推荐第1篇：开票员岗位职责
开票员岗位职责
1.认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。
2.认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。
3.票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4.开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5.车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。
6.对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。
7.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。
8.每天产量以第二天早7:00之前为当天产量，7:00以后开出的票据数量算下个班产量。
9.夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。
以上规定要严格执行，每位开票员要加强工作责任心。对统计出现错误未改正的，经现场办审核查实后处罚现金50元/次。夜班开票员一律不准睡觉，发现睡岗的人员处罚现金200元/次。
推荐第2篇：开票员岗位职责
开票员岗位职责
一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责；
二、真诚对待客户，礼貌待人，维护和建立良好的客户关系；
三、严格执行价格标准，在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格必须有总经理签单并附在票后，方可执行；
四、认真做好开票工作，要求票据填写规范，做到数字准确，字迹清晰，内容完整，票据联次分配准确无误；做到一车一票，不得弄虚作假，避免错开、少开、重复开票情况的出现，如违反规定则承担相应的经济责任；
五、当日下班统计好当日的开票数量及金额，与出纳、成品油保管核对并及时做帐；月末扎帐及时做好当月销售统计，并与出纳、保管及时对帐，发现相关问题，及时向领导汇报；
六、妥善保管好空白销售票据及票据存根备查，不得丢失或涂改；
七、严格遵守公司考勤制度，上班时间不迟到、不早退，不串岗，不睡岗，不做与工作无关的事；
八、钻研业务知识、技能，规范操作流程，提高办公效率；
九、严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的安排，完成上级领导交办的其它工作；
推荐第3篇：开票员岗位职责
开票员岗位职责
1、认真学习《药品管理法》、《GSP》和公司有关质量管理文件。
2、自觉遵守公司的财务制度，严守工作纪律，忠实履行工作职责。
3、严格按照“先进先出、近期先出”的原则开具《销售清单》。
4、实行电脑开票，开票时必须认真核实饮片名称、数量、价格、产地、批号、供货企业名称、复核无误后进行上机打印，对所开具的所有票据的真实性、准确性、完整性负责
5、认真做好票据的交接工作。如果交接不清楚，导致公司损失，由个人负责。
6、严格执行价格标准，在调整价格时必须按照调价通知操作，不得私自做主，特殊价格必须有经理签单附在票后，方可执行。7、月终及时统计当月的工作量，并与财务部核对。
8、妥善保管空白票据，不得遗失。
9、做好保密工作，开票电脑不得外来人员使用，对自己的专用电脑的安全性负责。
10、完成好公司领导交办的其他任务。
11、搞好责任区卫生，保持工作环境整洁。
12、自觉学习有关中药饮片专业知识，努力提高业务素质和开票技能。
推荐第4篇：开票员岗位职责
1.熟记服务项目、收费标准和商品价格，准确开票，字迹清楚；收费金额当面向家属准确报价，严守物价政策,促进销售。2.协助班长做好日销售报表的统计工作，保管票据存根；每月领取新票据，上缴旧票据。3.热情周到接待丧户，做到有问必答，百问不烦，不断提高开票准确率，提高核算水平。4.保持室内外卫生。
推荐第5篇：开票员岗位职责
开票员岗位职责：
1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单，录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、贯彻执行公司各项规章制度。
8、完成领导交办的其它工作。
推荐第6篇：管桩厂工作总结
工作总结
时间如白驹过隙，一转眼2014年上半年就过去了，趁着目前生产不忙的季节，反复反省上半年以来自己工作的得失，同时也给下半年的工作制定一个可行的计划。
一、首先总结一下自己本身的工作，总体上颇让人失望。
1.工作速度慢，效率低。该不足之处一直伴随到目前为止都无法解决得了，追究其根源在于，不懂得总结方法，没有做到合理安排时间，没有分清孰重孰轻。造成轻重缓急颠倒，可以缓处理的，却急着在处理，领导临时交代的紧急事情却无法及时处理好。
2.处理事情拖拉，且会置之腐烂在自己手里。在处理事情时，没有做到雷厉风行，很多时候由于自己的拖拉，从而卡在自己的手上，使得上传下达的责任成了一句空话。
3.在生产部的这些日子，感受到的一个最大的不足之处就是自己的沟通能力过差，且工作的过程中缺少与他人的有效沟通，就知道闷头苦干。从刚开始的遇到问题时不会沟通，或者说不去跟别人沟通，让自己在工作的吃了不少的苦头。在领导的提醒和帮助下，自己慢慢大胆地与同事之间或者部门之间沟通，但是让自己郁闷的是“为什么明明去沟通了，但还是没有效果呢”。慢慢的，通过总结自己那一次制定生产计划这件事，终于找到了问题的所在：一个沟通的过程如果不能把问题解决掉，那就不属于有效沟通。在那一次制定生产计划这件事情上，正是因为自己的沟通不到位，从而导致影响到了车间的生产。
4.遇事欠缺思考，大局观差。在这一年多中，因时常跟领导打交道，给自己感受最为直接的是，自己的表达能力差，经常自己表达完了，但是领导
却没有理解到自己的意思，最后说的连自己也绕晕了。这就是欠缺思考的一个比较直观的例子，说话之前没有好好思考，没有组织好语言，没有做到胸有成竹，没有打好腹稿就急着说出来了。在处理事情的时候，没有全面的考虑问题，单纯的接受别人的想法。
二、总结下目前自己所见到以及所感受到的问题。在生产产量以及质量方面，相信已经有多位班长和主管都能根据自己的经验提出许多宝贵的问题以及建议了，在这里我根据我自己的看法提几点：
1.在产量方面，随着天气的逐渐变热，车间的温度不断在上升，工人们本就不高的积极性就更受影响了，在七月份产量基本在130条左右，高也不超过150条，这与我们在年初时制定的190目标相差较远。
2.在质量方面，总体上5月份到7月份有所上升，个别班组甚至能达到年初时制定的99.4%合格率。
3.在安全方面，今年总体上工人违章违纪的比较多，以致今年上半年工伤数量比去年全年工伤数量还要多。
4.在易耗生产材料（合模螺丝、张拉螺丝、垫片、销钉等）使用方面，消耗量较大，增加了生产的成本。从去年平均每米0.341元到今年平均每米0.448元，而且目前还呈上升态势（5月份0.533元/米，6月份0.476元/米）。易耗生产材料方面使用量加大的原因有多方面，其中有：1）.张拉螺丝使用不对，特别是选用张拉螺丝过长，螺丝使用一次就报废了，这样不仅浪费螺丝，而且给风炮造成较大损坏； 2）.因端头板螺丝牙原因造成张拉螺丝使用量加大； 3）.加合模螺丝不加开口销，合模螺丝在第一次使用后就掉了，造成合模螺丝浪费；4）.部分合模螺丝在拆模过程掉了，拆模工没有及时捡回加上，或者垫片不加等等也会造成螺丝的浪费等等。
总而言之，在过去的半年的工作中存在着许许多多的不足。在以后的日子里，我将针对以上自身所存在的缺点，重点解决，改正。在生产方面的问题，将尽自己最大的能力配合好车间的工作，一起齐心把生产工作做好。例如，在安全方面，见到一起违章则纠正一起，该处罚的要坚决处罚，以防工人有“领导都放松了”的想法。在易耗材料使用方面，尽量想一个方法，制定一项规定，以做到杜绝浪费，好钢要用在刀刃上。
推荐第7篇：砂石开票员岗位职责
开票员岗位职责
1.开票员须本着实事求是，认真积极工作的态度做好厂长安排的工作。
2.开票员收方须以实际情况为准，不得以任何借口和理由出具虚假票据。3.开票员出具票据时，时间、材料规格、数量须按照规范要求正确填写，并且单据上须有两个开票员签名此票据才有效。 4.开票员须清楚每一种材料价格，并开具出正确的销售(出库)清单。 5.开票员准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报交由厂长管理、保存，以便保证账实相符。 6.开票员须认真负责出库、入库票据的领用和核销。 7.开票员协助厂长完成其岗位工作和完成公司董事交办的其它工作任务。 8.开票员在计量收方过程中如果与送货司机就方量问题有较大争议时，须立即向厂长汇报进行沟通。
推荐第8篇：开票员的岗位职责(共)
篇1：开票员工作职责) 开票员工作职责
一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。真诚的面对顾客，礼貌待人。
二、严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。
三、认真做好开票工作。要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。（如因此给公司造成损失）由开票员自己承担。
四、认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。
五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。
六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。
七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。
八、完成领导交办的各项任务。
篇2：开票员岗位职责 开票员岗位职责：
1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单，
录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如
有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、负责erp系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、贯彻执行公司各项规章制度。
8、完成领导交办的其它工作。
篇3：开票员工作职责 开票员工作要求
1.认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。
2.认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。 3.票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4.开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5.车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。 6.对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。
7.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。
8.每天产量以
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篇8：开票员岗位职责 开票员岗位职责
1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
2.熟悉材料的基本信息，保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。
3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。 4.准确规范的把出入库单录入收发结存表，日清月结，并报送财务部门，保证账实相符。 5.严把票据审核关，对不符合规定的单据一律不予记账。 6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维护。 7.协助保管清查、盘点库房。
8.努力钻研业务知识、技能，规范操作流程，提高办公效率。 9.负责领导交办的其它任务。
篇9：开票员岗位职责 开票员岗位职责
采区剥岩开票员是区分采区内运输车辆的装料地点的工作者。
一.开票员必须提前15分钟到岗，下班后及时到磅房进行对票，并写出对票单，正确无误后方可下班。
二.开票员必须在装料现场进行开票，一车一票，不得弄虚作假，不得优亲厚友。开出票据必须按日，有编号或者序列号。
三.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况，如果接班人员未查出错误、接班人承担一切过失责任。
四.上班期间不串岗、不睡岗、不扎堆闲谈、不做与工作无关的事，严格按工作规程穿戴好劳动保护用品。
五.保管好开票存根备查，否则后果自负。
六.认真学习业务知识，提高思想觉悟和业务素质，遵纪守法、廉洁奉公。
七.协助其他岗位工作和完成领导交办的其他工作任务。
宝丰采区车间 2013年12月20日
篇10：开票员岗位职责 开票员岗位职责
1、负责完成公司分配区域的客户定单的报价、输入处理，维护和建立良好的客户关系；
2、对客户的投诉及意见进行登记、反馈和处理；
3、完成渠道管理工作：
（1）掌握所经营品种的产品知识、价格、销售政策、流程等情况，严格按照公司制度办事；
（2）熟悉客户业务各项流程，定期对区域内的终端客户进行业务拜访；建立并完善区域销售网络；
（3）能够保持、促进本公司产品在客户处的销售，并保证应收账款的回笼；
（4）能够密切关注本公司产品在客户处的销售动态，并及时调整预防近效期货及因滞销而造成的退货的发生；
4、市场信息搜集反馈工作：
（1）采集本公司产品销售、库存数据以及有关的一切相关信息的搜集、反馈；
（2）有关竞争对手及产品的信息搜集；
（3）市场方面对于产品方面的反应性信息；
（4）上、下游客户的动态信息搜集。建立完善的客户信息档案，并确保该资料的完整性和准确性。
篇10一：现场管理兼开票员岗位职责 现场管理兼开票岗位职责
一、岗位职责
1、协调电厂放灰员、检斤员保安、电厂管理人员的关系
2、基本了解掌握电厂生产情况、产品库存情况；
3、负责粗灰、细灰、灰渣、石膏的销售开票和检斤工作；
4、负责与内部销售、统计、财务、运输的协调工作
5、有权制止任何人对公司不利的事情。
6、管理好办公车辆的使用，监管办公车司机登记工作。
推荐第9篇：加油站开票员(收银员)岗位职责
1．熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、ic卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。
2．熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序，快速准确地收款、开票。 3．做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班交接班记录。
4．妥善保管印章、发票、现金、支票等，严防丢失、被盗，按规定及时送交货款。 5．熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 6．搞好分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。
推荐第10篇：GSP开票员岗位职责(共)
篇1：018开票员质量职责
广州xxxx医药有限公司质量管理文件
题目：开票员质量职责 编号：xxxx-od-018-2014 页码：
开票员质量职责
1 岗位职能：完成药品销售和购进退出的开票工作以及电脑统计工作。 2 工作内容： 2.1 认真学习《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和公司有关质量管理文件。 2.2 必须将药品销售给具有合法资格的单位，不得以任何名义将药品销售给私人或者不合法的经营单位。
2.3 严格按照“先进先出、近期先出”的原则开具《销售清单》。
2.4 负责每日购进记录、验收记录、出库复核记录、销售记录的统单工作。 2.5 负责业务部的销售统计工作。
2.6 负责客户的接待工作，接待顾客要文明礼貌、耐心细致、服务周到、热情大方。 2.7 着装整齐，保持微机房清洁卫生。
2.8 积极处理顾客的查询和投诉工作，及时报告有关部门。
2.9 自觉学习有关药品专业知识，努力提高业务素质和开票技能。 3 质量责任：
3.1 对所开具的所有记录的真实性、准确性、完整性负责。 4 主要工作制度与规定： 4.1 《药品管理法》。
4.2 《药品经营质量管理规范》。 4.3 《药品销售管理制度》。 4.4 《药品销售程序》。 5 考核指标：
5.1 销售清单的准确率：99.99%以上。 5.2 所开具的所有记录的完整性。 6 任职资格：
6.1 具有高中（含高中）以上文化程度。 6.2计算机操作熟练。
篇2：新gsp开票员培训试卷及答案 新版gsp之开票员培训考核试卷
姓名 部门 岗位 分数
一、填空题：（每题2分 共26分）
1、gsp的全称是 。
2、新版gsp于 年 月 日起开始实施。
3、药品经营企业新版gsp第四条规定：应当坚持诚实守信，依法经营。禁止任何虚假、行为
4、企业应当将药品销售给 的购货单位，并对购货单位的证明文件、及提货人员的 进行核实，保证药品销售流向、合法。
5、企业应当严格审核购货单位的、经营范围或者诊疗范围，并 的范围销售药品。
6、企业销售药品，应当如实开具 ，做到票、、货、一致。
7、企业应当做好药品 。销售记录应当包括药品的、规格、剂型、、有效期、生产厂商、、销售数量、单价、、销售日期等内容。
8、计算机系统应与开票系统对接，自动打印每笔。
9、购货单位是药品生产企业时，应查验该企业 和《营业执照》、加盖有该企业 的复印件。
10、购货单位是药品经营企业时，应查验该企业 和《营业执照》、加盖有该企业 的复印件。
11、购货单位审验合格后，按其提供的购货计划开具合法的票据，销售票据按规定保存 年。
12、销售人员应以国家药品监督管理部门批准的 为依据介绍药品，不得 和误导用户。
13、销售进口药品必须向购货单位出具 和《进口药品注册证》复印件，并加盖企业质量管理机构 。对已售出的药品如发现质量问题，应及时向当地药品监督管理部门报告，并及时追回所售药品，做
好 。
二，判断题：(每题4分，共24分)
1、购货单位档案资料和内容应齐全、在有效期内，及时更新，保证合法资质持续有效。()
2、企业应按规定对购货单位、采购人员及提货人员的合法资格进行审核，在相关政府网站核实购货单位资质材料的真实性，审批记录应经质量负责人签字。()
3、购货单位为药品经营企业时，只能销售与其经营范围以内的品种。( )
4、购货单位为医疗机构时，只能销售与其诊疗范围相一致的药品。（）
5、企业应严格审核购货单位的生产范围、经营范围或诊疗范围。（）
6、( ) 三，简答题: （每题25分，共50分）
1、销售人员对购货单位要审核哪些资料? 答:
2、我公司经营的特殊管理药品有四类，哪四类? 答: 开票员培训试卷答案
一、填空题
1、药品经营质量管理规范
2、2013.06.01
3、欺骗
4.合法、采购人员、身份证明、真实 5.生产范围、按照相应 6.发票、账、款
7、销售记录、通用名称、批号、购货单位、金额 8.销售票据
9、《药品生产许可证》、《gmp》、原印章
10、《药品经营许可证》、《gsp》、原印章 11.5 12.药品说明书、虚假夸大
13、《进口药品检验报告书》、原印章、《销出药品追回记录表》
二，判断题：(每题4分，共24分)
1、购货单位档案资料和内容应齐全、在有效期内，及时更新，保证合法资质持续有效。()
2、企业应按规定对购货单位、采购人员及提货人员的合法资格进行审核，在相关政府网站核实购货单位资质材料的真实性，审批记录应经质量负责人签字。()
3、购货单位为药品经营企业时，只能销售与其经营范围以内的品种。( )
4、购货单位为医疗机构时，只能销售与其诊疗范围相一致的药品。（）
5、企业应严格审核购货单位的生产范围、经营范围或诊疗范围。（）
6、药品成分的含量不符合国家药品标准的，为劣药。( ) 三，简答题: （每题25分，共50分）
1、销售人员对购货单位要审核哪些资料? 1．答: 购货单位档案，至少应包括加盖其公章原印章的以下资料：
（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；
（二）营业执照及其年检证明复印件；
（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
（四）《医疗机构执业许可证》复印件；
（五）《组织机构代码证》复印件；
（六）相关印章、发票样式；
（七）采购人员及提货人员的身份证复印件、签字样式、购货单位法定代表人授权书原件、药品购销资格证复印件。
2、我公司经营的特殊管理药品有四类，哪四类? 答:二类精神药品:如艾司唑仑片；
蛋白同化制剂、肽类激素:如丙酸睾酮注射液、乙烯雌醇、孕三烯酮；胰岛素注射液、绒促性素等； 含特殊药品复方制剂: 麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯、甘草片等；
终止妊娠药品:如米非司酮片、米索前列醇片等。
篇3：新gsp销售、开票员培训试卷及答案 销售员、开票员培训试卷
姓名 分数
一、填空题（每题9分）
1.企业应当将药品销售给 的购货单位，并对购货单位的证明文件、及提货人员的 进行核实，保证药品销售流向、合法。
2.企业应当严格审核购货单位的、经营范围或者诊疗范围，并 的范围销售药品。 3.企业销售药品，应当如实开具 ，做到票、、货、一致。 4.企业应当做好药品 。销售记录应当包括药品的、规格、剂型、、有效期、生产厂商、、销售数量、单价、、销售日期等内容。
5.销售特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，应当严格按照 执行。 6.购货单位是药品生产企业时，应查验该企业 和《营业执照》、加盖有该企业 的复印件。
7.购货单位是药品经营企业时，应查验该企业
和《营业执照》、加盖有该企业 的复印件。
8.购货单位审验合格后，按其提供的购货计划开具合法的票据，销售票据按规定保存 年。
9.销售人员应以国家药品监督管理部门批准的 为依据介绍药品，不得 和误导用户。 10.销售进口药品必须向购货单位出具 和《进口药品注册证》复印件，并加盖企业质量管理机构 。对已售出的药品如发现质量问题，应及时向当地药品监督管理部门报告，并及时追回所售药品，做好 。
二、简答题（每题10分）
销售员如何在时空软件中操作销售模块？ 销售员培训试卷
1.合法、采购人员、身份证明、真实 2.生产范围、按照相应 3.发票、账、款
4、销售记录、通用名称、批号、购货单位、金额 5.国家有关规定
6、《药品生产许可证》、《gmp》、原印章
7、《药品经营许可证》、《gsp》、原印章 8.5 9.药品说明书、虚假夸大
10、《进口药品检验报告书》、原印章、《销出药品追回记录表》
二、（1）首营客户资料登记：销售员以口令登入时空软件，在gsp管理中心---首营管理---首营客户管理---首营客户资料登记中填写购货单位名称、企业类型、企业地址、法定代表人、许可证号、发证机关、发证日期、许可证有效期、经营或生产范围、营业执照号、营业期限至、营业执照登记机关、gsp/gmp证书编号、gsp/gmp证书有效期、填写完毕后，点击存盘。
（2）销售订单填制：开票员以口令登入时空软件，在业务管理中心---销售制单---销售制单填制中，在单位编号处，输入单位助记码或单位编号或单位名称，选择相应单位，双击部门，业务员选择相关内容。在商品编号处，输入药品助记码或药品编号或药品名称，选择相应药品，填写数量和含税价，点击存盘完成销售订单。
（3）销售订单删除：开票员以口令登入时空软件，在业务管理中心---销售订单删除中删除销售订单。
（4）销售订单查询：销售员、开票员以口令登入时空软件，在数据中心---销售业务数据中查询已存盘的销售订单。
（5）销售退回票单填制：开票员以口令登入时空软件，在业务管理中心---销售退回---销售退回票单填制中，在单位编号处，输入单位助记码或单位编号或单位名称，选择相应单位，双击部门，业务员选择相关内容。双击退货原因，选择退货原因，存盘。
（6）销售退回票单删除：开票员以口令登入时空软件，在业务管理中心---销售退回---销售退回票单删除中删除销售退回票单。
篇4：新版gsp药品企业各岗位职责
一、企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。
二、保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目 标并按照本规范要求经营药品。
三、建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量 策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
四、定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
五、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。
六、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
七、签发质量管理体系文件。
八、协调和处理部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。
九、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。
十、任命各部门负责人。
一、在法定代表人的授权下、企业负责人的直接领导下，分管质量管理工作， 兼任公司质量管理受权人。
二、质量负责人由公司高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独 立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。
三、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其 有效运行。
四、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在 地食品药品监管部门。
五、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题 行使决定权。
六、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。
七、受权人在行使职权时，企业其他人员必须予以配合和服从。
八、审核质量管理制度，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。
九、负责对首营企业和首营品种的质量审批。
一、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。
二、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
三、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货 单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。
四、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
五、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。
六、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；
七、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
八、负责假劣药品的报告。
九、负责药品质量查询。
十、组织验证、校准相关设施设备。
十一、负责药品召回的管理。
十二、负责药品不良反应的报告。
十
三、组织质量管理体系的内审和风险评估。
十
四、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和 评价。
十五、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。十
六、协助开展质量管理教育和培训。
一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按 期作出财务决算报告。
二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务 损益等工作。
三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据 真实可靠。
四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时 清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
五、负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期 做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等 有关单位相关工作。
七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使 用，参与对财产物质的清查核定工作。
八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务 资料的安全工作。
十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。
一、在保证药品质量的前提下，完成公司的购进任务。
二、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。
三、购进药品时，供货单位应提供如下资料：
1、《药品生产（经营）许可证》；
2、《营业执照》及其年检证明；
3、gmp（gsp）认证证书；
4、质量保证协议；
5、印章备案、随货同行单（票）样式；
6、开户户名、开户银行及账号；
7、《税务登记证》；
8、《组织机构代码证》；
9、销售人员法人授权书；
10、身份证复印件；
11、供货品种的相关资料。
四、对于首营企业和首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量 管理部门和质量负责人的审核批准后，方可采购。
五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票和《销售货物或者提供应税 劳务清单》。
六、特殊情况下，企业可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企 业仓库，直接从供货单位发送到购货单位。
七、采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。
八、企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审。
一、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。
二、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。
三、将药品销售给合法的销售单位，并对销售单位的企业资质、人员身份进 行核实，保证药品销售流向真实、合法。
四、严格审核销售单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围，并按照相应的 范围销售药品。
五、销售药品时，如实开具发票，做到票、账、货、款一致。
六、做好药品销售记录。
七、加强对退货的管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药 品。
八、制定投诉管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与 评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。对投诉的质量问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，以便查询和跟踪。
九、发现已售出药品有严重质量问题，应当立即通知销售单位停售、追回并 做好记录。
十、协助药品生产企业和供货企业履行召回义务，并建立药品召回记录。仓库管理职责
一、根据药品的质量特性对药品进行合理储存，按包装标示的温度要求储存 药品
二、储存药品相对湿度为35%～75%；
三、在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理：
四、储存药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措 施；
五、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合 包装图示要求，避免损坏药品包装
六、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米；
七、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；
八、拆除外包装的零货药品应当集中存放；
九、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放；
十、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。
十一、企业应当对库存药品定期盘点，做到账、货相符。 十
二、出库时应当对照销售记录进行复核并建立记录
十
三、对销后退回的药品，凭经业务主管开具的退货凭证收货，存放于退货 区，由专人保管并做好退货记录。
十
四、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。
十
五、药品出库时，应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单。十
六、对实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将 数据上传至中国药品电子监管网系统平台。
一、在质管科的领导下，对到货药品逐批进行验收，防止不合格药品入库。
二、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的 检查。
三、药品到货时，应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票） 和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。
四、冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运 输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
五、验收应在待验区内进行，随到随验。销后退回的药品应重新验收。
六、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。整件包装中应有 产品合格证。
七、企业应当按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样 品应当具有代表性。
八、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明 文件等逐一进行检查、核对；验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示。
九、验收药品应当做好验收记录。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验 收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
十、药品直调时，可委托购货单位进行药品验收。
一、指导和督促保管人员对药品进行合理储存与作业。
二、检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境。
三、对库房温湿度进行有效监测、调控。
四、对库存药品，每季度循环检查所有在库品种一次。
五、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当每月进行 重点养护。
六、按月填报《近效期药品催销表》，防止过期药品销售。
七、不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录，应当查明并分析原因， 及时采取预防措施。
八、负责养护用设施设备的管理工作，应有登记、使用和定期检定的记录。设施和设备应每年进行检查、维修、保养并建立档案。
九、药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应当迅速采取安全处理措 施，防止对储存环境和其他药品造成污染。
十、对质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同 时报告质量管理部门确认。
十
一、定期汇总、分析养护信息。
一、严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的药品质量与 安全。
二、运输药品，应当根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等 因素，选用适宜的运输工具，采取相应措施防止出现破损、污染等问题。
三、发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发 运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。
四、严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。
五、根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷 冻措施。运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。
六、在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者 保温箱内的温度数据。
七、已装车的药品应当及时发运并尽快送达。防止因在途时间过长影响药品 质量。
八、采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换 等事故。
篇5：新版gsp养护员岗位职责 养护员岗位职责
养护员岗位职责
1、坚持“质量第一”的原则，在质量管理部的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；
2、对药品养护质量负直接责任；
3、坚持“预防为主”的原则，按照药品质量特性和库房条件、外部环境，采取正确有效的养护措施对药品进行养护，确保药品在库储存质量；
4、负责对库存药品定期进行循环质量养护检查，库存药品每月养护一次，并做好养护检查记录、建立养护档案；
5、对由于异常原因可能出现问题的药品，易变质药品，已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应加强养护；
6、结合库存养护管理的实际，确定重点养护品种；
7、养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理部处理；
8、指导并配合保管员做好库房温湿度管理工作，每日上午，下午各定时对温湿度作记录；
9、负责对保管、养护仪器设备的管理，维护工作，建立仪器设备管理档案；
10、正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记录，确保正常运行；
11、每月汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品 的质量信息；
12、自觉学习药品业务知识，提高养护工作技能。
篇6：2014新版gsp岗位职责(零售)
（一） 企业负责人岗位职责
1.企业负责人是企业质量的主要责任人，负责为质量管理活动提供
人员、资金、设施设备、授权等必要的条件。
2.负责签字批准质量管理体系文件，参与企业重大质量活动，有效
履行职责。
3.组织贯彻上级质量方针、政策、法规和指令。
4.主持指定药店质量目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并
检查督促落实。
5.领导和教育药店工作人员严格执行《药品管理法》等法律、法规、
规章及本药店的各项管理制度，树立质量第一的思想。
6.正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否
决权。
7.重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量
问题的解决和质量改进。
8.创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品质量要求相适应。 9.依法经营，不得从证照不全的单位或个人购进药品。
（二） 质量管理员
1.督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范； 2.组织制订质量管理文件，并指导、监督文件执行； 3.负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核； 4.负责所采购药品合法性的审核；
5.负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环
节的质量管理工作；
6.负责药品质量查询及质量信息管理；
7.负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告； 8.负责对不合格药品的确认及处理； 9.负责假劣药品的报告；
10.负责药品不良反应的报告；
11.负责开展药品质量管理教育和培训；
12.负责计算机系统操作权限的审核，控制及质量管理基础数据的维
护；
13.负责组织计量器具的校准及检定工作； 14.负责指导并监督药学服务工作；
15.负责其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。 16.应在职在岗，不得兼职。
（三） 采购员岗位职责
1.采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或
者具有药学专业技术职称。从事中药饮片的采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。
2.制定采购计划：根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库
存余缺定期编写采购计划，选择经审核合法的、留存有资质材料的供应商，报质量负责人审核、企业法人（负责人）审批同意后进行采购。
3.建立采购记录，采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、
生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容；采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。
4.向供货单位索取发票，发票应当列明药品的通用名称、规格、单
位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号。
（四） 验收员岗位职责
1.药品验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学
历或者具有药学专业技术职称。从事中药饮片验收人员应当具有中医药学中专以上学历或者具有中医药学专业初级以上专业技术职称。药品验收员在质量负责人的领导下，对购入药品的验收工作负责。
2.按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品进行逐批验收；
对药品外观质量和包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查，对有疑问的品种可向厂方索取检验报告。
3.验收整件包装中应有产品合格证。验收药品包装、标签、说明书
上应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上还应有药品的成分、适用症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。
4.验收外用药品，其包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示
说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签说明书上有相应警示语和忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。
5.验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品和名称，主要成
份以及注册证号，并有中文说明书；应有符合规定的加盖供货单位质量检验机构或质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。 6.验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件
包装上中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。
7.验收品种，应索要该批号药品的质量检验报告书，验收抽取的样
品具有代表性。验收应在符合规定的场所进行，在一天内完成。 8.对验收合格的药品，在入库凭证上签字或者盖章；对购进验收不
合格的药品应填写“药品拒收报告单”。
9.对验收的药品应做好验收记录，验收记录内容真实，项目齐全，
验收记录应保持五年。
10.对附有电子监管码的药品及时扫描和数据上传。(五)营业员岗位职责
1.营业员应具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。 2.严格按分类原则陈列药品，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于顾客选购。 3.严格执行《药品管理法》及有关药品法规、不出售假劣药品，保证售出药品的质量。 4.对顾客正确宣传药品性能、用途、用法、剂量、禁忌、注意事项等，不夸大宣传，欺骗顾客。
5.随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作，反馈信息。营业时间着统一服装、挂好胸卡、做好柜台清洁卫生。
6.接待顾客时主动热情、文明用语、文明待客、仔细核对药品品名、规格、数量、防止卖药差错和计价错误，一旦发现差错应立即报告。
7.自觉学习药品业务知识，努力提高营业服务水平。
（六）处方审核员岗位职责
1.处方审核员必须具备执业药师或者具有药师以上（含药师和中药师）技术职称处方审核员。
2.应在职在岗，销售处方药品时，处方要经处方审核员审核后方可调配和销售，对处方所列药品不得擅自更改或代用。
3.对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝配调、销售，必要时，需经原处方医生更正或重新签字后方可调配和销售。
4.处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章。 5.处方保存五年备查。 6.应在职在岗，不得兼职。
（七）中药调配员岗位职责
1.严格按分类原则陈列药品，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于顾客选购。 2.为防止差错，中药调配员将中药饮片拆包装斗时，应进行装斗质量复核，并填写《中药饮片装斗质量复核记录》。
3.装斗前应用正名正字标明品名。药斗合理安排，装斗不可太满，保证既便于取药，又要考虑防止串斗。 4.中药调配人员定期对药斗内饮片进行清斗、过筛；将容易虫蛀、发霉的中药材和中药饮片定期翻晒。
5.坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。
6.顾客持处方购买中药饮片，处方必须经处方审核员审核后方可调配和销售，对有配伍禁忌或超剂量的处方，须经原处方医生更正或重新签字后方可调配。 7.处方的审核、调配人员均应在处方上签字，处方保存五年备查。
篇7：开票员职责 开票员职责
1、树立“质量第一”的观念，坚持原则，严格执行公司的开票制度，恪守公司的商业机密。不得向任何人提供产品来源、流向、库存及其它损害公司利益的信息。
2、严格按照gsp规范，遵循“先产先出、近期先出”的原则进行销售开票。
3、把好开票质量关，购货单位必须具有合法资格才能购进药品，否则不得销售供给其药品，禁止张冠李戴向非法客户或个人批发药品。
4、购货单位的资格审核由业务部负责提供，并报质量管理部确认录入基础信息，开票员可从计算机系统中查找核对。
5、开票人员的销售开票权限不得随意转给他人使用，每位开票员进入计算机管理软件系统应设置个人操作密码，定期更换一次，禁止借用他人操作密码开票。
6、开票前应审核顾客的采购计划，认真核对药品的名称、规格、产地，核对无误后方可按对方的要求进行开票。
7、操作键盘时，应精力集中，准确无误的记销帐目，尤其是药品名称、规格、数量、生产厂商、生产批号、有效期等重点项。
8、开票要快速、准确、不得拖延顾客的时间，同时对顾客要热情、周到。
9、开票工作完成后要对所开具的销售单据进行认真的审核，审核无误后方可确认并通知财务人员审核、收款。
篇8：新版gsp收货员岗位职责
1、严格执行药品收货管理制度及收货程序，负责药品的收货工作。
2、收货员根据供货单位的随货同行单（票）和公司采购记录逐批核对药品，做到票、帐、货相符。
3、负责核实药品运输工具、在途时限、运输方式、运输温度。
4、负责检查药品实物与随货同行单是否相符。
5、负责把药品按品种特性要求放于相应待验区域。
6、负责与验收员办理交接手续。
7、负责销后退回药品的收货工作。
8、负责所有收货原始单据的签收、传递，做好收货记录。
第11篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即
报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才
可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应全面系统整理。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按
指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上
的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数
量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现包装破损变形拒收入
库，批次繁多拒绝入库。所有材料先进先发，后进后发。
11．所有配件包装，必须轻拿轻放，入库排列在合理位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，
保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各
类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交记账员记账。
高碑店盛凯商业有限责任公司
2012.2.2
第12篇：民管员岗位职责
民管员岗位职责
1、负责组织协调公司对分包企业的资格审查、综合素质考核评定、施工实物量结算等管理工作；
2、根据施工生产的需求提供劳动力信息，协助公司调剂分包企业所属施工队伍的流向；负责本公司直接雇佣或分包企业雇佣的农民工管理工作，建立实名制台账；
3、做好培训分包企业劳资员的工作；
4、做好农民工进场教育；
5、知道、监管分包企业民工工资发放的执行情况；
6、每月30日前向区县建委上报预储账户工资支付明细；
7、汇总各分包企业的出勤记录，并于每月5日前将上月现场农民工出勤记录在项目工地显著位置公示；
8、进行定期和不定期的监督检查工作，对检查中发现的问题及时纠正并提出整改建议，同时向主管领导及时汇报不能按时、足额发放农民工工资的分包企业；
9、协助解决分包企业与农民工之间发生的工资方面的纠纷；
10、按期检查、核实分包企业派驻现场施工队伍的人数，做好日常监督、检查的详细记录；
11、负责指导项目经理部对农民工进场后的安全、质量教育及技能培训，尤其做好分包企业工资支付过程的培训工作，确保每一名进场农民工清楚其权利和义务，且应留有记录；
12、协助做好工地农民工夜校管理教学工作，开展道德法制、维权知识、文化教育等综合教育；
13、做好农民工资料收集与存档工作；
14、其他规范性文字规定的内容。
******建设工程有限公司
2013年12月20日
第13篇：库管员岗位职责
库房管理人员岗位职责
1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。
2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段下发使用的，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。
3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。
4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。
5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。
6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。
7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。
8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。
9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月报表上报。
10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8:30～12：00,13:30～18:00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0:00或者早上5:00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18:00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。
11、以上各条希望公司及现场各部门密切配合及贯彻执行。
第14篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
(一)严格执行各项规章制度,按考勤制度和劳动纪律工作,不得擅离职守。
(二)对订购的材料入库时,对进仓物品必须严格发货单数量验收,认真填写入库单。
(三)做好出、入库物品的登记工作,定期盘点,按要求填写出、入库单,物、帐、单三样核对清楚,每月定期与公司采购或财务部对帐。应保证注意帐目清晰,单据、材料数量对应清楚。
(四)验收入库后须按类别、数量、性质堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查。
(五)熟知材料的产品名称、颜色、型号,做到眼勤手快心中有数。配合公司采购经常查物点数、分类管理,拒绝外人或其他人员随意进出库房,进出公司总库房必须有常务副总签字确认。
(六)对库房的管理要严格按安全管理制度操作,库内严禁烟火。上下班前后,对门窗、电源、货架等进行安全检查,发现隐患应及时处理,保证物资和库房的安全。保证库房的清洁卫生,防止库房环境改变而引起物资变质,影响材料使用性能。
(七)有条件的可以参加公司组织的培训活动,对原材料型号、性能等要清楚,便于与公司采购进行工作联络。
(八)工地库管还应加强思想文化锻炼,以专业的形象认真负责的工作,树立良好的公司形象。
(九)保守公司机密,严禁用公司资源为自己谋取私利,并负责处理领导交办的其他工作。
第15篇：库管员岗位职责
成都山海捞餐饮管理有限公司库管员岗位职责
所属部门：财务部
直接上级：部门经理
工作内容概述：
1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。
2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。
3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。
6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。
7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。
8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。
9、负责对相关部门业务协调工作。
10、按时完成上级领导交待的其它工作。
第16篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
加强仓储岗位的日常管理对于保障生产的正常运行，保证定额绩效考核的顺利执行，以及提高成本管理、控制、监督的准确性，具有重要意义。库管员岗位职责分为以下五大类：
一、日常工作职责
1.负责根据月生产计划结合市场部的安全备库量，制定物料采购申请单。并追踪到货情况。
2.负责库区环境的整理，保证库容库貌清洁，在库产品摆放整齐有序。3.负责每天根据夜班领料情况，对库存物料进行盘点。 4.负责配合财务部做每月库存盘点及盘点表。
5.对长期不领用原辅材料及时上报领导，根据处理意见，进行相应处理，防止积压。
6.负责将当天物料入库单、领料单、物料回库单、成品入库单据录入K3仓库系统模块中，要准确录入使用部门、供应商、物料名称、单位、数量、成本对象、生产施工单号、使用人、收、发料仓库。并对发生异动的物料进行盘点，填写盘点日志，保证存库物料品种数量、规格准确，有异常状况及时上报主管及经理解决。
二、原附料入库职责
1．接到采购部或相关人员通知做入库准备。
2．收到品管部注有“检验合格，准许入库”内容的验收合格单后核对货物码单，盘点数量，如有不符通知采购部处理。核对无误后将货物存放在指定区域。 3．配合品管部将检验不合格不能即刻退回的原辅料，暂存库房指定区域。 4．办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与《采购申请单》核对，依据财务核对无误返回的入库单蓝联登记保管帐，录入K3系统。
三、出库领料职责 1．检查领料部门的领料单是否填写完整、有无涂改现象以及所领物料的定额情况；对填写不合格需重新填写。
2．领料单一式两联，需经部门经理签字后方可领料。
3．核对领料的定额情况，超定额领料部分，上报主管或经理，根据协调审批情况具体处理。
4．领料时库管员必需到场，确认保证领用数量与领料单一致。
四、回库、退换货、报废职责
1.批次生产结束时检查机台剩余原辅材料及混合油墨的封存包装。如不合格需重新包装。
2.确认包装合格后通知财务部共同检斤检尺并登记备查。3．监督机台人员认真、完整签写物料回库单。
4 ．整理库存物料中不合格、不可用、待报废原辅材料，填写退换货追踪表。 5．通知品管部检验确认，并根据品管部的签署意见进行相应处理。
6．对于生产部提报的退换货材料先检查封存包装，合格后通知财务部共同检斤检尺。
7．回库填写物料回库单；退换货材料填写回库单、入库单（红字填开）；报废原辅材料填写呆废料处理单，及时登记保管帐并录入K3系统。
五、各库区的管理职责
（一）纸张管理职责
1．依据品管部验收合格单办理纸张入库、检斤、填制相应的入库单据，确保入库产品的数量、规格正确无误。
2.负责打样纸入库验收、检斤。填写相应的入库单据，登记备查帐。 3.负责将纸张放置于指定地点，保证入库的纸张无人为损伤。
4.负责按照生产工艺单要求对纸张定额发料，若有超定额情况，及时上报处理。5.负责指示叉车司机为印刷机台抱纸。一批次产品结束时，负责督促叉车司机将剩余包装好的半卷纸称重，经品管部确定可使用情况后，打上回库标签、收
第17篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
1、遵守企业《员工手册》及各项规章制度，服从领导安排，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
2、按时到达工作岗位，首先巡查自己保管的商品是否账、货、卡是否相符，发现问题要立即报经理并采取有效措施及时处理。
3、掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补仓计划，天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证物品不脱节，掌握物资的最高、最低库存量，做好各类物资的请购计划。
4、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表，对盘亏物资必须找出原因，损溢表必须送交上级领导审阅后，才能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。
5、收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查收；严格执行领导规程，严禁先出货后补单的错误做法，严禁白条发货，物料收发要做到准确无误，账货相符。
6、入账销单要及时，当天进货的单据，当天入账，不得拖延，不得随便涂改账目。
7、熟悉所主管商品的名称、规格、质量、数量，记好商品明细账。经常检查物品的存放情况，做到勤堆、亲整理，保持物品清洁，防止物品腐烂、减少损失和损坏。
8、认真做好仓库的安全、卫生工作。注意检查火灾隐患，要每天记录仓库温度；废旧包装纸、箱等要按照指定地点放好，商品堆拉要保持整齐、注意留通道，填挂货物卡。
9、严格执行《仓库管理条例》做到礼貌服务，热情待客，不得以任何借口耽误工作。
10、认真完成上级领导交办的其他任务。
第18篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
岗位名称：北京国信苑物业管理有限公司库管员 直接上级：综合部经理
一、负责制定公司耗用材料的计划，并根据实际库存情况决定请购数量，并报综
合部经理审批。
二、根据购进的物品的发票和有关单据，按各种物品进库要求严格把关，作到保质保量，对不符合要求的拒收。
三、各部门领货时，根据使用部门领导签字的领料单发货，并严格核对品种、规格和数量，作到准确发货。
四、负责公司员工的工服收发管理和劳保、物料的发放工作。
五、随时掌握库房常用物品的最低库存量，作到及时申报采购计划，以便组织采购，确保供应。
六、按制度管理工具的发放借用。建立个人工具账，做好借用登记，掌握各种工具使用和配备情况，提出工具库添置计划，进行工具报废申请的预审核。
七、保持库房清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并作到货物先进先出。
八、物资管理作到分类摆放、编号入架。
九、熟悉各类物资用途、性能及防病、防锈、防火、防爆知识，保管好各类物资，做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，减少仓储损耗。
十、做好安全保卫工作，库房钥匙要随身携带，下班前检查门窗是否关紧，各电闸是否关好，如发现失窃，及时向领导和保卫部门报告，并保护好现场和做好保密工作。
十一、记录好各种物品的数量，经常与实物核对，作到账账、账物相符。十
二、每月底对库房库存进行盘点，盘点时与记账员核对数量，如有差错要及时
查明原因，及时处理。
十三、完成综合部经理交办的其他工作。
第19篇：库管员岗位职责
收料保管员岗位职责
一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。
二、对入库材料做到三不入：1）劣质材料不入库；2）数量不清，质量不足不入库；3）不能使用的物料不入库。
三、对采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。
四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，上报公司。
五、各种材料的发放，必须要有项目负责人批签后的领料单，方可发放。
六、各班组及个人、施工组团领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报公司财务。
七、认真协助材料员做好各种材料的验收与发放工作。经常对库管材料进行日常盘点和定期盘点，及时根据出库料单记好材料台账。
八、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。
九、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保财产安全完整。
十、经常保持库内、库外卫生整洁，同时做好露天存放物料防雨防晒工作和环境卫生。
第20篇：库管员岗位职责
库管员岗位职责
1、执行库房管理制度及库房定置标准化工作，掌握各类物资、产成品库存动态，做到定置划区、标识明显、摆放规范、帐物相符。
2、负责物资、产成品的收、点、发、存业务管理，组织好运整、储存、保管、包装、发运、盘点各项工作。
3、负责对库房储存物资、产成品定期进行检查，组织实施保管、保养、监督，做好循环自点工作，保证计量器具准确，掌握主要原材料、产成品库存储备动态，提供周库存动态报表。
4、负责对库存物资、产成品帐物相符情况进行检查，发现问题及时分析、处理、汇报，定期提报库存情况分析报告。
5、对库存物资、产成品的安全环保，质量、完整性，有效性负责。
6、负责库存物资、产成品的各种资料，记录的整理收集，监督审核物资、产成品收发凭证的真实可靠性。
7、负责物资储备定额管理，掌握产品定额供料计划，实行限额发料；掌握产成品入库发运计划，并对其发运的准确性负责；组织期初期末盘存，对库房管理状况、库存结构合理性进行分析提出整改报告。
8、负责对废旧物资、容器和包装物回收处理利废工作，并对失效物资、产品提出处理意见。
9、负责库房各种设备、器具、器材的管理和维护保养工作。
10、负责库房安全管理工作，严格执行“四防制度”（防火、防水、防盗、防碰撞）。
11、严肃工作纪律，严格计量标准，及时做好入库验收核对、登记管理工作，加强库存物资、产成品保管保护、收发登记工作，负责原材料报检并保证检单的完整、准确、及时性。
12、严格按规定程序收发，实行“先进先出”原则，及时核对登记、收发台帐，收集整理有关帐卡凭证、报表资料、统计记录、信息凭证传递迅速。
13、提供库存动态报表，及时、准确，核对物资、产品收发数量、件数、型号、规格、批号无差错。
14、加强巡回检查，执行自点制度，做到帐、卡、物相符。库内、料区清洁整齐，区域明显、通道畅通、标识规范、料签齐全，达到“三清”“四定”“五码放”。
15、业务技术上懂仓库各类品种的规格和数量；懂保管业务技术；懂安全消防知识，掌握使用消防器材。
16、完成部门临时指定的工作任务。
天水铁路宏达实业有限责任公司
2007年1月1日
