传达、责任落实与执行工作并打印签字备案；需回复呈报的，要规定时间内及时回复呈报。
二、门店软件收发管理
1、门店经理、指定负责人每天须及时（下班前必看）查看办公软件，看是否有需如期执行的指令及文件，并及时通知没有办公软件的相关人，如因没有转达而造成一定的后果则由负责人承担责任并对其责任追究。
2、发送软件时，必须标明主题，明确“收件人”、“抄送人”；“收件人”为要解决与汇报的第一责任人，并内容上有所明确，如：XXX（收件人），再说明情况与要求；“抄送人”为“收件人“的上级主管。
3、软件发送内容必须清楚、简单地说明目的：要做什么，要达到什么效果，是否急需处理等，标明清楚急件电话通知责任人。
4、软件回复必须及时，特殊情况明确回复时间（紧急情况须电话跟踪），未明确时间要求的， 2个工作日内必须回复。
5、文件发送不允许越级发送。
6、不得在OA软件上发表、讨论、复制、传播煽动、抗拒和破坏公司有关管理制度的信息；不得利用办公软件煽动、挑拨部门和个人矛盾，破坏公司团结；不得歪曲事实、散布谣言，扰乱公司管理和工作秩序，否则对管理软件责任人责任追究，情节严重者给予加倍处罚直至辞退。
7、门店所发送的软件必须抄送恼铁龙。
第二节 门店印章管理规定
1、不经审批不允许私自刻制印章，特殊情况制作须经总公司各体系副总书记面批准方可生效。
2、刻制审批流程：
1）行政、质管印章报行政副总批复； 2）财务体系印章报总公司财务副总批复； 3）业务体系印章报总公司业务副总批复；
3、各种印章的制作全部由总部办公室负责，总部办公室接收到各体系副总签字后方可刻制，印章刻制完成后由总部办公室通知相关人员领取，领取印章时领取人须在备案表上登记备案，并明确各类印章的保管人和责任人后方可使用印章。
4、需要使用公司其它印章时，须填写《印章使用申请表》，并按审批流程上报批复，且任何人不能把公章盖在空白书面文件上。
5、公司公章的外带需要总公司办公室主任的批准方可，填写借出与归还时间，如在借出与归还时间内由于印章的使用出现任何经济损失由借出人付全部责任。
6、印章保管人和责任人变更，需向总部办公室用办公软件告知备案，否则如产生经济损失由门店负责人承担所带来的经济损失。
7、印章须妥善保管，如有不慎丢失要向总部办公室及时汇报，对丢失印章的部门和个人将追究相应的责任。
8、印章有破损、变形，字迹不清、开裂、公司名称变更等，及时向总公司相关部门申请更换重新刻制，同时将作废印章交到总部办公室备案。
第三节 顾客投诉处理
1、处理顾客投诉的程序
1）门店人员—门店经理—主管质管部（负责医疗纠纷投诉） 2）门店人员—门店经理—主管监察部（负责服务态度投诉）
3）门店人员—门店经理—主管办公室—行政副总（负责安全纠纷投诉）
2、处理顾客投诉的原则
1）处理顾客投诉程序中的每个岗位都要尽量解决问题，不要简单地将问题推到上层。 2）如果不能在短时间内解决投诉或投诉顾客情绪较激动，应尽可能将顾客带到门店非营业区域。
3）如果仍不能使顾客满意，门店人员要陪同顾客到主管质管部或主管监察部或主管办公室。
3、处理顾客投诉的步骤
1）耐心倾听，表示同情；2）不管是非曲直，要虚心道歉； 3）绝不进行议论与辩解；4）提出解决办法； 5）获取顾客同意；
6）结果跟进。
4、处理顾客投诉的注意事项
1）不允许直接将问题推到厂家，厂家不允许与顾客接触，因为顾客是在公司买的药。 2）不允许私自带顾客直接找消协、卫生、药监等政府职能部门。
3）做好门店顾客投诉受理记录，记录应记载投诉人、投诉日期、投诉内容、调查情况、处理情况等以备查。
第四节 健康证和上岗证暂行管理规定
1、区域员工的健康证和上岗证由主管人力资源部与当地药监局联系后，组织相关人员到药监局指定部门办理。
2、主管人力资源部仅负责新开设门店员工健康证和上岗证的办理工作。
3、区域其它门店（新开设门店外）员工的健康证和上岗证由门店负责人组织在当地指定的药监局办理。
4、除直营门店之外门店的健康证和上岗证由门店组织与当地药监局联系后，组织相关人员
到药监局指定部门办理。
5、门店及主管人力资源部要做好证件效期的管理工作，如证件有过期现象，所产生的一切后果由该直接负责人承担，主管人力资源部连带责任。
6、办理健康证和上岗证的费用根据当地药监局规定的费用由员工自行承担。
7、门店员工正式上岗后必须及时办理健康证和上岗证。
8、为便于政府相关部门的检查需要，门店经理要自行保管健康证、上岗证，做好其备案管理工作。
第五节 费用管理
一、门店费用管理包括：人员工资、房租、水电费、电话费、营业耗材费、其它费用支出等。
二、控制人员工资：
1、门店可以结合具体的经营情况，提高人均劳效。
2、门店应加强自身综合素质的培养，提高经营管理水平，提高工作效率。
3、对门店现有人员进行合理分配，实现人力资源的最优配置。
三、节约水电费：
1、门店在保证内场充足照明的前提下，可以根据自然光线的照幅程度和场内布局结构，合理布局灯带。
2、门店应根据季节因素和自然光线的照幅，合理控制场内亮度。比如夏季日照强或窗边位置，可以通过开关控制少开灯管。
3、办公柜组无人办公时，应关闭电灯。
4、冬季电取暖设备：
1）自然气温10℃以下才能使用。 2）无人时必须关闭。
四、电话使用：不准用门店电话打私人电话；不准打信息台；接听电话长话短说，不准吹牛聊天。
五、每月门店要分析营业耗材的使用，按公司制度规定做好水费、电费、电话费、办公用品的定额管理工作、节能降耗。
六、门店其他费用发生的项目及额度必须事前经过店长同意，支出必须经店长签字方可报销。
第六节 门店突发事件管理
一、营业结束后被盗窃
1、保持镇定并迅速向上级汇报。
2、保护现场，及时拨打100电话等。
3、听从现场指挥，清点物品。
4、汇报损失情况。
5、究相关责任人责任，由其赔偿全部经济损失，无法界定责任时，按公司相应赔偿规定予以赔偿。
预防措施
1、钥匙只能在店长、指定负责人间传递。
2、钥匙交接一定要有书面记录及签字。
3、营业额要及时缴存。
4、员工调走时要及时换锁。
二、营业中被盗窃：
1、立即向店长、区域经理汇报，必要时可向派出所所报警：
2、清点被盗损失金额、数量：
3、被盗商品由当班人员共同赔偿，无法界定责任时，按公司相应赔偿规定予以赔偿。预防措施
1、小件、贵重商品尽量放在显眼的货架上或收银台背柜、玻璃闭柜内。
2、必要时可考虑商品捆绑陈列、空盒陈列。
3、员工要经常走动，整理商品，留意商品的陈列方式和数量。
4、如发现可疑顾客，迅速提醒其他在岗员工，提高警惕。
5、当有很多人同时入店，面孔由较陌生，要引起高度警惕（如是盗窃团伙，他们会主动“咨询”分散员工注意力，伺机行窃）
6、对徘徊于店面，无购买动机的顾客，要引起关注。
三、抢劫
1、遇到带凶的歹徒，不要做反抗，并按其要求去做，以确保顾客和员工的人身安全。
2、在不影响人身安全的情况下，尽量拖延时间，以记住歹徒的特征。
3、歹徒离开后尽量记住其交通工具的车牌号码和逃跑方向，并立即打110报警。
4、迅速向门店领导报告，并安抚受惊的顾客。
5、保护好现场，以便公安机关进行勘察、取证。
21
预防措施：
1、保持门店玻璃的通透性，保持店面足够的灯光亮度。
2、对门前停泊的未熄火的摩托车、汽车引起关注。
3、营业额超过2000元须放入隐蔽地方保存。
4、门店营业收入现金要严格按财务制度办理。
四、停电
1、根据光线的明暗，必要时打开应急灯。
2、收银员防止销售数据丢失。
3、收银员暂时记录手工帐。
4、如店内顾客较多，须有营业员站在门前疏导顾客，劝阻店外顾客不要入内。
5、对顾客表示歉意，并维持好秩序，防止意外发生。
6、查找停电原因，如属内部原因，如无法解决，立即通知电工，组织人力抢修。如属外部原因，联系供电局或物业管理处，查询原因尽快恢复供电。
五、台风、水浸 水浸后的处理：
1、维持现场，拍照。
2、通知门店领导。
3、清点损失的商品并登记。
4、清理现场，进行消毒、清洁、抽湿，作好恢复营业的准备。预防措施：
1、密切关注天气预报，留意台风走向和气象台悬挂的风球信号。
2、检查店外招牌灯箱、玻璃门、卷闸门、房檐等建筑物或设施是否牢固，如有问题，立即通知维修。
3、将门外立牌、横幅、展示架收回店内。
4、地势较低的门店或曾有水浸记录的门店要将底层货架的商品上移，必要时准备沙袋。
5、将地面上的电源移至桌面，以防漏电：
6、检查门店外排水沟，及时清理垃圾，防止排水沟堵塞：
7、必要时营业后留人值班。
8、遇到台风、雨天室外的灯禁止开放。
六、媒体采访的接待
1、保持镇定，店长热情接待（可倒杯水或凉茶款待）。
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2、未经公司允许，不能代表公司回答任何问题（可回答：对不起，先生/小姐，我们没有接到公司指示，不能接收您的采访，请您原谅）。
3、可将总部外联部的电话告诉记者，公司统一口径对外。
4、如记者要求在店内拍照，在未经允许的情况下，要婉言拒绝。（可以说：对不起，先生/小姐，未经公司允许是不方便拍照的，请您原谅。）立即打电话给外联部请示。
5、记者离开时，要礼貌相送至门外。
6、通知外联部，汇报情况。
7、特别注意的是自始至终态度要保持温和、有礼，不能给媒体留下负面的印象。
七、政府相关部门检查的接待：（药监局、工商所、卫检\城管等）
1、保持镇定，店长热情招待（可倒杯水或看、凉茶款待）。
2、通知直接外联部，说明情况。
3、对检查的内容要在考虑公司的利益上积极配合，提供相关资料，如有问题，或疑问，立即打电话给相关部门寻求帮助（外联部等）。
4、对政府部门提出的要求、意见要认真记录。
5、政府人员离开时，要礼貌相送至门外。
6、特别关注的是自始至终的态度要保持温和、有礼，一定不能留下负面的印象。
八、顾客在店面意外受伤的处理：
顾客在门店易受伤的类型：滑倒摔伤；被货架、堆头碰伤；被打碎的药瓶玻璃划伤等。 处理步骤：
1、立即将受伤顾客带到咨询区或休闲区坐下，驻店医师或有经验的员工进行简单诊断。
2、使用药品如伤情进一步加重，立即送往医院，并通知顾客家属。
3、通知店长和主管办公室，并将事故过程写成书面报告。
4、注意：在责任未划清之前不能代表公司表示任何承诺，不能给顾客留下书面字据，不能说：“对不起，这都是我的们的错”，“一切后果由我们承担”等话。但要对受伤的顾客表示关心。决不能无动于衷！
预防措施：
1、在雨天、拖地时将小心地滑的警示牌放置在楼梯口或门口显眼处。
2、在容易被碰伤的货架旁贴上警告提示语。
3、下雨天要在门口放置水桶承载顾客的雨伞，并且及时托干地面水渍。
4、有多级阶梯的门店，要在阶梯上铺上迎宾地毯。
5、玻璃装药品、口服液尽量不要放在高层货架上。
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6、对老年人、儿童、残疾人、行动不便者购药，员工要在旁边协助。
九、顾客在门店内被盗的处理
1、如发现小偷正在行窃，要高声呼叫，并积极配合顾客抓小偷。
2、如小偷已逃窜，协助顾客到派出所报案。
3、尽量安抚顾客，使其情绪稳定。
4、通知店长、主管办公室，说明情况。
5、如顾客要求索赔，留下顾客的联系方式，通知办公室寻求帮助。
6、注意：顾客在被盗后，情绪会很激动，一定要对顾客表示关心，决不能无动于衷。预防措施
1、在门店内显眼位置贴上警告提示语：
2、门店员工要经常走动，整理商品，不给小偷下手的机会：
3、发现可疑人物，要提醒顾客注意；
4、当顾客进行挑选商品、咨询、测试面将随身物品离身时，要提醒顾客注意。
第六章 维修维护与设备设施管理
第一节 直营门店维修管理规定
为不影响门店正常工作的开展并提高整体维修工作效率，现就门店维修工作的受理与呈报审批标准规定如下：
一、维修方式
门店自行维修、公司安排维修。
二、门店自行维修
1、维修范围：凡门店社会雇工维修能解决的，且维修费用支出200元以内的。
2、维修流程：
1）门店就维修事项调研、询价；
2）门店申报维修事项，待获准后雇工维修。
3、呈报审批：
门店就维修事项（维修内容、费用支出）软件申报办公室负责人，待其软件回复后门店可雇工进行维修。（如急需处理可电话沟通，事后按程序补报申请）
二、公司安排维修
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1、维修范围：门店社会雇工维修不能解决的，或维修费用支出200元以外的。
2、维修流程：
1）门店申报维修事项，软件申报办公室负责人。
2）办公室负责人审核维修事项：审核通过的，逐级呈报审批；审核不通过的，软件回复门店，门店再次可行性维修申报。
3）对审核通过的维修事项，办公室呈报审批并结合整体维修工作安排编制调整维修班工作计划或指定门店负责维修。
4）办公室就可维修事项的维修安排、维修日期，软件回复门店。
5）维修工作进行；维修结束后，门店回馈“维修回执单”，同时软件告知办公室负责人。
3、审批流程：
1）凡是门店需要维修的，费用支出在200—500元之间的维修工作，门店申报后由办公室负责人审批处理。
2）凡是门店需要维修的，费用支出在500—1000元之间的维修工作，门店申报后由办公室负责人审核，行政副总审批。
3、凡是门店需要维修的，费用支出在1000元以上的维修工作，门店申报后由办公室负责人审核、报批行政副总和总经理批复。
四、门店维修事项的申报程序：OA软件上报总公司办公室，抄送总公司行政副总、总经理及董事长。
第二节 门店设备管理
1、门店所有设备的使用说明书、保修单据、备份钥匙等由门店自行保管，门店若有遗失，后果自负。
2、收银机
按规定程序操作和装设打印纸卷，行动正确快速，营业时间内不得关闭电源。电脑和收银设备必须每日清洁，防止灰尘污染。
3、音响
按规定方式及播放音乐程序操作。由门店指定人员定时开启或关闭，音量固定化，不得任意变更大小。
4、空调机
按规定程序操作，在使用前注意进风口，避免杂物阻塞。按店内温度冬日（≤10℃）夏日
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（≥25℃）开启空调，温度设定大小，不得任意调整。定期维护保养，出现问题及时与厂家维修点联系。
5、冷热饮水机
按规定时间开启，下班前关闭开关并切断电源。禁止空瓶不断电。门店顾客与员工均可饮用，费用由门店自理。
6、照明设备
按规定时间（夜班管理制度）开启店内外照明、招牌灯箱等。定期维护保养，及时将问题反馈总部办公室，安排专业电工维修。
7、消防器材
注意使用年限，压力表指标，如有减低应及时补充。灭火器材定期换粉及维护。
8、电源
营业结束后按规定关闭相关开关及插头。定期检修保养，防止漏电造成事故。注意各插座是否在正常负荷范围使用。
9、柜台
门店员工不得随意趴柜台以防柜台炸裂、门店柜台、货架不得随意移动，人为损坏由门店当事人按价赔偿。
第三节 门店卷帘门开、关标准
为了能正确使用电动卷帘门开启和关闭，必须注意如下问题：
1、开门时应先按遥控器上的解锁键，然后按上升键，当上升到一定位置后再按锁定键。（防止碰到遥控器按钮时，造成卷帘门下降，易出现故障）。
2、关闭卷帘门时必须看下面是否有障碍物（如玻璃门是否关好等）先按解锁键，然后按下降键，当下降到一定位置后，再按锁定键。
3、当停电时，把卷帘门电机箱打开，里面有拉链（有锁头的用钥匙打开）垂直上下拉就可以开启和关闭，然后收好拉链锁定。
4、如果使用人不按要求操作造成卷帘反卷，维修事宜要负相应的经济责任。
5、门店经理必须培训好每一名店员能正确使用遥控器的开启和关闭。因遥控器使用不当而出现问题的要负相关领导责任，区域要做好检查和管理工作。
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第四节 门店报警器安装及使用规定
1、门店报警器安装程序：区域→办公室批复→区域沟通厂家安装→索要协议备案于门店→门店备案保修时间、维修电话→上报办公室安装时间及维修电话→保修期内门店自行沟通维修并记录→超保修期向办公室申请维修处理并备案。
2、门店对店内的报警设备要加强管理，属无线报警的探头要经常更换电池、定期检查并做好联网，每晚下班前做好布控（没有任何理由），如报警装置有故障需及时上报主管办公室进行维护；如果因报警器漏设置或没及时上报维修，在此期间产生的一切经济责任全部由门店承担并按情节轻重对其责任追究。
3、报警器电池要时时有效，区域不定期对门店报警器的使用情况进行检查及考核并记录。
4、报警器与手机连接设置前要看清手机电量是否充足，设置期间手机必须保证开机状态，如因漏设置、电量不足关机、报警器坏了而没有及时上报维修，或因报警失灵或报警而无动于衷等发生被盗事宜，损失将全部由门店负责人及当事人自行承担。维修不及时门店需设置值班人员。
第五节 门店电话、宽度安装及使用管理规定
一、电话安装管理规定
1、新门店办理需要在室内装修图纸完毕后由区域委派或门店经理到当地通讯公司申请办理电话、宽带，费用申请由门店---区域批复即可办理；办理完毕时间在5个工作日内，安装时限不能影响技术部电脑的安装，宽带的安装甩线要与收银台的接线处相符合。
2、安装完毕后门店负责人需要记录维修电话，待线路出现故障时自行报修。
3、门店办理完毕后需把电话号码、宽带费用报给主管办公室备案，主管办公室负责把门店电话号码发布全体员工并放入通讯录内
二、电话使用的管理规定：
1、禁止私人拨打声讯台、信息台查询非业务信息、长途电话。
2、外埠分公司门店使用的移动电话（集团大客户电话）月租费用由公司统一缴费，超额费用自行缴纳。
3、没有特殊情况下，外埠门店禁止用长途拨打公司电话。
4、公司办公室不定期对各单位电话费进行抽查并记录分析，检查是否合理使用，违者重罚。
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第七章 门店财务管理
第一节 门店发票管理规定
一、发票的开具具体规定
1、填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联少页、重号少号，字迹模糊不清、错装混订等印刷质量问题，应停止使用所领用的发票，并将其及时送回财务部处理。
2、发票内容必须真实、实事求事，不得弄虚作假。
3、必须按日期、号码顺序填开；全部联次一次复写，内容完全一致。
4、填写接受发票的单位名称(个人)时必须写全称。
5、填写药品名称，应该按公司的规定填写清楚，药品名称填写完全。填写内容项目齐全不得漏项，要做到数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，填写发票时，大小写金额必须一致，不能只填写小写，不写大写，也不能只填写大写，不写小写，防止涂改。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整”等字样。不得用“
一、二（两）、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、念、毛、另（或0）”填写，不得自造简化字。
①阿拉伯小写金额封头用人民币符号"￥"填写。 ②大写金额前封头用符号""填写。
6、开具发票的过程中作废的发票必须联次齐全并存，要加盖“作废”戳记或标注“作废”字样并与存根一起保存，不得撕毁。
7、开具发票不准转借代开、不准拆本使用、不准错位开票、不准涂改刮擦、不准出具空白发票、不准开具公司经营业务范围以外的发票。
8、开具的税务发票要加盖“发票专用章”。公司发票专用章只能用于税务发票。
9、发票的使用期限，依据税务局规定普通发票的使用不得超过三个月。
二、发票管理的具体规定
1、收银员负责对本店普通发票的领用、检查、填写发票验旧表和上缴工作。机打发票门店由门店经理指定专人进行发票验旧工作。
2、门店必须设专人负责，建立领用、开具、上缴发票保管帐，做到手续严密，登记准确，双方签字，防止丢失。
3、发票的收回。对于使用完的发票存根联必须按照领用批次，按本编号排序，并注明使用单位、数量，及时返回公司财务部，财务发票管理员与上缴当事人签字确认，确认表由财务备案。
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4、门店返回的记账联，要把当月开完的发票记账联按日期排好，封皮、内容填写完全，用回形针别好或用订书器订好，不要有粘贴现象。
5、如门店信誉卡是双联的，必须把信誉卡正联给顾客，开具发票时，必须凭购买商品的信誉卡正联进行开具（必须是热敏小票，其他单据无效），并将信誉卡（加盖“发票已开”印章）收回装订整齐与发票存根联一同送回公司财务部备案，如门店信誉卡单联的，特殊顾客要求留存信誉卡的，给顾客另打份小票（销售菜单内补打），如果开具发票的信誉卡不是正联信誉卡属于门店违纪操作，按空开发票处理。
6、顾客拿着多张信誉卡，但会员卡为多个会员号，并且营业员是唯一的情形，公司视为营业员存票，坚决杜绝开具发票。
7、开具单张金额超过500元（含500元）以上的发票，须经财务发票管理员同意后开具。
8、填写发票须在发生销售时开具，在开票时必须收回顾客的销售小票（正联）贴在发票第三联的背面,粘贴不下的应在信誉卡小票装订后并在背面写上“发票单据号、姓名、电话”以备查。若使用支票交款，需要开具发票的，支票名称和发票名称必须相符。
9、凡持医保卡购药的顾客（信誉卡上加盖“医保刷卡不返现金”印章）一律不允许开具发票。除此之外，正常开具。
10、财务部的万元版、千元版发票要求由财务经理保管，发票管理员领用时需经财务总监审核后领用。
11、外阜地区发票由收款员保管，“发票专用章”由经理保管，发票开具后必须在每一联上加盖“发票专用章”，绝不允许空白发票加盖“发票专用章”。（总公司发放发票除外）
12、开具发票必须在顾客领取当日现场开具，不得提前开具，如有特殊原因须提前开具必须在2日内取走。
13、开具发票由收款员开具并签字，再由经理审核签字确认（收款人：收款员签字、开具人：经理签字），如经理不在岗要指定营业员签字（须经理记录备案指定人员及日期），每天经理必须检查发票开具的真实性。
14、发票的封皮要填写齐全：填写要求 1）使用单位（个人）：**店；
2）使用起讫时间：从发票开具第一页时间（如2013.06.16）；至本发票最后一页开具时间（如2013.06.22）；
3）本册作废号码及份数：填写本册发票作废页数的左上角红色数字8位号码（如000132
51、00013252）共 2 份；
4）汇总经营额（大写）：本册发票所开具的总金额（如捌仟零陆拾肆元肆角零分，
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￥ 8064.40；
5）开票人：须是本店收款员（发票内开具的收款员姓名，如果两人开就写两人姓名），验票人：门店经理姓名；
终上所述，本规定解释权归财务所有。门店发票管理不按本规定执行任何一条都属于违纪或违法现象，公司根据情节严重性对当事人及门店负责人处理，严重者移送司法机关处理。
第二节 门店备用金管理制度
为加强门店备用金的管理，特制定本制度：
一、公司总部给予各门店、其他部门及有关人员一定额度的备用金。
二、备用金由门店经理负责请款、管理、使用、调配。
三、备用金的使用：门店每个收款员500元，经理1000元。
四、备用金用途：收款员备用金主要用于顾客找零钱，门店经理的备用金主要用于门店零星支出。
五、备用金专款专用，不得挪做他用，更不得借于他人使用，门店经理每月对备用金必须盘点一次。如门店有大额支出，填制《资金使用借款申请书》向公司借款，不准挪用收款员的备用金。
六、门店经理离职、调动，必须通知财务核实备用金，备用金做为重要事项进行交接，对接任和新任经理明确责任。
七、财务对备用金每年盘点一次，将盘点结果存档备案。
第三节 门店收银管理规定
一、收银员操作规范：
收银结算包括收取现金（只收取人民币，其它币种不收）、医保卡、银行卡刷卡消费以及支票结算等。用支票结算须财务通知销货款到账后方可付货。
1、营业前准备
1）将自带钱物另行保管，不得带私款上岗。
2）岗位检查：到岗后，先打开UPS电源开关，然后打开电脑开关等，并检查UPS电源、电脑设备等是否运转正常，检查收银用物品（包括发票、购物袋、打印机、零钞备用金、复写纸、
30
手工单记录表等）是否齐备。
2、营业中
1）核对：收银员在每次交易前，要核对销售小票与电脑输出信息的商品名称、货号、数量是否准确。
2）交易：每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额，并将打印出的电脑小票和找零一起交给顾客，提醒顾客核对。
3）退、换货：如有退货或付款后的换货，则须经当店长同意，参照“顾客退换货管理制度”处理。
4）打折：商品打折参照规定标准处理。
5）验钞：遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到住伪钞、残钞，由收银员承担。
6）开发票：据顾客要求，按照《发票管理制度》要求正确填写发票。发票开好后，将顾客联双手交给顾客，如发票用完，及时交给店长，由店长到公司财务部更换。
7）保管：妥善保管和销售收银区商品，保持收银区清洁。
3、规定要求
1）暂时离岗：收银员不在岗时，要与店长或店内负责人做好交接工作，保证不影响正常收款工作。
2）收银机异常：出现异常时，应立即报告店长，并及时和公司信息部取得联系。电脑异常过程中的销售，应记入手工帐，待电脑恢复正常后再补入电脑。
3）顾客缴纳不要的多余零用钱，要及时打入营业务收入，单独分区存放，及时上交财务部并记录。
4）顾客订货款必须有柜组营业员、收银员、门店经理三方签字方可生效。 5）门店外方煎药款要及时入账，不得留存。
6）按手工票管理规定发生的手工票现金必须有柜组营业员、收银员、门店经理三方签字，否则没收处理并处分。
4、交接班
1）交班前：交接班以前，由当班收银员打印日结金额，收银员按规定填好缴款单并将销售货存到公司指定账户后将存款凭证和日结单据一起交给店长。
2）交接班：将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前，应将当班情况向下一班收银员进行交接，交接完毕方能离岗。如有异议，应当面提出，否则一切
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责任由下一班收银员负责。
5、现金存入
下班前必须把当天所有销售现金存到指定银行，每月月末最后一天结帐后收取的现金，能在当晚存入银行的就存入银行，不能在当晚存入的，必须在第二天早上10:00前及时存入银行，绝不能与下月第一天的销售款一起存入银行。
二、收银五大用语
1、您好。
2、抱歉，让您久等了。
3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡？
4、总共****元，多谢收您***元，找您***元，您的小票，请核对一下并保存好。
5、谢谢您，请慢走。
三、收银员注意事项
1、良好的服务态度。
1）切记收银“五大用语”，并且应灵活运用。 2）面带笑容，表情自然，主动招呼入店顾客。 3）一边录入，一边朗读价格，让客人能够听得清楚。 4）在等待客人时，应面对卖场门面，身体不要依附收银台 5）在客人未前来结帐时，应整理收银台以保持周围整洁干净。 6）不可随意离开收银台，若需要离开时，须请示店长，并委托其收银。
2、正确的录入：
1）熟知收银机每个键的操作功能，并要灵活运用（例：退货键、更正键等等） 2）正确输入会员信息，以免导致会员消费不能正确累计。 3）了解商品尤其是特价商品的价格。
4）注意价格变更的商品，以便登录正确的资料。
3、速度要快：
以最快速度完成每一笔交易，缩短顾客等待的时间。
4、其他要求
为节省零钞，收银员可适当请求顾客准备零钞。例如：“一共是31元”，“多谢收您50元，请问您有没有1块钱？我可以找您20元整”。决不可以向顾客强打索要零钱，更不能因缺零钱不卖给顾客商品。因换零钞耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。
32
第八章 门店营运管理
第一节 门店日常营运流程
一、营业前准备
（一）准备内容
1、早上进店时，由两人或两人以上同时开启店门。
2、整理整洁：店面清洁整理（全体员工）、服装整洁、商品陈列。
3、状况确认：昨日营业状况，待处理事宜（店长或指定人员）。
4、组织晨会（店长或指定人员）。
5、营业准备：着装准备、商品准备、收银准备。
（二）准备说明
1、着装准备：按规范统一着装，不得有冬装、夏装同时出现情况。
2、晨会简单明了（3—5分钟），主要内容：员工仪容仪表及到岗状况检查；前一天营业状况简要总结；当日工作事项说明及安排。
3、清洁整理：清洁责任区内商品及设备，检查货架、地板、天花板、柱子、墙壁是否清洁，玻璃门窗是否无灰尘印迹，设备是否归为摆妥，干净整洁，垃圾桶是否清洁，店前及走廊是否清洁。
4、商品准备：商品补充充分，陈列归位整齐，标识、标牌、价签分别与区域、货架、商品对应。
5、卖场气氛：灯光明亮，无损坏灯管。有背景音乐且和谐得体，横幅、吊旗、POP等按要求悬挂张贴。
6、设备检查：听诊器、血压计、验钞机、体重计等是否正常。POP机是否正常，电话连线是否正常，饮水是否充分准备的等。
7、收银准备：零钞备用金准备充足，胶袋、打印纸、票据等准备充分。
8、其他作业：各项报表是否填写无误，今日应传回或寄回公司的报表、资料准备情况，与公司数据及信息传送是否成功（如有疑问及时与公司联系）查阅电脑通知，检查昨日加班内容是否有待处理事宜，注意今日是否为补货日，效期商品检查日、退货日、调价日、是否公司、门店新的指令。
二、开店营业
（一）上岗前要求
1、员工全部到岗，仪容、仪表符合要求，良好的精神状态。
33
2、卖场整洁，气氛和谐。
3、销售准备就绪。
（二）营业中主要工作内容
1、明确每人当班责任区，履行当班责任人职责。1）店长
A、欢迎进店顾客；
B、巡视各岗位情况（人员、货物摆放、价格、环境卫生等），督察整改； C、将总部发出的文件信息传达、落实到门店；
D、收集相关柜组请货计划，及时报缺至配送中心（各门店按不同时段安排与配送沟通）； E、与驻店药师沟通、配合；
F、商品到货后把关验收，退换货处理及相关计算机操作，严格按实际收货数量输入。 G、及时向总部配送传递门店营业单据，单日工作单天处理完毕。 2）营业人员
A、在相应工作区域内正确导购，注意服务态度、专业用语及工作流程； B、看管货物，随时整理被顾客拿乱的商品，保证货位整洁，价签无误；
C、及时与收银台交流购货情况，查询已销品种和数量，并按管理数量补充货物； D、注意门店内外干净整洁，保持行人通道上无水渍，以防跌倒； E、严防偷盗行为发生； F、柜台商品养护记录。 3）收银员
A、按收银作业流程正确收银；
B、及时更新、下载总部网络发送的数据信息，以保证网络通畅，交易金额正确； C、注意商品存货是否充足，随时记录上报门店店长：
D、遇意外情况（收银机故障、停电），及时手工记录销售数据，恢复供电后，逐条输入收银机；
E、在关闭计算机收银系统前做好当天日清处理。
2、遵守员工个人行为规范及服务规范，注意服务态度、服务用语，及服务流程、服务技巧等。
3、遵守各项营业操作规范。
4、注意各项设备所需保持的适当营运状态。（例如招牌灯箱的及时开启等）
5、注意各项商品存货是否充足，保持商品及标签整齐对应。
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6、交接班。
三、用餐时间
各门店可根据客流情况灵活决定，在中午低峰期和傍晚低峰期用餐。要求：
1、员工用餐时间不得超过30分钟。
2、不得在店堂内当着顾客面用餐。
3、不得影响营业。
四、结束营业
（一）工作内容
1、贵重商品交接、清点。
2、清点、保存营业款及备用金。
3、整理票据。
4、填写交接班记录。
5、数据传输及收银系统操作，按要求关闭电脑。
6、确认钥匙保管。
（二）工作要求
1、不得提前结束营业。
2、不得向顾客暗示大洋。
3、锁门后不得无故进入店内,如有特殊情况需入内,则须向店长(店长)汇报同意后两人以上同时进入店内。
第二节 店长日常工作流程
一、工作时间设定 店长日工作时间。
二、巡视工作（门店须将现有设施设备管理责任落实到每位员工）
1、户外巡视：
牌匾、霓虹灯、卷帘门、橱窗等。
2、户内巡视：
1）人员签到、员工着装。 2）药品摆放、价签摆放。
3）柜组卫生、灯光开关是否合适、私人物品摆放。
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三、听取汇报工作
1、收银员对电脑中数据、公司文件逐一向经理汇报，并由店长填写、签字；
2、柜组员工向店长汇报药品库存、缺货、效期等数据。
四、检查工作
1、器械、药品摆放是否整齐。
2、价签摆放是否规整。
3、已断货的位置是否补充。
4、营业员仪表仪容是否合理。
5、音响设施是否能正常使用。
6、各种设施设备是否需要维修。
7、员工交接班日记。
五、调整工作
1、根据巡视、汇报、检查进行整理工作。
2、是否需要补货、是否需要调整库存、是否需要返换药品（检查单位：销售部）；是否需要对滞销、效期药品的处理、处理方式记录。
3、店、柜组、员工日销售指标完成情况，对未达标者采取协助督促使之达标。
六、同公司沟通汇报工作
1、按公司规定时间响应上报和调整必须完成的申报工作；
2、门店应记录的必须填写清楚；
3、迅速完成填、传工作。
七、员工学习时间安排
1、店长按购买药品客流不同时间段合理匹配员工的学习时间；
2、员工学习内容和方式：公司下发培训计划与要求、门店自定培训计划与要求。
八、经理下班工作安排
经理下班前对值班负责人必须做好的几项交接工作，并作为第二天巡视的任务：
第一：连锁店的防火、防盗装置必须处于正常状态。 第二：药品销售中如出现补货必须要有记录。 第三：现金必须保管到位。
第三节 门店服务规范
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1、员工必须使用文明用语，营业员接待顾客第一句话，必须用尊称“您好”，同时询问顾客：“您想买什么药？”，更不要不理顾客，要亲自和顾客说话，更不要以僵硬的口气对顾客询问。
2、顾客选购药品时，营业员必须耐心介绍药品，绝不允许有不耐烦的表情和语言。
3、顾客没有购买营业员介绍的药品时，营业员必须尊重顾客的意愿，允许顾客自行选购，不得因此怠慢顾客。
4、不要看到顾客穿着不好或购买金额较少而态度冷淡。
5、顾客选购的药品短缺时，不能简单的说：“没有”，应向顾客推荐其他替代药品，或请顾客留下姓名和联系地址、电话，按分公司要求定期上报。
6、所有售出商品必须让顾客亲自复核（内包装塑封无法打开的也要检查是否为空包装），看是否有缺少或破损，包装好后提醒顾客拿好。
7、顾客所购药品不在本柜组，营业员必须在热情招呼的同时，用手势引导顾客或亲自领顾客到药品所在柜组。
8、顾客购完药准备离开时，营业员必须主动与顾客道别，例如：“大叔再见！”、“请慢走！”。
9、顾客较多时，营业员必须做到接
一、顾
二、招呼三，主动向第
三、四位顾客示意“请稍等”、“对不起让您久等了”。
10、营业员开完小票后，必须指明收款台位置，用手势引导顾客到收款台交款。
11、营业员必须满足顾客所需要药品的调拨，无论调拨药品的金额多少，都要用良好的态度去为顾客服务。
12、营业员对自己柜组内药品摆放要整洁，横向要直，高度尽量一平，美观大方，不许有空位。
13、对顾客的不合理要求，员工要学会委婉拒绝；如因员工与顾客发生争吵并被投诉，无论对错将给予门店当事责任人一般违纪处分，特殊情况视情节给予加倍处罚直至辞退处分；
14、员工与顾客之间出现打架现象，无论对错一律给予当事责任人最低严重违纪处分；动用凶器者直接予以开除、处罚并追究刑事责任。
第四节 药品销售管理制度
一、销售管理
1、门店均由收款台统一收款，营业员不论什么原因都不准收现金。如顾客直接将现金交给营业员，营业员必须按程序及时到收款台交款、补办手续。
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2、任何人不准赊销药品，不准私自销售他人代卖药品，不准销售未入库药品。
3、销售时，正确介绍药品性能、用途、用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。
4、不准销售劣质、变质药品，或以次充好。宁错过一次销售机会而保留顾客的信任，也不要使用欺骗方法使顾客购买不对症的药品。
5、严格执行“先产先出、近期先出”按批号付药原则，营业员要认真核对电脑所输出信誉卡与本组当日销售药品是否相符，避免因此造成的差错。
6、因微机故障不能收款时，收银员可打实收，但手工票须有经理、柜组营业员、收银员三方签字（不可漏签、代签），待系统正常时再将手工票录入微机，同时做好登记。
7、停电或微机故障不能收款时，营业员要开三联复写销售小票，写明品名、货号、批号、数量、价格、销售员号，顾客要求会员卡打折的，把会员卡号写在销售小票上，三联同时交予顾客并向顾客指示收款台位置，请顾客交款。以顾客拿回盖有现金收讫章的小票为付药凭证。顾客需开发票的，待系统正常时将打出的信誉卡为顾客留存。
8、收银员严禁利用手工票录入之机进行无卡打折，或低折高打，并将打折款窃为己有。公司发现此事件将对收银员作开除处理并移送司法机关，同时追究所在店经理的领导责任。
9、将药品同信誉卡双手交给顾客并提醒顾客保存好信誉卡，以便退换或药品出现问题时使用（特殊药品要告诉顾客不能退换如冰箱内生物制品）；对顾客不要的信誉卡不允许保留，应立即销毁。
10、与顾客一起检查药品是否完好，要盒盒逐一检查，检查到最小包装，保证所售药品内外包装完好无损，并向顾客说明使用方法及注意事项。
11、如顾客需开发票，请顾客到收款台找收银员开具发票，如面值超过100元则须由门店经理签字（经理不在岗时，由指定营业员签字）；门店开发票不得扣税，特殊情况要请示财务部后再做决定。
12、对于个别顾客出现非正常量购买药品的情况应咨询采购部。
13、主动帮顾客包装好药品，贵重和易碎药品更要提醒顾客拿好，包装力求安全、节约。
14、员工在接待顾客整个过程中（包括投诉顾客）都要面带真诚关爱的表情，顾客离开时也要微笑着向顾客点头致意。
二、商品整理
1、保持商品正面朝外、件件有价，价签与之对应。
2、检查商品的编码与价格是否有误，及时修正。
3、检查商品的有效期，近期应摆放在前，离有效期六个月商品及时打印报表及时催销。
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4、严防断货，及时记录，为门店经理在制订销售计划时提供可靠性依据。
5、在门店店长的指导下，根据销售情况可调换部分商品的陈列。
6、对滞销或二个月内不动销的商品，定期汇报门店经理。
7、随时随地在卖场中整理销售时顾客拿乱的商品，使其归位。
三、药品不良反应
1、工作中对所售药品顾客反应的副作用与不良反应应加以鉴别，予以解答。如确属不良反应应详细记录，慎重处理，并通知上级主管部门。
2、仔细填写药品不良反应报告表，并由店长向质量管理部汇报。
第五节 门店中药饮片储存、销售管理制度
一、中药饮片储存
1、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗，及时清理隔斗，防止混药，装斗要装斗的四分之三，防止串斗。
2、中药饮片按其特性采取通风、干燥、除土、捡杂质、曝晒、阴干等方法进行养护。
3、中药饮片必须定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍，夏防季节即每年的5—9月份，每月要将斗内所有饮片及库存检查一遍，并做好记录。
4、饮片配方场所每天一小扫，每周一大扫，工作完毕要关好水、电、门窗，确保环境卫生、安全；花类要单独储存，不允许挤压。
5、发现质量问题，应立即向经理报告，并采取有效措施，严禁不合格药品上柜销售。
6、中药饮片在管理中出现发霉、变质、鼠害等问题，管理者要承担相应的经济责任。
二、中药饮片销售
1、严把质量销售关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确。
2、销售中药饮片必须凭医师开具的处方销售，调配或销售人员均应在处方上签字。
3、严格按配方发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。
4、调配前要认真审查处方中病人姓名、年龄、性别、药名、用量、剂量、用法、配伍、禁忌医师签章，如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，经处方医师更正或重新签章后再调配，否则拒绝调剂；调剂人员不得擅自更改处方内容。
5、调剂人员必须按处方应付统一标准去调配，配方时要按方称量，一方多剂者分包要等量，
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不得估量抓药，更不能以手代称，除定量制成品以及只、条、个、为单位者除外。一律用戥子称取，每剂药品误差不得超过5%，周岁以下儿童用药和毒剧药品，必须逐味、逐剂称量。
6、调配过程中，凡矿石、贝壳、果实、种子类药品，均需打（杵）碎，配发“先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服”、“包煎”等药品均应按医嘱单包，并在小包内注明煎服方法。
7、毒麻中草药，按有关毒麻药管理条例，建立登记台帐，并严格限定剂量，只能用于中药处方配方使用，不得单剂出售。
8、民间自配单、秘、验方需用毒性中药，购买时开具单位或城市街道办事处、乡（镇）人民政府的证明信方可销售，每次用量不得超过两日极量。
9、处方未注明“生用”的毒性中药，应当炮制。
10、贵重药品要设薄登记，逐方销存，并由总部定期检查销存情况。
11、调配处方应按处方所列药名依次进行，调配完毕经核对无误后，再付药给顾客，发药时认真核对顾客姓名，药剂贴数，同时向顾客交待需要特殊处理药物以及煎煮方法、服法及必要的饮食禁忌。
12、收款员电脑划价要迅速、准确，一般处方（20味以下）应在1分30秒内完成。
13、大夫处分必须填写日期，药品名称准确，字迹清晰整洁。
14、收银员对大夫处方逐一划价、并核对无误（名称、品种、数量、付数等）。
15、收银员做好每日大夫处方的装订与核算工作（处方与信誉卡一起装订），汇总后交门店经理审核保存。
16、中药斗前斗名要求正名正字，如有更改及时与办公室联系进行变更。
第六节 门店煎药、粉药管理规定
1、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额每付超过5元的，门店免费为顾客煎药。（因克数过少，煎药机煎不了的除外，但门店必须提前与顾客说明原因）
2、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额每付低于5元的，门店按每袋收取1.5元的费用，提前告知顾客。
3、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额超过5元的，门店免费为顾客粉药。（因克数过少，粉碎机粉不了的除外，但门店必须提前与顾客说明原因）
4、凡是持外方在阳光药房所购草药金额没达到5元的，或是在外店所购的草药，要在阳光药房粉的，按每锅收取2元的粉药费，提前告知顾客。（电脑内设有粉药货号，如没有库存，以报损报溢形式向采购部部申请添加虚拟库存数量）
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5、凡是在外店所购的草药，要在阳光药房煎药的，按每袋收取1.5元的费用，提前告知顾客。（电脑内设有煎药货号，如没有库存，以报损报溢形式向采购部申请添加虚拟库存数量）
6、凡是持内方所购买的草药，顾客要求煎药或粉药，门店不收取任何费用。每付药煎2袋内不收费，每付药煎超过2袋以上的，超出的每袋收取1.5元费用。
7、凡是顾客需要粉成面的草药，门店人员需根据草药的特性或质地，必须说明是否能够粉成面状，或是告知顾客能够粉到什么程度，大约损耗多少，然后再为顾客粉碎。以免发生纠纷。
8、门店如因粉药机或煎药机维修等原因不能满足顾客需求时，必须与顾客说明原因同时介绍顾客到邻近的阳光连锁店为顾客服务。
9、草药的煎药+粉药的货号不允许出现退票。
10、如没有任何原因，无故推脱顾客粉药或煎药的门店，有顾客投诉或举报，监察部经过了解核实后，对其门店当事人从重处罚，门店经理连带责任罚款。
第七节 门店拆零销售管理
1、拆零药品指门店所销售药品的最小包装单元不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。
2、门店应有固定的拆零场所或专柜，须配备基本的拆零工具，如：药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋等，并保持拆零用工具清洁卫生。
3、拆零后的药品，应相对集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，并保持原包装。
4、拆零前，对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的不可拆零销售。
5、药品拆零销售时，应在符合卫生条件的拆零场所进行操作，将药品放入专用的拆零药品包装袋中，写明药品的品名、规格、服法、用量、有效期及门店名称，核对无误后，方可交给顾客，并做好拆零记录，让顾客签名。
6、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。
7、拆零后的药品不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，写明品名、规格、用法、用量、批号、有效期及拆零药袋，并做好拆零药品记录。拆完一盒或一瓶后，保留完整批签，贴于记录本上，并写明：‘此药已销售完毕，包装盒已销毁。
8、拆零工具每次使用前应用75%酒精消毒后方可使用。
第八节 门店会议管理
一、各门店每周召开一次周例会（总结、学习、传达、布置），由店长或指定人员主持并由
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专人记录（采取记录本形式备查）；工作中也可视情况自行安排会议。
二、各门店每月1日至3日召开一次经营分析会（于每月5日前上报销售部区域负责人员，抄送销售部经理、公司管理办），分析研究本月经营运转中存在的问题和因素。由店长主持（即总结分析）。
（一）门店销售分析：
1、商品结构对销售的影响程度；
2、商品种类及库存对销售的影响程度；
3、促销活动对销售的影响程度。
（二）门店管理分析：
1、本门店经营管理上存在哪些问题；
2、员工对销售、管理存在问题的建议；
3、门店对公司在经营和管理上的建议、需要调整的问题。
三、会议要求
1、不得在业务高峰期间开会，管理人员必须服务于卖场。
2、重大的节假日、周末，门店不召开超过30分钟的会议。
3、参加会议的人员必须作会议记录。
4、会上的决议，会后必须严格执行。
第九节 门店培训管理
一、培训分为两种方式：
1、新员工岗前培训；
2、在职人员培训。
二、对新员工培训内容包括：
1、企业发展概况、组织机构、人事管理及纪律、制度；
2、礼仪与服务：包括服务规范、行为规范；
3、药品相关业务知识；
三、在职员工培训：
1、由销售部制定培训计划，时间、内容见网上通知；
2、培训和考试内容：药品专业知识（包括药品货位、名称、成份、功能主治、药理药性、用法用量、禁忌等）、业务知识、销售能力、公司规章制度。；
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四、由公司组织人员不定期对门店进行考核，考核内容为：行政考核和业务考核，对门店员工的考核计入门店经理考核成绩。
五、组织门店员工到公司培训，培训结束后将进行考试，考试不合格者给予罚款，并将所处罚金额奖励给考核优秀的员工及门店。
第十节 促销品、办公用品等运转流程
1、关于办公用品、促销品、低值易耗品和固定资产的采购流程：
1）办公用品和低值易耗品请货内容要参看《办公用品和低值易耗品请货清单》，清单内商品由门店或相关部门在佳兴系统中提出要货申请（同原有阳光系统中的请货），不在清单内的，如须集中采购，请与佳兴电子商务李松提出申请，由阳光总部领导审批后进行采购，其余办公用品由各个门店自行采购，费用由总部统一定额后每月发给门店。办公用品本月各个门店和部门按清单列出的商品自行在佳兴系统中维护上下限，下个月实现自动请货，实行自动请货后，办公用品请货周期更改为两个月。也就是说门店及各个部门的库存上限要保证两个半月，下限要保证两个月。
2）促销品由各个部门和门店直接在佳兴系统中提出要货申请（同原有阳光系统中的请货），总部统一配送，计划周期为20天。总部按门店请货汇总数量采购，不再保留多余库存，请各个部门和门店请货时做好计划。
3）固定资产采购需要先经过各个部门经理OA审批，部门经理不能决定的由相应副总OA审批，审批结果OA发送佳兴电子商务公司李松进行采购。无审批佳兴不予采购。
2、关于办公用品、促销品、低值易耗品和固定资产的销售、领用流程：
1）办公用品和低值易耗品的领用须及时在系统中做报损，报损不在通过总部审核，成本由门店承担，如果不及时报损会造成无法进行采购请货申请（由库存上下限控制）.2）促销品的使用在佳兴电子商务系统中需要及时进行销售处理，通过将促销品销售给特定会员（既是在销售时，会员卡号为8888，会员名称是‘佳兴特定会员’）完成销售，销售时系统自动设定价格为零，并只计算成本，不计算毛利和提成。同时在备注中记录对应的阳光药房销售小票的单号，（下面单独介绍操作步骤）以方便总部统计促销品发放详情。如有误差，须门店承担相应成本。此特定会员编号和名称由信息部统一下发，同时下发相应操作说明文档。
3）固定资产如损坏或报废须在系统中进行报损，固定资产报损须相关部门和门店负责人签字，并报总部审批后方可进行系统操作，每月固定资产报损清单由佳兴电子商务报给阳光总部，
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总部核对后如无审批进行报损，交由监察部处理。
第九章 门店商品管理
第一节 药品的分类与分区
一、分类原则：
1、按照国家的药品分类的相关政策。
2、体现公司商品组合策略、按照GSP陈列要求、有利于门店商品配置与陈列。
3、有利于商品管理，有利于便于消费者选购。
4、有利于信息管理自动化，同时考虑其延续性、前瞻性和相对稳定性。
二、商品分类的依据：
1、内含成份。
2、功能主治。
3、用法用量。
4、不良反应。
三、商品分为药品、非药品的标志 五大标志：药、食、妆、械、消
四、商品分类：包括药品和非药品
药品包括：非处方药（OTC）：内服药、外用药
处方药（RX）：内服药、外用药 非药品包括：（口服）食品、保健食品
（非口服）妆、械、消、计生用品、日化用品
五、门店内部分区
（一）药品区
1、处方药品区：
1）处方药品必须放在处方柜中闭架销售，并标明警示语：请凭医师处方购买和使用 2）专柜上锁
注射剂和二类精神药品（针剂、大输液、舒乐安定）在处方柜中实行专柜管理，必须凭医师处方才能购买，并标明警示语“请凭医师处方购买和使用”。
3）中药柜、中药壁柜、中药柜台
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4）拆零专柜（请严格按照GSP拆零操作程序调配） 5）冷藏柜
2、非处方药品区
存放非处方药品（OTC），“请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。”主要有解热镇痛用药，感冒用药、维生素和矿物质、胃肠道用药、妇科用药、、外用药、中成药等
（二）非药品区
（三）其他功能区域及设备
收银台、端架、资料架（柜），行政区（办公室）、服务（退货区）
第二节 门店商品配置
商品配置的好坏，直接影响着门店的经营绩效，若商品及卖场货架没有经过合理的规划，不仅会占据太多的陈列位，也会阻碍其他商品的引进，浪费卖场空间，造成库存资金积压。
一、门店商品的配置：门店商品的配置即商品的结构（品种、数量）与放置（布局、陈列）。
1、门店商品配置依据：
1）商圈调查：门店属地的市场容量、潜力、竞争状况等。
2）消费者调查：商圈内消费者收入、家庭规模结构、购买习惯、对商品与服务的需求内容等。
3）公司商品策略：有意识突出或培养某类商品、价格策略等。
4）其他：卖场实际状况、是否有品种限制等。（营业面积大小、卖场内固定结构限制、店中店的品种限制）
另：类似成功门店的商品配置是最具参考价值的。
2、门店商品配置的步骤：
1）卖场商品配置面积的分配，以规划的卖场面积平面图参考下列步骤，画出门店商品配置图：
A根据商圈消费水平，分配商品结构比。
B参考竞争对手的商品配置，发挥自己经营特色，来做商品配置面积的工作。 C商品价位等级的结构；高、中、低三种价位。 D包装大小的结构：大、中、小、三种包装。 E流行性商品。 F经常性商品。
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G季节性商品：季节的变化，会引起需求的变化。 H吸引顾客的商品：畅销品、新奇品、别家没有的商品。 I关联性商品。 2）商品的选择
商品大类确认后，由门店经理呈报销售部，销售部与采购部共同确定每一中类的商品明细，包括商品中类的位置选择。
3、商品配置的修正： A、销售情况的分析 B、滞销商品的淘汰
C、畅销商品的调整和新商品的引进 D、商品布置的调整
二、商品选择以及如何布置摆放是相辅相成的，应考虑到配置依据，在单品量的选择上，应考虑到销售结构比、库存结构比、占有面积比之间的关系，应体现卖场布局中商品意识和价值的实现。
第三节 门店商品陈列管理
一、商品陈列目的
1、符合国家药品分类的原则和公司按商品分类的要求。
2、诱导顾客的购买欲望和动机，便于商品的销售，通过陈列调节顾客心理以最终达到顾客满意。
3、突出商品的功效、卖点、优点。
4、促进关联商品的购买。
5、效期商品、积压商品的促销。
二、商品陈列的要求
1、按《药品经营质量管理规范》（GSP）的要求，药品应按剂型、用途以及储存要求分类陈列和储存。
1）药品应按品种、用途或剂型分类摆放，标签放置正确，字迹清晰。
2）药品与非药品、非处方药分柜陈列，内服药与外用药、性质互相影响、易串味的药品应分柜存放，标志明显、清晰。
3）需冷藏的药品应存放在符合规定的冷藏设施中。
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4）拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。
5）陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存的药品不应陈列。
2、有利于销售；既以消费者为导向，分类陈列，同一大类商品尽量置于同一区域，其位置及所展示的面积与其销售的比例相对适应，重点商品摆放在重要位置，有利于顾客找寻。关联商品、配套使用商品应灵活搭配陈列。
3、有利于商品管理：符合公司商品分类原则，有利于防损（防盗）等。还要控制最上层货架的高度事宜，靠墙的货架较高，中间的货架较低。
4、整体丰满原则：货架须按照公司的规定，由上到下层板由窄变宽，体现整体CI风格，符合公司审美观。符合“四指原则”，即下一层最高的商品与上一层板不能超过四指的距离；所有商品应符合商品部的最小才陈列量的要求。有疗程的药品最少要按一个疗程的存量来陈列。
三、货架商品陈列的原则
1、平行原则：根据店面实际的布局，货架可采取平行的方式，以达到商品的最佳展示效果。
2、直立、平铺原则：商品正面朝向顾客，一般根据商品的数量、体积、形状、外包装采取直立、平铺、挂置等的陈列方式。商品放在货架的最前端，在销售中依次向前移动。分类相同的商品陈列在同一组货架或相邻的不同层面上。
3、先产先出的原则；即按时间顺序或按批号先后，先产的商品、近效期商品摆在前面先销售，后产的或批号较后商品摆在后面。
4、分类纵向陈列原则：同一类商品尽量陈列在同一区，货架上方应悬挂此类商品的分类标识牌。商品应以纵向陈列为原则，价签与商品——对应。
5、陈列指引标识牌、价签要求清晰、整洁无损坏。
6、过期及破损商品不能出现于货架上。
四、商品陈列的技巧
1、橱窗陈列：利用商品或商品广告空盒，采用不同的组合排列方法，展示季节性、广告支持、新商品及重点促销的商品。注意：
1）橱窗商品空包装盒的陈列高度不能超过120cm，否则会影响门店的通透性。
2）空包装盒褪色、破损，要及时进得更换，否则会严重影响门店形象。顾客对它的第一印象决定着顾客对商店的态度及进店等。
2、专柜陈列：
1）按品牌设立：一般为同一厂商的各类产品的陈列。如世一堂专柜、薇姿专柜。 2）按功能设立：将相同或关联功能的商品陈列为同一专柜。如男性用品专柜、减肥商品专柜、糖尿病专柜等。
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3、端架陈列：端架是指双面货架的中央陈列架的两端货架，属于货架中的黄金展示位尤其是面向店门和手银台的端架。
1）展示季节性、广告支持、物价商品、利润高的商品、新商品及重点促销的商品： 2）端架陈列可进行单一大量的商品陈列，也可几种商品组合陈列，但不易过多，端架展示的商品在每层货架上应控制在3种以内。
4、货架黄金陈列：
上段：（120cm—180cm）：陈列“希望顾客注意”的商品、即一些新商品、推荐产品、有意培养的准重点商品
黄金段；（80cm---120cm）:顾客最易看到、最易拿取商品，是支持门店营业额的主要区域，应陈列畅销商品、得点商品以及季节性商品，或独家代理或经销商品广告商品。
中段：（60cm—80cm）:陈列销售量稳定的一般商品和准重点商品。
下段（60cm以下）：陈列体积大的、重的商品和销量校低的、滞销的商品。
5、大量陈列：大量陈列给顾客产生强烈的视觉效果，刺激其购买的冲动。如堆头陈列、多排面陈列、凉茶筐陈列等。大量陈列的商品应为新商品、会员物价商品、畅销、应季商品，并用海报和POP配合宣传，堆头陈列要有层次感。
6、除去外包装的陈列：瓶装商品（如化妆品、药酒、口服液等）除去外包装后陈列，吸引顾客对商品的内在质地产生直观的感受，激发购买欲望。
注意：商品陈列的同时要注意会员特价、新商品等标签和手制的展示，在POP上要注明商品的卖点（特点、功效、承诺），以增加顾客的购买欲望。
五、药品展示要求
1、展示药品动作敏捷，递送准确；轻拿轻放，不扔不摔。
2、介绍药品时，要如实地介绍药品性能、特点、规格、用途、价格、使用方法及禁忌注意事项、退换原则等，耐心诚恳地回答顾客的各种问题。
3、包装药品时要合理使用包装用品，装好扎牢，做到迅速、美观、安全、节约四原则。
第四节 请货与补货作业
一、原则
1、相对滞销的C类商品，应保证展台的最低陈列需求量，以使得陈列美观；准确及时地拟定订货单。
2、订货时需考虑配送周期、季节性因素、节日因素、当地消费习惯和该商品货源保证程度
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等因素。
3、若发生大宗销售或集团购买时，必须立即按紧急要货流程进行操作，以免销售流失。
4、随时保证店内的商品陈列丰满，种类齐全，数量适当，既避免商品脱销，又防止商品滞销积压。
5、应按照最小订货单位的倍数进行要货。
6、订货时的注意事项：为了使每次订货数量相对准确，既能够满足销售需要又不积压库存，在订货时严格审核订单是非常重要的一个环节。
1）要求主管在订货时必须在电脑系统内查询相关的数据，严格按照订货公式进行核算。 2）要求店长（或经理）在审核订单时对每个单品必须进行逐一审核，对不合理的订货要查明原因，避免订货的不准确。
二、请货作业
1、请货的概念
当顾客需求商品而门店未经营或门店经营但发生缺、断货时，门店向公司请求帮助。
2、请货的程序
1）当顾客需求商品而门店没有时，立即向公司采购部查询是否为公司经营品种，如是，按紧急补货程序办理，可通过公司系统解决，或对公司缺断货品种，进行门店间调节。
2）对顾客有需求而公司未经营的品种，门店要做好详细记录并每周报到公司采购部，采购部一周内将到货情况和未到货原因以电脑软件方式告知门店，采购部根据品种情况决定是作为新品种正式引进还是一次性采购。
3）公司、门店都无法购到时，及时向顾客道歉或用小礼物作为补偿，并记录下电话、地址、或到其他正规药店代为购买。
三、补货作业
1、补货的意义
1）保证商品正常周转，防止缺货、断货、确保门店正常营业销售。 2）提高商品周转率，减少占用资金。 3）合理补货以减少商品积压，降低商品耗损。
2、相关名词
1）与商品陈列量有关的名词
A、月销量：指商品一个月的销售数量。
B、最小陈列量（安全存量）：为保证销售而不至于断货，门店货架上所陈列的最小数量（为保证需求的不确定性而在门店保持的最小库存量），亦为紧急补货点，具有明显疗程的商品，最小陈列量一般为1个疗程的用量。
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C、补货点：当商品的可销售量低于某一存量水平时，即向采购部提出补货，这一存量水平即为补货点。
D、最大陈列量（最大存量）：指商品在货架上陈列的最高限数量，亦为商品在店面的最大存量。（补货完成后达到的门店库存量）
2）与补货有关的名词
A、补货周期：前后两次常规补货相隔的天数。
B、紧急补货点：当商品可销售量等于安全存量时为紧急补货点存量。 C、补货量=最大陈列量—现有存量+日均销量*到货所需时间。 D、补货前置期：从提出补货到货到店面所需时间。
3、补货方法
1）周期性补货方法：
A补货周期固定，不考虑补货点。 B补货量不固定。
C到了紧急补货点，不管是否到补货时间，及时补货。
注：目前大部分门店执行每周一次补货，每次补货将补货要求的商品都补到。
2）补货点补货：方法以定点补货为主，对慢流商品仍然实行定时补货类似的定时检查方法（补货点：即门店库存量下降到该点时电脑系统才启动补货的库存量。不考虑单价与销售额，只考虑销售量即销售速度）。此补货方法的特点为：
A补货量固定。
补货量=最大陈列量-补货点存量+日均销售*到货所需时间 B到紧急补货点适时补货
4、商品的销售额A、B、C分析法 A、类：按销售额排名前80%的商品。 B、类：按销售额排名80%-95%的商品。 C、类：按销售额排名最后5%的商品。 20%---30%的商品贡献80%的营业额。
5、补货量公式
1）补货量=最大陈列量—现有存量+日均销量*到货时间 2）具体情况
A具有明显服用料陈商品，最小陈列量不应低于1个疗程量。 B促销商品、特价商品、需摆放堆头的商品可适量放大库存量。
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推荐第6篇：连锁药房门店基本情况报告
药房连锁有限公司 商业街店情况介绍
为了进一步繁荣XXX的医药市场，满足XXX人民的用药需求，本着方便群众购药的原则，经过前期充分筹划，现拟在XXXX号筹建药房连锁有限公司商业街店。
药房连锁有限公司商业街店，注册地址为XXXX1号。企业类型为非法人企业。
经营范围：处方药与非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、乙类非处方药：中药材（饮片）（限品种供应）。
人员配置情况如下：企业负责人为XXX。质量负责人为XXX，为执业药师，负责门店处方审核。驻店药师为XXX，营业员为XXX，有上岗证。以上所有人员均进行了健康体检，且体检表均在有效期内。
门店营业场所面积约65平方米。配备有符合新版GSP要求的设施设备，在组织机构、管理职责、人员设置、设施设备、药品购进、陈列储存养护、销售服务等各方面完全按照国家新版GSP要求筹建，配备一流的设备和信息系统软件，严格把好药品进、存、销等各个环节的质量关，守法经营，服务大众。
推荐第7篇：药房组组长岗位职责
药房组组长岗位职责
1.按县卫生局考核方案，制定药房工作计划，并组织实施。
2.按时上报药品采购计划单，严格执行国家基本药物零差率销售。
3.每月负责组织实施处方点评工作，督促医生开具合格处方、合理使用抗菌素，提高处方合格率。
4.认真做好药品养护工作，做好温湿度记录。填写药房各种仪器设备使用记录
5.每月自查药品效期，严禁出现过期药品销售，将近效期药品告知临床医生，方便临床医生处理。
6.组织药房组成员积极参加院内各项知识培训，熟悉基药采购平台，认真填写各种记录本。
7.每年对村卫生室基药使用情况督导不少于4次(督导内容包括：督导通知、督导内容、督导小结）
8.负责药房组人员排班，每月30日前将次月排班表上报到院办公室，按时做月报表上报财务室。
推荐第8篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
1、在科主任的领导下，制定本组工作计划，安排日常工作，定期总结，督促本组各岗位责任制的落实，完成各项经济指标。
2、督促检查规章制度，操作规程的执行情况。发现一般问题，组内酌情处理，若有重大问题及严重差错事故，及时向科主任汇报并组织讨论，总结经验教训。
3、建立组长工作记录本、质量控制记录本、药品效期登记本、差错登记本、药品分装记录本、退药登记本等。
4、将组内的情况通过组长会汇报给主任，及时将组长会的精神传达到每一个组员。
5、对全组的工作和人员进行合理安排。
6、按照麻醉药品的管理规定，负责麻醉药品的管理、调配、盘点。
7、负责对药品领入数量、质量进行全面验收。
8、对药品效期≤3个月时拒绝验收（特殊情况除外）。
9、协调组内外的工作，负责与临床各科室的联系。
10、负责督促本组的业务学习，随时检查工作质量，定期检查药品质量，组织全体工作质量讨论会。
11、负责全组人员的考勤、工作量统计。
12、负责实习学生和进修人员的业务安排及指导。
13、带领全组人员廉洁自律，保守我院用药秘密。
14、完成主任交办的其他工作。
药房调剂操作规范
1、收取处方，检查自然项目；科室、姓名、性别、年龄、诊断、医生签字等。
2、按处方审核制度审查处方药品名称、数量、剂量、剂型、配伍禁忌、给药途径等，对不合格处方，应拒绝调配。
3、按照处方要求，严格认真进行调配。
4、药品必须转移到其他容器时，应小心操作以避免污染。所有相关信息必须清楚标明于新容器上。
5、当分装药品同时发两袋以上时，仅在一袋上标明用法用量，且向患者交代同品种的包装袋数，以免患者重复用药。
6、用法用量的书写应使用中文，避免使用ml、mg字样。
7、核对处方上的药品名称、规格、数量、剂型、剂量、用法用量、给药途径与所调配药品是否相符。
8、向患者交代用法用量、特殊要求的药品的注意事项储存条件等，针剂特别交代。
9、清楚呼唤患者姓名，当患者做出明确回应后方可发药。
10、将药品和底方一并发出，以免漏发。
11、发药完毕应向患者说明：“您的药齐了”。
推荐第9篇：门诊药房岗位职责
门诊药房人员岗位职责
1.按照国家有关规定，严格遵守、执行科室的各项规章制度。2.坚守岗位，不得擅离职守。必须离开时，应经批准并安排人员代班；无特殊原因不得自行换班和无故缺勤，对违反者按有关规定处理。
3.认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的管理制度以及处方管理制度。4.药师调配处方时必须做到“四查十对”。查处方，核对科别、姓名、年龄；查药品，核对药名、剂型规格、数量；查配伍禁忌，核对药品性状、用法用量；查用药合理性，核对临床诊断。 5.调配处方要求准确、迅速，尽量减少患者排队取药的等候时间；调配中，应注意药品外包装的完整、清洁，遇到标签模糊、标识不清应及时更换。
6.发药药师需对调配好的药品进行复核，确认无误后才可发放给患者，同时按照药品说明书或处方医嘱，耐心的向患者进行用药交代与指导如：用法、用量及注意事项等。
7.每月配合对全部药品进行一次盘点，并检查药品效期。8.积极参加各类继续教育学习，不断提高业务水平。
推荐第10篇：药房工作人员岗位职责
蒲江县成佳镇公立卫生院 西药房人员岗位职责
一、收方后认真审方，核对计算机所打出的清单，准确无误后调配药品，调配时注意药品有效期。
二、根据处方呼叫患者姓名，排除配伍禁忌后按处方发药，发药时再次核对药名、规格、数量及药品有效期。
三、仔细交待服法并加贴服法标签，需特殊条件保存的药品，向患者提出警示。耐心解答患者提出的问题。
四、配方、发药者须在处方签名以示负责。
五、做好药品请领计划，及时补充药品，保证药品充足供应，收药时按领药单核对药品，及时按类归位并遵循近期药品前置的原则。负责责任区内的药品质量。
六、熟悉计算机的操作规程，做好处方清点、装订、统计工作，妥善保存。负责药品盘点工作，保证帐物相符。
七、每天分包药品、摆药前需用消毒剂擦拭桌面及摆药工具，保持工作区内卫生整洁。
第11篇：住院部药房岗位职责
住院部药房岗位职责
一、片剂摆药人员职责： 1.药品的请领及准备工作。
2.根据摆药单摆放患者每天口服用药。
3.每天摆药前，需用消毒剂擦拭桌面及摆药工具。
4.贵重药品逐一出帐，每日查对帐目，做到帐物相符。
5.注意药品的有效期，无过期药品，近效期药品及时退换。6.每季负责管辖范围内的盘点，保证准确无误。 7.保持工作区内的卫生整洁。
二、调配人员职责：
1.药品的摆放及工作台整理工作。2.审核打印处方，药师对领药单进行审核,药量超过规定量或有配伍禁忌或有其他不符合处方管理规定的，应拒绝调配。 3.根据摆药单发放相应的药品,需冷藏的药品要在发放时说明。发放药品完毕后，需经核对后在汇总单上双人签字，该病房护士取药时签字。
4.注意药品的有效期，无过期药品，近期药品及时退换。5.每月负责管辖范围内的药品盘点，保证准确无误。 6.保持工作区内的卫生整洁。
三、麻醉精神、高危、贵重药品管理人员职责： 1．负责麻醉药、高危药品、贵重药请领工作。 2．负责麻醉药的“五专”工作。
3．负责麻醉药、高危药品、贵重药的调剂工作。
4．负责麻醉药、高危药品、贵重药的账目统计及月底盘点工作，做到帐物相符。
5．负责回收麻醉药品的空安瓶。
四、管理人员职责：
1.高危药品按高危药品管理制度执行。2．负责贵重药品的每日清点及帐目统计工作，做到帐物相符，发现差错及时上报。
3.负责贵重药品的每季盘点及缺药登记工作。4.负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。
五、退药人员职责：
1.负责住院部药房的退药工作。
2.审核退药处方项目是否完整，认真核对患者姓名，所退药品的外包装、批号及效期，确认无误后按退药管理办法执行。3.负责将所退药品归位。
4.负责整理退药处方及退药汇总单。
第12篇：药房工作人员岗位职责
药房工作人员岗位职责
1．认真执行中心各项规章制度和操作规范。
2．负责药品的领用、分发、保管、登记、结算、统计和处方调配等工作。
3．随时检查药品质量，发现问题及时报主管领导处理。
4．对特殊管理药品严格按其管理规定执行，并监督临床安全使用，防止差错事故。
5．经常检查、保养所用衡器、冰箱等设备，保持性能良好。
6．做好用药咨询，结合临床搞好合理用药。主动深入科室征求意见，不断改进药品供应工作。
7．做好新药临床观察及疗效评价工作，收集药品不良反应，及时上报，并提出需要改进和淘汰品种意见。
8．收集国内外药物情报资料，向有关科室介绍推荐新药。
第13篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
一．由主管药师以上职称的人员担任组长工作。熟悉国家有关药政法规和药品管理、调配业务，并能解决药品管理、调配等技术问题。
二.在药剂科主任的领导下，负责本室、组的工作。组织参加各种会议；传达上级精神；认真贯彻执行药政法规及各项规章制度；安排人员工作岗位并处理本室、组内重要问题；检查督促本药房的工作；向科领导汇报本部门人员的思想及工作等情况。
三.规划本药房的设施、设备，专业技术人员的配备，制定操作规程、工作制度和相关规定，避免差错事故，确保调剂工作质量。
四.了解和掌握本室、组内药品供应、摆发、保管和质量等情况，及时制定药品请领供应计划；负责指导和参加药品调配工作，保证常规药品的供应，积极筹划抢救危重病人的用药，严格特殊药品的使用和管理、有效期药品管理、生物制品的使用和管理，把好药品质量关，杜绝“三无”药品进入临床，推动药物治疗效果及医疗水平的提高。负责本药房的麻醉药品供应、保管工作；负责临床科室存药登记、各种来往账目管理统计工作，发现问题及时处理。
五.负责与临床科室的业务联系，开展合理用药研究，及时纠正不合理用药现象；经常了解临床科室药品使用保管情况，定期进行检查，提出改进意见；经常听取临床科室对药品供应的意见，密切医、药、护之间的联系，做到优质服务。
六.负责本室、组内的工作差错的记录和处理。对重大事故应当及时向部门领导汇报。
七.负责组织本组人员的业务学习和三基训练工作，讨论工作中的疑难问题，提出解决措施。负责本药房的考勤、安全和卫生工作，带领全体工作人员发扬团结协作精神。安排好值班工作，检查值班人员履行职责情况。
八.熟悉新药、新技术、新设备在药学工作中的应用，提高本药房工作人员的专业技术水平，使药房由药品供应（保障）服务型向技术服务型转化。
九.组织安排和带教实习生和进修生。
第14篇：药房组长岗位职责
药房组长岗位职责
1、在科主任的领导下，制定本组工作计划，安排日常工作，定期总结，督促本组各岗位责任制的落实，完成各项经济指标。
2、督促检查规章制度，操作规程的执行情况。发现一般问题，组内酌情处理，若有重大问题及严重差错事故，及时向科主任汇报并组织讨论，总结经验教训。
3、建立组长工作记录本、质量控制记录本、药品效期登记本、差错登记本、药品分装记录本、退药登记本等。
4、将组内的情况通过组长会汇报给主任，及时将组长会的精神传达到每一个组员。
5、对全组的工作和人员进行合理安排。
6、按照麻醉药品的管理规定，负责麻醉药品的管理、调配、盘点。
7、负责对药品领入数量、质量进行全面验收。
8、对药品效期≤3个月时拒绝验收（特殊情况除外）。
9、协调组内外的工作，负责与临床各科室的联系。
10、负责督促本组的业务学习，随时检查工作质量，定期检查药品质量，组织全体工作质量讨论会。
11、负责全组人员的考勤、工作量统计。
12、负责实习学生和进修人员的业务安排及指导。
13、带领全组人员廉洁自律，保守我院用药秘密。
14、完成主任交办的其他工作。
药房调剂操作规范
1、收取处方，检查自然项目；科室、姓名、性别、年龄、
诊断、医生签字等。
2、按处方审核制度审查处方药品名称、数量、剂量、剂型、
配伍禁忌、给药途径等，对不合格处方，应拒绝调配。
3、按照处方要求，严格认真进行调配。
4、药品必须转移到其他容器时，应小心操作以避免污染。
所有相关信息必须清楚标明于新容器上。
5、当分装药品同时发两袋以上时，仅在一袋上标明用法用
量，且向患者交代同品种的包装袋数，以免患者重复用药。
6、用法用量的书写应使用中文，避免使用ml、mg字样。
7、核对处方上的药品名称、规格、数量、剂型、剂量、用
法用量、给药途径与所调配药品是否相符。
8、向患者交代用法用量、特殊要求的药品的注意事项储存
条件等，针剂特别交代。
9、清楚呼唤患者姓名，当患者做出明确回应后方可发药。
10、将药品和底方一并发出，以免漏发。
11、发药完毕应向患者说明：“您的药齐了”。
第15篇：药房管理员岗位职责
药房管理员岗位职责
1、参加本埸组织的业务学习，认真学习兽医、兽药知识、掌握各类兽药的保管要点。
2、结合防疫人员，提前2周呈报购苗计划，并注明生产厂家、出售单位、活苗或死苗。接到疫苗后要清点数量、检查有无破损、异常，并作好记录。严格按说明书的要求贮存，离失效期3个月的疫苗要向负责人说明，确定用与舍。
3、结合兽医人员作好药品采购，并做到超前计划，保证供应，保证质量，杜绝假冒劣质或过期变质的药品，和国家规定的禁用药品进入药房。
4、药房内禁止闲杂人员出入，坚持凭处方领药品（疫苗）、器材。
5、保管员定期清理冰箱的冰块和过期的疫苗，保持冰箱清洁和存放有序，冰箱内严禁放与药品无关的东西。如遇停电，要在前一天备好冰袋以备停电用，并尽量少开冰箱门。
6、药房要经常性保持干净、干燥、整洁，药品要按要求保管，不准在药房内做饭。
7、药品购进后必须办清一切帐务手续，按月及时上报各猪舍的医药费报表，每月盘点一次，做到帐务相符。
8、爱护公物财物，妥善保管各类器械，器械必须专用，不准挪做他用，丢失器械按价赔偿，对一些易消耗用具，要及时维修。
9、服从服务于生产，紧急用药，随叫随到。
10、做好参观人员的接待工作，完成埸领导交办的其它工作。
第16篇：门诊药房岗位职责
门诊药房岗位职责
组长岗：
1.在科主任领导下，负责门诊药房各项业务和行政管理工作。必须严格按照科室制订的工作制度、技术操作规程来开展日常工作；遵守、执行科室的各项规章制度，并定期对执行情况进行总结。
2.负责全组人员工作任务的分配及本部门各项管理工作。
3.负责监督、指导药品调配工作，严格执行麻醉药品、精神药品、医用毒性药品和抗菌药品的使用管理规定，把好药品质量关，确保药品安全有效，帐物相符。
4.根据药库管理制度，对门诊药房二级库进行管理。
4.负责监管本室的药品请领、供应、保管、账目统计工作，发现问题及时处理。
5.负责每月组织本室人员进行药品盘点，并及时将盘点结果上报给药品会计；负责药品效期管理。
6.负责对差错事故的管理，对差错采取有效的纠正或补救措施，加强本室人员对差错的重视。
7.负责本室人员的考勤、值班、安全和卫生工作；按门诊患者流量规律及药师人员数量，合理排班，减少患者排队等候时间。
8.负责做好药品不良反应监测工作，提供该类患者的退药服务，并管理好退药登记工作，配合临床药师的临床药学服务工作。
9.负责组织本室人员对工作中遇到的各种问题进行讨论，提出相应的解决措施和方案，充分发挥每个药师的职责，将发药窗口建成文
明窗口。
10.负责本室的进修生、实习生的带教工作安排。
11.负责团结好本室同志，努力完成好药剂科主任安排的各项工作任务，保证工作的正常运转；改善服务意识、服务态度，提高工作质量。
门诊药房调剂人员岗位职责
1.按照国家有关规定，参加调剂的工作人员需要具有全国药学专业技术资格证书；应届毕业生允许在有资格证书哦上级药师的指导下，进行临床实习和工作，但必须及时考核并获得全国药学专业技术资格证书。
2.严格遵守、执行科室的各项规章制度。
3.坚守岗位，不得擅离职守。必须离开时，应经组长批准并安排人员代班；无特殊原因不得自行换班和无故缺勤，对违反者按有关规定处理。
4.认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的管理制度以及处方管理制度。
5.药师调配处方时必须做到“四查十对”。查处方，核对科别、姓名、年龄；查药品，核对药名、剂型规格、数量；查配伍禁忌，核对药品性状、用法用量；查用药合理性，核对临床诊断。
6.调配处方要求准确、迅速，尽量减少患者排队取药的等候时间；调配中，应注意药品外包装的完整、清洁，遇到标签模糊、标识不清应及时更换。
7.发药药师需对调配好的药品进行复核，确认无误后才可发放给患者，同时按照药品说明书或处方医嘱，耐心的向患者进行用药交代与指导如：用法、用量及注意事项等。
8.每月配合对全部药品进行一次盘点，并检查药品效期。
9.积极参加科室继续教育学习，不断提高业务水平。
第17篇：总经理岗位职责
总经理岗位职责
负责公司总体规划，协调各部门工作，负责营销、设计项目审核及日常事务。并承担因工作不力造成的损失（由董事会确定额度）。按月度、年度召集副总经理召开经理办公会议，通报总结公司各项工作。
营销部
1.2.组织构筑营销理念、创建营销体系、建立健全营销管理体系。组织拟定销售策略、市场策略、产品定价策略、销售渠道策略、促销策略和营销组合策略。 3.搞好市场调查、分析和预测工作、拟定营销目标和计划、年度经营目标提供可靠的依据。 4.组织搞好市场情报收集和管理工作，及时收家装行业的情报和客户情报，以便公司获得更广阔的市场。 5.6.7.8.9.参与产品定价工作。
组织搞好合同签订，收款管理，保证资金及时回笼。 搞好营销业务的促销工作，组织大型营销活动安排。 合理支配和控制销售费用，组织建立销售网络。 加强营销队伍建设，提高营销人员的素质。
10.根据公司年度计划工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、诊断、落实工作。设计部
11.负责与设计部的联络、沟通，跟踪项目设计意图在设计各阶段的完整贯彻和表现。
12.主持项目论证和相关技术专业会议，审查家装工程各阶段的设计施工图纸，确保科学合理。
13.负责交授工程部施工图纸并审核提出建议。
14.根据公司发展战略，结合家装设计特点，进行日常监督、指导等工作。
人事部
15.负责组织公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，参与管理制度的拟定、讨论、修改工作，对文件中涉及的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。
16.负责公司对外有关单位、政府职能部门的联系、沟通，协调好与相关政府部门的关系。参与公司重大新闻发布会组织工作，接待重要贵宾、重要业务单位的来访，以及日常的接待工作。
17.负责办理公司新需的各种政府批文和公司项目的立项申报。18.办理企业各项审批工作和年度验审工作。
19.协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
20.监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
21.规划公司人力资源的未来发展，使之符合公司整体的战略方向。22.审核人力资源部门预算，作好人力资源管理成本控制。
第18篇：总经理岗位职责
香吻鱼科技（北京）有限公司
总经理岗位职责
总经理为公司最高行政管理领导人，对公司业务全面负责； 职责如下：
1.制定公司发展战略与经营计划管理工作。经董事会审批后、分解并监督实施。保证企业各项经营计划得到顺利实施。
2.组织实施企业各项工作、根据公司的年度经营管理计划，分解年度指标。召开相关会议或下发相关文件，布置计划、授权各部门总监组织实施经营计划，确保年度经营指标得到全面落实并对计划目标实施完成情况进行考核，确保完成年度目标。 3.主持、推动管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。贯彻实施企业的各项规章制度。
4.领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观；做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。 5.健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
6.开发人力资源，提高人力资源的市场竞争力。
7.主持召开总经理办公会议，对重大事项进行决策。决定组织体制和人事编制，各职能部门和其它职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系。
8.负责处理公司重大突发事件。对外关系管理。建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系。出席企业的重要公关活动。处理企业的重大对外关系，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。
第19篇：总经理岗位职责
、认真贯彻公司的工作方针及高层决议，在法律法规允许的范围内组织经营活动，保证营业场地的正常营业。
2、在楼面老总的领导下，负责楼面的管理和服务工作。
3、建立本部门的规章制度，标准作业程序及工作纪律。
4、经常督促检查所属部门落实工作计划和规章制度情况，发现问题及时处理，防止事态扩延，保证各项规章制度的落实。
5、抓好员工队伍的建设，熟悉和掌握员工思想状况，培训考核和选拨人才（参照员工守则），通过组织员工活动，增强对公司的凝聚力，激发员工的工作积极性。
6、主持每日工作例会及时解决协调各部门工作中存在的问题，保持与行政部门建立良好的工作关系。
7、检查主任、领班的仪容、仪表，检查管理人员和服务人员的工作效率和工作态度，树立良好的个人形象。
8、管理好楼面的营业设施和财物，减少物品的损耗。
9、做好属下员工的考勤工作，合理安排班次，做到满负荷工作。
10、与顾客建立良好的关系，妥善处理客人的投诉、吵闹。
11、完成公司领导及其他经理交派的其他工作
总经理岗位职责
岗位：总经理
职责范围：
总经理为公司最高行政管理领导人，对公司全面负责。职责如下：
一、召集总经理办公会，组织贯穿会议决议。
二、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司内外部环境。
三、拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。
四、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。
五、拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。
六、聘任、解聘、调配公司副总经理及各类人员。
七、拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。
八、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。
九、代表公司对外签订合同和处理业务。
十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高公司知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。
十一、定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。
十二、负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。
十三、履行公司章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。
娱乐部总监
上级：总经理
下级：楼面经理、DJ经理、舞台总监、酒吧主管
岗位职责：
1、对总经理负责，主持部门全面工作，执行和落实上级有关指示，保证部门的工作运转正常。
2、制定部门工作计划，建立和健全本部各项规章制度，抓好骨干队伍建设，注意培养、考核和选拔人才。
3、抓好员工队伍思想教育工作，制定每年培训大纲，落实奖惩制度。
4、主持部门例会，听取汇报，研究情况，布置任务。
5、监督营业计划落实情况，抓好财产管理和成本核算工作，保证完成各项经济指标。素质要求：
基本素质：具有良好的职业道德和敬业精神，对企业有强烈的责任感。经验丰富，思路敏捷，勇于创新，敢于竞争，处事果断，讲求效率，为人正直，秉公办事，不徇私情
楼面经理
上级：总监
下级：部长、洗碗房
岗位职责：
1、认真贯彻总监下达的有关指示。
2、分派并督促各项经济指标的落实情况，及时呈报经营状况。努力学习业务知识，严格要求自己，模范执行各项规章制度。熟悉本管区的各项服务工作，不断提高自身的管理水平，对工作要有高度的责任感。
3、负责所管辖范围的日常管理工作，制定工作计划，对属下进行业务培训。
4、检查属下岗位职责执行落实情况，每月进行评估，奖勤罚懒。
5、坚持勤巡查，现场督导，发现问题及时解决。
6、每周向娱乐总监汇报一周来的工作情况，发现问题及时报告。
7、根据本管区服务项目的特点和经营活动中的情况进行客源、客情分析。向总监提出整改意见。
8、每月上交“营业分析”报告，对所需物品要有计划的提出申请。
楼面部长
上级：楼面经理
下级：服务员
岗位职责：
1、营业时间向服务员分配服务工作。
2、检查并督导服务质量，发现问题，立即纠正，对特殊及重要客人给予关注。介绍菜单内容，推荐特色菜点，回答客人问题。
3、检察账本是否正确。
4、处理客人投诉。
5、开餐前，检查摆台、清洁卫生及用品供应、设备、设施的完成情况。
6、负责楼面用品的补充并填写提货单。
7、完成上级特别指派的任务。
咨客
上级：部长
直接下级：无
岗位职责：
1.按时上岗，上岗前按规定换好工衣、上妆、梳好发型及个人卫生。
2.绝对服从上司指令。
3.认真做好并负责制定区域的卫生。
4.使用礼貌敬语，笑脸迎客，给客人留下满意的第一印象。
5.站位姿势标准，不得靠墙，不准趴在咨客前台聊天。
6.带位行走时要抬头挺胸，走在客人的前面或旁边。主动询问客人要求，引入满意位置。
7.带客入位要热情，并把客人的情况交待给楼面服务员，回到咨客台要认真做好记录。
8.熟悉大厅、包房的设备，及演出节目和各类消费情况。
9.每天掌握大厅，包房的预订情况，合理调配房位，使营业达到最佳状态，并做好客户档案。
10.认真做好订房记录，不断核对楼面情况。
11.送客时要点头微笑致谢，热情送出大门，并说“欢迎下次光临”。
12.每日对未营业的包房进行核查，并做好记录。
13.严禁和其他部门拉帮结伙，存在非正当关系。
包房服务员
上级：部长
下级：无
岗位职责：
1、服务员不准私开包房，使用客用设施点歌，唱歌。
2、傢私柜内禁止摆放私人用品。
3、打扫包房内外的卫生。
4、做好开房前的各项准备。
5、热情地问候光顾包房的客人。
6、为客人介绍菜单，介绍房内音响设备的使用方法注意事项。
7、填写食品订单并送交厨房。
8、为客人提供食品服务。
9、协助酒水员为客人提供饮料服务。
10、尽量满足客人的合理要求，对客人的投诉要及时向有关上级报告，并协助解决。
11、包房服务员必须在客人离开后方可通知DJ部关机。
12、结束工作后整理包房，锁好贵重用品。
13、将剩余食品送还厨房。
DJ部经理
上级：总监
直接下级：DJ部主管
岗位职责：
1、直接对娱乐部总监负责。
2、主持采购DJ房设备、歌碟。
3、指导下属开展工作，不断提高业务技能。
4、负责本部员工的业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工作。
5、有计划地组织部门员工参加学习。
6、主持DJ部的日常工作，协调DJ部与采购部及酒店各部门之间的关系。
7、完成娱乐部总监临时交办的各项工作任务。
DJ部长：
上级：DJ部主管
下级：DJ员
岗位职责：
1、每天上班前要把所有设备仔细检查一遍，并做好卫生工作。如发现问题要及时报告经理和总监，尽力排除故障。
2、努力学习，不断提高理论和业务水平，提高自身艺术修养和素质。要准确体现演出的要求效果，争取达到最佳的艺术状态。
3、时刻提高警惕预防火灾和设备进水，如有断电立即关机
DJ员
上级：DJ部领班
下级：无
岗位职责：
1、在DJ部经理的领导下，绝对服从上级指示，认真配合楼面做好一系列有关工作，使楼面经营顺畅。
2、准时上班，坚守岗位，认真操作不得擅自离岗，如有特殊情况需向上级请示，同意后方可离开。
3、仪容仪表按酒店规定梳妆，搞好个人卫生。
4、每天上班，首先要严格检查每台设备包括包房设备，如有问题及时修理。
5、搞好区域环境的卫生，设备上无积灰。
6、工作时间内不得打私人电话、聊天、吃东西。
7、爱护公物，小心护理碟片，带手套操作，轻拿轻放。
8、每天检查设备散热窗，每月一次全面维修保养。
9、禁止私借碟片，因工作需要借出时要做好借用记录。归还时要检查是否完好无损。
10、轮换打碟区域和包房调音，不得挑位置和区域。
11、每月进行一次业务考核，每天抽查，时刻高标准严要求，并主动指导包房服务员使用房内DJ设备。
12、每天根据营业情况安排早、晚班。下班前要检查所有设备是否正确关机，检查完卫生后方可离去。
出品部主管
上级：总监
下级：酒吧主管、厨房领班
岗位职责：
1、检查酒吧、厨房每日工作情况，保证出品处于良好的工作状态和营业状态。
2、负责酒吧、厨房对客服务规程并督促员工认真执行。
3、加强酒水、食品成本控制，防止浪费，减少损耗。按照季节的变幻，不断的推出新的饮品、食品。
4、根据需要调动和安排员工工作，制定员工培训计划，确保提供优质出品。
5、保持良好的对客关系，正确处理客人的投诉。
6、制定设备保养、酒水和厨房食品分类摆放、物资、物品管理制度，保证出品正常运行。
7、每月督导属下完成酒水、食品盘存工作。
8、认真落实检查出品部各类签单、维修单、调拨单等，做到帐目清楚。
9、希望在本职的带领下，大家互相帮助，全心全意完成上级布置的任务，保出品增一流，达到客人的满意
1、认真贯彻公司的工作方针及高层决议，在法律法规允许的范围内组织经营活动，保证营业场地的正常营业。
2、在楼面老总的领导下，负责楼面的管理和服务工作。
3、建立本部门的规章制度，标准作业程序及工作纪律。
4、经常督促检查所属部门落实工作计划和规章制度情况，发现问题及时处理，防止事态扩延，保证各项规章制度的落实。
5、抓好员工队伍的建设，熟悉和掌握员工思想状况，培训考核和选拨人才（参照员工守则），通过组织员工活动，增强对公司的凝聚力，激发员工的工作积极性。
6、主持每日工作例会及时解决协调各部门工作中存在的问题，保持与行政部门建立良好的工作关系。
7、检查主任、领班的仪容、仪表，检查管理人员和服务人员的工作效率和工作态度，树立良好的个人形象。
8、管理好楼面的营业设施和财物，减少物品的损耗。
9、做好属下员工的考勤工作，合理安排班次，做到满负荷工作。
10、与顾客建立良好的关系，妥善处理客人的投诉、吵闹。
11、完成公司领导及其他经理交派的其他工作
总经理岗位职责
岗位：总经理
职责范围：
总经理为公司最高行政管理领导人，对公司全面负责。职责如下：
一、召集总经理办公会，组织贯穿会议决议。
二、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司内外部环境。
三、拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。
四、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。
五、拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。
六、聘任、解聘、调配公司副总经理及各类人员。
七、拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。
八、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。
九、代表公司对外签订合同和处理业务。
十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高公司知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。
十一、定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。
十二、负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。
十三、履行公司章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。
第20篇：总经理岗位职责
总经理岗位职责
一、主持公司全面工作。
二、传达董事会与主管单位指示精神，并认真组织实施。随时掌握公司生产经营状况，引导组织员工加强学习，提高团队整体素质。
三、认真组织实施全公司生产目标与精细化管理。
四、督促行政、技术、财务各部门开展工作，确保公司安全高效低耗运行，确保水质达标排放。
五、督促财务主管搞好财务管理工作，贯彻执行财经纪律和公司财务管理制度，合理使用资金，杜绝不合理开支和浪费现象。
六、公司安全生产第一责任人，杜绝安全事故的发生。
七、带头遵纪守法，关心员工生活，了解员工情况，做好思想工作。
八、协调好各职能部门和服务对象的工作关系，处理公司与周边群众的关系工作，确保公司有序运行。
