推荐第1篇：仓库岗位职责、工作内容、流程
仓库岗位职责、内容、流程
1.职责：
1.1负责编制和修订仓库管理规定、工作流程等相关规章制度。1.2负责各仓库物料或成品的出入库管理及保管。 1.3 负责对仓库物料或成品进行定期盘点和帐物核对。 1.4 负责各类物料的回收、清洗、处理等。 1.5负责仓库的安全与卫生管理。
1.6负责单据报表及凭证的记录、登记、传递、保管、归档。
2.工作内容：
2.1编制和修订仓库管理规定、工作流程、标准等。2.2仓库出库时必须严格按照先进先出的原则。 2.3仓库物料或成品出入库后应及时登记有关账卡。 2.4未按规定办理、提供相关手续的不予入库或出库。
2.5对仓库物料进行定期与不定期盘点并核对帐物是否相符，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2.6根据物料种类划分仓储区，进库物料按规定分类摆放，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
2.7做好仓库卫生工作，确保库容库貌。
2.8积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作。2.9定期上报不合格存货，做好积压物料的处理工作。
2.10做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质，确保仓库和物料的安全，并做好仓库巡检记录。 2.11上班前班后应做好门、窗、水、电的开关工作。 2.12做好单据报表及原始凭证的保管归档工作。
2.13仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
2.14保守商业机密，不得擅自将公司有关文件带出厂外。
3.工作流程：
3.1包装材料入库流程
① 包装材料到库时，仓管员应与采购人员核对包装材料的品种、规格、数量，并及时通知质检人员检验。
A.检验合格的包装材料，通知生产部安排卸车，将包装材料放到仓库指定位置，做好标示，并办理入库手续。 B.检验不合格的包装材料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理，如遇特殊情况必须经主管领导或厂长批准后，方可入库或投入使用。 ② 办理入库手续时，核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，由仓管员填制包装材料入库单，经仓库主管审核后加盖仓库专用章。
③ 包装材料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ④ 当天开具的包装材料入库单必须登记入账。
3.2包装材料出库流程：
① 包装材料的领料：
A 接到生产部经审批的包装材料领料单后，及时备料。 B 按接到的包装材料领料单先后顺序发料。
C 发料时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
D 办理出库手续时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
E 包装材料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 F 当天开具的包装材料领料单必须登记入账。 ②包装材料的出库
A非生产用料，需求部门应提供经主管领导或厂长批准后的申请单。
B 仓管员依据申请单对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制包装材料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
C 办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
D 包装材料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E 当天开具的包装材料出库单必须登记入账。
3.3原料入库流程：
① 原料到库时，仓管员应与采购人员核对原料的品种、规格、数量，并及时通知检验人员检验。
A 检验合格后，通知生产部安排卸车，将原料放到仓库指定位置并标清标示。 B 检验不合格的原料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理。
② 凡是包装开封的原料必须检查重量。
③ 办理入库手续时，仓管员应核对原料品种、规格、数量、外包装，确认无误后，由仓管员填制原料入库单，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ④ 原料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的原料入库单必须登记入账。
3.4原料出库流程：
① 原料的领料
A 接到技术部经审批的产品调制单后，及时发料。
B发料时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。
C办理出库手续时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制原料领料单，领料人签字确认。
D原料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E当天开具的原料领料单必须登记入账。 ②原料的出库
A 非生产用料，仓管员依据具体需求对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制原料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。
B办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。
C 原料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 D 当天开具的原料出库单必须登记入账。
3.5成品入库流程：
① 成品入库时，仓管员必须现场核对品名、规格、数量，检查外观。 A 验收合格后，按规定放到仓库指定位置，并办理入库手续。
B 验收不合格，拒绝办理入库手续，并根据实际情况通知相关责任人。 ② 办理入库手续时，仓管员与入库人员应核对品名、规格、数量、外观，确认无误后，由各班班长按要求填写成品出入库登记表。
③ 仓管员依据成品出入库登记表对品名、规格、数量核对无误后，及时填制成品入库单，经仓库主管审核无误后签字确认。
④成品入库单，一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的成品入库单必须登记入账。 ⑥ 整理好的退货入库时，单据上注明。
3.6成品出库流程：
①接到相关部门提供的仓库发货单后，及时备货。 ②按接到的发货单先后顺序发货。
③发货时，通知生产部安排装货人员，仓管员必须与提货人核对品种、规格、数量，并办理出库手续。 ④办理出库手续时，仓管员与提货人核对成品的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制成品出库单，提货人签字确认，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ⑤仓库成品出库单
A 外围仓库成品出库单上必须注明：提货部门、提货司机的姓名电话、收货人地址与电话等信息。成品出库单一式五份，一份白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联做送货清单、另一份做统计。
B 郑州仓库成品出库单一式六份，白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。
⑥ 当天开具的成品出库单必须登记入账。
推荐第2篇：仓库及仓库统计员岗位职责
仓库统计员工作职责
1、负责货物入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名；
2、做好库存货物的安全管理。随时跟踪库存货物的安全状况，对处于警戒区域内的货物要及时报告；
3、做好发货单、退货验收报告单的整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈；
4、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等。
5、做好办公室场所和仓库的卫生工作；
6、完成上级交办的其它工作任务。
7、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和归档工作。
8、做好仓库发往车间物料使用情况、使用数量分析，为车间主管、财务主管决策提供可靠依据。
9、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表。
10、协同车间物料员完成上级交办的其它各项工作任务。
仓库岗位职责
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容
2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入账，准确登记
5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续。
6、做好月盘点工作，做到账物相等，账账相符。
7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺
8、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失
9、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符
10、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理
工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任
11、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记
账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记
12、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期
等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点
推荐第3篇：仓库及仓库统计员岗位职责
仓库统计员工作职责
1、负责货物入库数据的录入工作。准确核对入库货物的数量、品名；
2、做好库存货物的安全管理。随时跟踪库存货物的安全状况，对处于警戒区域内的货物要及时报告；
3、做好发货单、退货验收报告单的整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈；
4、协助仓库员做好货物出库的配货及装、卸和入架整理等。
5、做好办公室场所和仓库的卫生工作；
6、完成上级交办的其它工作任务。
7、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和归档工作。
8、做好仓库发往车间物料使用情况、使用数量分析，为车间主管、财务主管决策提供可靠依据。
9、做好管辖区域物料使用、损耗，经济月报表。
10、协同车间物料员完成上级交办的其它各项工作任务。
仓库岗位职责
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容
2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入账，准确登记
5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续。
6、做好月盘点工作，做到账物相等，账账相符。
7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺
8、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失
9、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符
10、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任
11、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记
12、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点
推荐第4篇：岗位职责及内容
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岗位职责及工作内容
（一）综合部
一、行政专员
1、相关人事工作的执行，建立员工档案。
2、建立、保管客户档案。
3、每次活动结束后对客户进行回访，并对出团的公司员工服务质量进行评分。评分后交由财务部，据此发放出团补贴。
4、落实员工考勤，完成统计后交财务。
5、公司物资的保管、维护、发放及回收，发放、回收时必须登记签名，损坏或遗失由责任人照价赔偿。
6、做好会议记录。
7、做好来访客人的接待，对于有出游需求的客人做好相关产品的介绍。
8、公共区域环境卫生整理、维护。
9、完成公司领导安排的其它工作。
二、计调专员
1、按照公司规定的模板制作产品（线路、行程、价格、亮点）。
2、认真落实好各条线路的酒店，酒店价格、星级、对外报价、酒店照片（酒店的大厅、外观、餐厅、早餐区、房间照片及相关特色设施）、对于全陪房价落实到位，酒店房间数及房型、位置、停车位。
3、确定价格的时间时效性，核定线路价格必须有备注。
4、必须保证酒店要有回传凭证。
5、收集好酒店打款凭条复印件，以便出团领队与酒店核对；
6、确定好每条线路的餐饮、酒店、景区的联系方式及价格(联系方式在2个以上)；
7、选择用餐点时：了解餐厅团队标准，对于价格、菜品、位置、停车场、停车位、相关餐厅片落实到位。对于指定用餐点，了解当地物价水平、酒店实际情况、当地特色食品。对于酒店周边没有特色餐厅的，必须落实好酒店用餐价格。
8、了解景区时：落实清楚团队价格、景区游玩时间、景区的相关设施设备及价格、领队的票务办理、景区停车区、景区的最佳游玩季节。
9、认真准确的落实好客户名单，落实好客户姓名、身份证号、电话号码、是否是特殊客户，并做好客户保险购买、客户资料的保密工作；
10、落实好活动所需要的相应车辆。
11、不断提高价格谈判的技巧。
12、在核定价格时，必须准确、认真的计算好每一项价格，交由相关部门审核；
13、建立各条线路的景点、多个住宿点、多个用餐点的档案资料（地点、级别、价格、联系人、联系电话、相关照片等），并不断补充、更新。
14、制作行程单（客户确认所用行程单、领队所用行程单）
15、手机保证24小时开机。
16、完成公司领导安排的其它工作。
三、领队
1、做好出发前的准备工作：领取领队行程单（若有变更，须及时与客户沟通）并熟悉内容、领取客户行程确认单、领取活动相关物品、领取客户名单、领取运行计划单、领取住宿点用餐点联系单、填写出团费用预算单、填写出团明细单及物品准备确认表，保证客户按照既定的线路行程进行游览、住宿、进餐等活动。
2、加强业务学习，对行程单上的沿途景点充分了解，做足功课，要按一名合格导游的标准来要求。
3、车辆集中出发前按要求收取团款，并将公司统一制定的注意事项告知客户。
4、充分与客户沟通、互动，以提升客户参与活动的体验感。
5、保证安全、按时地驾驶车辆。
6、及时、妥善地处置突发事件和善后工作，并第一时间汇报给公司领导。
7、领队助理要服从领队的安排，协助领队完成工作。
8、未经公司批准，不得私自邀约团队客户以外的人参团。
9、出团结束后，按要求向公司行政专员提交活动照片、出团总结。
10、完成公司领导安排的其它工作。
（二）财务部
一、会计
1、建立具有公司特色的财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，反映和分析财务计划的执行情况，检查监督财务流程；
2、对有关机构及财政、税务、工商、银行等部门了解和衔接，并按要求提供有关资料；
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，向公司提供合理化建议利于提高经济效益；
4、按照会计制度规定记账、登帐、复账，做到手续完备，数字准确，账目清楚；
5、按照经济核算原则定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；
6、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
7、完成公司领导安排的其他工作。
二、出纳
1、做好现金流水账的登记。
2、督促销售人员按时收取销售款。
3、按照财务相关规定为公司员工报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
4、每周
一、三为报账时间，周五根据公司领导签字的“出团预算单”做好出团前预付款工作。
5、每月15日发放上月工资、25日发放上月提成及补助（对未收款到账的当事人要做好前期提醒，如没有收款到位，将暂时停止当月的提成及补助奖金）。
6、做好员工社保购买工作。
7、完成公司领导安排的其它工作。
（三）销售部
一、按照客户或公司要求，做好前期产品的开发工作。
二、协同计调人员落实酒店及线路成本预算，根据实际情况及时调整产品规划策略。
三、熟悉公司产品及相关业务知识，将其熟练运用到业务推广中。
四、执行相关产品的市场营销活动计划，并做出相应的分析与反馈。
五、及时反馈市场需求，调整产品的制定策略及销售计划。
六、做好市场推广工作，对潜在客户进行发掘，并维护和保持良好的客户关系。
七、按月完成规定的销售、推广任务。
八、每月25日之前制定个人下月度销售计划。
九、完成公司领导安排的其它工作。
（四）市场策划部
一、网络媒体管理员：
1、网络媒体包括：网站、手机微信、微博等。
2、根据公司发展战略，提出网络及媒体宣传的年度、月度计划及预算建议。
3、根据公司运营目标与战略规划，确定网络产品的风格定位、编辑方向，及时进行产品优化与创新，提出解决方案；并保证网络产品的正常运行。
4、预防、发现并解决网络媒体业务运营中的突发事件；。
5、负责网络媒体资源拓展及对外合作等日常业务。
6、负责网络媒体平台的建设。
7、负责对公司现有网络媒体平台进行专业管理、培训和业务指导。
8、负责网站、微信平台上图片、文字的撰写、编辑工作。
9、将公司的计划产品制作成适合于网站、微信发布的形式并予以发布。
10、每月编辑、制作不少于3条非产品类文化型微信短文，相关配图由平面设计员设计提供。
11、监看公司微信公共账号关注人数的动态。
12、完成公司领导安排的其它工作。
二、平面设计员：
1、自驾游产品的相关配图设计。
2、内刊的排版、编辑、相关配图设计。
3、文化类微信短文配图的设计。
4、公司各类活动所需平面物料的设计。
5、公司安排的其它平面设计工作。
6、完成公司领导安排的其它工作。
三、文案策划专员：
1、会同领导、同事，一起想点子，完成策划创意。
2、自驾游产品设计、推广过程中所需的文字撰写和修饰。
3、网站、内刊产品中所需的文字撰写和修饰。
4、公司所需要的其它文字撰写。
5、完成公司领导安排的其它工作。
（五）部门经理
一、负责组织本部门员工，按时、保质地完成本部门工作。
二、指导、帮助本部门员工提升业务技能。
三、对本部门员工的工作绩效进行考评。
四、对本部门的整体工作绩效负责。
五、部门经理的工作绩效由公司总经理或副总经理考评。
六、完成公司安排的其它工作。
推荐第5篇：仓库管理工作内容及流程
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仓库管理工作内容及流程
职务：仓库管理
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
１、遵守公司的各项制度及部门管理办法；
２、每日完成考勤制度，按时上下班；
３、着装及佩戴按公司要求；
４、库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合
格后方可入库签字；
５、入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；
６、库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量、
由领出者签收；
７、发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；
８、对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关；９、坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两
人盘点对帐，做到帐、物相符；
１０、凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原
因；
１１、库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张；１２、协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；
１３、配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；
１４、配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。
１５、随时了解公司运作情况及特殊安排，提前储备所需物品。
工作时间：09：30——13：3017：00——21：30
库管工作服务流程：
一、入库
１、库管员必须亲自清点或称准货物的数量，重量，对批量的包装货物必须开包抽查数量。２、库管员验收供应商的物料时，核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与
实物一致。
３、物品入库前，对物品的质量和数量严格把好关，拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签
收。
４、验收正确无误后，以实收物料为准填制入库单，送货人和验货人分别在入库单，送货
单上签名和日期。
５、对于特殊物品或贵重物品，必须由部门负责人和库管员同时验收。
６、对于供应商的优惠折扣，仓库按原价填写入库单。
７、对于供应商的优惠赠品，仓库单独建帐。
８、把所有入库物料按品种分类：酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁
存放。
二、领料
1、物品验收入库后，及时通知申购部门负责人，并安排人员领货。
2、各部门领料单上，必须有部门经理签批，仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领，并及时上报财务经理。
三、报表和盘点
１、每日１２：００之前需将前日的入仓单，领料单汇总表交到财务部签收。
２、月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符，做月盘点在３日
内交财务签收。
３、财务将不定期对库存实物进行盘点。
４、配制好仓库的最高存量和最低存量，经常清查仓库和帐本，做到随时有存货，又
不过多积压物品以至物品过期。
５、严格执行物资管理制度，对库存物资的管理，检查防火、防盗、防虫、防霉等安
全措施是否落实，保证库存物资完好无损。
６、库存物资有损毁，做损毁报告，经理签字，交财务。
库房管理制度：
为了加强对库房的管理，维护本公司的利益，特此要求库管做到：
1、凡库房的任何酒水，本公司的管理人员和职员不得在库房内借出，如库房擅
自将酒水借出，一经查实将对库管作出规定200元—500元的罚款。
2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事，库客要严
格管理，否则公司将对库管作出50元—100元的罚款。
3、库房重地未经许可，任何无关人员不得擅自入内，违者罚：200元。
出入库管理流程：
1、前台用具：大堂经理申购—总经理签字—采购—入库验收—前台经理签字出
库
2、酒水部用具：酒水部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验
收—酒水部主管签字出库
3、活动用具：策划部申购—总经理签字—采购—入库验收—策划部签字出库
4、财务用具；财务总监申购—总经理签字—采购—入库验收—财务总监签字出
库
5、办公用品：办公室文员申购—总经理签字—采购—入库验收—办公室文员签
字出库
6、保安部用具：保安部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—保安部主管
签字出库
7、工程部用具：工程部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—工程部主管
签字出库
8、后勤部用品：后勤部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验
收—后勤主管签字出库
本办法解释权归财务部；本规定自2011年5月1日起生效。
以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！
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仓库岗位职责
第一章总则
部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；
服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；
管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；
管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；
第二章 工作概要
1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；
3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；
4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；
5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；
6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；
7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；
11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；
12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；
13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；
14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；
推荐第7篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责简述
一、仓库主管助理
1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。
2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。
3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。
4、检查到货物资是否影响销售标准。
5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。
6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。
7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。
8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。
9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，
10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。
11、每月考核单证员的工作绩效。
12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。
13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。
13、严格执行仓库发货流程。
14、降低办公室用品的损耗。
15、每月合理预报办公用品。
16、看管好办公区域办公物资。
17、熟悉各岗位操作流程.
18、辅助各岗位员工操作流程。
19、完成领导其他安排的事项。
二、单证员（入库）
1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。
2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统
一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。
3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。
4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。
5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。
6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。
7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。
8、录入单据要及时。
9、单据录入完成，做好归档工作。
10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。
11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）
12、熟悉各岗位发货流程。
13、完成其他领导安排的事项。
三、单证员（出库）
1、检查单据手续是否齐全，
2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。
3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。
4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。
5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。
6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。
7、仔细录入单据，发现问题及时改正。
8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。
9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。
10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）
11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。
12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。
13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。
14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。
15、严格执行先进先出的原则。
16、熟悉各岗位操作流程。
17、完成领导安排的其他工作。
四、单证员（收费）
1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。
2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。
3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）
4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。
5、若收取假票自行承担后果。
6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。
9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。
10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。
11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。
12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。
13、待收到发票后通知客户换取发票。
14、熟悉各岗位操作流程。
推荐第8篇：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。
6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责
1.负责成品发货先进先出的原则。
2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。
7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点
完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库入库员岗位职责
1.负责生产车间的成品入库及运输工作。
2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。 4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库主管岗位职责
仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
一、对内的职责
1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；
2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时； （2）仓管员的服务质量、态度；
（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；
（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因； （6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作； （7）负责仓管员的考勤工作； （8）负责其他考核项目。
5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。 7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。 8.每月最后一天对仓库进行盘点。
二、对外的职责
1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；
2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有： （1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）； （2）呆滞物料统计表（每月最后一天）； （3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）； （4）每月采购订单的执行完成情况汇总。
推荐第9篇：仓库保管员岗位职责及考核办法
仓库保管员岗位职责及考核办法
为树立公司的管理服务水平，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度的责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。特制定“仓库保管员岗位职责及考核办法”
1、严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。此项十
分。
2、凡是入库物资做到认真核对（发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合
要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示经理，当天做出处理。此项二十分。
3、入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意
留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。此项十分。
4、物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资生锈，保持库内干燥，杜
绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。此项十分。
5、物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。做到日清月结，
平时做到勤查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料说明原因，属于正常消耗的公司不追究责任，如属于非正常消耗，公司将追究仓库保管人责任。此项二十分。
6、保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班后对
仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。此项二十分。
7、仓库保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。
仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，不得外借物品。此项十分。
8、公司每月对保管员考核一次，对上述职责的履行情况打分考核，百分为满分，考
核结果与当月工资奖金挂钩，当月兑现。
推荐第10篇：仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2、仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产成品出库单》，一式三联，需有销售部经办人及仓库保管员签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
3、成品仓库管理员每日做好成品库台账，并与每个工作日的前一天，上午11：30前将《每周成品日报表》交相关单位。《每周成品日报表》一式三份，一式仓库存根、一式销
售部、一式财务部。
4、每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物
相符，如有问题及时查明原因。
二、管理制度：
1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位
2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3、成品出库时，仓库管理员必须在岗发货。
4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
6、仓库保管员不得擅自随意更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备
日后查账。
7、成品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管
理更加完善。
第11篇：仓库管理制度及仓库岗位职责00
仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时建立台账，做到日清日结，确保台账中物料进出及结存数据的正确无误，确保帐物相符。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、各生产车间及各部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务人员，各生产车间对本车间的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求及各事业部分厂的具体规定执行。
第12篇：仓库管理岗位职责及流程
仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责： 1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略； 3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
收货验收流程：
1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。（《购货单》一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））
出库流程：
1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：销售业务员、经办、客户）。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。
盘点：不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。
第13篇：仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责及流程
仓库保管员岗位职责：
1.树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。2.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并配合部长做好车间管理工作。
3.确保生产、发货的正常执行。
4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6.集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成领导、部长临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.材料类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写\"产品入库单\"时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
二.出库
1.原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签
字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因.⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等.报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商﹑销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
第14篇：仓库管理制度及各岗位职责
深圳市熙盛科技有限公司
仓库管理制度
一、总则
为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。
三、公司仓库分组：打标组、贴标组、上架组、拣货组、包装组
四、职责
1、公司仓库主管负责对仓库的全面管理及监督工作，负责对商品入库、发货、盘点等工作的调配。
2、采购员负责对商品品名、数量、品质进行验收。
3、打标组负责按生产订单情况打印相对应标签。
4、贴标组负责产品的包装、贴标。
5、上货组负责上架产品到相应贺架。
6、拣货组负责按生产订单进行拣货，送至包装组进行打包出货。
7、仓库助理负责做好商品动态、出库及储存的单据录入，按财务部的要求建立报表。
10、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行指导。
五、仓库库位设置
1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。
2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（拖车、上架车等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。
3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。
4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。
5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：
A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、8……顺序规定执行。
B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„顺序由下而上逐层规定执行。
6、库位管理：上架组、拣货组应掌握各库位、各规格商品的存放位置，按先进先出原则进行上架、拣货。
六、商品入库
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1、仓库在接到商品时，采购员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后录入系统。
2、待商品经采购员核对无误后，后续工作组按个自岗位职责工作。
七、商品储存管理
仓管人员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。
3、仓库内不得吸烟及动用明火（若因工作需要应严格按照对应工艺进行）。
4、易着潮商品不得直接放于地面上。
5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。
6、未经允许，闲杂人员不得进入仓库。
7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。
8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。
9、下班前，将仓库的电源、门窗关闭，以确保仓库的安全。
八、盘点
1、库存商品须每月不定期进行盘点，一般为30日前对当月商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储主管、仓管员、仓库人员、采购员等相关人士参加，财务部根据盘点结果和系统复核。
2、财务部应对盘点结果进行分析，对误差数，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。
3、对于盘点误差数，仓储主管应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。
九、安全管理
仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。
十、发货管理
1、仓库在接到商品出货通知后，仓管主管应立即安排生产工作。
2、各组应在当日下班前备妥第二天应出货的商品。十
一、退货管理
1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。
2、若属于其他公司商品，应与销售部负责人、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。
3、对供应商的不良品，采购员应在第一时间安排退货并跟进退款情况。
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仓储部主管岗位职责
1）对仓储部所有工作负全责。
2）负责商品库存的管理，库存数据数据分拆。
3）对商品质量严格控制把关，确保无不合格成品入库。 4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。 5）负责监督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先进先出。
6）每天对所有仓库库存条件以及物料摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决。 7）负责每周对仓库物资进行质量、数量盘点的全过程监督管理。 8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理运输车辆安排。 9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。 10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。 11）完成领导交付的其它工作。
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第15篇：护士长岗位职责及内容
护士长岗位职责及内容
护士长工作职责
在院领导的领导下，负责本科室的护理质量、教学、物品管理以及内外联系等工作。
按体检中心的目标和要求，有计划的安排护理组工作重点，做到月有计划，周有重点，日有安排，定时总结汇报。
负责护理组的护理管理，科学排班，合理安排护理人力资源，配合协调各科室工作，负责体检中心器械、仪器、被服、物品、办公用品等申领、保管、维护及保修工作，遇有损坏或遗失应查明原因，并提出处理意见。
加强急救物品、药品管理，使其呈备用状态，完好率100%;维护体检区域环境清洁、整齐、安静、舒适。
各班、各岗护理人员履行职责，严格执行各项规章制度及护理技术操作规程，对护理质量进行自查，制定应急预案，预防差错事故，对不安全事件及时处理、上报，并组织讨论、分析，提出有效的整改措施。
护理团队建设，协助解决护士在工作、学习、生活中存在的问题或困难，发挥每个人的积极性和主观能动性，营造良好的工作氛围和高效团队。
制度学习计划和培训目标，组织护士业务学习与技术训练考核，安排新员工带教培训，并指定由经验和教学能力的护士担任教学工作。
引导护理人员热爱护理专业，加强责任心，改善服务态度，全心全意为顾客服务。及时做好上传下达，按时布置和完成医院工作任务，定期向院领导汇报，提供准确信息。
管理当日体检流程结果单据的电脑录入、整理、黏贴、核对工作。
求自身在专业上的进一步发展；维持并发展与相关部门及科室良好的协作关系；了解护理人员职业生涯发展轨迹，即工作意愿、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。
主要工作内容
护理质量与水平的管理2.医院感染控制
环境管理4.交流与沟通
专业发展6.体检中心领导安排的工作
院感护理质量小组长的工作内容
1.院感知识学习2.消毒隔离检查 3.体检流程结果录入学习4.护理质量检查 专业发展小组长的工作内容 1.礼仪培训、会议、带教2.考试考核落实 3.体检中心仪器清点登记4.仪器设备维护及保养
1.1改变例会周期
传统的护士长例会每周1次，过于频繁，造成护士长忙于应付开会，布置工作及计划的落实受到影响。为此，变每周1次为2周1次，定期召开。
1.2扩大参会人员
变单一护士长参加为根据每次会后护理工作中存在的问题，下次例会请与解决该问题相关的科室负责人、院领导及部分护士参加。通过与会人员的变化，扩大信息量，加强协调性。
1.3严明例会纪律
科室大小事情都要护士长亲自过问，护士长往往因琐事缠身发生迟到、早退的现象。为提高护士长例会质量，确保每人正确、深刻理解所布置的工作，护理部规定护士长例会日事先安排好科室工作，重要的事情交给科室其他人员做，不得迟到、早退，无特殊情况不允许请假。
1.4创新例会内容
为打破护士长例会仅通报情况、布置工作，内容单
一、效率低下的局面，丰富例会内容，本着充实、实（适）用、高效、受益的原则，将例会内容分成多个栏目，根据每次会后的工作进展，结合国内、省内、院内实际情况选择适宜栏目学习讨论。
1.4.1传递信息：查阅近2周内相关报纸、杂志、文件，猎取各种适用的最新信息，包括国家有关卫生方针、政策，医学护理最新动态，新知识新概念，护理管理、护理业务经验等方面的内容和相关行政活动信息等，及时传递给护士长。
1.4.2通报计划、总结工作：根据年计划，每次通报近期护理工作重点，使护士长及时了解护理部的意图和安排，明确工作重点，有计划、有目的地配合全院工作。同时对近2周护理工作质量进行评估。
1.4.3交流经验： 分专题讨论护理部布置工作实施情况，科室间交流经验、互相学习。 达到彼此了解、形成竞争、取长补短的目的。
1.4.4：①与相关科室沟通协调。请与护理工作密切相关的药剂科、设备科、财务科、后勤服务中心等科室负责人及主管人员分别参加护士长例会。 达到反馈信息，互相理解、尊重，密切关系，消除误会之目的，有效解决问题。②护理系统内部沟通。 让护士长倾诉工作中的难处与苦衷，增加理解与支持，使护理部更全面了解护士长的工作，解决存在的问题。
1.4.5表扬与批评：宣布近2周的表彰情况及数量，表扬好人好事。对工作检查发现的问题，院领导、职工、病人反映的问题通报并做出相应处理。
1.4.6：①对本院发生的差错、纠纷及不安全事件，请护士长叙述事情经过，大家共同讨论发生的原因、存在的问题，应吸取的教训及采取的防范措施。通过讨论增强护士长及全院护理人员的安全防范意识。②通报典型案例。以其它医院发生的差错事故对全体护士长进行医疗安全教育，使大家从案例中吸取经验教训，结合科室工作加强防范。
1.4.7学术交流：①请外出参加学术会、学习班、进修的同志交流会议内容，传授新知识、
新观念及先进经验，谈学习心得，达到一人学习、大家受益的目的。②院内新业务、新技术交流。
1.4.8素质教育：为护士长提供发表人生观、价值观见解的场所。每次例会指定1人发言，从人生的价值、人生的意义及人生哲理等角度，谈个人体会。同时选择一些对人生有教育意义的文章大家共同分享。使大家能正确对待生活和工作，爱岗敬业、做好本职工作，从而使护士长从更高的境界去认识人生、理解人生，积极、正确对待人生，全面提升个人素质。
2效果
2.1政治素质显著提高
通过党和国家各项方针、政策的学习及职业道德教育，培养了护士长坚定的政治立场，热爱祖国的信念和为护理事业献身的精神。使护士长成为政治合格、作风过硬、技术精湛、可持续发展的护理管理队伍。
2.2有效地促进了知识更新
当今的时代是信息时代，信息已成为资源和财富，只有及时掌握信息，才能把握科学的机遇，作出正确决策[2]。把传递信息作为护士长例会必不可少的重要栏目，连续不断地给护士长传递大量最新医学、护理学专业信息及管理信息，使护士长在有限的时间，得到巨大的收益。由于例会内容充实、信息量大、实用性强、不枯燥、与每个人息息相关，提高了护士长积极参与的热情， 谁也不愿失去参加例会的机会。为护士长提高管理水平、扩大知识面、了解专业动态奠定了坚实的基础。从而使护士长开阔视野，开拓思路，更新、扩展了知识。
2.3大幅度提高
管理知识、其它部门管理经验及案例的学习给护士长新的启示和思路。通过护士长独立思考，将学到的管理经验感悟、总结、提炼、升华、创新， 结合工作进一步实践。交流实践中自身管理经验的本身，锻炼了护士长的演讲能力，并使护士长相互学习到许多平时工作中需要的方法，取长补短，促进了管理能力不断提高。
2.4主观能动性增强
丰富的内容、大量的信息，启发、互动的表达方式使护士长例会成了激励、唤醒、鼓舞的场所。激发护士长以饱满的热情全身心地投入工作，促进她们以积极的态度和旺盛的精力主动求索，工作中充分发挥自觉性、主观能动性，从而获得管理的最佳效果。
2.5增强了管理效能
护士长例会已成为传递信息的通道，统一思想的场所， 解决问题的现场办公会，护理亮点的展示会，比、学、赶、帮、超的交流会，使得管理效能大大提高，实现对全院护理工作高效的计划、组织、协调等管理。
3讨论
3.1创新护士长例会是提高护士长管理水平的有益尝试
在医院的组织系统中，护士长是最基础的管理者，其位置及作用至关重要[3]。她们的管理水平直接影响着护理质量，进而影响着医疗质量乃至全院工作。管理能力的培训、提高尤为重要，而培训需要时间和有效的方法。客观地说，护士长工作比较辛苦，管人、管事、操心多，遇到阶段性重大工作，更是没有闲暇。一方面脱产几周甚至数月的时间集中进行知识更新、管理培训困难很大，也会严重影响工作。另一方面集中培训不利于连续不断传递最新进展和动态信息。利用护士长例会对护士长进行长期的、不间断的、动态的培训，具有灵活、简便、不间断传递新信息，培训→实践→培训,周而复始，不断提高等优点，远远优于集中培训。
3.2护理部主任的思想高度是护士长例会高效的保障
护理部主任作为护士长例会的组织者、主持人，对其效果起着决定性的作用。要提高护士长例会质量，保证高效，护理部主任要做到：用新点子、新思维、新方式，站在学科发展的前沿，不断探索护理工作的新领域，及时掌握国内外信息，有效地组织和传递这些信息，并使护士长充分吸收和利用这些信息；将现代管理手段灵活运用于护士长例会，创造和维持一种有利于调动积极性和温暖友爱的气氛，使护士长例会具有趣味性、实用性；要有责任感和使命感，要以开放、发展、创新的态度开发护士长例会的功能
第16篇：岗位职责及工作内容
副部长岗位职责及工作内容
一、岗位职责
（一）协助生产部长工作。当部长不在现场期间，暂代部长职责，完成安全生产任务。
（二）熟悉掌握员工思想动态，收集整理各种合理化建议，协助生产部长向上汇报，并组织落实。
（三）组织职工技术、安全培训，开展业务交流，提高职工操作技能。
（四）组织安全检查，查找安全隐患，并督促检查安全隐患的处理情况。
（五）具体负责中控室人员的管理，指导值班员操作，调整机组经济运行状态，降低成本，提高电站发电量。
（六）完成好领导交办的其他工作。
二、工作内容
（一）每季度组织中控室值班员召开技术交流讨论会，交流操作经验，做一次反事故演习，并形成简报。
（二）每天负责职工考勤的管理工作，每月向综合部提交职工考勤表，换班表和请假单。
（三）负责电站与水泥厂、华立电厂之间协调工作。
（四）在水泥线检修期间与外单位联系具体工作。
（五）每月编写机组运行情况和生产发电分析报告；每月定期向上级公司填报安全报表，定期编写安全工作总结。
（六）根据值班员请假情况，及时合理安排值班人员上岗。
（七）每月15日、29日参加安全生产例会。每月14日、28日参加水泥厂安全生产调度会。
（八）每天深入现场进行检查，发现问题及时通知部长，安排有关人员处理。
（九）协助领导每月不定期抽查值班员劳动纪律。
（十）负责职工的持证和换证工作，以及特种设备的检验工作。
第17篇：仓库管理内容
仓库工作内容
一．
1．负责将车间所需一切材料及时无误的上报采购，具体包括；材料的品种，名称，规格，颜色，数量，用途，日期，清楚地列表，传给采购部购买，并保留原件。
2．对采购回来的材料要逐一进行核实，仔细检查，清点数量，颜色与日期等，对于不合格材料也要及时上报采购退回，拒绝入库，并及时补上。
二． 仓库自身职责与工作事项
1．首先负责将仓库材料进行明确分类，整齐摆放，并贴明标签，以便于自身查找和上级检查，必须及时打扫仓库卫生，彻底清理仓库垃圾，保证仓库干净整齐。
2．对于出库，必须有出库单，并有厂部主管人员签字，否则不能将材料出库。出库单，每组一份，用完一本，仓库将旧本收回，换予新本，领料时仓库人员要对出库单仔细核实，查看，是否写明了领取材料名称，规格，数量，用途，签字等事项，各项清楚无误，方可出库材料。
3．对于配件与成品管理：
仓库负责各个工程配件与成品的管理，按照配单的要求及时进行配货，配货时要与各有关小组协调，以防配件有少配，漏配，重复配等情况的出现发货前要给合有关小组将所有的货物点清，确实缺少或因条件限制未准备好的货物要及时清楚的报告上级有关部门，以便进行协调安排。
4．对于各个工程退回来的材料；
也要有专门的入库单，并清楚填写退回材料的名称，规格，颜色，数量与退回单位等有关事项。
5．对于各种所借物品，仓管必须准备专门的借物本，并在借物单上标明日期，物品名称，规格，型号，数量，去处等的关事项，并有借物人和仓管的签字，当月所借物品必须当月归还或物丢失或损坏的，将根据具体情况追究双方责任。
6．每月月底，仓库要进行库存盘点；
对材料按用途进行明确的分类，并对材料的名称，规格，数量，颜色等的关事项进行清楚的统计，盘点内容包括，仓库所有配件，车间钢材。板材。通风柜配件，通风柜，气瓶柜等库存成品，分类做成库存报表，并把整理好的出库单和入库单及时及有关货单，上交财务部，各个出库单和入库仓库要有留存。每月库存表三份，仓库一份，厂务部一份，财务部一份。
第18篇：仓库保管员岗位职责及工作流程
库管岗位职责
（1） 爱护公司财产，树立高度责任感，认真操作E商系统，不断提高管理水平。 （2） 负责仓库的产品及配件保管、验收、入库、出库等工作。做好仓库的管理工作。
（3） 及时向公司商务部上报备货计划、物料添加计划（票本、办公用品、及日物料），及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
（4） 严格执行公司库管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时和E商调拨单明细对账，并同步做调拨确认工作，认真检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不合要求,不准入库；出库时检查手机配置及磨损情况（嗦封免检）不全不发货，特殊情况须经上报公司商务主管同意发回公司。
（5） 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品品牌分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
（6） 重视仓储库龄产品的管理，做好调库会库工作。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。办公用品及办公电器等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
（7） 各类产品分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对库存盘点清点，做到帐、物两者相符，对报废产品及时上报情况,做好处理及调拨回库工作。
（8） 负责仓库管理中的入库调拨确认、出库单的调拨及调拨提报、店面领货本的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。 （9） 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 （10） 完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.外购商品入库（其他店面现金采购货品） 做好上报商务部入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,上报商务做好入库流程，及时审核调拨单确认现金采购货物及时入本仓:按入库单的要求分别填列,内容有:标注店名⑴.供货单位 ⑵供货电话联系人 ⑶.商品品名⑷.发货号码或送货单号码 ⑸采购日期 （6).单价 (7).串码(8)颜色 (9).店面店长(10)制单人注明。
2.清库产品入库(内部调拨) 清库产品说明表内容有:标注店名⑴.入库产品的品名 ⑵.调拨入库日期 ⑶.产品串码 ⑷.颜色 ⑸.数量 （6）说明产品磨损情况及其他说明、（7）店面店长、（8）.制单人注明。
3.成品入库 ，产品发到店面第一时间检查配置及产品磨损情况包装盒,经检验合格后,确认调拨单，确认入库。
二.出库
1.手机领取出库，促销员必须登记出库本，做好记录。
2.手机销售出库（下账）。根据销售票据，进行E商下账，做好保存。 3.调回总库工作流程为：（1）验号货品配置，做好包装及产品的外观清理工作，检验配置。(2)在E商上做好调拨单。（3）按照公司要求按时发回公司。（4）跟进总部库管及时审核调拨单。
三。盘库
1.每周进行自我清点，做好自查。盘库内容：（1）核对产品数量、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
2.每月月底,进行大盘库。盘库内容：（1）核对产品数量（几串与盒串是否相符）、（2）核对领出产品的磨损情况及数量是否相符。（3）手机配件数量是否于E商相符。
第19篇：仓库保管员岗位职责及处罚条例
仓库保管员岗位职责及处罚条例
岗位职责：
1 ．敬业爱岗、工作踏实认真，有较强的事业心和责任感，秉公办事，不拘私情。2 ．负责公司正常经营所需的各种原料的验收、保存和发放。
3 ．做好日常购进、发货、盘点记录工作。定期清点盘查仓库货物，制作清点表，并与财务原纪录核对，及时做好填表上报工作。
4 ．熟悉各种原材料种类、产地、特点、价格，掌握货源的供应情况与采购人员协作好，保证货源供应及时、质量良好、安全卫生。
5 ．摆放保存货物时应按种类、品牌、用途及保质期等严格区分开，摆放应合理整齐，易于发放。
6 ，仓库重地严禁烟火，闲杂人员免进做好防火、防盗安全工作，确保仓库安全。7 ．严格按照规定来对各部门所需物品的发放。做到不错、不漏、不重发，领取手续应做完善。
8 ，严格遵守 《 员工手册 》 的规定，认真执行物资管理制度。
9 ．公司新入员工所需各类必配物品时（包括：工装、工号牌、员工手册、工具等）应由其本人提出申请，经批准后方可购买。领取时到人事部办理相关手续后才可发放，做好领取记录备案。
10 ，公司员工因工作需要调离时，应由人事部和办公室清查其在职时财务状况所配，与仓库保管核实后出具手续，到仓库保管处交回所配物品，对于丢失损坏物品者，仓库人员应对其要求赔偿。
处罚条例：
1 ．未按规定程序验收与发放物品，出现错、漏、重发物品及丢失情况，按进货价赔偿。2 ．未按规定做好防火、防盗安全工作的公司按规定处罚。
3 ．严重违反 《 员工手册 》 规定的，公司将按规定给予相应的处分、处罚直至解除劳动合同。
4 ．严格遵守公司的各项商业秘密，否则将承担赔偿责任。
华都酒店
2008 年 3 月 24 日
第20篇：物流仓库专员岗位职责及考核
IMUSE物流仓库专员岗位职责及考核
一、岗位职责
1.负责仓库日常物资的验收、入库、摆放、保管、盘点、对账等工作；
2.负责仓库日常物资的拣选、复核、包装及与物流公司的交接工作；
3.负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
4.负责相关单据的保管与存档；
5.仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入；
6.负责仓库货品的安全。
7.部门主管交办的其它事宜。
二、考核
1.是否对入库货品及时进行质量检查。
2.是否对仓库物品的出入库进行登记和整理。
3.仓库货品帐物是否一致。
4.仓库是否保持清洁。
5.发货时是否认真查看订单信息，包括备注，留言信息。
6.对有修改的订单，是否及时，准确更改。
7.对退回的货品是否及时进行处理。
8.每月末是否与客服及时，准确的进行盘点。
三、特别提示
1.发错货产生的费用自行承担。
2.同一订单发两次货或多次货自行赔偿多发的货款和产生的运费。
3.由于发出有质量问题的货品遭买家退回，所产生的费用自行承担。
4.仓库丢失货品自行赔偿，数额较大作报警处理。
5.每月出现3次以上上述4点特别提示问题，作警告处理。一年受到三次警告处理，无年终奖并主动辞职。
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