推荐第1篇：岗位职责细化
1施工企业应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性 2数据收集和分析
3相关方满意信息策划和收集
4项目开工前, 实地踏勘和图纸会审，理解设计意图, 确定关键工序和关键部位,编制《关键工序或重点部位检查计划》，做好技术交底并监督落实
5工程测量控制点的接收及复核作业，并做好控制点的保护。 6编制物资采购计划和做好进货验证工作
7确立工程质量管理体系，建立工程质量奖惩制度
8质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。
9材料员依据接收准则进行初步外观检验，具体内容含：
a) 名称、标牌、规格、数量是否与《采购计划》相符；
b)是否有出场合格证明文件，是否与其批号、外包装标识相，外观是否破损。
10材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 11质检员对放行的采购产品应继续做好该产品的检验，不合格时负责对该物资的追踪处理。
12项目专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。
13项目经理、技术负责人每旬组织工程自检活动，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。
14技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师签认后，方可进行下道工序。
15技术负责人编制项目部施工现场环境与职业健康安全应急预案。 16项目部相关人员对应急预案进行评审，由项目经理审批并组织演练与实施
17项目部适时根据应急准备和响应方案的具体内容进行演习，提高对应急准备工作的认识，不断完善应急预案，记录演习的过程，填写《应急演习记录》。 18应急物资和设施，并安排专人负责管理。设施设备定期检查和维护
19资料管理员，除每年对文件进行全面清查外，在每次内外审核前，要全面检查各类在用质量体系文件的有效性，发现问题及时改正。
20发放部门资料管理员填写发文记录，收文部门资料员填写收文记录。 21件持有人所在单位资料管理员负责更换页并销毁被更换页
22施工图的更改由图纸使用保管单位资料员依据设计变更通知单、工程洽商记录在图纸更改处明确标出更改内容和变更、洽商记录编号。
23项目部组织有关人员在编制施工组织设计同时，根据施工合同的范围进行危险源辨识和评价，填写《危险源辨识、风险评价和控制策划表》、《重大风险清单》作为施工组织设计中安全措施的一部分报送技术质量部，按照施工组织设计的审核方式进行审核、批准。
24项目部对进场设备逐台进行检验，对设备的使用、保养、维修、环保及安全状况进行检查，确保使用合格设备
25各单位应对监视和测量设备的使用说明书、图纸、合格证、校准或检定证书和使用调试记录存档保存 26监测计划内容包括：监测项目、监测点、监视方法、监测频次和绩效指标、实施的时间、责任部门（监测责任人？？？）
27项目经理部及各部门/各单位每半月对施工现场/公司办公区目标、指标及管理方案落实和保持情况进行监督，并填写《运行控制检查记录表》。
28项目经理部不定时对有害作业场所的有害因素进行测量。 29项目经理部在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人
30项目部对施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废，执行《设备、机具管理细则》。 31合规性评价日常检查中体现，______形成合规性检查记录；
32项目经理部的施工技术人员熟悉设计图纸、规范，掌握工程特性（如几何尺寸、材料规格、配筋、管线布置等）信息；由技术负责人组织各专业技术人员进行图纸会审，记录存在问题，报图纸会审、设计交底会解决。
33有关人员参加由建设单位组织的图纸会审、设计交底
34技术人员向施工工长和作业班组负责人针对施工准备工作、工艺方法，关键环节验收标准、成品保护措施、安全文明施工及施工方案等进行交底
35工程施工前由项目技术负责人组织编制专项施工方案和技术交底，对施工方法和质量要求做出明确规定
35施工前，项目部工长和安全员应对人员资格进行鉴定，操作人员均要经过培训，掌握过程参数的控制要点要求并能熟练操作。
36施工前，项目部质检员应对作业环境（如防水卷材基底的干燥度、焊接场所的温湿度等）是否符合规定要求进行鉴定
37施工现场存放的物资由项目经理部材料员负责按施工平面布置图进行存放，并在明显位置竖立标牌进行标识，注明名称、规格、生产日期、进场日期、质量状态、批次、产地和数量。
38进入库房保管的工程物资由项目经理部材料员负责用标签进行标识，在标签上注明产品名称、编号、品种、规格、批次、生产单位、库存数量等，以便做到帐、卡、物相符。
39项目经理部材料员要经常检查标识的正确性，发现问题请有关部门及时纠正。 40记录标识管理由项目部资料员负责，要求管理有序、分类清晰、便于检索
41材料员负责对顾客提供的物资进行隔离存放、标识，不定期的对质量状况和标识状况进行检查，做好记录
42资料员负责对顾客提供的设计图纸妥善保管、单独存放，保持清晰和受控状态，对于有保密要求的按照合同规定执行。
43材料员应根据物资特点，对经检验后合格入库物资的名称、规格、数量进行验证，办理入库手续并进行标识，对进场物资及时登记台帐，办理好出、入库手续。
44料员每月要检查库存物资，填写《检查记录》，防止发生变质、过期，损坏，如发生以上现象，应进行隔离、标识、记录，并提出书面报告，以便及时处理。
45项目部商务经理负责工程完工结算，编制《分包工程结算表》，作为分包工程结算书的支持性材料， 46材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 验证结果应在进货验证记录中注明。
47质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 48技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查
49核算员根据施工图纸、设计文件、施工进度计划及合同提供《主要材料清单》，材料员依据《主要材料清单》编制建筑材料、构配件和设备《采购计划》 50项目经理
a) 负责贯彻实施公司管理方针和管理目标，对工程质量、安全、文明施工负全面责任。 b) 负责项目经理部的组建，制定项目部管理人员岗位职责，明确内部管理职责及分工。 c) 负责对工程进度、质量、安全、环境等产品实现的全过程进行控制。 d) 负责组织技术改造、“四新”成果的实施。
e) 负责内部沟通和与顾客及相关方的沟通工作，沟通的信息应及时传递。
51财务部材料会计监督指导材料员在工程初期建材料帐、每月20日销料，做到日清日结、工程竣工帐清。工程完工后一周内盘点各项材料物资进行清核工作，一个月内上报财务部材料物资清核表和工程材料成本分析。
52各工程进度，各项工程成本费用以月为单位进行核算，每月20日为公司内部统一结账时间。 52核算员负责本项目成本核算和控制。
53各项目部的负责人及成本核算人员，是本项目部成本管理和控制的责任人,对工程项目的费用支出和成本控制负管理责任。
54各项目部的成本核算人员，必须在工程开工前编制“工程项目成本计划”和“项目工程费用列支计划” 55各项目部成本核算员，必须按批准的“项目费用列支计划”，控制本工程各项费用的发生。
56各生产(或施工)单位负责人及成本核算人员，在施工或生产活动过程中，必须对项目成本目标进行控制。控制的主要方面包括以下内容。 1 ）原、辅料的价格。
2 ）原、辅料的非正常损耗（丢失、变质、误用等）和浪费。 3 ）水、电、燃料、工具的非正常损耗和浪费。 4 ）设备利用率的提高和维修成本的降低。
5 ）不合格产品返修、返工，所产生的内、外部质量成本。 6 ）劳务用工不合理造成的人员工时费的增加。 7 ）采用新技术、新工艺、新材料，降低生产成本。
57工程项目完工后，项目核算员按工程项目成本支出明细表，核算工程实际成本，把工程实际成本与“工程项目成本计划”中的成本目标相比较，发现问题点。提出改进措施。
项目实施过程中，项目核算员每月将项目成本的有关信息，按照财务部的要求，填写统计表格，向集团财务部和事业部报告。
58单位成本核算员,必须按照集团统一规定的成本核算表格和规定的统计周期，如实上报有效数据。各单位成本核算员应确保统计数据的真实性。
59各单位成本核算员,应保存成本控制记录和采取纠正措施的记录,作为项目成本控制的证据。
60工程项目完成后,项目核算员负责项目最终成本核算，核算结果，需经项目经理确认，确认后，交事业部审核。
61项目部各岗位安全生产责任：项目经理
1.12.1 项目经理是本项目的安全生产第一责任者,对本项目的安全生产全面负责。
1.12.2 认真贯彻执行国家、地方的有关法律、法规，执行企业各项规章制度及其它要求。组织制定本项目的施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施，呈报批准后负责组织贯彻实施，保证安全生产投入的有效实施。
1.12.3 建立健全项目部组织结构，确保配备必要的资源(人力、基础设施、环境)，根据项目的实际情况确定项目的安全生产目标、指标，将管理目标分解、落实，责任到人，制定各级职能人员的管理职责，确保目标的实现。
1.12.4 组织安全专题会议，研究本项目的安全生产形势，解决安全生产中存在的问题，对检查出的问题，按“三定”原则积极组织整改。
1.12.5 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、总结、评比安全工作。
1.12.6 牢固树立“安全第
一、预防为主”的思想，经常组织对本项目职工进行安全技术、安全知识和劳动纪律教育，总结交流安全生产经验，开展安全卫生竞赛活动，对职工进行劳动安全奖惩。对劳动保护用品的正确使用和“三违”现象进行监督。注意职工的思想动态，制止违章作业。 1.12.7 组织本项目的危险源及环境因素的辨识评价,并负责安全技术措施的落实。
1.12.8 组织编制项目部级应急救援预案，发生工伤事故及时上报，组织保护好事故现场，并认真分析事故原因，按照“四不放过”的原则提出和实现改进措施，对事故责任者提出处理意见。
1.12.9 定期组织进行安全检查，消除事故隐患，不违章指挥，组织项目部及时整改安全部门提出的问题，并按规定反馈。
1.12.10 组织有关人员搞好安全管理资料的编制、收集、整理和归档等管理工作。 1.12.11 做好对女工的劳动保护工作。
1.12.12 组织项目部有关人员对施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械设备等安全保护装置的验收，合格后方能使用。 1.12.13 负责项目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和厕所的卫生管理 工作
1.13 项目生产副经理
1.13.1 具体负责本项目施工管理过程中对安全生产的组织、管理、指挥、协调等工作。是本项目安全生产的直接责任人。
1.13.2 认真贯彻实施国家、地方的有关法律、法规、规范和其它要求，树立“安全第一”的思想，当进度与质量、安全生产发生矛盾时，首先保证安全。
1.13.3 在施工前精心策划、合理安排各工序，在掌握生产进度的同时掌握安全动态。监督各项技术、安全措施的落实。
1.13.4 落实“施工组织设计”、“专项施工方案”中的安全技术措施，抓好安全生产、搞好文明施工。 1.13.5 组织安全生产检查和安全工作会议，对职工进行安全教育。
1.13.6 参加事故事件的调查、分析、处理，向上级主管部门和领导及时反馈信息。
1.13.7 负责组织有关人员对施工现场安全防护设施进行检查、验收。定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度学习。负责对事故隐患进行控制，并组织落实纠正和预防措施。
1.13.8 实施现场管理标准化，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促，并督促项目各管理人员及时进行安全资料填写。
1.14 项目技术负责人
1.14.1 认真执行国家有关技术标准、规范、规程，负责项目部的技术管理工作，对项目的安全技术负直接责任。
1.14.2 编制施工组织设计，对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。检查施工组织设计的贯彻、落实、执行情况，确保安全生产。编制本项目分部分项安全技术方案、进行安全技术交底，并监督实施。确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证。
1.14.3 负责组织职工学习安全技术操作规程，对从事特殊过程施工的人员组织培训，及时解决施工中出现的安全技术问题。
1.14.4 参加工伤事故的调查分析，制定防范技术措施。
1.14.5 组织有关人员研究改进机具、设备，消除粉尘噪声，改善劳动条件。
1.14.6 参加项目部安全检查，督促生产班组及时解决查出来的事故隐患。参与施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械等安全保护装置的验收，合格后方能使用。
1.15 工长、专业技术负责人(土建、水、电、机械) 1.15.1 认真落实各项技术、环保、安全管理规定，强化岗位和责任意识，对所管辖范围内的安全生产、文明施工负直接责任。
1.15.2 严格按设计图纸、施工组织设计和专项方案组织施工。向操作者做书面安全技术交底或样板交底，并监督班组实施情况。
1.15.3 组织对施工现场各分部分项的安全防护装置、设施进行验收，合格后方可投入使用。经常检查施工现场的安全设施，不违章指挥，制止违章作业，抓好安全生产和文明施工，做好施工过程中的环境保护工作。
1.15.4 树立“安全第
一、预防为主”的思想，坚持经常性的安全教育工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，督促班组开好班前教育会。
1.15.5 参加安全隐患的调查分析会，对提出的各项整改措施负责组织落实，消除事故隐患。及时填写施工日志及相关安全记录，保证其同步、完整、真实，具有可追溯性。
1.15.6 发生工伤事故立即上报，保护现场，抢救伤员及国家财产，参加事故事件的调查、分析。
1.16 项目安全员
1.16.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策及行业主管部门和公司有关安全生产的规章制度。
1.16.2 协助项目经理搞好职工的安全教育、培训工作，定期召开安全会。努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好对施工现场的安全生产监督管理工作。
1.16.3 认真做好日常检查，保存记录，做到预防为主，监督实施各项安全措施、安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。
1.16.4 督促、指导、检查各生产班组搞好班前、后安全活动，总结、交流、推广安全生产经验，配合有关人员搞好新工人入场教育、安全技术培训及变换工种教育，协助有关人员搞好安全生产的宣传，参加安全活动。
1.16.5 负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续。监督施工现场各种人员正确佩戴和使用安全防护用品。对项目部安全技术措施和安全防护措施的不妥之处有权提出改进意见。 1.16.6 参加本项目部工伤事故的调查分析。
1.16.7 负责安全生产管理资料的收集、分类、归档，保证各种记录的完整性、准确性、可追溯性。对上级有关部门提出的问题应做好监督整改、复查工作，并及时、如实反馈。
1.17 项目材料员
1.17.1 采购所有劳防用品和安全生产防护物品时，必须在公司合格供方内采购，到有关部门认可的有资质的生产厂家和指定网点购买。
1.17.2 有关劳防用品和安全生产防护物品的合格记录和质保书须交安全员归档备查。 1.17.3 对施工需要的劳动防护用品和安全设施所用材料应纳入计划及时供应。
1.17.4 经常与安全员取得联系，听取施工人员对所购劳动防护用品和安全防护物品的反馈意见。 1.17.5 参加安全会议，积极提出合理化建议。
1.17.6 拒绝一切不符合要求的“三宝”和电器机具流人施工现场。
1.18 项目机械管理员
1.18.1 负责施工现场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作。
1.18.2 负责施工现场的塔吊、施工电梯、井架等大中型机械设备搭拆过程的监督、验收和日常保养维修的管理工作。
1.18.3 负责施工现场起重作业的监督、检查管理工作。 1.18.4 负责施工现场用电设备的验收和平时安全用电管理工作。 1.18.5 负责施工现场机械设备作业人员的安全教育管理工作。 1.18.6 负责对施工现场使用的机械进行可追溯性的记录。
1.19 项目办公室主任
1.19.1 组织施工人员进行培训发证工作，具体做好项目部的教育培训工作。 1.19.2 对进场施工人员进行安全规章、文明施工的制度、法制教育。 1.19.3 对施工过程中劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理。 1.19.4 对安全生产保障金列出专款专用，并督促实施。
1.19.5 负责开展各种多样化的安全教育培训，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作。负责对分包单位的管理，实施对分包单位的安全教育培训工作。 1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明卫生宣传工作。
1.19.7 对生活区域内用电安全和消防工作进行管理，宿舍内生活用电进行管理，禁止擅自安装插座、乱接乱拉电线，禁止煮烧食品。夏季降温安装电扇，必须按有关规定实施。
1.20 质检员
1.20.1 认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。 1.20.2 在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。遇有方案变更，应及时组织修定。
1.20.3 在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。
1.20.4 对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
1.20.5 对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。 1.20.6 参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。
1.21 库管员
1.21.1 认真贯彻执行国家有关仓储物资及危险品安全管理的有关规定，确保物资存储符合安全要求。 1.21.2 认真学习有关危险品保管的专业安全知识，严格执行危险品发放，领用签字手续。 1.21.3 负责做好剧毒、易燃易爆物品的安全管理工作。
1.21.4 严格执行防火安全责任制，负责做好物资仓库的防火安全工作。
1.21.5 对各种备品、备件、生产用材料和劳动保护用品的定期清理，超出使用或保存时限的，即时上报安全部门。
62班组（队）长和班组（队）专（兼）职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导解决，严禁冒险作业。
63项目部负责环境和职业健康安全管理方案和相关管理措施的落实项目部/厂负责本项目/厂大气污染物、固体废物、废水、噪声、能源等的控制与管理。根据环境职业健康安全管理方案中职责要求，制定具体的实施计划，并具体实施。
64工程开工前，项目经理部/厂应根据工程项目的规模、结构特点，结合现场实际情况，针对现场存在的重大危险源，组织进行安全策划，并根据策划结果，编制职业健康安全管理方案和安全技术方案（安全施工组织设计），按《文件控制程序》规定的审批权限审批。
65项目总工/技术负责人负责组织制定各种专项安全技术方案，如脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业等，方案经各单位技术负责人批准后实施。塔吊、物料提升机及其它垂直运输设备的安装、拆除方案可由具有相应资质的设备拆、安单位编制方案，项目总工审核，各单位技术负责人/工程主管复核。
66项目总工在开工前针对工程的特点将工程概况、施工方法和安全技术措施向项目经理部的管理人员进行交底。各工种、分部分项安全技术交底由工长/施工员向施工作业班组进行书面安全技术交底，并按规定履行签字手续。
67全管理人员应根据现场实际情况和施工进度汇总、整理安全技术资料，如实反映职业健康安全管理情况。
68质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。
69质检员要加强施工过程中的监视和测量工作,尤其是特殊过程、质量通病、项目的特定难点以及涉及新技术、新材料、新工艺、新设备等的过程，在施工过程中要重点控制，并按要求填写记录。 70专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 71当质检员发现不合格品率接近公司规定值时，应及时通知操作者加强控制；当超过公司规定值时，应执行《纠正和预防措施控制程序》。
72项目经理部技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师确认签字后，方可进行下道工序施工。 73项目部材料员负责采购产品和顾客提供产品的标识。
74项目部质检员（或技术员）负责施工过程产品（包括施工半成品和成品）的标识。
75测量项目由测量员或技术人员采用测量记录、测量复核记录、测量放线报单、沉降观测记录等进行标识。必要时，应由监理单位、建设单位签认。
76施工半成品即各类分部、分项工程，采用任务单、技术交底记录、分项和工序质量评定表、各类检验记录、隐蔽工程验收记录、施工日志等进行标识。必要时，各种报告或记录应通过监理单位、质量监督单位、设计单位、建设单位签认。
77施工成品采用法定的各种竣工验收资料进行标识。如工程技术资料、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、工程质量评估报告和勘察设计单位的质量检查报告等
78现场使用的施工机具和设备采用标牌、设备档案（出厂合格证、使用说明书、设备履历卡等）及设备检验记录等进行标识。
79外来的材料、半成品、工程设备，包括采购和顾客提供产品采用堆放位置、标牌（标签）、各种检验报告、合格证等方式进行标识。露天堆放产品标识统一样式附后。
80项目技术负责人负责交底，施工员负责按照交底内容落实，质检员负责监督技术交底在项目部的落实。 81施工员在安排分项工程生产任务的同时，必须向作业人员进行有针对性的安全技术交底。安全技术交底必须履行交底认签手续，由交底人签字，由被交底班组的集体签字认可，不准代签和漏签。
推荐第2篇：后勤细化管理实施方案
后勤科精细化管理实施方案
为进一步提升分管工作精细化管理水平，实现岗位达标，夯实后勤科基础管理工作，堵塞在管理上存在的漏洞。特制定后勤科工作精细化管理上台阶工作实施方案：
一、领导小组 组
长： 副组长： 成
员：
二、工作目标
不发生轻微伤以上事故；各岗点实现岗位达标，不发生各种工作失误；实行职业化管理，文明用语、礼貌待人、令行禁止、迅速执行。
三、指导思想
树立“以人为本、服务为先”的工作理念，紧密结合后勤工作实际和班组成员现状，解决在思想、组织以及工作方面存在的突出问题，为构建和谐做出应有的贡献。
四、主要工作内容
一是学习精细化管理的方法论，树立精细化管理的理念，培育精细文化；二是做好工作任务的逐级分解，细分职责岗位、细化任务目标、细化制度流程，确保全年任务的完成；三是在工作岗点、办公等现场积极开展6Ｓ管理、可视化管理等精细化管理方法。通过人的规范化、事的流程化、物的规格化，使工作环境整洁有序，保障安全；四是抓好班长以上管理人员在工作过程中的管理细节。把精细化的要求落实到管理与工作的每个环节，知晓管理的方法、工具和渠道。
五、实施步骤
（一）学习培训阶段。1月份，要利用车间会、施收工会等形式对分管班组员工特别是班长以上的管理人员进行学习培训。学习培训的内容一是进行精细
化管理的重要意义、好经验、好典型，积极营造良好的氛围。二是对班长以上管理人员进行《五精管理》等管理方面知识的培训，提高管理技能。负责人季东旭、胡宝军、窦荣所。
（二）查找问题、制定整改方案阶段。分管班组针对以前在管理上所发生的问题，全面查找在管理中存在的问题，针对存在的问题，制定精细化管理方案，明确实施精细化管理的重点、方式方法和步骤等。负责人季东旭、胡宝军、窦荣所。
（三）工作实施阶段。各班组要按照活动方案全面开展精细化管理上台阶活动，把活动贯穿到日常管理和工作中去。副科级以上领导要对每月精细化管理工作进行一次总结，并形成文字材料报分管矿领导。负责人季东旭、胡宝军、窦荣所。
（四）总结考评阶段。分管科领导要对“精细化管理上台阶活动进行全面总结，总结一年来所取得的效果和存在的问题，并针对存在的问题制定出整改方案。评选出精细化管理优秀班组给与奖励。负责人季东旭、胡宝军、窦荣所。
六、具体措施
（一）加强班组建设，提升班组自主管理水平
1、加强对班组长的管理，严格任用程序。成立考评领导小组，组长由科长、书记担任，成员由分管副科长组成，制定评分标准。每半年对班组长进行一次考评，对班组长半年的安全、工作质量、完成任务等内容进行评议，评出的优秀班组长给予适当奖励。
2、加强班组学习，理念引导到位。每周三组织班组学习日，分管科领导具体组织，制定每月学习计划，每季度组织一次考试。
3、完善修订各项管理流程、规范和制度，建立管理标准到位。为提高班组的标准化工作水平，真正做到干标准活、上标准岗，做安全人，建立完善标准的管理控制流程。
4、工作现场管理标准化。通过工作现场的标准化，提高班组的规范操作。工作现场的工作标准可以分解成三个部分：一是管理工作标准，二是工作程序标准，三是工作人员工作标准。
5、加强班组内部基础管理。规范修订各类基础管理台帐及过程控制考核办法。
（二）坚持每日科务会制度
坚持每日科务会制度，会议由科领导主持，班长以上人员参加，每日早晚召开。早上科领导要对当日的工作进行布置，提出要求，明确完成每项工作的具体标准、时间、注意事项等；晚由各班组长进行汇报，明示当天工作完成情况、安全情况、人员情况。针对当天工作情况以及发生的问题，科领导进行总结评价。
（三）持续打造专业化员工队伍，提升员工素质
1、食堂管理（责任人：）
从基础治理开始。重点检查班组的基础资料为切入点，扭转服务态度，提高服务质量，。
具体做到：
（1）食堂售饭窗口人员做到微笑服务、文明用语：“您好，您吃点什么？”。
（2）下井班中餐每5天更换花样，并保质保量及时的为一线职工提供服务。
（3）制定每周菜谱，要求荤素搭配合理，每餐、每天菜品重复率不得超过20%。
（4）上班着工装，保持干净清洁，上下班排队。
（5）操作间食品、用具码放整齐，卫生清洁，每日专人负责。
（6）每周组织1次食堂全员的教育培训，培训有记录、有签到、有教案。
（7）加大监督检查力度，严肃考核，主管食堂的科领导每天每班至少检查1次，发现菜品质量问题，严肃考核。
（8）每月召开2次伙委会，听取单位意见。
（9）每月3次下井，跟踪班中餐情况，听取职工意见，持续改进。
（10）每季度组织1次岗位大练兵，提升班组成员的专业技术水平。
2、维修班管理（责任人：）
维修班从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查班组的基础资料为切入点，建立健全值班电话接听记录、报修记录，完善内务管理制度，具体实施。
具体做到：
（1）每周组织1次班组全员的教育培训，培训有记录、有签到、有教案。
（2）室内物品码放整齐，卫生清洁。
（3）上下班排队，外出两人成伍、三人成列。
（4）维修时经过允许进入室内，维修过程中不乱动室内物品，维修完毕将现场清扫干净。
（5）建立健全值班电话接听记录、报修记录。
（6）班长每天要在上午日科务会上汇报前一日晚至次日早单位报修、进行抢修情况。
（7）工作任务进一步量化、细化，如办公区更换灯泡、灯管、水龙头等30分钟内完成，更换暖气片3小时内完成，如不能按规定时间完成的，必须向领导汇报，并说明原因，否则按工作不落实进行考核。 （8）科领导每月对低值易耗品的使用情况追踪不少于两次。
（9）科领导每周对班组内务整洁卫生情况检查不少于两次，每周对班组记录情况检查不少于两次。
（10）每季度组织1次岗位大练兵，严禁流于形式，重在抓实效，提升班组成员的专业技术水平。
3、浴室管理（责任人：窦荣所、季东旭）
1月份从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查班组的基础资料为切入
点，浴室内各区域卫生责任到人，2月份开始实施。
具体做到：
（1）每周组织1次班组全员的教育培训，培训有记录、有签到、有教案。
（2）统一着装，文明用语，上下班排队。
（3）浴室内地面定期清理，无杂物，凳子、防滑皮见本色，下班高峰期，动态打扫地面无垃圾，每班有人负责检查。
（4）岗点的抹布、墩布、笤帚等物品放置有序，待洗工作服放置在专用衣架上。
（5）洗浴设施的完好率不低于百分之九十五。
（6）科领导每周对浴室的洗浴设施检查不少于两次，每班对一二楼卫生、入境走廊卫生检查不少于两次；每周对班组记录情况检查不少于两次。
4、锅炉房管理（责任人：）
针对后勤科锅炉房存在的问题，从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查班组的基础资料为切入点，锅炉房内各区域卫生责任到人，。
具体做到：
（1）每周组织1次班组全员的教育培训，培训有记录、有签到、有教案。
（2）岗点的各类物品码放有序，各种缆线吊挂平直规范。
（3）锅炉房内地面定期清理，无积水，无煤渣，机械设备无灰尘。
（4）上下班排队。
（5）科领导每班对锅炉房的卫生情况检查不少于两次；每周对锅炉的运行情况检查不少于两次，每周对班组记录情况检查不少于两次。
5、办公室管理（责任人：）
1月份从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查办公室的基础资料为切入点，室内卫生责任到人，。
具体做到：
（1）文明用语，礼貌待人。
（2）室内各类物品码放有序、卫生清洁。
（3）建立接听电话记录，每日收工会进行汇报。
（4）检查挂钩班组的各项基础资料，每周不少于1次。
（5）每天核查各班组出勤情况。
（6）建立出入登记记录本。
（7）科领导每天对卫生情况检查不少于1次；每周对各项记录情况检查不少于2次。
6、物料库管理（责任人：）
1月份从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查物料库的基础资料为切入点，室内卫生责任到人。
具体做到：
（1）文明用语，礼貌待人。
（2）库房各类物品码放有序、卫生清洁。
（3）检查挂钩班组的各项基础资料，每周不少于1次。
（4）每周核查物料使用情况。 （5）外出必须到办公室登记。
（6）月底进行物料消耗统计。
（7）科领导每天对卫生情况检查不少于1次；每周对各项记录情况检查不少于2次，每周对核查物料使用情况检查不少于1次。
7、房管室管理（责任人：）
1月份从内务整洁入手，从基础治理开始。重点检查房管室的基础资料为切入点，室内卫生责任到人，2月份开始实施。
具体做到：
（1）文明用语，礼貌待人。
（2）室内各类物品码放有序、卫生清洁。
（3）检查挂钩班组的各项基础资料，每周不少于1次。
（4）每月核查职工宿舍住宿情况不少于2次。 （5）外出必须到办公室登记。
（6）月底进行低值易耗品和用水、用煤指标的统计。
（7）科领导每天对卫生情况检查不少于1次；每周对各项记录情况检查不少于2次，每月对低值易耗品的统计情况检查不少于1次。
（四）持续做好隐患排查，提升隐患治理主体责任意识
1、班组每日进行班前、班中、班后隐患排查，班前排查重点针对人员、环境的排查，采取测量、做操、询问、自述等方式；班中重点放在对机械设备、是否按章操作的排查上，采取观察、动态巡视等方式；班后主要采取会议方式。班长是班组隐患排查治理第一责任人，对发现隐患要及时治理并汇报。
2、科长是科隐患排查治理第一责任人，科每天进行一次本单位生产安全情况、人员情况的安全隐患排查。先由分管科领导组织现场排查，科长组织综合排查，并追踪隐患、问题的落实整改情况。
3、科领导每月要组织联合排查4次，排查人员由科领导、大班长、专业技术人员及分管专项工作人员组成，先进行现场排查，然后组织会议方式，对排查情况进行分析汇总、确定隐患问题，明确处理责任人、处理时间和验证部门进行闭合。
（五）加强对班组管理流程监督检查，增强管理的穿透力
为了做好对分管班组执行管理流程的控制，确保管理流程落实到位，分管科领导要做好以下几方面工作：
按照分管班组制定的管理人员管理流程，每月进行2次检查，检查要全覆盖，查是否按照管理流程完成了相应工作。对于分管班组未按要求检查、排查和落实工作任务，除按制度对责任人考核外，还要责成其继续完成相应工作任务，对再落实情况予以追踪闭环。
对于分管班组内部一个月之内发生的重复违规行为，次月按相关制度加倍进行考核，并联责考核分管科领导。
推荐第3篇：财务经理岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：财务部经理
二、岗位职责
1、贯彻党和国家财税工作法规、政策和上级及公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
2、组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析。
3、组织会计核算。
4、负责资金管理。
5、负责落实审计决定、意见、建议以及整改措施。
6、组织完成上级、公司领导布置的其他工作。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
⑴、《中华人民共和国会计法》。
⑵、（99）沪港财字0433号《上海港务局财务预算管理办法》。
⑶、（99）沪港张财字77号《上海港张华浜港务公司财务预算管
理办法》。
⑷、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》。
⑸、（99）沪港张财字58号《张华浜港务公司财产清查制度、现金管理细则、银行存款管理办法、稽核制度》。
⑹、（01）沪港张委纪字43号《张华浜港务公司资金运作责任
制》。
㈡台帐资料：
⑴、月度工作计划。
⑵、内部二级考核。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（按集团要求）
推荐第4篇：细化后勤管理,提高服务质量
细化后勤管理，提高服务质量
总务科张格 根据校长室的要求，本人结合学校提出的“如何提高教育质量”这一主题，在暑期内对自己分管的后勤管理服务工作进行梳理分析，现将本人分析的情况向各位领导作如下汇报，如有不当之处，请大家批评指正。
我的发言题目是：细化后勤管理，提高服务质量。主要分两个方面：
1、后勤工作目前面临的困难及存在的主要问题；
2、当前和今后后勤工作的主要任务及目标；
一、后勤工作目前面临的困难及存在的主要问题
1、校园校舍面积严重不足，基础设施和硬件设备陈旧。
校园校舍面积严重不足，基础设施和硬件设备陈旧，影响学校的发展，同时给后勤管理带来了较大的困难。特别是这两年，随着学校事业规模的不断发展，校园人口密度不断增加，安全管理难度系数也随着上升。今年东降中学六个班级回到学校，我们尽最大可能利用学校有限空间安排教室，目前除出去实习和在成教部上课的学生不算之外，在校总班级数68个，总人数达到3400人左右。学生人数的增加也使学校的实训场所、实训设备、生活设施等超负荷运行，加速了各类设施设备的老化。
2、后勤管理工作规范有待提高。
（1）管理形式传统，服务观念陈旧
后勤管理直接影响学校的形象，也体现出一所学校的管理水平。教育改革在不断深入和发展，对后勤服务提出了更新和更高的要求，而我校后勤管理体制在许多方面基本上仍采用传统管理体系。
（2）后勤管理制度不适应学校发展的要求
后勤部门的工作虽然有章可循，按制度办事，却忽视了学校不断发展的实际，造成管理制度与实际工作脱节，导致有些工作在执行过程中落实不到位。
（3）重视管理结果，忽视管理过程
后勤管理有效性应该体现在责任到人，但从我校后勤岗位工作职责的内容和实施情况来看，存在一个普遍的欠缺，就是只重结果而忽视过程，从而导致对管理过程中存在的问题缺乏思考与总结。
（4）后勤队伍结构不合理，缺乏有效的考核与激励机制。 学校这几年办学规模的快速发展，对后勤保障工作的要求越来越高。但后勤工作人才发展后劲不足，职工队伍创新意识不强，工作守旧意识严重，业务技术和管理水平不能完全跟上学校的发展要求等等。部分临时工的养老金等问题影响其工作情绪，造成其思想不稳定，流动性大，队伍结构与学校的发展需求差距较大。这些因素束缚了后勤保障工作的发展。
（5）信息化管理推进缓慢
随着校园网的建设和教育信息化的推进，为学校提供了一个高速、高效、资源共享的学校管理环境。后勤管理也必须利用现代信息技术，后勤保障和服务系统的数字化，是提高后勤管理水平的一个重要途径。
二、当前和今后后勤工作的主要任务及目标；
今后几年是学校发展的关键时期，我们后勤工作要以学校三年校本提升发展规划为行动指南，以新校区规划建设为契机，深入推进后勤内涵建设，提升管理服务质量，着重做好以下几个方面的工作。
1,搞好新校区规划建设
新校区建设工程，是学校提出的“转型、提升、发展”六字方针办学水平的一项基础性工作，按照区委区政府新校区建设工作的要求，协助校长室做好新校区的前期工作，力求使新校区规划建设，达
到或者高于江苏省中等职业学校四星级建设标准，即功能智能化、环境园林化、教学实训生活一体化、低碳节约化，满足学校的办学定位和发展要求，有利于学校教育事业的可持续发展。
2，着力完善后勤管理服务制度 细化后勤管理，提高服务质量，首先要制定科学合理的规章制度作保障。制度建设是后勤管理工作的一项重要内容。今年我们正在重新修订《无锡立信中等职业学校后勤制度汇编》，完善后勤各项制度。在今后的工作中重点是抓好各项制度的落实工作，特别是对突发事件应急预案的处理，日常工作流程的执行，要认认真真、踏踏实实的逐步落实到位，使后勤工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
3，切实加强后勤队伍建设
后勤职工是学校后勤管理服务工作的主体，要充分关注后勤员工队伍建设，为后勤工作发展提供有力的组织保证。首先，后勤工作要树立“服务教育，服务师生”的正确理念，真正使学校后勤起到“服务育人”的作用。其次，不断强化培训，提高后勤员工的综合素质。在管理过程中要善于发现员工的优点和长处，因才而施，因人而用，充分调动后勤职工的积极性。同时通过组织各类培训，提高后勤职工的管理服务能力。 4，循序渐进推进信息化管理
信息化管理是降低管理成本、提高管理效率的重要举措。要充分利用学校的校园网络平台，在已有的基础上，逐步改变传统的工作方式，完善总务后勤电子台帐工作，提升管理水平，提高管理效率。
5，积极探索后勤社会化模式
以新校区规划建设为契机，以提升后勤服务水平为动力，做好社会化调研工作，学习兄弟学校以及企业的后勤管理服务的改革经验，
结合我校实际，创新优化服务模式。根据三年校本提升发展规划的要求，以及《无锡市深化改革创新体制行动纲要》精神，制定《江苏省无锡立信中等专业学校后勤社会化改革推进计划》。学校后勤服务改革的方向是社会化,最终目标是实现社会化。通过对现行管理体制和运行机制的深化改革，促进后勤管理服务工作的提高，适应学校的发展。
总之，学校后勤管理工作是一件复杂而繁琐的工作，后勤管理工作者就要多观察，多思考，多实践，切实提高自身的思想水平，科学的服务理念，有效的管理措施和身体力行的管理实践，用真心真情去做这些具体而繁琐的工作，后勤管理工作的效能就一定能提升上来。
推荐第5篇：材料会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：材料、燃料核算员
二、岗位职责
1、负责材料、燃料等的采购核算。
2、负责材料、燃料等的成本核算。
3、负责复核存货报表。
4、负责提供材料、燃料等费用执行情况表。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
3、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》
4、（98）沪港张物字35号《张华浜港务公司物料管理实施办法》
㈡ 台帐资料
材料、燃料费用分配表（每月）
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第6篇：出纳(银行业务)岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（银行业务）
二、岗位职责：
1、负责银行票据领购、保管、签发。
2、负责银行存款管理。
3、负责银行存款安全管理。
三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照相关文件及台帐资料：
㈠参照相关文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
3、（97）沪港财字第588号文《上海港务局财务管理办法》
4、（99）沪港张财字第58号文《张华浜港务公司银行存款管理办法》
㈡台帐资料：
1、应收票据登记簿。
2、银行支票开具登记簿。
3、职工工资卡签发登记簿。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第7篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责
固定资产会计岗位职责
一、岗位名称：固定资产核算员
二、岗位职责
1、负责固定资产相关科目的会计核算。
2、负责制作固定资产、在建工程报表。
3、参与固定资产清查工作。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
㈡台帐资料
2005年固定资产台帐
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第8篇：会计岗位职责细化[定稿]
财务会计精细化管理
目录
第1章 财务部组织结构设计与岗位职责
1．1 财务部组织结构与责权
1．1．1 不同规模企业财务部组织结构与责权
1．2 财务领导类岗位职责
1．2．1 财务总监岗位职责
1．2．2 财务部经理岗位职责
1．3 预算管理类岗位职责
1．3．1 预算主管岗位职责
1．3．2 预算专员岗位职责
1．4 资金管理类岗位职责
1．4．1 资金主管岗位职责
1．4．2 资金管理员岗位职责
1．4．3 外汇管理员岗位职责
1．5 财务分析类岗位职责
1．5．1 财务分析主管岗位职责
1．5．2 财务分析专员岗位职责
1．6 投融资管理类岗位职责
1．6．1 融资主管岗位职责
1．6．2 投资主管岗位职责
1．6．3 融资分析专员岗位职责
1．6．4 投资分析专员岗位职责
第2章 会计部组织结构设计与岗位职责
2．1 会计部组织结构与责权
2．1．1 不同规模企业会计部组织结构
2．2 总账会计类岗位职责
2．2．1 会计经理岗位职责
2．2．2 总账会计岗位职责
2．2．3 报表会计岗位职责
2．3 资产会计类岗位职责
2．3．1 基建会计岗位职责
2．3．2 资金管理会计岗位职责
2．3．3 外汇管理会计岗位职责
2．3．4 外汇核算会计岗位职责
2．3．5 专项资金管理会计岗位职责
2．3．6 资产管理会计岗位职责
2．3．7 固定资产管理会计岗位职责
2．4 成本会计类岗位职责
2．4．1 产品成本会计岗位职责
2．4．2 材料会计岗位职责
2．4．3 工资核算会计岗位职责
2．5 收入会计类岗位职责
2．5．1 销售核算会计岗位职责
2．5．2 收入明细账会计岗位职责
2．6 往来会计类岗位职责
2．6．1 往来会计主管岗位职责
2．6．2 应收账款会计岗位职责
2．6．3 银行结算会计岗位职责
2．7 税务会计类岗位职责
2．7．1 税务主管岗位职责
2．7．2 税务专员岗位职责
2．8 财务出纳类岗位职责
2．8．3 现金出纳岗位职责
2．8．4 银行出纳岗位职责
2．9 稽核类岗位职责
2．9．1 稽核主管岗位职责
2．9．2 稽核会计岗位职责
2．9．4 会计档案员岗位职责
2．10 会计电算化类岗位职责
2．10．1 系统管理员岗位职责
2．10．2 系统操作员岗位职责
第3章 审计部组织结构设计与岗位职责
3．1 审计部组织结构与责权
3．1．1 不同规模企业审计部组织结构与责权
3．2 审计部岗位职责
3．2．1 审计经理岗位职责
3．2．2 审计主管岗位职责
3．2．3 财务审计员岗位职责
3．2．4 管理审计员岗位职责
3．2．5 合同审计员岗位职责
3．2．6 风险管理审计员岗位职责
3．2．7 经济责任与绩效审计员岗位职责
第4章 各职能部门管理制度与考核方案
4．1 财务部管理制度设计与考核方案
4．1．1 财务部综合管理制度
4．1．2 财务经理目标责任书
4．1．4 财务分析师考核方案
4．1．5 资金管理员考核方案
4．1．6 投资主管考核方案
4．1．7 融资主管考核方案
4．1．8 预算主管考核方案
4．1．9 出纳人员考核方案
4．2 会计部管理制度设计与考核方案
4．2．1 会计人员管理规定
4．2．2 账务处理工作程序
4．2．3 原始凭证管理制度
4．2．4 会计档案管理制度
4．2．5 会计工作交接制度
4．2．6 会计稽核管理制度
4．2．8 会计电算化管理制度
4．2．9 会计人员考核方案
4．3 审计部管理制度设计与考核方案
4．3．1 审计作业管理制度
4．3．2 审计经理目标责任书
第5章 预算精细化管理
5．1 预算管理业务流程
5．1．1 财务预算编制流程
5．1．2 预算调整工作流程
5．1．3 预算超支管理流程
5．2 预算管理制度设计
5．2．1 全面预算管理制度
5．2．2 货币资金预算制度
5．3 预算管理方案设计
5．3．1 采购预算编制方案
5．3．2 薪酬福利预算方案
第6章 资金精细化管理
6．1 资金管理业务流程
6．1．1 资金计划编制流程
6．1．2 采购资金审批流程
6．1．3 资金拆借管理流程
6．2 资金管理制度设计
6．2．1 大中型企业资金管理制度
第7章 财务分析决策精细化管理
7．1 财务分析业务流程
7．1．1 投资决策分析流程
7．1．2 融资决策分析流程
7．1．3 财务分析工作流程
7．2 财务分析制度设计
7．2．1 企业财务分析管理制度
7．2．3 财务分析报告撰写规定
7．3．11 主要财务比率分析表
7．3．15 现金流量表纵向趋势分析表
7．4 财务分析文案示范
7．4．1 企业年度财务分析报告
7．4．4 企业盈利能力分析报告
第8章 投资与融资精细化管理
8．1 投资管理流程
8．1．1 企业投资管理流程
8．1．2 投资可行性研究流程
8．1．3 年度投资计划编制流程
8．2 融资管理流程
8．2．1 融资管理工作流程
8．2．2 融资风险管理流程
8．2．3 筹资业务管理流程
8．3 投融资管理制度设计
8．3．1 企业投资管理制度
8．3．2 项目投资管理办法
8．3．3 企业融资管理制度
8．4 投融资管理方案设计
8．4．1 项目投资实施方案
8．4．2 企业项目融资方案
8．4．3 企业融资实施方案
8．5 投融资管理工具表单
8．5．1 投资环境总评表
8．5．2 投资效益分析表
8．5．3 投资盈亏统计表
8．5．4 投资经济分析表
8．5．5 短期投资明细表
8．5．6 长期投资明细表
8．5．7 投资项目分析表
8．5．8 投资项目管理卡
8．5．9 公司融资需求分析表
8．5．10 公司融资风险分析表
8．5．11 重要投资方案绩效核计表
8．5．12 投资计划概算修正比较表
8．5．13 公司融资成本利润分析表
8．5．14 公司融资结构弹性分析表
8．6 投融资管理文案示范
8．6．1 企业投资计划书
8．6．2 企业融资申请书
8．6．3 融资租赁合同书
8．6．4 技术改造投资计划
8．6．5 投资价值分析报告
8．6．6 融资工作总结报告
8．6．7 投资项目可行性分析报告
第9章 现金与应收账款精细化管理
9．1 现金管理业务流程
9．1．1 现金付款工作流程
9．1．2 备用金及借款管理流程
9．1．3 现金清查处理工作流程
9．1．4 备用金收支账务处理流程
9．2 现金管理制度设计
9．2．1 现金管理制度
9．2．2 暂借款管理办法
9．2．3 出纳作业管理办法
9．2．4 银行票据管理办法
9．2．5 支票及印鉴管理细则
9．2．6 定额备用金管理办法
9．2．7 临时备用金管理办法
9．2．8 出纳备用金管理办法
9．2．9 门店销售款管理办法
9．2．10 银行对账工作管理办法
9．2．11 建筑企业零用金管理细则
9．2．12 下属企业银行账户管理规定
9．3 应收账款管理业务流程
9．3．1 采购预付款审批支付流程
9．3．2 应收账款管理及催收流程
9．3．3 应收票据会计处理流程
9．3．4 呆账坏账审批确认流程
9．3．5 应收账款坏账处理流程
9．4 应收账款管理制度设计
9．4．1 应收款项管理制度
9．4．2 销货账款管理办法
9．4．3 应收票据处理办法
9．4．4 问题账款管理办法
9．5 应收账款管理方案设计
9．5．1 呆账处理方案
9．5．2 销售账款催收方案
9．5．3 供应商往来对账管理方案
9．6 现金与应收账款管理工具表单
9．6．1 现金记账表
9．6．2 现金日报表
9．6．3 现金申领单
9．6．4 备用金明细表
9．6．5 票据交接清单
9．6．6 预付款申请单
9．6．7 零用金报销清单
9．6．8 现金存款日记表
9．6．9 票据兑现日报表
9．6．10 接收支票登记单
9．6．11 库存现金盘点表
9．6．12 库存现金清查表
9．6．13 出纳工作日报表
9．6．14 小额现金月报告单
9．6．15 其他应收款明细表
9．6．16 应收账款增减一览表
9．6．17 应收账款账龄分析表
9．6．18 应收票据明细分类账
9．6．19 应收票据冲转明细表
9．6．20 应收款项结算核对登记表
9．6．21 应收账款周转状况分析表
9．6．22 应收账款与应收票据日报表
9．6．23 应收账款与应收票据月报表
9．7 现金与应收账款管理文案示范
9．7．1 应收账款催收函
9．7．2 问题账款报告书
9．7．3 供应商往来对账确认函
9．7．4 往来账款日常控制报告
9．7．5 加强应收账款回收的通知
第10章 固定资产与存货精细化管理
10．1 固定资产管理业务流程
10．1．1 新增固定资产管理流程
10．1．2 固定资产盘点管理流程
10．2 固定资产管理制度设计
10．2．1 固定资产管理制度
10．2．2 固定资产核算制度
10．2．3 固定资产报废制度
10．2．4 固定资产盘点制度
10．3 固定资产管理工具表单
10．3．1 固定资产登记表
10．3．2 设备购置计划表
10．3．3 固定资产增减表
10．3．4 固定资产内部调剂单
10．3．5 固定资产内部借用单
10．3．6 闲置固定资产明细表
10．3．7 部门固定资产盘存表
10．3．8 固定资产出售比价单
10．3．9 设备报废报损申请表
10．4 存货管理流程设计
10．4．1 存货管理流程
10．4．2 原材料出库流程
10．4．3 物资验收管理流程
10．5 存货管理制度设计
10．5．1 存货管理办法
10．5．2 存货核算办法
10．5．3 存货内控制度
10．5．4 废料管理制度
10．5．5 原材料管理制度
10．5．6 低值易耗品管理制度
10．6 存货管理工具表单
10．6．1 低值易耗品采购预算表
10．6．2 材料入库单
10．6．3 产品入库单
10．6．4 材料请领单
10．6．5 商品领用单
10．6．6 物资转售登记表
10．6．7 材料库存日报表
10．6．8 存货管理明细表
10．6．9 存货清查明细表
10．6．10 材料收发存月报表
10．6．11 原材料库存月报表
10．7 固定资产与存货管理文案示范
10．7．1 设备请调申请
10．7．2 存货盘点报告
10．7．3 存货构成报告
10．7．4 资产评估报告
10．7．5 固定资产加速折旧请示
第11章 无形资产精细化管理
11．1 无形资产管理业务流程
11．1．1 无形资产日常管理工作流程
11．1．2 无形资产使用管理工作流程
11．1．3 无形资产转让工作流程
11．2 无形资产管理制度设计
11．2．1 企业无形资产管理制度
11．2．3 无形资产减值准备管理办法
11．3 无形资产管理方案设计
11．3．1 无形资产入账方案
11．3．2 无形资产摊销方案
11．3．3 无形资产转让处理方案
11．3．4 无形资产出租核算方案
11．3．5 无形资产转销处理办法
11．4 无形资产管理工具表单
11．4．5 无形资产评估报告抽查表
第12章 负债与所有者权益精细化管理
12．1 负债管理业务流程
12．1．1 负债核算管理流程
12．1．2 贷款结算工作流程
12．1．3 长期借款工作流程
12．1．4 短期借款账务处理流程
12．2 负债管理制度设计
12．2．1 负债核算管理制度
12．2．2 企业负债核算办法
12．2．3 应付账款管理办法
12．2．4 应付票据管理办法
12．2．5 预收账款核算办法
12．3 所有者权益管理业务流程
12．3．1 实收资本核算流程
12．3．2 资本公积核算流程
12．3．3 盈余公积核算流程
12．3．4 未分配利润核算流程
12．4 所有者权益管理制度设计
12．4．1 企业利润分配管理制度
12．4．2 资本金管理制度
12．4．3 公积金管理办法
12．4．4 上市企业利润分配方案
12．5．8 企业利润分配表
第13章 成本费用精细化管理
13．1 成本控制管理业务流程
13．1．1 标准成本管理流程
13．1．4 成本核算工作流程
13．2 成本控制管理方案设计
13．2．1 生产成本控制方案
13．2．2 质量成本管控方案
13．2．3 成本差异控制方案
13．3 费用控制管理业务流程
13．3．1 费用申请工作流程
13．3．2 费用报销管理流程
13．3．3 费用分摊工作流程
13．4 费用控制管理方案设计
13．4．1 日常费用报销方案
13．4．2 差旅费用报销方案
13．4．3 期间费用控制方案
13．4．4 会议费用管理方案
13．4．5 人工费用处理方案
13．4．7 材料费用分析方案
13．5 成本费用管理制度设计
13．5．1 成本管控办法
13．5．2 成本费用核算制度
第14章 收入利润精细化管理
14．1 收入管理业务流程
14．1．1 销售收入核算流程
14．1．2 零星收入核算流程
14．2 收入管理制度设计
14．2．1 销售收入管理制度
14．3 利润管理业务流程
14．3．1 年度利润核算流程
14．3．2 利润分配工作流程
14．4 利润管理制度设计
14．4．1 利润管理制度
14．4．2 投资收益管理制度
14．5 收入利润管理工具表单
14．5．1 利润表
第15章 审计精细化管理
15．1 审计管理业务流程
15．1．1 内部审计管理流程
15．1．2 长期借款审计流程
15．1．3 长期投资审计流程
15．1．4 存货管理审计流程
15．1．5 货币资金审计流程
15．1．6 成本审计工作流程
15．1．7 利润审计工作流程
15．2 审计管理制度设计
15．2．1 企业内部审计管理制度
15．2．2 财务收支作业审计制度
15．2．3 企业经济效益审计制度
15．2．4 应收款和负债审计办法
15．2．5 基建工程管理审计办法
15．2．6 经理离任责任审计办法
15．2．7 企业审计档案管理办法
15．2．8 采购与付款审计制度
15．4．3 年度内部审计计划书
15．4．7 固定资产审计工作报告
15．4．9 公司年度审计工作报告
第16章 税务精细化管理
16．1 税务管理业务流程
16．1．1 纳税筹划流程
16．1．2 纳税核算流程
16．1．3 纳税申报流程
16．2 税务管理方案设计
16．2．1 利用存货计价方法筹划纳税方案
16．2．2 利用注册地点变更筹划纳税方案
16．2．3 收购废品改设公司筹划纳税方案
16．3 税务管理制度设计
16．3．1 企业税务管理制度
16．3．3 企业税务档案管理办法
16．4 税务管理工具表单
16．4．4 应交增值税明细表
16．4．8 所得税纳税调整明细表
第17章 并购与清算精细化管理
17．1 并购与清算管理业务流程
17．1．1 并购工作流程
17．1．2 企业清算流程
17．1．3 破产清算流程
17．2 并购与清算管理方案设计
17．2．1 企业合并实施方案
17．2．2 企业收购实施方案
17．2．3 企业破产处理方案
17．3 并购与清算管理文案示范
17．3．2 合并契约书
17．3．4 破产清算报告
17．3．5 合并企业设立契约书
第18章 财务报告精细化管理
18．1 财务报告编制流程
18．1．1 财务报告编制工作流程
18．1．2 资产负债表编制流程
18．1．3 现金流量表编制流程
18．1．4 利润表编制流程
18．2 上市企业信息披露管理
18．2．1 上市公司信息披露制度
18．3 财务报告管理文案示范
18．3．1 上市公司中期财务报告
18．3．2 企业股东大会决议公告
推荐第9篇：食堂会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称： 食堂会计
二、岗位职责
1、负责编制会计凭证登记分类帐。
2、编制会计报表。
3、出售各类餐金券。
4、其他工作。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》。
2、《会计基础规范》。
㈡ 台帐资料：
餐金券购买记录簿。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第10篇：后勤岗位职责
后勤岗位职责
后勤有多个部门，有多位工作人员，他们也许是不太被人注目的，但却是默默无闻了工作者。有了他们的辛勤付出与支持，其它部门的工作才能够更顺利的开展，以下请看某单位对于后勤的岗位职责全部内容：
1、协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划；
2、协助审核、修订行政后勤管理规章制度，进行日常行政后勤工作的组织与管理；
3、协助上司进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政后勤服务；
4、组织保安对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理；
5、负责对工厂安全生产工作的监督与管理及工伤事故的处理（担任部门兼职安全员）
6、负责饭堂的全面管理及做好与承包商的监督工作；
7、负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作；
8、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理，并对保洁员的工作进行指导与考核；
9、对厂区内的绿化进行管理，监督日常的浇水、种植、除草、杀虫等绿化维护工作；
10、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理；
11、负责起草公司行政后勤综合性文件；
12、会议室及其设备的管理；
13、负责外来客人的接待安排工作；
14、负责与相关政法部门的沟通与联系；
15、完成公司领导交办的相关工作。
第11篇：后勤岗位职责
二十一 后勤部经理岗位职责
1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、负责公司员工的考勤管理工作。
4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、每年1－5月份办理公司资质年检。
9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
二十二 驾驶员岗位职责
1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。
3、司机严禁开带病车辆。
4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。
8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁（洗车费不与报销），收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
12、参加部门组织的业务培训。
二十三保洁员职责
1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。
3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。
4、负责花草的浇水和养护。
5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。
二十四炊事员岗位职责
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、开餐时间：早餐6：50－7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周
六、日：早餐8:00—8:30
5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。
7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
11、节约用水、用电增强节能意识。
12、协助更夫维护公司宿舍纪律。
第12篇：后勤岗位职责
学校后勤人员岗位职责
一、后勤副校长岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家有关学校总务后勤工作的政策、法规，认真执行上级教育行政部门的决议和指示。
2、协同校长制定学校建设发展规划，负责组织制定学校总务后勤管理工作规划、计划、制度、措施等，并切实抓好实施、检查、总结等工作。
3、做好总务后勤行政人员的管理工作，做到任人唯贤、知人善任、人尽其才，并抓好总务后勤人员的学习进修和提高工作，充分调动他们的积极性，团结合作，做好各项管理与服务工作，及时做好教育教学设备、物品等保障工作。
4、协调好总务处与教导处、年级组等各方面的关系，为总务后勤人员创设良好的工作环境。
5、主持总务后勤行政工作会议，听取、收集各方面对后勤管理工作上的意见和建议，及时研究改进总务后勤工作。
6、协同校长做好学校财务和物品管理工作。严格财务工作纪律与制度；组织有关人员做好学校预算与决算；科学、规范地管理好学校设备、设施、物品等，充分发挥其在教育教学中的功能与作用，努力改善学校办学条件和教学环境。
7、领导与组织好校园校舍建设、维修及绿化、美化等工作。
8、组织好学校的“四防”安全工作。
9、完成党政领导交办的其他工作。
二、总务主任岗位职责
总务主任是校长开展学校后勤工作的助手，具体负责学校后勤管理工作，为教学第一线服务。
1、在校长领导下和财务人员编制经费预结算，制定学校各项行政经费的合理分配、使用计划。
2、协助校长制定学校硬件建设的整体规划，制订贯彻学校总计划中有关总务工作的实施计划，落实岗位，健全过程检查管理，提高服务人的质量。
协助教导主任做好教师用书，学生课本、簿册的订购，组织后勤人员做好师生的书籍簿册的供应工作和活动集会场地的安排、布置。
4、健全购置、领用、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度，监督财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝任何形式的漏洞。
5、监督财务人员严格遵守财经纪律，尽力减少不合理开支，把好经费关，保证教学用经费。
6、加强对后勤人员的思想工作、业务学习，督促执行各自的岗位职责，并按职责要求做好考核工作。
7、全面负责学校校内设施、财产的安全保卫工作，节假日要安排值班。
8、在行政支持下与工会配合共同做好教职工的福利工作。
9、做好学生校服校鞋征订、发放工作。
10、协助校长做好后勤人员的考核工作，并提出奖惩意见。
11、及时完成校长交给的任务，积极配合教导处、少先队等部门的工作。
三、保管员岗位职责
1、负责做好学校各种物品、设备的清理保管。每件物品需建帐入库，在核对实物无误后，必须在购物发票上签字。
2、保管员应建立原有物品、购进物品、耗损、领用物品、实存物品四方面的帐目，每期期末理帐清物，报告学校。职务更换时必须按四方面的帐目进行移交，移交不清，则应负责赔偿。
3、在总务主任的领导下，严格执行公物领用、借用、回收和损坏公物赔偿等制度，重要物资的领用必须经校长或总务主任批准，坚持原则，廉洁奉公，不得随意将公物借到校外或借给私人使用，其它单位要借公物，必须经校长或总务主任批准后方能借出，并定期负责收回。
4、保管物品要分类陈放，做到整齐、清洁，对易燃易碎物品要细致小心保管，做好物品的防盗、防水、防火、防虫、防潮工作。
5、经常检查各教室、实验室、办公室的桌椅、门窗及其它物品的情况，发现物品损坏，应及时追究，并拟出公物赔偿清单进行处理。
6、负责体育用品的保管、发放、回收、建帐和清理等工作，保证体育课活动的正常进行。
7、每年年终必须汇总固定资产的报损表、低值易耗物品的损耗表，并及时交财务室核对
8、每期期末列出下期需购买的清洁用具、办公用品、教学用品等低值易耗物品清单，并报总务处。
9、完成学校领导交给的其他工作。
四、会计岗位职责
1、在校长、主管副校长和总务主管的领导下，管理学校的一切经费开支，与出纳员分工负责，把好财经关。
2、严格执行财务计划，编制预、决算财务报表，做到内容真实，数字准确，帐目清楚，报送及时。
3、审核一切收支凭证，及时结算、记帐，做到各项开支都符合规定，一切帐目都清楚、准确，管好会计凭证、帐簿和表格等会计档案。
4、经常检查分析财务计划、预算、决算的执行情况，做好与出纳、保管的核对工作。按时清理应付的款项。努力节资增收，及时向领导提出收支建议。
5、及时把上级下达的预算指标及执行情况向校长、主管副校长和总务主管汇报。并向全体教职工公布。做到帐务管理民主化。
6、配合督促各有关部门及时处理一切暂收、暂付款项。
7、负责制、回收洗澡票。
8、负责督促审查，定期检查伙食团的帐目，协助搞好勤工俭学帐目。
9、完成学校领导交给的其他工作。
五、出纳员岗位职责
1、负责办理学校的现金、支票的收付工作，严格审查原始报销凭证（附件必须齐全），做到收支有据，手续齐全，符合政策。
2、认真执行现金制度，做到收支两条线清楚。不搞坐收坐支，对暂付的现金支票，按规定督促有关人员及时报帐，大量现金要及时交银行。
3、及时正确地记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符，按期将单据清理好交会计记帐（交帐时要有收支结存余额清单）。
4、廉洁奉公，不得将公款私借，管好现金、银行支票，不盖空白支票，防止遗失或被盗，杜绝贪污挪用。
5、与会计员分工协作，并接受会计员的监督，定期向会计员汇报收支情况。
6、负责管理好勤工俭学的收支款项，做到收支有据。
7、负责各项欠款的催收，急难问题及时上报学校。
8、坚守工作岗位，做好领导交给的其他工作。
六、清洁工岗位职责
1、负责学校办公楼的楼梯、过道、卫生间的清洁卫生，主动维护校园环境卫生。
2、负责公共厕所的清洁卫生，清除公共场所的异物。
3、及时清理公共环境中的三乱（乱涂沫、乱摆放、乱张贴）。
4、能进行简单的工具维修，完成好突击性工作。
5、对破坏卫生的现象进行批评教育，能为学生作表率。
6、完成学校安排的其它任务。
七、园艺工岗位职责
1、服从总务处安排，听从专门负责人的调遣。
2、负责全校花、草、树的修剪、培植、施肥、浇灌、施药，美化校园环境。
3、购置回来的花草，能进行搬运、摆放，定期调整，定时清除。
4、完成节庆、会场的花草布置，并及时清除。
5、妥善保管好工具，并能进行简单的维修，完成好突击性工作。
6、对破坏花草树木的现象进行批评教育，能为学生作表率。
7、完成学校安排的其它任务。
八、文印人员岗位职责
1、按时完成教师们交来的文印任务，不影响教育教学工作；
2、及时报告印刷机的故障，对一体机能进行简单的维护和维修；
3、每天及时记录好各班级的印刷情况，期末进行总体结算，将各班级的印刷费报学校财务室；
4、提前向校保管员提出购置油墨、蜡纸、印刷纸等相关物品；
5、能按时完成学校交给的临时性任务；
6、注意防火防盗，每天收拾好所用物品，对试卷进行保密，并当场处理印刷完后所剩的蜡纸、废卷等；
7、完成学校交给的其它任务。
九、图书馆管理人员职责
1、管理人员应掌握图书专业的基本理论和实际工作能力，认真完成所分工的有关工作。
2、认真做好图书采编、接受、登记、分类以及装订、排列、保管和剔旧工作。
3、接待读者要热情、和蔼，帮助查阅所需资料，尽量满足读者要求与询问。
4、发放借书证，做好图书的借还（包括索赔）工作，设置“新书介绍”版报。
5、经常了解读者看书动向，指导介绍读者看好书，用 好书，发放“流动图书”，并做好读者借书分析统计。
6、交还图书应及时上架，进库新书应在一周内上架，保持架橱内图书排列整齐、清洁卫生。
7、未经编号、造册、盖章的图书，一律不出借，对破损图书应设法修补，不让破损图书在外流通。
8、要大力宣传爱惜图书，还书时要随手检查，是否损坏，发现问题及时处理。
9、遗失图书按价赔偿。但孤本、珍本、合订本以及无法买到的版本，应加倍或几倍赔偿。教师离校，所欠图书应先按所欠图书的价格预交书款，归还后，再退还书款。。
10、外单位如有特殊需要借书 ，应持介绍信，经校领导批准方可借出，并做好出借登记手续。
11、禁止外人进出书库。如需进入，应经馆长同意，并有工作人员陪伴，方可进库。凡珍贵图书均不得借出室外。
12、保持环境卫生，书库保持通风、干燥、做好防火、防盗、防潮、防尘、防高温的工作。
13、努力学习现代教育技术，逐步应用电脑管理、借阅书刊。
十、保健医职责
1、每学期开学制订出卫生保健工作计划，加强检查与落实工作，期末搞好总结。
2、利用每二周一次健康教育广播，每月一次卫生专栏宣传，对学生进行健康知识、预防疾病的教育，培养学生良好的卫生习惯。
3、了解和掌握学生健康状况，健全学生健康档案。统计好各班学生出勤率，负责做好每天的晨检工作。
4、做好“六病”防治工作，每学年组织一次学生体检，积极开展近视眼、龋齿、传染病、常见病的防治工作，发现患病的学生应及时与家长取得联系，及早治疗。
5、严格管理药品的购入、使用及过期报废制度，保证药品的质量，确保用药安全。
6、不断改善学校卫生环境，加强对卫生工作的检查，发现流行病或在流行病发病期间，及时深入班级做好消毒预防工作（必要时启动学校传染病应急预案）。
7、发现流行病或传染病，及时向学校汇报，并同卫生部门取得联系，深入班级做好消毒工作，采取措施防止蔓延。
8、及时做好师生伤害事故及小疾病处理工作，必要时负责送医院治疗，并把处理情况进行记载。
9、积极认真参加卫生防疫部门召开的会议，作好记录，按时向分管领导汇报，做好学校卫生保健工作。
10、检查学校饮水、饮食卫生，发现问题，采取措施，加以纠正。
十一、档案工作人员职责
1、坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的各项方针、政策，努力提高政治思想水平。
2、热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，提高业务水平和工作能力，积极为教育教学工作服务。
3、严格遵守《档案法》、《干部档案工作条例》和我省、我市《干部档案管理细则》，保护档案的安全。对保密档案，不得泄露档案内容。
4、坚持原则、严格按照档案管理工作的各项规章制度办事。
5、工作调动时，必须做好档案材料及业务文件等的交接工作。
十二、网络管理人员职责
1、网络管理人员要热爱本职工作，遵守职业道德。遵守国家的法规、法令和上级对网络使用、管理的各项要求。政治上与中央和国家保持一致。
2、认真学习并掌握现代教育技术，对所管理使用网络设备性能、功能能熟练掌握，使之能为教育教学服务。
3、热情支持教师利用网络开展教育教学工作，有求必应，有问必答。一时因技术原因无法满足教师要求也要及时、耐心给予解答。
4、建立、完善网络设备财产帐、每学期核查一次，管好所使用的专门设备，使设备始终处于完好状态。如需维修，及时与维修厂家联系并在维修后登记在案；如需增、减设备事先向学校分管领导提出申请，经审批后统一购置、核销。
5、遵守国家及上级制订网络管理安全防范有关制度。注意防火、防盗、防病毒、防资料被损坏。不能利用网络制作、复制、发布、传播违反国家法规法令的有关信息。
6、保持网络设备、环境卫生整洁，为网络正常运行创造条件。
7、未经批准，网络设施不得借给外校人员使用。
第八条 网络管理人员工作与学校其他教育教学人员一样，每学期要接受上级、学校检查、考核，并视其工作成效给予奖惩。
十三、文印岗位职责
1、认真执行学校文印制度和规章制度，树立文印工作为教学第一线服务的思想，工作认真负责，保证质量，秉公办事，急教学所急，想教学所想，提高工作效率，注意节约纸墨，按时完成学校布置的各项任务。
2、文印力求准确无误，印刷清楚，部位恰当，试卷布局合理，做到美观清洁。
3、认真及时处理学校各种急件，凡需保密的文件资料、考试及测试卷子（包括印后蜡纸）应注意保密，妥善保管。
4、复印份数力求准确，如要添印或增加必须通过学校领导批准，未经同意不准任意多印、翻印。
5、做好复印登记工作，并详细记载复印内容、用纸规格和纸张数量。
6、保管好文印室所有设备，爱护使用，学会排除文印设备的简单故障，保养好复印机和一体机，不得随便让他人操作使用，保持室内清洁，注意安全。
7、不得私自为个人或外单位复印资料，如有特殊情况，需经学校领导批准。十
四、电工岗位职责
1、负责学校所有电器的安装和维修工作。
2、严格执行用电管理制度，做好宣传教育工作，对违反用电制度者，视情节教育或没收电器并处以罚款。
3、严格遵守用电操作规程，禁止违章作业。
4、要求各种用电线路定期检查（每学期得少于三次）发现问题及时处理，杜绝不安全隐患。并负责电器设备的安装、维修、保养工作，对由于安装不合理和维修不及时造成的事故直接责任。
5、发现停电及时启动发电机，保障学校的正常教学不受影响。
6、根据变压器、用电器的荷定电压和功率装配保险丝片。
7、协助学校做好查表、封表工作，并做好用电管理部门协调工作。
8、不论是家属用电，还是学校用电，只要出现问题，做到招之即来，处理迅速，对因擅离职守造成的后果，负直接责任。
9、协助总务主任做好其它工作。
十五、食堂管理人员岗位责任制
1、学习掌握《食品卫生法》及《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规。
２、热爱师生、敬业爱岗、具有强烈的事业心和责任感，热心为教育事业服务。
３、身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。４、高中或以上文化程度、具有一定的管理经验。 ５、参加岗位业务培训并取得合格证明。
６、起草学校食堂各项卫生制度、食品卫生岗位责任制和实施计划。
７、对食堂从业人员每年进行一次卫生知识培训。８、了解本部门卫生状况、设备状况，及时提出改进措施。 ９、全面掌握卫生质量管理的基本内容。
１０、按卫生管理制度及食品卫生岗位责任制的规定，随时进行检查，并进行记录。
１１、对从业人员违反法规的行为，进行制止并提出处理建议。１２、负责食堂卫生管理档案的建立及保管。
第13篇：细化后勤管理,提升幼儿园管理品质
工作总结 规章制度 情况汇报 教学教案 办公应用
细化后勤管理，提升幼儿园管理品质
幼儿园教育的独特性以及幼儿的年龄特点，决定了幼儿园的是一个需要保教并举的教育领域，完善的保育体系离不开一支强大的后勤队伍，而后勤队伍的建设需要有相应的管理机制。但是，由于很多幼儿园的园长都是业务出身，注重教育教学的提高，而忽视了对幼儿园的后勤工作的管理，形成了幼儿园单腿走路的局面，因此研究幼儿园的后勤管理更是迫在眉睫，完善的后勤管理机制、有效的后勤管理手段和高素质的后勤人员是促进幼儿园后勤工作提升的必要条件，我们十分有必要对此加以研究和探讨。
一、加强对后勤人员的科学管理，使后勤工作制度化、规范化
制度化——根据规程要求，制定完善各类后勤人员的岗位责任制、考核制、奖惩制，使各项后勤工作有章可依。
规范化——操作规范化，如保育员、营养员工作程序、物品安放、消毒工作等定人、定点、定时、定位等等
内在的管理是幼儿园发展的灵魂，是实现教育现代化、提高保教质量的重要保证。我们应实施“以人为本”的管理思路，通过制度化、规范化的民主管理，从根本上调动后勤工作人员的积极性，提高保教质量的全面提升。
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一套晚完善、规范科学的规章制度是做好各项工作的保证。在管理中，我们要抓好三个环节：首先是建立一套符合幼儿园实际、科学合理的规章制度；其次是要加强思想政治工作和职业道德教育，增强工作责任心和事业心，变制度为自觉行动；第三是认真做好检查评比、奖惩兑现工作，这一工作的好坏，直接影响到大家工作的情绪和工作效果，也关系到制度的生命力，因此，必须要求后勤管理人员务必要认真谨慎、实事求是、大公无私。
在执行制度的过程中，园长要善于耐心细致地做群众的思想工作，在与严肃认真的督促检查有机结合，才能使规章制度充分发挥其管理作用。
二、后勤人员牢固树立“三服务”思想
（一）树立一切为幼儿服务的思想
凡是有利于孩子身心健康成长的事都要乐意去做。
1、《规程》中指出：应为幼儿提供合理的膳食，编制营养平衡的食谱。正在生长发育的幼儿需要各种营养成分，在安排幼儿食谱时必须注意营养的互补搭配，达到互相补充的目的，以提高人体对各种营养素的摄入量。幼儿园在做好幼儿的营养工作时，应根据《规程》的要求来指导工作实践。
1) 在制定食谱上下功夫，进行巧搭配，以鲜美的味道、鲜艳的色彩来引起幼儿的食欲，进而保证营养结构的合理性。
2) 加强对营养员的烹饪指导，提高烹饪水平，增进幼儿食欲。一方面在制定食谱前能讨论研究，发挥营养员的主部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者
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动性，参阅有关的烹饪书籍，集思广益，根据托幼年龄不同制细化后勤管理，增强服务意识。
3) 实行带教工作制：经验丰富的老营养员带教年轻的营养员，在传教中，老营养员将多年的为幼儿烹饪的经验传授给年轻营养员，自己的经验在其中不断得到总结提炼，年轻营养员的实践操作能力也不断得到提升。 4) 后勤管理人员、保健员和营养员经常要深入班级，听取教师、幼儿意见，不断提高膳食质量。
5) 坚持为营养不良、体弱儿、肥胖儿制定相应的食谱，为有忌食的幼儿开设病号菜。做好对肥胖儿、体弱儿、特殊儿童生活上的照顾工作，对孩子采取跟踪观察的方法，并采取一定措施使其早日回归。
2、为幼儿创设安全愉快的活动环境
环境不仅对幼儿起着潜移默化的熏陶作用，更是萌发创新思维、实施素质教育的手段之一。新《纲要》只能感也明确指出：“幼儿园应该是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。”为此，幼儿园应在积极完善设施设备的同时，还要努力营造优美的育人环境，通过环境使师生身心得到愉悦，获得美的情感体验。对幼儿园的每一处环境都要进行精心的布置，用心经营幼儿园的每一个空间和角落，使其成为富有教育意义的环境。同时支持幼儿参与环境的创设，使幼儿在参与环境创设的过程中获得愉快的体验，激发幼儿的求知欲，让幼儿身心得到健康发展。
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在为幼儿创设良好物质环境的基础上，幼儿园的后勤人员同样也要重视为幼儿构建健康、平等、和谐的环境，爱护、赏识、尊重每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场上，积极鼓励孩子，努力使孩子成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。
在创设育人环境的同时，还应关注环境的安全性，从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作，对幼儿园的走廊、盥洗室等地方更要不遗余力。我们建立了设施安全第一责任人制度，幼儿园的每件设施、每个环境的安全都分配到每个人身上，总务经常对园舍设施进行检查，发现问题及时妥善处理，并做好记录。同时，门卫保证幼儿的出入园的安全、户外活动时相应的后勤人员全部到位，做好后勤保障工作。
（二）树立为教育教学服务的思想
财务人员对学校经费全面安排，合理使用，统筹兼顾，保证重点。凡教养所需要的用品尽可能给予满足。
1、学期初对全园工作有一个全面了解：知道本学期有哪些主要工作，需配合哪些设施，使用多少经费等等，然后制定财务计划，考虑从人力、物力、财力上保证全园工作的开展，保证园务计划的顺利实施。经费的使用一定要在各方面统一安排，精打细算，控制尺度，既要保证教养工作重点，该用之处必须确保，把有限的经费用在刀刃上，又要保证其他项目的开展。
2、随时提供教育教学所必须的物品，保证教育教学工作的正常进行，同时，后勤人员要做好教育教学的辅助工作，如制作部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者
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体锻小器械、幼儿玩沙玩水后的整理工作，为各类活动安排场地、日常简单维修等。
（三）树立为家长服务的思想
《规程》中指出：幼儿园必须为家长安心社会主义生产提供便利条件。幼儿园应为家长提供全方位的优质服务，延长服务时间，制定为家长服务制度和项目，实实在在为家长做好服务工作。同时还要可协助教师做好家访工作，出版宣传资料等等，利用不同途径，主动介绍和宣传幼儿园的目标、计划、取得的成就等，提高幼儿园的声誉，树立良好的形象。
三．医教结合，提升幼儿园后勤管理的科学品质
良好的身体素质是健康生活的基础，孩子的体质健康也是家长最关心的话题。我园在深化课程管理的过程中，十分重视幼儿的户外活动，为幼儿提供安全、宽敞的户外活动环境，以三种不同的运动方式，保证了幼儿每天两小时的户外活动质量，幼儿的身体素质得到明显改善。
办园初期，我园就聘请妇幼所的儿保专家担任我园的后勤管理顾问，定期对三大员进行业务培训和指导，为家长开设保健专题讲座，指导家长养成健康的育儿方式；我们还把疾控中心、卫监所的同志请进幼儿园进行工作指导。
卫生保健方面的专家进门指导，使我园的后勤管理更加科学、规范，后勤管理的质量明显提升，在幼儿手足口病等传染病流行期间，我园幼儿的发病率为全区最低，未发生过爆发的事例。我园受区疾控中心邀请，到闵行电台“名医坐堂”栏目中介绍幼部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者
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儿园预防传染病的经验，三大员的操作流程被做为样板采集。
2010年，我园被列为莘庄镇医教结合试点幼儿园，率先为幼儿建立的健康档案，配合卫生院，对幼儿的健康状况进行监测。医生进校园，使得家长与医生之间的距离更近了，我们的保健老师也及时为两者传递信息，宣传健康的生活方式。
十二五规划的颁布和实施，让我们更加清醒地认识到：幼儿园的发展是必须以幼儿的发展为基础的，为了幼儿的全面和谐发展，我们必须不断努力，将幼儿园建设成家长放心、孩子喜欢、社会信赖的儿童乐园。
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第14篇：人力资源部岗位职责工作细化量化
人力资源部岗位职责细化/量化
招聘： 对现有人员的分析：招聘途径分析、学历分析、入职率分析、离职率分析
1、招聘到满足需求的人力资源胜任岗位率≥95%
第15篇：综合管理会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：综合管理会计
二、岗位职责
1、负责会计凭证的装订与保管。
2、负责会计帐簿的装订与保管。
3、负责会计报表及管理制度的装订与保管。
4、负责会计档案资料移交公司档案室归档。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（2000）沪港办字485号《上海港务局会计档案管理实施办法》
3、（2003）沪港张办字9号《张华浜港务公司会计档案管理办法》㈡ 台帐资料：
1、会计凭证目录
2、会计帐簿归档清单
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
第16篇：出纳(发票管理)岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（发票管理）
二、岗位职责：
1、负责发票使用登记。
2、负责发票的保管。
3、负责发票存根管理。
三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（99）沪港张财字第47号文《发票管理细则》 ㈡ 台帐资料：
1、发票购用印制簿。
2、发票归档资料。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
第17篇：技术专工岗位职责细化
技术专工岗位职责细化
一、检修前
1、编制投标技术文件、统计用工工日，参与投标。
2、现场勘查设备状况核对实际工作量，明确各检修项目的检修方案。
3、编制检修技术措施（专业工长审核、项目经理批准）。
4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
5、编制检修项目的“三措”（技术措施、组织措施、安全措施）
二、检修中
1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
2、检修过程中进行现场技术指导，监督检修工艺流程的正确实施。
3、设备修前及修后技术数据测量和记录（与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量，未经测量严禁进行下一道工序），填写《转机类设备检修数据测量记录表》。
4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。
5、检修中关键部位动手操作（重要部件解体、回装，数据测量）。
6、检修中进行质量检查，发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。
7、了解质量验收规范，根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收（技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收），做好详细的验收记录，填写《质量签证单》。
8、根据实际工作需求，编制焊接工艺卡。
三、项目检修后
1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项，统计实际工程量，配合工程结算工作。
2、检修资料的分类、整理、归档（项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室）。
3、编写技术总结报告，分析检修项目中出现的技术问题，制好改进措施并在下一次检修时加以改进。
四、技能培训
1、制定年度、月度技能培训计划，编制培训内容（根据实际情况计划每月培训4次，每周周四下午培训一小时）。
2、组织培训和检查考核。
五、绩效考评
1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。
六、安委会
1、参加公司每月召开的全体会议。
2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。
第18篇：人事部工作细化及岗位职责
人事部工作划分及详细职责
一、公司经营理念，企业文化概述
二、岗位职责与工作内容 部门：人事部 岗位：人事部主管 岗位职责：
具体组织员工招聘、培训、考核、奖惩、晋升、工资、劳保福利及员工生活。
全面负责大全员工和各级管理人员的培训方案的制定执行等管理工作。 工作内容：
1、负责管控公司的人员编制，招聘及甄选员工，确保所招聘的员工具有最好的资格及潜质。
2、负责本部门的有效运作，确保下属员工按所确定标准和程序完成工作。
3、做好月、周、日的部门工作计划、工作总结。
4、合理调整人员结构，组织员工招聘、考核、晋升等具体工作。
5、制定工资管理办法和工资分配方案。
6、制定并落实各项人事工作计划、审查、签批各种人事表格。
7、根据大全经营目标和管理、服务中存在的问题，确定培训目标，制定年度计划。
8、负责制定培训大纲，设计培训项目。
9、检查和督导培训师的培训工作，培训师之间的工作协调。
10、参加部分课程的培训及课件的整理。
11、检查、评估培训的实施情况；
12、完成总经理交办的各项工作
招聘与员工配置
部门：人事部 岗位：人事部职员
岗位职责：
根据大全经营需要，对大全人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人员的具体招聘工作，人事资料统计，执行有关招聘等方面的政策、规章和程序。
工作内容：
1、执行公司各项人事调配，员工录用方面的政策规定。
2、根据公司经营需要，合理及时配备好所需员工。
3、编制岗位定编计划，办理员工招聘、奖惩、辞退工作每天按照公司需求从
不同渠道甄选人才，预约到人事部面试；（招聘渠道有：网络招聘、现场
招聘、电话招聘、刊登书面招聘广告等形式。）
4、面试来到人事部的应征人员；
5、通知复试、办理入职手续、与店长对接安排员工入职及调动。
6、在人事部资料库里录入员工信息，并每月定期更新员工档案库，清理入职、转正、离职员工的资料进行归档处理，及时上报部门主管和薪酬核算员。
.7、每月定期新做员工信息卡和工号牌，随时更新信息墙上的资料，给门店发放工号牌。
8、跟进门店员工的在岗状况及员工关怀。
9、
负责管理员工内部个人档案的归档，负责做好月、年度人员流动情况汇总表及对各项记录做出更新。
10、负责办理员工病假、事假、产假的审核，登记手续，建立假期
档案。并报主管及薪酬核算处。
11、执行由商学院主管分配的各项工作。
薪酬核算：
岗位职责：
根据公司经营需要，对公司人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人事资料统计，工资核算。执行有关工资福利劳保等方面的政策、规章和程序。 工作内容： 1.2.3.4.5.组织劳动合同的签订、续签、解除。
辅助主管完成职工定职、定级、考核、晋级及每月考勤统计工作。
对员工奖惩、加班及各种津贴的发放进行审查和报批。 办理员工退保手续、负责员工各项劳动保险（如养老统、失业保险、）医疗保险管理，并负责与政府有关部门协调。。 准确及时填报劳动部门规定的各种月、年报表，填写工资台帐，参加办理年审。
6、培训记录及整理
7、每月根据上报的人员异动情况表及门店其他绩效考核数据按店分别核算工资。
8、
执行商学院主管分配的各项工作。
技能类培训师
岗位职责
规范培训工作，实时动态的分析公司现在各岗位的培训需求 通过建立相应的培训制度和标准的工作流程，对培训制度、培训流程、培训内容、培训结果进行规范统一。 工作内容：
1.根据公司经营目标和管理、服务中存在的问题，及公司员工的
入职情
况确定培训目标，制定年度计划。
2.负责新员工入店培训、在职员工产品、技能、销售模式的培训、考核
3.负责购置保管培训设备及培训资料。
4.收集和整理各部门的年度培训计划和月培训计划 5.收集整理各种培训信息并及时发布；
6.联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；7.负责对各项培训进行记录和相关资料存档；
专业技术培训师
岗位职责：
为了统一公司形象，提高公司员工专业理论知识，专业操作能力 工作内容：
1、验光设备的简单维修。
2、验光医生的培训
3、验光医生管理要求和考核
4、验光医生的录用
5、帮助各门店解决验光方面的投诉
第19篇：仓库后勤岗位职责
仓库后勤岗位职责
1、遵守国家政府政策法规，遵守公司规章制度；
2、爱护公司财物，保障物资安全；杜绝各类事故，保证自身安全。经常检查消防器材，保持消防器材经常处于完好状态；
3、协助仓库管理员编制材料采购计划，采购退货，做到不缺货、不库存积压。
4、必须熟悉各种材料的材质、规格及货架位置，能够迅速发货，并知道一部分材料的用途
5、办公区域办公用具的送修与购买。
6、全力配合仓库管理员进行材料管理，协助入库，材料上货架。
7、负责提货，发货收货、以及退货返厂。在外出期间必须调配好时间，不与发货时间冲突，分清轻重缓急。按照事情主次进行合理安排。其中发货和退货要及时跟踪货主货物是否收到，未收到是什么原因，及时给予处理。
8、协助仓库管理员合理利用存储空间，材料分门别类，陈列整齐，做到过目见数，通道顺畅；仓库地面、墙面、门窗干净整洁，材料架和材料表面无尘垢。
9、工作态度端正，待人和气，处事方法得当，树立公司良好的对（内）外形象，同时保证公司的利益与名誉不受到侵害；
10、加强学习，定期参加部门培训，不断提升自身的业务水平；
11、完成上级安排的其他工作。
第20篇：行政后勤岗位职责
办公室行政内勤工作职责
1.做好公司行政事务性工作，为办公室主任当好参谋和助手，搞好办公室内部服务；
公司办公室各项行政性事务多请示，多汇报，听从领导指挥，服从领导安排，对领导交办的各项任务，坚定不移地贯彻执行。
2.负责各级部门来电、来文、来函的登记、传阅和资料信件的收发处理及立卷归档工作；
对各级部门的文件当天进行登记造册，填写文件处理单，经相关领导批复后按要求填写传阅单，并进行传阅，原文件自领导批复之日起归档。
3.负责各类文件的收发处理，并定期整理送交档案室，协助档案管理员做好文件立卷归档工作；
办公室归口的各类文件做到当天处理，及时归结。文件每周送交一次档案室，协助档案管理员在送达之日起一周内做好立卷归类工作。
4.负责上级领导和有关外来人员的接待、服务工作，以及电话接听工作；
及时做好上级领导及外来人员的来访登记，接待时做到仪态端庄、举止得体。对来访人反映的重大问题填写备忘录，送达相关领导。接听电话做到文明礼貌，禁止各种服务忌语，重要来电及时做好登记，当天转达相关部门及领导。
5.负责文件、材料的打印、复印及登记管理；
在交办者规定的时限内完成各种文件、材料打印、复印工作，确保文件准确无误；文件打印、复印完后按要求及时进行各项登记。
6.负责总经理室卫生和文件整理，制定公司节假日值班与办公区域卫生划分及卫生检查工作；
总经理办公室卫生保持早、中、晚各清理一次，确保无污垢、无垃圾。文件做到归类整齐，便于领导查找，严格保密总经理办公室的所有文件。逢重大节假日，在节前一周内完成值班安排。公司卫生区域划分根据部门变动适时进行调整，一年进行一次全面调整。卫生区域实行定期检查与不定期抽查，每月月底大检查，每周五例行检查。
7.负责公司报刊的订阅、发放以及办公用品的购买发放；公司报刊根据部门实际需要报总经理批准后订阅，当天报纸当天发放。办公用品采购事先填写申请表，报总经理批准后实施，采购完毕后当天发放到相关部门。
8.负责公司的工装的定制与管理；
公司工装每年进行一次统计，对符合条件的登记造册报总经理批准后实施。
9.负责公司机关各部门饮用水的供应管理及房门钥匙的管理；
每天查看一次公司机关饮用水供应情况、每月按部门进行一
次统计。严格保管公司各办公室房门钥匙，借取钥匙必须征得办公室主任及相关部门领导同意。
10.完成领导交办的临时工作任务。
在规定时限内保质保量完成领导交办的各项临时任务。
公司资产管理员工作职责
一、严格按照公司资产管理规定管理公司各类资产。
公司各类资产管理做到分类科学，帐目分明，查询便利，所有固定资产做到编号唯一。
二、负责指导各部门建立和健全本部门资产台帐，管好用好本部门的资产，按月有计划有重点地了解固定资产管理、使用情况，及时发现问题报告公司。
对公司所有部门的固定资产建立总公司及分公司（职能部门）二级台帐，对公司资产提出合理调配意见，每月底总结反馈一次资产管理、使用情况，书面报总经理审查。
三、全面参与每年的公司资产盘点工作，认真做好资产清查、台帐更新以及公司资产卡片的填制、粘贴等工作。提交盘点报告。
公司资产每年进行一次全面全面清点，做好登记造册工作，对破旧、破损的资产卡片及时进行更新，并将清点情况书面报总经理审核。
四、负责管理好物品存放仓库，力求物品摆放整齐，充分利用空间。保证不丢失、不损坏。
公司物品分门别类进行存放，对物品存放的数量、质量每月核察一次，发现问题及时进行处理。
五、负责本部门低值易耗品的采购，对其他部门进行的低值易耗品、固定资产的采购、调拨、处理、报废进行把关，并做好台帐登记变更手续。
严格审核公司各部门的低值易耗品采购，对物品流转各环节进行控制，并及时做好各种帐目更新。
六、勤俭节约，负责及时回收临时不用散置物品和器材。对公司的费旧物品每月进行一次回收，并造册上报总经理，对无利用价值的物品及时做好核销。
七、负责完成领导交办的临时工作。
在规定时限内保质保量完成领导交办的各项临时任务。
